質(zhì)量安全管理手冊全樣本樣本

編號：GQ/GS-01安全安全質(zhì)量管理手冊影響產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管理制度版本A修訂11、目當(dāng)浮現(xiàn)潛在事故和緊急狀況時，作出響應(yīng)，防止危害和其她損失發(fā)生。2、范疇本程序合用于公司產(chǎn)品或過程浮現(xiàn)事故或緊急狀況及我司區(qū)域內(nèi)有也許發(fā)生火災(zāi)等緊急狀況時公司作出響應(yīng)。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)制定應(yīng)急籌劃。3.2辦公室負責(zé)定期對義務(wù)消防隊進行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時組織救護工作。3.3辦公室負責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。3.4質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。4、程序4.1應(yīng)急狀況辨認：質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)也許影響安全潛在事故和緊急狀況辨認，同步辨認出這些狀況會帶來何種危害，并依照公司、社會和環(huán)境變化不斷進行完善。應(yīng)考慮應(yīng)急狀況涉及：錯用原料：所生產(chǎn)產(chǎn)品不合用于鋼卷包裝；火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生不符合規(guī)定；4.2制定應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)針對辨認出也許影響安全潛在事故和緊急狀況預(yù)先制定應(yīng)對辦法。可考慮應(yīng)對辦法涉及：錯用原料：及時停止生產(chǎn)，并進行追溯，用該批原料生產(chǎn)產(chǎn)品或其半成品均不能用于鋼卷包裝。依照詳細狀況，加以報廢或用于其他包裝。質(zhì)量安全負責(zé)人要組織人員對本次事件進行因素分析，并采用有針對性糾正辦法或防止辦法，防止下次再浮現(xiàn)類似狀況。火災(zāi)發(fā)生：及時停止一切作業(yè)，按消防管理規(guī)定控制火情，必要時報警解決。火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，擬定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系規(guī)定后才干恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)保證火災(zāi)因素已經(jīng)完全消除。4.3報告與完善4.3.1應(yīng)急解決完畢后，發(fā)生部門負責(zé)人應(yīng)在當(dāng)天《信息反饋單》，向質(zhì)量安全負責(zé)人報告。4.3.2質(zhì)量安全負責(zé)人對《信息反饋單》進行審查和確認,并按規(guī)定關(guān)于部門對事故因素進行分析,針對因素采用糾正或防止辦法。4.3.3事故解決完畢后，質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)組織對本制度進行評審和改進。5、有關(guān)記錄《信息反饋單》編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊安全質(zhì)量管理制度版本A修訂1一、目：為了加強質(zhì)量安全管理工作，規(guī)范全體職工安全質(zhì)量工作行為，使考核工作制度化，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴，懲罰不公等現(xiàn)象發(fā)生，從而達到提高產(chǎn)品質(zhì)量安全目。二、范疇：從采購到生產(chǎn)、檢查、銷售全過程質(zhì)量安全管理。三、實行單位：成立以經(jīng)理為首質(zhì)量安全管理小組，全面負責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作。小構(gòu)成員涉及：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、區(qū)域負責(zé)人等人員。質(zhì)量安全管理小組重要任務(wù)：負責(zé)辨認解決影響產(chǎn)品質(zhì)量安全危害因素和緊急狀況，檢查生產(chǎn)過程中設(shè)備管理、核心控制點控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料使用，生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生和安全狀況。貫徹公司質(zhì)量方針目的并使其實行，對職工進行質(zhì)量安全教誨，并培訓(xùn)職工提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水平。開展質(zhì)量安全管理活動，負責(zé)公司各項檢查、考核、評審工作。研究信息反饋并解決關(guān)于重大質(zhì)量狀況，審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品設(shè)計等。質(zhì)量安全管理內(nèi)容：原輔材料、半成品、成品出廠質(zhì)量檢查管理。生產(chǎn)加工流程、質(zhì)量控制點操作規(guī)程質(zhì)量管理。設(shè)備維護、保養(yǎng)及使用管理。檢查儀器使用管理及校正、鑒定。員工質(zhì)量安全知識培訓(xùn)管理。四、質(zhì)量安全管理執(zhí)行：1、各個部門和關(guān)于人員，都必要不斷提高工作質(zhì)量，才干保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、認真貫徹執(zhí)行各級崗位質(zhì)量職責(zé)，并通過實踐不斷加以修改和完善。3、原輔材料進廠到成品出廠，嚴格按照原則規(guī)定進行采購，認真負責(zé)檢查和驗收。4、認真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴格按工藝規(guī)定進行操作，細致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。5、認真作好進出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢查記錄，保管好資料。6、對生產(chǎn)設(shè)備、計量工具和檢測儀器，應(yīng)由專人負責(zé)保養(yǎng)和保管，并作好尋常維護和清潔工作，保持它精確性，保管好關(guān)于記錄資料。7、質(zhì)量發(fā)生問題時，應(yīng)及時召開分析會，有關(guān)人員一起參加，共同找因素、下辦法，求得質(zhì)量改進。8、每個職工都應(yīng)注重清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司生產(chǎn)環(huán)境、工作場地、個人衛(wèi)生清潔。9、對質(zhì)量安全管理工作有貢獻，應(yīng)予以獎勵，不負責(zé)任或?qū)е聯(lián)p失，應(yīng)予以懲罰。 編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊質(zhì)量職責(zé)版本A修訂1總經(jīng)理：傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；批準(zhǔn)質(zhì)量目的和安全質(zhì)量管理手冊；擬定組織機構(gòu)對重要職能部門負責(zé)人進行任免；保證質(zhì)量安全管理體系得到有效策劃及其她完整性；為質(zhì)量安全管理體系有效運營提供資源保障。質(zhì)量負責(zé)人：保證質(zhì)量安全管理體系過程得到建立和保持。向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系業(yè)績，涉及改進需求。在整個組織內(nèi)增進質(zhì)量安全意識形成。就質(zhì)量安全管理體系關(guān)于事宜對內(nèi)對外聯(lián)系。辦公室：對公司質(zhì)量安全管理體系文獻控制。對公司質(zhì)量記錄控制負責(zé)。對公司人力資源管理負責(zé)。對公司質(zhì)量目的考核負責(zé)。生產(chǎn)部：積極搞好市場調(diào)研和關(guān)于質(zhì)量信息收集及傳遞工作，組織合同評審；積極開展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品發(fā)、運、貯存、使用常識，基本理解產(chǎn)品質(zhì)量性能，按規(guī)定期間間隔進行顧客滿意度調(diào)查并對成果進行分析。認真解決客戶來函、來電、來訪，積極協(xié)助關(guān)于部門及時解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護質(zhì)量信譽。組織原材料、外購、外協(xié)物資采購、選取合格供方。依照生產(chǎn)籌劃需要，核準(zhǔn)后實行采購。搞好采購過程中物資貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，保證采購物資質(zhì)量。積極做好采購工作，及時搞好不合格外購產(chǎn)品解決事宜。制定生產(chǎn)籌劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，保證工作籌劃準(zhǔn)時完畢。負責(zé)和解決生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，增強顧客滿意度。負責(zé)技術(shù)文獻編制。生產(chǎn)車間：依照生產(chǎn)籌劃，保質(zhì)保量準(zhǔn)時完畢生產(chǎn)任務(wù)。督促操作工嚴格按作業(yè)指引書操作，并對核心控制點工序加以控制。督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境清潔。整潔工作。做好規(guī)定尋常生產(chǎn)記錄工作。做好生產(chǎn)中規(guī)定各種記錄。搞好設(shè)備、設(shè)施尋常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)記工作。檢查員：詳細執(zhí)行對原材料、半成品、成品測量和監(jiān)視工作，并作好檢查狀態(tài)標(biāo)記。對尋常生產(chǎn)中小批量不合格評審、處置和告知、做好檢測設(shè)備檢定工作。保管員：保證倉庫存儲物資存儲離地離墻10公分以上。保證存儲物資先進先出原則。倉管員保證倉庫物帳一致。倉管人員保證倉庫存儲物資質(zhì)量。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊各部門、人員權(quán)限和互有關(guān)系版本A修訂1為了對公司內(nèi)部各關(guān)于部門、人員權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，增進有效質(zhì)量安全管理，特制定本制度。范疇合用于本公司內(nèi)部，對質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到各職能部門和關(guān)于人員權(quán)限及其互有關(guān)系。權(quán)限1、總經(jīng)理權(quán)限a)領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，研究并傳達滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和安全管理辦法；c)主持質(zhì)量安全管理檢查考核；為質(zhì)量安全體系運營提供充分資源。2、生產(chǎn)部權(quán)限1)按質(zhì)量方針、目的擬定本部門質(zhì)量目的；2)制定和完善公司質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實行；3)收集并整頓關(guān)于數(shù)據(jù)，進行記錄分析；參加對供方質(zhì)量保證能力審查。4)組織各部門開展質(zhì)量安全改進活動，對糾正和防止辦法進行跟蹤。5)經(jīng)常對車間人員進行質(zhì)量安全意識和關(guān)于規(guī)章制度教誨。6)負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)接受，制定生產(chǎn)籌劃，組織生產(chǎn)，保證如期完畢任務(wù)；7)加強現(xiàn)場管理，做好在接受、交付及安裝各個階段標(biāo)記，規(guī)定操作工嚴格按工序操作規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀(jì)律；8)制定冰并實行有效設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定，保證生產(chǎn)設(shè)備和材料對的有效運用；9)保持車間生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。10)按質(zhì)量方針、目的擬定本部門質(zhì)量目的。11)學(xué)習(xí)國家關(guān)于法律法規(guī)，收集產(chǎn)品市場信息機顧客規(guī)定。12)負責(zé)組織對產(chǎn)品規(guī)定考核、會簽及確認，負責(zé)解決與顧客提供財產(chǎn)有關(guān)事項。13)努力做好售前、售后服務(wù)。14)負責(zé)對顧客滿意限度調(diào)查服務(wù)。15)依照采購資料組織制定采購單，按照采購資料規(guī)定進行采購，保質(zhì)保量準(zhǔn)時完畢采購任務(wù)。16)收集供方關(guān)于信息，整頓關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)資料和文獻；負責(zé)組織對供方評價選取建立合格供方檔案，進行分類登記，并使用與供方評價。17)嚴把來料關(guān)，協(xié)助班組保證來料質(zhì)量。對驗收不合格材料，不準(zhǔn)入庫，并負責(zé)退貨解決。4、辦公室權(quán)限1）按質(zhì)量方針、目的擬定本部門質(zhì)量目的；2）制定和完善公司關(guān)于規(guī)章制度；3）負責(zé)質(zhì)量安全管理體系文獻、技術(shù)文獻、記錄等歸檔、保管、發(fā)放等管理。4）做好人力資源配備工作；5）負責(zé)組織員工培訓(xùn)、考核。5、車間工人權(quán)限1）嚴格按照規(guī)定工藝操作規(guī)程進行操作。2）保質(zhì)保量完畢工作任務(wù)。3）對設(shè)備進行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車間和個人清潔衛(wèi)生。4）負責(zé)設(shè)備管理，詳細負責(zé)設(shè)備檢查、定期檢修等工作，組織人員對設(shè)備進行保養(yǎng)和維護。5）設(shè)備進廠，進行驗收，驗收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)車間使用，負責(zé)設(shè)備安裝和調(diào)試，設(shè)備管理員應(yīng)對所有設(shè)備建立臺賬、登記購入，檢修等事項。6）負責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。三、互有關(guān)系（1）公司應(yīng)保證在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，涉及質(zhì)量安全規(guī)定、質(zhì)量方針目的及完畢狀況，以及實行有效性進行及時溝通，達到互相理解、互相信任，實現(xiàn)全員參加質(zhì)量安全管理效果。（2）不同職能部門和人員之間與質(zhì)量安全管理體系關(guān)于各種信息，可采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等辦法溝通。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)車間管理制度版本A修訂1目：為了維持良好生產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作順利進行特制定如下管理制度。

范疇：適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員。

一、早會制度

1．員工每天上班必要提前30分鐘到達車間開早會，不得遲到、早退。

2．員工在開早會時須站立端正，認真聽主管或班長發(fā)言，不得做某些與早會無關(guān)事項。

3．班長在開早會時必要及時向員工傳達前天工作狀況以及當(dāng)天生產(chǎn)籌劃，時間應(yīng)控制在20分鐘以內(nèi)。

4．班長開早會時發(fā)言應(yīng)宏亮有力,多以勉勵為主,不得隨意批評和責(zé)罵員工。

二、請假制度

1．如特殊事情必要親自解決,應(yīng)在2小時前用書面形式請假,經(jīng)班組長與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,才屬請假生效,不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假,事后必要交醫(yī)生證明方可),否則按曠工解決。

2．杜絕非上班時間私下請假或批假。

3．員工每月請假不得超過一次，每天請假不得超過兩人。

4．員工請假核準(zhǔn)權(quán)限：（1）一天以內(nèi)由主任批準(zhǔn)；（2）三天以內(nèi)由區(qū)域負責(zé)人批準(zhǔn)；（3）超過三天必要由經(jīng)理批準(zhǔn)；（4）持續(xù)請假按照合計天數(shù)依上述規(guī)定辦理。三、清潔衛(wèi)生制度

1.員工要保持崗位清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整潔，不得處處亂放,區(qū)域負責(zé)人、班長、現(xiàn)場巡檢員要保持工作臺及周邊整潔干凈。

2.每天下班后作業(yè)員需打掃分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生，交接班須進行大掃除。

3.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定區(qū)域，工具由專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。

4.不得隨便在公司內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂劃。

四、車間生產(chǎn)秩序管理制度

1..員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿奇裝異服，進入更衣室需換工作鞋，按劃分區(qū)域整潔擺放。必要穿工作服上班。不得攜帶任何個人物品。

2.上班時,須及時把物料備到生產(chǎn)線,并嚴格按照規(guī)定運作流程操作,不得影響工作順利進行。

4.每道工序必要接受廠巡檢檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。

5.所有員工必要按照操作規(guī)程（作業(yè)指引書，檢查規(guī)范等）操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以懲罰。

7.員工在工序操作過程中，不得損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價補償。

8.工作時間離崗時，需經(jīng)班長批準(zhǔn)方可離開，限時十分鐘內(nèi)。

9.上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關(guān)水關(guān)電。

10.下班前必須整頓好自己崗位產(chǎn)品物料和工作臺面。

11.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴肅懲罰.

12.任何會議和培訓(xùn)，不得浮現(xiàn)遲到、早退和曠工。

13.勉勵員工倡導(dǎo)好建議，一經(jīng)采用依照實用價值予發(fā)獎勵。14.本制度自簽發(fā)之日施行。

注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時，以廠規(guī)為準(zhǔn)。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針目的及質(zhì)量管理考核辦法版本A修訂1一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽至上，滿意服務(wù)二、質(zhì)量目的：1有效文獻發(fā)放率100%辦公室員工上崗培訓(xùn)率100%2出廠一次交驗合格率98%生產(chǎn)班組檢測設(shè)備準(zhǔn)時送檢率100%過程產(chǎn)品批次檢查率100%出廠產(chǎn)品批次檢查率100%不合格品控制率95%4生產(chǎn)任務(wù)完畢率100%生產(chǎn)部設(shè)備完好率≥98%工藝技術(shù)文獻到位率100%顧客投訴解決及時有效率100%合格供方評估率100%供應(yīng)及時率≥95%我司質(zhì)量方針目的由生產(chǎn)部負責(zé)制定，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。每季度歲實行狀況進行考核，并將考核結(jié)論向經(jīng)理報告。三、質(zhì)量管理考核辦法為明確公司經(jīng)營活動目和方向，統(tǒng)一全公司職工意志，協(xié)調(diào)各部門工作，把公司內(nèi)一切活動都納入方針目的之中，不斷提高公司經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)最佳經(jīng)濟效益和社會效益。特制定我司質(zhì)量管理考核辦法。1、依照我司實際，實事求是地擬定我司方針目的，并提出相應(yīng)管理辦法和手段，制定實行內(nèi)容和程序，使經(jīng)營目詳細、明確、調(diào)動公司所有人員積極性，努力完畢生產(chǎn)籌劃。2、總經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)都要注重質(zhì)量與質(zhì)量安全管理，要把質(zhì)量安全管理列入重要議事日程。加強以總經(jīng)理為首生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟效益，生產(chǎn)顧客滿意產(chǎn)品。3、公司由上往下逐級展開安全教誨活動。生產(chǎn)工序要層層貫徹，使每條質(zhì)量安全辦法均有負責(zé)人，并認真實行、及時監(jiān)督檢查。4、每季度召開一次質(zhì)量安全分析會，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理、財務(wù)成本核算。每季度進行工藝紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車間衛(wèi)生大檢查，表揚先進，推動落后，保證公司安全生產(chǎn)順利實行。5、公司管理必要要經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合，各部門、車間目的完畢狀況應(yīng)作為重要考核指標(biāo)與獎勵，每半年進行一次全面自查、考核。自查、考核結(jié)束后各工序應(yīng)向總經(jīng)理反饋質(zhì)量管理制度執(zhí)行與問題整治狀況。6、凡不按規(guī)定期間認真進行自查和考核工序負責(zé)人，每次扣罰該工序負責(zé)人獎金100元。7、在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定執(zhí)行，每筆按責(zé)任大小予以負責(zé)人處以50元如下懲罰，如給公司質(zhì)量管理和經(jīng)濟效益帶來影響，除補償相應(yīng)損失外，依照情節(jié)嚴重，損失大小和對存在問題結(jié)識態(tài)度，扣罰重要責(zé)任者獎金。8、對自查和抽查中存在問題，生產(chǎn)部提出整治意見并發(fā)出“整治告知書”，未在規(guī)定期限內(nèi)整治到位，應(yīng)加倍懲罰。9、質(zhì)量安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽取生產(chǎn)部、車間對考核成果狀況報告，依照綜合考慮成果，予以獲得明顯成績班組、個人予以表揚和獎勵，對于存在嚴重問題班組和個人予以必要處分。10、每年年終市場部、車間都要質(zhì)量安全管理總結(jié)，結(jié)合年終總結(jié)考核，表揚先進集體和個人。全年無質(zhì)量差錯崗位人員，每人按超額獎發(fā)放獎金，對公司質(zhì)量管理體系提出合理建議，有助于公司管理，能提高工作效率，產(chǎn)生經(jīng)濟效益職工，可依照貢獻大小予以嘉獎和勉勵。四、考核方式：質(zhì)量安全管理小組負責(zé)對質(zhì)量目的及質(zhì)量分解目的進行考核，時間為一月一次。 編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)場合（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，必要在全公司范疇內(nèi)加強管理，公司應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需合格資源，明確對生產(chǎn)場合控制規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定。一、廠區(qū)規(guī)定1、公司廠區(qū)周邊應(yīng)無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其她擴散性污染源。道路應(yīng)清潔、平整、無積水。垃圾及排污溝渠應(yīng)為密閉式，不得散發(fā)出異味及堆放各種雜物。2、廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進行了合理布置，生產(chǎn)、行政。生活和輔助區(qū)總體布局合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)互相隔離。二、車間規(guī)定1、生產(chǎn)場合：涉及原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)場合，應(yīng)能滿足生產(chǎn)需要及便于衛(wèi)生管理。2、從原料、生產(chǎn)加工到最后產(chǎn)品及交付過程均應(yīng)符合工藝規(guī)定規(guī)定。三、生產(chǎn)設(shè)施1、工作場合和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護完好。2、有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)設(shè)施均應(yīng)維護完好。四、庫房規(guī)定原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存儲規(guī)定。1、倉庫應(yīng)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑，有良好防潮、防火、防蟲、防塵燈設(shè)施。2、庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存儲。3、不得存儲有害、有毒及易燃物品。原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存儲，標(biāo)志明確。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂11、目規(guī)范衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2、范疇合用于本公司部門、人員和場合衛(wèi)生管理制度。3、職責(zé)辦公室負責(zé)各部門、人員和場合衛(wèi)生控制。4、工作程序4．1、個人衛(wèi)生A對直接接觸產(chǎn)品工人，必要定期進行健康檢查，無健康合格證工人，決不容許上崗。B生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進入更衣間，更換工作服、帽、鞋，必要洗手消毒后方可進入生產(chǎn)車間。C車間內(nèi)禁止吸煙，不容許吃任何食品。D更衣柜中，個人上班用衣物要與下班衣物分割開并固定位置存儲，不得混亂在一起。公司進入車間員工一律實行更衣制度。將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整潔排列在更衣室地面上，穿工廠配給鞋，下班出車間時方向亦如此。工廠配給生產(chǎn)專用鞋，定期進行清洗，認真做好記錄。H在生產(chǎn)操作中衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負責(zé)人負責(zé)每天隨機對生產(chǎn)員工個人衛(wèi)生進行監(jiān)控，并進行記錄。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染狀況浮現(xiàn)。4．2、崗位區(qū)域衛(wèi)生A每班生產(chǎn)結(jié)束，一同及時對本區(qū)域范疇內(nèi)進行清理。B崗位區(qū)域涉及內(nèi)容有地面、墻壁角、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。C崗位保潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每季度進行全面衛(wèi)生大清理一次。D崗位區(qū)域內(nèi)場地、走道，不得堆放于生產(chǎn)無關(guān)物品。與生產(chǎn)關(guān)于物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整潔，不得占用通道、門口和操作位置空間。E本區(qū)域清掃過程中收集垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒。4．3、公共區(qū)域衛(wèi)生A生產(chǎn)車間只容許當(dāng)班生產(chǎn)工人、檢查人員、機電維修人員和值班管理人員更換工作服后，經(jīng)更衣室進入，別的無關(guān)人員一律不許進入生產(chǎn)車間。B遇有上級單位檢查和賓客參觀時，憑總部告知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。C廁所、垃圾箱、更衣室等（涉及各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每天清理一次。D公共區(qū)域不得堆放任何雜物。E保持公共區(qū)域排污溝和下水道暢通，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。F與包裝車間工作無關(guān)人員不得隨意進入，門均要隨手關(guān)好。4.4、人員洗手、更衣、場地清理殺菌操作工洗手設(shè)施設(shè)立在車間通道入口處進行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間，每天上班前用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進行殺菌。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊清潔衛(wèi)生管理制度版本A修訂1清理衛(wèi)生管理制度一、目：為規(guī)范生產(chǎn)車間現(xiàn)場衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定，特制定本規(guī)定。二、合用范疇：合用于生產(chǎn)車間尋常衛(wèi)生清理、維護和管理工作。三、品控部負責(zé)衛(wèi)生管理原則制定，生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)對生產(chǎn)所需環(huán)境進行管理和控制。四、工作程序：4.1、車間衛(wèi)生規(guī)定。4.1.1、每班生產(chǎn)結(jié)束后，必要徹底將生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外、操作臺內(nèi)外、作業(yè)區(qū)域地面衛(wèi)生等打掃干凈，所用物品擺放整潔，車間內(nèi)不得堆放雜物，保持一種衛(wèi)生、干凈、整潔環(huán)境。生產(chǎn)過程中不間斷隨時清掃、整頓。4.1.2、車間內(nèi)所有門窗、玻璃、窗臺應(yīng)隨時保持清潔干凈，每星期徹底清掃車間衛(wèi)生。4.1.3、車間清潔工每天應(yīng)徹底清潔地面兩次；紙屑、雜物、不干凈處應(yīng)時時清理。4.1.4、不得將與生產(chǎn)無關(guān)個人物品帶入車間，禁止在車間內(nèi)吃零食、吸煙，不得隨處吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機、翻閱書報畫冊。4.1.5、車間整潔、無雜物、空氣新鮮、地面干凈、無積水、設(shè)備無油污、無粉塵。4.1.6、車間內(nèi)不得堆放廢棄物。4.1.7、工作時落地原料必要及時清掃妥善解決。4.1.8、生產(chǎn)車間所有窗必要安裝紗窗，防止蚊、蠅等進入現(xiàn)場，紗窗如有損壞應(yīng)及時修補或更換，未經(jīng)允許任何人不準(zhǔn)打開紗窗。4.1.9、工作中產(chǎn)生垃圾，必要放入車間內(nèi)暫時存儲物料筐中，每天定期三次將生產(chǎn)區(qū)域垃圾清理出車間。4.1.10、未用原料、輔料及時清理、堆放整潔。4.1.11、產(chǎn)品包裝（塑料包裝袋、產(chǎn)品標(biāo)簽和紙板箱）保持清潔、擺放整潔。車間應(yīng)做到：A、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。B、墻壁（角）和天花板清潔、無污染、無蛛網(wǎng)、無死角。C、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網(wǎng)。D、照明燈具保持清潔，無灰塵積壓。E、桌凳保持干凈，物品堆放整潔。F、水池清潔、排水暢通、無阻塞現(xiàn)象。G、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無垃圾、無煙蒂。H、設(shè)備、線路每周進行一次尋常保養(yǎng)，含清潔清理內(nèi)容，做到表面目視無灰塵、油漬、污漬等異物。I、工具、容器、模具、搬運工具等按指定地點擺放整潔，并保持其清潔。4.2、人員衛(wèi)生管理規(guī)定4.2.1、未經(jīng)容許，非生產(chǎn)人員一律不得擅自進入車間。4.2.2、進入車間人員（涉及車間管理人員）穿戴整潔，執(zhí)行三不進制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進入車間”。4.2.3、新入職車間員工必要到正規(guī)醫(yī)院進行體檢，體檢合格并經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，在職工工每年必要進行一次體檢。4.2.4、車間工作人員應(yīng)保持良好個人衛(wèi)生。線上每兩小時由當(dāng)班班長，對作業(yè)人員雙手進行酒精消毒。4.2.5、著裝對的，頭發(fā)不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換，工作服每周清洗一次。4.2.6、所有進入生產(chǎn)區(qū)域人員，要按規(guī)定人行通道出入車間，人員通道應(yīng)具備更衣室,進入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員必要穿著工作服進入車間，工作服應(yīng)保持干凈。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)隔離區(qū);運送物料人員不得進入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)工作人員不得從物流通道進出。以防交叉污染。五、表格內(nèi)容記錄及詳細操作流程5.1.1、《操作工消毒登記表》：每兩小時，由班長對作業(yè)人員雙手進行酒精噴灑式消毒。（操作臺消毒殺菌登記表已在紫外線燈啟動表中體現(xiàn)）5.1.2、《紫外線燈啟動消毒殺菌登記表》：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:00啟動車間所有紫外線燈進行消毒。5.1.3、《機器設(shè)備檢修及運營保養(yǎng)登記表》體現(xiàn)保養(yǎng)項目。涉及模具、抱模、抱葉屬于重點保養(yǎng)部位。每十五天進行一次。5.1.4、《XXX檢查登記表》每班次進行一次，由檢查登記表表格體現(xiàn)。5.1.5、《車間衛(wèi)生抽檢登記表》每周一次，每月四次。5.1．6《每月衛(wèi)生清潔登記表》每月一次。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊倉庫管理制度版本A修訂01、目為保持產(chǎn)品已形成質(zhì)量，防止物資自周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定規(guī)定物資，對搬運、儲存、防護與交付等質(zhì)量活動進行有效控制。2、范疇合用于公司倉庫原物料及產(chǎn)成品管理。3、職責(zé)3.1、負責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料入庫、移庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付工作。3.2、建立臺賬制度，對每個環(huán)節(jié)進出庫數(shù)據(jù)認真作好記錄。4、工作程序4.1、原物料入庫作業(yè)A原物料到公司時，倉庫及時告知質(zhì)管部。B由質(zhì)管科對原物料進行檢查，倉庫依照《原料檢查單》成果進行解決；檢查成果合格批準(zhǔn)入庫不合格按不合格管理制度解決降級解決或其她加以標(biāo)記并在入庫單上加以闡明C庫存原物料，由質(zhì)管部定期對其進行抽檢，保證庫存原物料品質(zhì)。4.2、原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員，經(jīng)倉管員核算物料數(shù)量后簽字確認。B某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良原物料必要及時退庫。C質(zhì)檢人員對使用單位提出退庫原物料作品質(zhì)確認，并在標(biāo)簽上訂立退庫詳細因素、數(shù)量及放置倉庫庫區(qū)和建議解決辦法等內(nèi)容。D原物料退庫必要把供應(yīng)商標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上。E退庫原物料須按不合格品進行處置。4.3、成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)A成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。B倉管員接受后，并根據(jù)當(dāng)班搬運即著手核算實物數(shù)量。C數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。D當(dāng)班質(zhì)檢員在確認該批半成品或成品合格后，開具《成品檢查報告》根據(jù)。E成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。并交于倉庫作為入庫。F產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)管科化驗室《產(chǎn)品檢查報告》后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認數(shù)量后簽字確認。G未作為合格品管制品，單獨放置，并不得入庫。H經(jīng)解決后可作為合格品，按正常入庫程序進行入庫并單獨存儲。1、倉管員及時做好成品、半成品、廢品出入賬手續(xù)。4.4、安全庫存作業(yè)a）倉庫每天注意庫存變化狀況。b)對照生產(chǎn)籌劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。c)原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊籌劃儲運部管理制度版本A修訂1例會制度每天提前10分鐘到公司開例會。開會過程中必要站立端正，認真聽講?？记谥贫?、請假必要親自解決,以書面形式請假,經(jīng)主管簽字后,才屬請假生效,不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假,事后必要交醫(yī)生證明方可)。2、員工請假核準(zhǔn)權(quán)限：一天以內(nèi)由主管批準(zhǔn)；超過兩天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。清潔制度保持地面干凈，發(fā)現(xiàn)地面有無塵土、無積水、無垃圾。保持倉庫內(nèi)整潔，所有物品擺放整潔且有秩序。衛(wèi)生工具按規(guī)定位置擺放。禁止在廠區(qū)吸煙。精確填寫《倉庫衛(wèi)生清潔消毒登記表》，并及時現(xiàn)場驗證。及時精確填寫《庫房溫濕度登記表》。四、倉管員管理制度所有貨品（成品、原輔）都要先進先出。盤庫記錄要精確、詳細，賬、物要相符。成品收發(fā)填寫精確，必要按實際填寫。原輔發(fā)放要記錄好批次，認真填寫，項目完整。標(biāo)記填寫也要與實物相符，如有改動標(biāo)記要有所體現(xiàn)，標(biāo)記填寫要完整，一目了然。成品入庫時候必要有品控、生產(chǎn)簽字。不良產(chǎn)成品及不良物料處置必要有品控簽字。搬運工（叉車工）管理制度上車后系安全帶。開車過程中不得接打電話、聽音樂、看電子書等。對倉庫運用率要有結(jié)識，多少貨品占倉庫多大位置，每個庫位放多少貨品，要做到心中有數(shù)。收發(fā)貨過程避免導(dǎo)致對物料及成品損壞。轉(zhuǎn)運物料及產(chǎn)成品需覆蓋好。禁止敷衍了事。原輔材料出入庫作業(yè)程序：1、原輔物料入庫作業(yè)（1）原輔物料到公司時，倉庫及時告知質(zhì)管部。（2）由品控部對原輔物料進行檢查，倉庫依照《原輔料抽檢登記表》成果進行解決；檢查成果合格批準(zhǔn)入庫不合格按不合格管理制度解決降級解決或其她加以標(biāo)記并在入庫單上加以闡明（3）庫存原輔物料，由品控部定期對其進行抽檢，保證庫存原物料品質(zhì)。2、原物料領(lǐng)用：（1）由物料員到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員或物料員到領(lǐng)料處填寫《領(lǐng)料登記表》，經(jīng)倉管員核算物料數(shù)量后簽字確認。（2）某種版面產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良原物料必要及時退庫。（3）品控人員對使用部門提出退庫原物料作品質(zhì)確認，并在《不合格品處置單》上訂立退庫詳細因素、數(shù)量及放置倉庫庫區(qū)和建議解決辦法等內(nèi)容。（4）原物料退庫必要把供應(yīng)商標(biāo)簽和《不合格品處置單》一起貼回到原物料上。（5）退庫原物料須按不合格品進行處置。七、成品、半成品、廢品出入庫作業(yè)程序：(1)成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由物料員交于倉管員至產(chǎn)品緩存區(qū)。（2）倉管員接受后，與當(dāng)班生產(chǎn)班長進行實物核查。（3）數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。（4）成品質(zhì)檢員在確認該批成品合格后，出具《成品抽檢登記表》。（5）成品質(zhì)檢員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具《不合格品處置單》，交由生產(chǎn)負責(zé)人整治返工。（6）未作為合格品管制品，倉管員需單獨放置，并不得入庫。（7）成品入庫后，由倉管員填寫、懸掛標(biāo)記牌。(8)產(chǎn)品入庫后，在接到品控部化驗室《產(chǎn)品檢查報告》后，由倉管員填寫將成品移至成品庫發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認數(shù)量后簽字確認。（9）經(jīng)整治返工后可作為合格品，按正常入庫程序進行入庫并單獨存儲。（10）倉管員及時做好成品、半成品、廢品出入賬手續(xù)。八、油墨庫專人管理，庫內(nèi)管理者要有管理記錄。詳見MSDS化學(xué)品安全技術(shù)闡明書-油墨九、安全庫存作業(yè)（1）倉庫每天注意庫存變化狀況。（2）對照生產(chǎn)籌劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。（3）原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂11、目加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運營以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2、范疇合用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必要動力設(shè)備等設(shè)備管理。3、職責(zé)1、生產(chǎn)部輔助設(shè)備統(tǒng)籌管理，涉及設(shè)備配備、維護、保養(yǎng)、評估、清理。2、使用部門負責(zé)設(shè)備對的使用和尋常維護保養(yǎng)。4、工作程序4.1、設(shè)備配備A使用部門依照需求填寫《申購單》注明所購設(shè)備名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部依照使用規(guī)定及公司發(fā)展需要，審核設(shè)備配備申請，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負責(zé)采購。公司必要具備《QS食品用包裝材料生產(chǎn)允許證審核細則》中規(guī)定設(shè)備。4.2、設(shè)備驗收、建檔及出入庫A所采購設(shè)備到公司后由供銷部和使用部門共同核對，于《購銷合同》上注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進行安裝調(diào)試，當(dāng)確認設(shè)備滿足規(guī)定后，由供銷部和使用部組織雙方在《購銷合同》上簽字，以示驗收合格。B驗收不合格設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商解決，并于《購銷合同》“備注”欄上記錄解決成果。C生產(chǎn)部對驗收合格設(shè)備進行編號，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》上予登記。4.3、設(shè)備評估公司定期（每半年）對重要生產(chǎn)設(shè)備進行完好評估，對設(shè)備功能、精度等方面進行評估，并將評估成果記錄在《設(shè)備檢修登記表》中。4.4、設(shè)備使用、維護和保養(yǎng)A生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至有關(guān)部門遵守執(zhí)行。B設(shè)備維護保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修登記表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》，整頓匯總作為制定《設(shè)備年度維護檢修籌劃》根據(jù)。4.5、設(shè)備清理A生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做到完好、清潔，設(shè)備周邊禁止堆放雜物。B生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備必要于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。出執(zhí)行常規(guī)清理程序外，每周還要進行一次所有清理，并建于《設(shè)備、工器具清理登記表》。4.6、設(shè)備報廢A對于不能通過修復(fù)、改造達到使用規(guī)定，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)技術(shù)科申請報廢，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。B報廢設(shè)備需掛黑色“報廢”牌。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊人員培訓(xùn)管理制度版本A修訂11、目對員工進行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能。業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對質(zhì)量有影響員工進行質(zhì)量培訓(xùn)，保證受教誨員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定規(guī)定，適應(yīng)公司發(fā)展需要。2、范疇合用于所有從事對質(zhì)量有影響工作人員培訓(xùn)教誨。3、職責(zé)3.1、公司辦公室對教誨培訓(xùn)進行管理，并組織實行培訓(xùn)籌劃。3.2、各部門負責(zé)提出本部門培訓(xùn)規(guī)定，并負責(zé)按照公司培訓(xùn)籌劃組織實行。4、工作程序4.1、人員規(guī)定4.1.1、領(lǐng)導(dǎo)層A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B理解我司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)；4.1.2、質(zhì)量管理人員A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B具備質(zhì)量管理及我司產(chǎn)品生產(chǎn)機檢查有關(guān)知識。4.1.3、技術(shù)人員A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念。B具備我司產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。4.1.4、操作員工A身體健康，無傳染性疾病，具備健康證。B熟悉我司產(chǎn)品關(guān)于技術(shù)文獻并能對的操作。4.2、培訓(xùn)4.2.1新進廠員工培訓(xùn)要進行公司基本教誨，安全教誨，公司規(guī)章制度教誨，實踐操作技能、有關(guān)法律法規(guī)、食品用包裝制品安全管理體系基本知識等培訓(xùn)。4.2.2、崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書、所用設(shè)備性能、操作安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。核心控制點操作員須由我司組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.2.3、檢查員培訓(xùn)由外部機構(gòu)培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3、培訓(xùn)籌劃編制4.3.1、公司我司依照部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格規(guī)定，按實際狀況制定培訓(xùn)規(guī)定，編制出《培訓(xùn)籌劃表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。4.3.2、公司我司依照培訓(xùn)籌劃組織培訓(xùn)或規(guī)定各部門按籌劃實行培訓(xùn)。4.4、培訓(xùn)組織與管理4.4.1、培訓(xùn)由公司我司依照有關(guān)部門安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負責(zé)貫徹時間、地點、教材、聘請授課教師，進行尋常教誨管理。4.4.2、各部門職工應(yīng)知應(yīng)會崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進行。培訓(xùn)完畢要將培訓(xùn)狀況報我司備案。4.4.3、培訓(xùn)應(yīng)進行考核，我司應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績計入職工培訓(xùn)檔案。并對培訓(xùn)效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪培訓(xùn)籌劃。4.4.4、培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時將員工培訓(xùn)記錄和獲得證書復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷關(guān)于費用。4.4.5、辦公室及時將培訓(xùn)狀況記入《培訓(xùn)登記表》。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊技術(shù)原則版本A修訂1技術(shù)原則1、公司應(yīng)收集有關(guān)《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)允許證省則》所規(guī)定產(chǎn)品衛(wèi)生、原輔材料、檢查、包裝材料等國標(biāo)，千準(zhǔn)及地方原則。2、產(chǎn)品應(yīng)符合QB2294《紙杯》國標(biāo)規(guī)定規(guī)定。3、原輔材料應(yīng)符合GB11680一1989《食品包裝用原紙衛(wèi)生原則》規(guī)定4、品控部、生產(chǎn)部、供銷部、采購部及關(guān)于人員根據(jù)客戶加工規(guī)定，①國標(biāo)②同業(yè)水準(zhǔn)③原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)④客戶需求⑤木身加工育設(shè)定原輔料、半成品、成品質(zhì)量檢查原則及有關(guān)操作規(guī)范，批準(zhǔn)后如公司制定公司原則應(yīng)符合國家強制性原則規(guī)定，并通過本地原則不部門備案。5、公司應(yīng)召集生產(chǎn)部、供銷部、品控部按照產(chǎn)品規(guī)定制定生產(chǎn)’日工布品工藝流程，制作工藝流程”‘標(biāo)”核心質(zhì)量工序參數(shù)’，制定生產(chǎn)操作儼程·①工藝流程②操作溫度和操作時間③檢查方式④檢查頻率⑤檢查方體及使用儀器設(shè)備。

6、技術(shù)原則主管部門為公司辦公室，管理辦法詳見《技術(shù)文獻管理制度》7、公司應(yīng)具備跟公司關(guān)于法律法規(guī)文本。編號：XHML/QS-01安全質(zhì)量管理手冊工藝流程圖版本A修訂1食品紙包裝用（紙杯）工藝流程工藝流程圖和核心質(zhì)量控制點編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊技術(shù)文獻管理制度版本A修訂11、目

對于食品用包裝材料安全管理體系關(guān)于文獻進行控制，使用文獻和資料均為有效版本。

2、范疇保證關(guān)于場合合用于公司所有與食品用包裝材料安全管理體系關(guān)于文獻和資料拄制。3、職責(zé)l辦公室負責(zé)公司內(nèi)食品用包裝材料安全管理體系文獻控制！4、工作程序｝4.1文獻分類和編號｝A、文獻分如一卜幾類：la：安全質(zhì)量管理手冊！b：支持性文獻：檢查文獻、作業(yè)指引書等。

c：外來文獻：外來原則、資料。d：質(zhì)量記錄。

4.2文獻編制

A、安全質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織編制。

B、公司支持性文獻由各部門主管負責(zé)組織編制。

4.3文獻審批

A、所有文獻在編制完畢后，必要進行審批。

B、安全質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、支持性文獻由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4文獻復(fù)制和存檔

A、食品用包裝材料安全管理體系文獻山辦公室復(fù)制并存檔，負責(zé)建立《文獻和資料一覽表》。

4.5文獻發(fā)放A、文獻經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文獻由辦公室文獻管理員按批準(zhǔn)發(fā)范疇（涉及顧客和供方）發(fā)至規(guī)定部門和人員，并填寫《文獻和資料發(fā)方記錄》并在備注欄里標(biāo)明授控。B、當(dāng)文獻破損嚴重影響使用時，應(yīng)到文獻管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文獻，換發(fā)新文獻，新文獻分發(fā)號仍沿用原文獻分發(fā)號，破損文獻及時銷毀。

4.6文獻修改A、食品用包裝材料安全管理體系文獻修改由提出修改部門填寫《文獻更改告知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實行。B、技術(shù)文獻修改，由生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、文獻更改實行由文獻管理員負責(zé)進行，根據(jù)《文獻更改告知單》上規(guī)定進行劃改、更換。4.7文獻收回和歸檔

A、作廢或失效文獻由文獻管理部門按文獻發(fā)放記錄從持有者處所有并在《文獻和資料發(fā)放記錄》中及時標(biāo)注“作廢收回”。在文獻卜加主“作廢”印章。

B、作廢文獻需保存時，由文獻管理員在文獻上加注“保存資料”后不4.8文獻保管和借閱

A、直接引用各類外部文獻（如原則等），由文獻對口管理部門主布后方可使用，文獻發(fā)放按4.6條執(zhí)行。

B、直接引用各類外部文獻（如原則等），特殊狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)C、直接引用各類外部文獻（如原則等），主管部門應(yīng)及時理解最i狀況注意更新。

D、需暫時借閱文獻人員，經(jīng)文獻管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，須按規(guī)定及時歸還。

E、公司持有文獻人員調(diào)離工作崗位時，文獻持有人應(yīng)按文獻發(fā)放’將所持文獻交還文獻管理部門。

F、各部門人員負責(zé)對領(lǐng)用文獻保管，建立部門《文獻和資料一！防止文獻丟失、破損和誤用。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊供方評價準(zhǔn)則和采購質(zhì)量控制制度版本A修訂11、目為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇本程序合用于我司所有原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品采購活動控制。3、職責(zé)3，1、供銷部負責(zé)對供方評估工作，擬定合格供方名單并負責(zé)從名單中挑選廠家或商店實行采購。

3.2、質(zhì)管部負責(zé)采購產(chǎn)品驗證。

4、工作程序

4.1、對供方評價根據(jù)（如下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經(jīng)關(guān)于部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。

b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或獲得各類證明其質(zhì)量保證能力，如1允許證、體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告等。

C、與我司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有浮現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2、對供方評價

a、供銷部依照評價根據(jù)，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”加以評價，在“供方調(diào)查表”上，針對評價成果擬定與否列入“合格供名單”。

b、依照評價成果，供銷部編制“合格供方名單”。

4.3、對供方控制

a.．凡供應(yīng)有國標(biāo)或行業(yè)原則原材料、配套件、輔助材料供方，可不進行實地考查，只進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾斐晒钊搿肮┓皆u價表”由質(zhì)管部對每批進公司物資進行驗收，并將成果報告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部告知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題浮現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。4，4、采購資料

a、生產(chǎn)部提供采購籌劃，采購籌劃中表白：需購材料名稱、規(guī)格、所需金額，到貨日期等，采購籌劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷部負責(zé)實行采購。b、如狀況特殊，需要到合格供方名單外供方去采購，供銷部應(yīng)填寫“采購申請單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實行。

4.5、采購產(chǎn)品驗證a、我司按“產(chǎn)品檢查規(guī)范（原材料檢查規(guī)范）"中規(guī)定辦法對采購產(chǎn)品入公司后進行驗證。

b、我司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，關(guān)合同／合同中規(guī)定驗證和放行辦法。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)工藝管理制度及考核細則版本A修訂11、目

實行生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。2、合用范疇

合用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工核心質(zhì)量控制點控制。3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負責(zé)編制相應(yīng)作業(yè)指引文獻，指引車間進行生產(chǎn)、過程和環(huán)境控制。

3.2各車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要作業(yè)指引文獻，做好記錄。

3.3生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)加工過程監(jiān)控，實行檢查及放行控制。3.4供銷部負責(zé)生產(chǎn)籌劃制定。4、工作程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻：按照產(chǎn)品原則規(guī)定和規(guī)定獲得必要生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些規(guī)定以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)部對核心過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其她狀況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2、生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部依照市場需求和庫存狀況，制定籌劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，依照生產(chǎn)籌劃安排采購和生產(chǎn)活動。4.3、生產(chǎn)過程控制A、生產(chǎn)部擬定認證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，并辨認和擬定核心工序。B、木公司產(chǎn)品核心過程涉及：

①原料檢查：②成型；③消毒：C、核心工序控制：

①核心工序必要嚴格按產(chǎn)品實現(xiàn)作業(yè)指引書嚴格進行操作生產(chǎn)。生產(chǎn)籌劃科應(yīng)做傳達、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；②核心工序操作人員必要通過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指引文獻進行加工。③投入生產(chǎn)使用原材料必要通過檢查兵檢查合格后，④使用適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適當(dāng)工作環(huán)境；應(yīng)保證設(shè)備完好，工作場合環(huán)境符合規(guī)定，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定。⑤規(guī)定生產(chǎn)過程核心質(zhì)量控制點，擬定控制規(guī)定和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢查記錄，由檢查人員對生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，并依品驗收原則，做好生產(chǎn)各工序檢查。以保證產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格。《產(chǎn)品檢查規(guī)范》。

4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核

公司職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指引文獻等工藝文獻進行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定中規(guī)定：

①生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文獻，精確操作，保證質(zhì)量合格；

②按照（（產(chǎn)品檢查規(guī)范》，檢查有關(guān)工藝參數(shù)設(shè)定，并進行記錄。③質(zhì)管部按照《產(chǎn)品檢查規(guī)范》，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢查，并將檢果及時反饋到生產(chǎn)部；

④生產(chǎn)部每月對工藝執(zhí)行狀況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、工藝準(zhǔn)備狀況：

b、工藝操作狀況；

c、質(zhì)量保證狀況；

d、生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況

檢查成果記錄在《工藝管理考核記錄》。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊核心控制點管理制度版本A修訂11、目為加強生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，嚴格遵守質(zhì)量控制點操作規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本管理制度。管理制度：1、主管領(lǐng)導(dǎo)平時要教誨職工嚴格遵守生產(chǎn)工藝流程，提高職工技術(shù)素質(zhì)。2、要牢固樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”思想，全面貫徹質(zhì)量管理制度，明確責(zé)任制度，提高技術(shù)關(guān)于辦法，加強技術(shù)力量管理，責(zé)任貫徹到人，分工清晰，按工藝流程要點把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3、每個產(chǎn)品要制定文，工藝流程、質(zhì)量控制點要與技術(shù)檔案一致，經(jīng)技術(shù)部門簽字方可組織生產(chǎn)，不能更改工藝流程。l4、操作人員嚴格遵守工藝規(guī)定和質(zhì)量控制點操作規(guī)定，嚴格按照工藝操作流程進行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點操作記錄工作。I5、生產(chǎn)操作人要嚴格按照工藝流程操作，加工過程中要嚴格控制加工溫度等，操作工做好生產(chǎn)記錄。 編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊質(zhì)量控制點操作程序、辦法版本A修訂1一、目為加強質(zhì)量控制點管理，嚴格遵守質(zhì)量控制點操作規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本管理制度。二、管理制度1、公司職工應(yīng)嚴格按照工藝操作流程進行操作，按照每個產(chǎn)品公司執(zhí)行原則執(zhí)行。2、依照所生產(chǎn)不同類別產(chǎn)品，對重要工序制定有關(guān)質(zhì)量控制點程序辦法，按照產(chǎn)品藝文獻進行生產(chǎn)。3、嚴格按照質(zhì)保體系程序控制，把好質(zhì)量關(guān)，于工藝流程一致，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、每天生產(chǎn)生產(chǎn)內(nèi)容、操作程序辦法、質(zhì)量控制點操作程序等要詳細記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5、應(yīng)對生產(chǎn)產(chǎn)品進行每批留樣管理，按批號留樣保存，留樣保有期應(yīng)不得低于該產(chǎn)品保質(zhì)期，作好每批記錄工作編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品防護工作程序版本A修訂11、目

為了在產(chǎn)品整個形成和最后交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、合用范疇本程序合用于我司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付控制。3、職責(zé)

3.l、供銷部負責(zé)木公司產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動控制。3.2、供銷部負責(zé)對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制。

3.3、生產(chǎn)部負責(zé)提出必要產(chǎn)品包裝規(guī)定，負責(zé)在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。3.4、倉庫保管員負責(zé)采購物資及成品入庫搬運、貯存和防護。3.5、質(zhì)管部負責(zé)對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。

4.2、應(yīng)針對顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性對其提供防護，涉及標(biāo)記、搬運、包裝（涉及裝箱）、貯存和保護（涉及隔離）等。

4.3、搬運控制

A．在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運，不得不同品種混三混裝、混搬。

B．搬運人員應(yīng)做到文明裝卸，保護好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)記。

4.4、貯存

A公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。B倉庫保管員憑質(zhì)管部簽發(fā)檢查單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。C貯存物資按《倉庫管理制度》規(guī)定進行。堆放、防護等皆應(yīng)符合管理規(guī)定。D倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品標(biāo)記，建立管理臺賬，并保證帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其她物品混放。依照不同品種產(chǎn)品應(yīng)分別存儲，注明品種。E貯存在場地應(yīng)保證符合貯存規(guī)定，恰當(dāng)配備通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫通風(fēng)、干燥及防潮規(guī)定。F供銷部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢查我司倉庫貯存條件。貯存環(huán)境及貯存物品防護質(zhì)量狀況，4.5、標(biāo)簽A生產(chǎn)部必要依照《食品用包裝制品標(biāo)簽通用原則》規(guī)定和規(guī)定來進行標(biāo)注。B產(chǎn)品必要具備闡明書，內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期以及與否用食品級原材料生產(chǎn)。C檢查人員負責(zé)對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4.6、防護依照規(guī)定，供銷部負責(zé)產(chǎn)品防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必要做好產(chǎn)品防護工作。4.7、產(chǎn)品交付后活動供銷部負責(zé)組織關(guān)于部門作好產(chǎn)品交付后服務(wù)工作。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊檢查設(shè)備、計量器具管理制度版本A修訂11、目為了實行對我司檢查設(shè)備、計量器具管理，特制定本原則。2、使用范疇本原則合用于我司檢查設(shè)備、計量器具管理。3、檢查設(shè)備管理3.1、按公司生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝規(guī)定，質(zhì)管部（化驗室）應(yīng)適時提出檢查設(shè)備請購籌劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。3.2、對所有檢查設(shè)備及檢測儀器（涉及技術(shù)闡明書、檢定證書）都要進行編號、建立臺賬。3.3、檢定證書是檢查設(shè)備與否合格標(biāo)志，檢查設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4、證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用有效期，所有計量器具按規(guī)定進行張貼。3.5、凡使用計量器具車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)管部負責(zé)人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6、認真貫徹國家計量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指引操作人員對的使用檢查設(shè)備。對因使用不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞或保管不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p失者，應(yīng)及時報告辦公室按關(guān)于獎懲辦法予以解決。3.7、檢查設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和關(guān)于技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進行涂改。4、檢查設(shè)備檢定4.1、檢查設(shè)備檢定制度A入庫檢定；B周期檢定；4.2、入庫檢定檢查設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應(yīng)按國家關(guān)于檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進行入庫檢定。4.3、周期檢定A按計量標(biāo)周期檢定籌劃，及時送交法定檢定部門，對不合格計量器具及時修理、校準(zhǔn)，對無法校準(zhǔn)計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢解決器具應(yīng)有永久性標(biāo)志，并停止使用。B為保證檢查設(shè)備量值精確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必要認真執(zhí)行檢查設(shè)備周期檢定規(guī)定。C在用檢查設(shè)備周期檢定，有化驗室提前五天告知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時將在用檢查設(shè)備送交質(zhì)管部，由化驗室統(tǒng)一送檢。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度版本A修訂11、目對我司產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量特性進行檢查，運用檢查相控制原則，控制辦法和證明辦法，保證未經(jīng)檢查合格產(chǎn)品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。3、使用范疇本程序合用于我司原輔料檢查、包裝材料檢查、產(chǎn)品檢查。3、職責(zé)、權(quán)限3.1、檢查部負責(zé)對原輔材料、半成品、產(chǎn)品檢查工作，保證檢查儀器計量器具精確性，能獨立行使權(quán)力，對在質(zhì)量安全問題具備否決權(quán)。3.2、檢查和實驗程序由品控部歸檔管理，由生產(chǎn)部、供銷部、品控部負責(zé)實行。A成品加工過程中質(zhì)量控制由生產(chǎn)部負責(zé)實行。B檢查由品控部負責(zé)實行。C原輔料和成品收庫、儲運、交付由供銷部負責(zé)實行。4、工作程序4.1進入我司原輔料檢查規(guī)定A．對進入我司原輔料、包裝材料由檢查人員驗收原則，并作好檢查記錄及報告。只有通過檢查合格原輔料才可收購入庫。B．客戶提供原輔料驗證，除客戶提出特殊規(guī)定驗證辦法外，均按上述程序進行。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)客戶提供原輔料有不合用狀況，質(zhì)管部應(yīng)作好記錄并及時報告供銷科告知客戶。4.2過程檢查規(guī)定A．過程檢查人員要嚴格按合同規(guī)定檢查項目產(chǎn)品及檢查規(guī)程進行檢查，所有檢查和實驗，應(yīng)符合合同規(guī)定規(guī)定。

B．凡未經(jīng)檢查或未所有完畢本工序規(guī)定檢查項目產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道序。

C．對降級產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)標(biāo)記，并在記錄上填寫降級或不合格因素。4.3成品（出廠）檢查規(guī)定JA．凡送成品檢查產(chǎn)品，必要完畢工序規(guī)定檢查項目，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定規(guī)定，否則不予驗收。

B．成品檢查應(yīng)依照產(chǎn)品原則和各工序檢測成果進行判級，并要作好檢查記錄。C．收庫驗收應(yīng)根據(jù)成品檢查記錄進行驗收。對發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時做出標(biāo)記并記錄。

D．收庫驗收人員要根據(jù)成品檢查記錄，核對產(chǎn)品級別與否與記錄相符，及時檢查，驗收包裝質(zhì)量。

4.4檢查記錄規(guī)定。A．對進入我司原輔料進行檢查，應(yīng)根據(jù)標(biāo)記作好檢查記錄，記錄應(yīng)完整、精確、清晰。

B．各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗收原則和產(chǎn)品標(biāo)記作好記錄。產(chǎn)品檢查記錄是反映產(chǎn)品檢查成果根據(jù)，要妥善保存，以備查詢。C．執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊檢查籌劃版本A修訂1檢查規(guī)程一、原（輔）料驗收檢查規(guī)范驗收內(nèi)容：外觀、規(guī)格、數(shù)量、1.1PE淋膜紙：1.1.1外觀:紙張色澤正常，無明顯色差；紙張表面平整，無劃痕、褶皺、破裂等現(xiàn)象,無異味、污物。1.1.2熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)：≤5cm2。1.1.3其她：包裝完好，有產(chǎn)品合格證和檢查報告，數(shù)量符合采購數(shù)量。1.2油墨：1.2.1外觀:色澤正常,無異味，形狀完好。1.2.3其她：包裝完好，有產(chǎn)品合格證和檢查報告，數(shù)量符合采購數(shù)量。1．3塑料包裝袋（食品級）1．3.1.外觀:無破損,所用材料、尺寸、厚度均符合我司規(guī)定,所用材料無毒無味，質(zhì)地均勻；1．3.2．其她：營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證、檢測報告（證明是食品級材料）。1．4紙箱：1．4．1外觀:無破損,所用材料、尺寸、厚度均符合我司規(guī)定；圖案、文字清晰不重疊,不褪色,無錯別字,內(nèi)容符合本公司規(guī)定；1．4．2其她：營業(yè)執(zhí)照。驗收程序：1）原輔料進公司后，告知品控部，依照原輔料規(guī)格（原則）驗收，對所進原輔料進行抽料檢查，驗收合格后方可入庫。2）入庫時一定要詳細檢查產(chǎn)品合格證，檢查報告單，驗收合格單等質(zhì)量證明，符合規(guī)定方可入庫。3）對驗收不合格品，不予入庫，不合格原料不得使用，不合格產(chǎn)品按《不合格管理制度》執(zhí)行。4）不具備檢查條件產(chǎn)品，以索取質(zhì)量證明作為進貨驗收根據(jù)。5）對原材料檢查，做好檢查驗收記錄，做到有數(shù)據(jù)可查。產(chǎn)品檢查:依照出廠檢查項目規(guī)定對產(chǎn)品進行檢查。產(chǎn)品外觀檢測根據(jù)：GB/T27590--5.2產(chǎn)品容量檢測根據(jù)：GB/T27590--5.3產(chǎn)品滲水性檢測根據(jù)：GB/T27590--5.4-5.4.1產(chǎn)品熒光物質(zhì)檢測根據(jù)：GB/T27590--5.3-5.5.3包裝檢測根據(jù)：GB/T27590--7.2粘合效果檢測：目測二、過程檢查規(guī)程驗收根據(jù)：GB/T27590-紙杯驗收內(nèi)容：2．1印刷工序檢查：指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具及辦法大：V＞500±4.5量筒外觀圖案印刷色澤均勻性均勻，無明顯色斑目測圖案輪廓清晰完整目測套色精度《1.3mm游標(biāo)卡尺2．2模切工序檢查：模切后紙張規(guī)格、切口質(zhì)量、切口位置與否符合相應(yīng)規(guī)定。2．3成品首件檢查：指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具容量(ml)小:V≤300±5.5%量筒中:300＞V≤500±5.0%量筒大：V＞500±4.5%量筒外觀成型杯杯口凹陷、起皺《3個目測杯底邊凹陷《3個目測膜底膜層均勻、無漏膜目測粘合效果撕開后觀測，粘合部位必要完全粘合目測滲水實驗底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水試水臺、95℃以上熱水熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2紫外分析儀2．4成品巡回檢查巡回檢查由檢查員每隔1個小時到2個小時對每個機臺進行抽樣。指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具外觀成型杯杯口凹陷、起皺≤3個目測杯底邊凹陷≤3個目測膜底膜層均勻、無漏膜目測粘合效果撕開后觀測，沾合部位必要完全粘合目測滲水實驗底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水試水臺、95℃以上熱水2．5竣工檢查指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具容量(ml)小:V≤300±5.5%量筒中:300＞V≤500±5.0%量筒大：V＞500±4.5%量筒外觀圖案印刷色澤均勻性均勻，無明顯色斑目測圖案輪廓清晰完整目測套色精度≤1.3mm游標(biāo)卡尺成型杯杯口凹陷、起皺≤3個目測杯底邊凹陷≤3個目測膜底膜層均勻、無漏膜目測滲水實驗底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水試水臺、95℃以上熱水熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2紫外分析儀三、成品出廠檢查規(guī)程驗收根據(jù)：GB/T27590-紙杯驗收內(nèi)容：容量、外觀、熒光物質(zhì)指標(biāo)名稱及規(guī)定容量小:V≤300±5.5(ml)中:300＞V≤500±5.0大：V＞500±4.5外圖案印刷色澤均勻性均勻，無明顯色斑觀圖案輪廓清晰完整套色精度≤1.3mm成杯口凹陷≤3個型起皺杯杯底邊凹陷≤3個膜底膜層均勻、無漏膜滲水實驗無滲水、漏水等滲漏現(xiàn)象熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2包裝包裝數(shù)量與否精確；封箱與否嚴實；工號、版本章與否加蓋；外包裝箱印刷及整體與否符合1）檢查員負責(zé)產(chǎn)品檢查工作，獨立行使檢查職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢查，嚴把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢查入庫、出廠。并認真填寫檢測報告；

2）按產(chǎn)品原則或成品檢查規(guī)程抽樣，留樣保存，成品檢查可與半成品檢查相結(jié)合。3）成品中浮現(xiàn)質(zhì)量問題，需及時報品控部長，由品控部長再次進行驗證并作出評價；如經(jīng)幾次檢查，產(chǎn)品不合格，決不入庫，決不出廠。

4）輕微質(zhì)量問題，由品控部長告知相應(yīng)部門作出糾偏辦法。

5）質(zhì)量問題重大，須及時報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出糾偏、停產(chǎn)、整頓等決斷。四、型式（委托）檢查規(guī)程驗收根據(jù)：GB/T27590-紙杯驗收規(guī)定：指標(biāo)名稱及規(guī)定容量(ml)小:V≤300±5.5中:300＞V≤500±5.0大：V＞500±4.5外觀圖案印刷色澤均勻性均勻，無明顯色斑圖案輪廓清晰完整套色精度≤1.3mm杯口距杯身15mm內(nèi)不應(yīng)印刷杯底距杯身10mm內(nèi)不應(yīng)印刷成型杯杯口凹陷、起皺≤3個杯底邊凹陷≤3個膜底膜層均勻、無漏膜物理性能滲漏性能底部不應(yīng)漏水，側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水杯身挺度V≤250≥2.00Ｎ250＞V≤300≥2.25Ｎ300＞V≤400≥2.50Ｎ400＞V≤500≥2.75Ｎ500＞V≤1000≥3.10Ｎ蒸發(fā)殘渣蒸餾水（60℃，2h）≤30mg/L杯內(nèi)浸泡4%乙酸（60℃，2h）≤30mg/L65%乙醇（室溫，2h）≤30mg/L高錳酸鉀消耗量（60℃，2h）≤10mg/L杯內(nèi)浸泡鉛（以Pb計算）≤5.0mg/kg砷（以As計算）≤1.0mg/kg熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2脫水實驗（水、乙酸、乙醇）陰性大腸菌群≤30個/100g致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌）不得檢出霉菌≤50個/100g1）型式（委托）檢查是對產(chǎn)品質(zhì)量狀況所進行全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量與否符合規(guī)定規(guī)定重要手段。我司實行嚴格型式（委托）檢查制度，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2）品控部負責(zé)產(chǎn)品型式（委托）檢查辦理工作，型式（委托）檢查由省市有檢查資質(zhì)檢查機構(gòu)進行。3）型式（委托）檢查普通狀況為一年1-2次。5）品控部負責(zé)保存產(chǎn)品型式（委托）檢查報告和國家關(guān)于部門監(jiān)督檢查報告單。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊抽檢方案版本A修訂1依照中華人民共和國國家GB/T2828.1-抽樣檢查原則內(nèi)容和規(guī)定,同步為了進一步完善品質(zhì)管理程序,在達到顧客滿意同步,使工廠和顧客風(fēng)險趨于平等,更加有效地控制和防止損失和不良，我公司將嚴格執(zhí)行國家抽樣檢查原則；現(xiàn)特對有關(guān)方作如下規(guī)定：有關(guān)方：原材料進廠后抽樣檢查：執(zhí)行三點（車前、車中、車尾）取樣法。成品檢查：以每件為單位，執(zhí)行四點（包裝箱四角）取樣法。2．公司內(nèi)部由下工序所需用半成品、成品、材料品管到上工序或供應(yīng)商廠進行抽樣檢查；3．銷售或顧客到工廠驗貨。二、原則闡明：1．抽樣原則所有按照新GB/T2828.1-原則進行，即按照普通檢查Ⅱ級水平4.0(AQL值)進行抽檢,凡抽樣檢查合格者,一律不退貨,只容許將抽樣數(shù)中不合格品進行修補；凡抽樣不合格者一律所有退貨進行返工，返好后再進行抽樣檢查，直到合格為止；2．關(guān)于對合格批量產(chǎn)品不良品，的確需要上工序或供應(yīng)商整治返工經(jīng)雙方品控確認后可退回返工，因接受方所導(dǎo)致質(zhì)量問題，由該工序或接受方自行解決，無法解決或需報廢補數(shù)，經(jīng)品控部、生產(chǎn)部、采購部等有關(guān)人員裁決，可交上工序或供應(yīng)商廠解決，除此以外，上工序列或供應(yīng)商廠不承擔(dān)任何責(zé)任。三、規(guī)定：1．IQC來料質(zhì)量控制、IPQC制程巡檢、FQC成品質(zhì)量控制及OQC最后檢查均執(zhí)行此規(guī)定；2．銷售部門驗貨必要執(zhí)行本規(guī)定；3．銷售部門必要與客戶進行溝通，以合同條款形式予以規(guī)定客戶執(zhí)行本原則；4．對于規(guī)格多、量小訂單，銷售部門及客戶必要以訂單量為基準(zhǔn)，不得以規(guī)格量單獨抽檢。四、GB/T2828.1-抽樣檢查原則附表:批量數(shù)抽樣數(shù)4.0AQL值A(chǔ)c（容許）Re（拒收）2～82019～1530116～2550126～5081251～90131291～1502023151～2803234281～5005056501～120080781201～320012510113201～10000200141510001～35000315212235001～1500005002122150001～5000008002122五、GB2828抽樣原則表闡明：4.0AQL值1．批量數(shù)、抽樣數(shù)、Ac（容許）或Re（拒收）2．解釋：批量數(shù)：依照訂單總數(shù)值或采購單總數(shù)值，該供應(yīng)商廠或本工廠工序所提供應(yīng)倉庫、下道工序或客戶產(chǎn)品數(shù)量；抽樣數(shù)：按照所供產(chǎn)品多少，按批量數(shù)范疇所隨機抽取待檢樣品數(shù)量；Ac（容許）：在此范疇次品，容許接受此批產(chǎn)成品；Re（拒收）：達到此范疇不容許接受此產(chǎn)品。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊不合格品管理制度版本A修訂01、目以防止不合格品非預(yù)期使用或安裝，對不合格品進行鑒別、標(biāo)記、記錄、隔離、評價和處置過程進行控制。2、合用范疇本程序合用于我司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢查不合格控制。

3、職責(zé)

3.1本程序由質(zhì)管部歸口管理。

3.2評審職責(zé)

我司授權(quán)檢查人員負責(zé)我司內(nèi)不合格品評審。

現(xiàn)場不合格品評審由我司委派人員負責(zé)。

3.3處置職責(zé)

檢查人員作出不合格品處置決定。若不能處置，則上報質(zhì)管部處置。生產(chǎn)人員依照處置決定及時進行解決。

4、工作程序

原料、成品檢查和實驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標(biāo)記、評審，擬定不合格范疇和性質(zhì)；決定并實行不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品嚴重和范疇，告知生產(chǎn)部、質(zhì)管部關(guān)于負責(zé)人。4.1、評審、記錄

A原料檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品由收購檢查人員依照合同規(guī)定相應(yīng)技術(shù)原則和補充規(guī)定作出評審，做好記錄，不合格原料不予采購。B產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品鑒定由生產(chǎn)技術(shù)人員依照原則作出評審，作好質(zhì)量記錄，并告知質(zhì)管部。

C現(xiàn)場不合格由我司委派專業(yè)人員前去顧客現(xiàn)場，對標(biāo)有公司標(biāo)記成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷部。

4.2標(biāo)記、隔離

A．原料收購檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，一律拒收。

B．生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品，由該崗位人員依照技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)記，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。

C．不符合規(guī)定檢查原則產(chǎn)品，不容許包裝入庫

4.3處置

A.檢查人員對不合格品評審有作出處置決定，由有關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由質(zhì)管部負責(zé)人仲裁。B．收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。C．生產(chǎn)過程中，結(jié)于原則容許返工不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)原則和技術(shù)規(guī)程操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢查員重新驗證合格后方可放行。D．對已鑒定不合格成品或經(jīng)返工仍不合格產(chǎn)品另行堆放，并做標(biāo)記。E．原料／成品儲存過程中發(fā)生不合格品，由倉管人員進行處置。F．現(xiàn)場不合格由我司委派人員和客戶協(xié)商解決辦法，做好記錄，成書面報告交供銷部。

5、其他

5，1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行上述程序。5.2若客戶規(guī)定使用不合格成品時，必要經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文獻，需要時右供銷部向客戶闡明狀況，各有關(guān)職能部門做好標(biāo)記和記錄。編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊不合格品管理制度版本A修訂11目 適時解決不合格品，監(jiān)審其與否能轉(zhuǎn)用或必要報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)約不合格品管理費用及儲存空間2范疇質(zhì)量不符合原則規(guī)定進料、半成品及成品，但不涉及如下兩項A、進料檢查時鑒定不合格輔料（應(yīng)退貨或特采）B、進料檢查后發(fā)現(xiàn)不合格輔料且責(zé)任屬進料供應(yīng)商（應(yīng)退貨或更換合格品）3職責(zé)質(zhì)量管理部門負責(zé)召集設(shè)備、生產(chǎn)、物資等部門，構(gòu)成監(jiān)審小組負責(zé)監(jiān)審4不合格品因素分析不合格品產(chǎn)生因素重要集中在產(chǎn)品設(shè)計、工序管理、原材料采購等環(huán)節(jié)，詳細體現(xiàn)如下表所示：不合格品因素分析表因素類別原因分析產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品制造辦法不明確產(chǎn)品原則、圖樣、流程不清晰作廢原則管理不力，導(dǎo)致生產(chǎn)中誤用機器與設(shè)備管理設(shè)備安裝與設(shè)計不當(dāng)機器、設(shè)備長時間無校驗工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測設(shè)備精準(zhǔn)度不夠設(shè)備加工能力局限性機器、設(shè)備維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與備品控制使用未經(jīng)檢查材料或備品錯誤地使用材料或備品材料或備品質(zhì)量變異使用讓步接受材料或備品使用代替材料，而事先無精準(zhǔn)驗證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要培訓(xùn)對生產(chǎn)工序控制不力質(zhì)量檢查與控制質(zhì)量規(guī)程、辦法、應(yīng)對辦法不完善沒有形成有效質(zhì)量控制體系質(zhì)量原則不精確或不完善其他溫度、濕度及其他環(huán)境條件對產(chǎn)品質(zhì)量影響人員質(zhì)量意識和能力不合格品記錄（不合格品處置單）對不合格品記錄是為了以便后來質(zhì)量追溯，以及為公司質(zhì)量改進提供原始資料。對不合格品記錄應(yīng)涉及如下詳細內(nèi)容：5.1不合格品類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機臺、序號、負責(zé)人、數(shù)量及檢查鑒定人5.2不合格品缺陷描述5.3有關(guān)部門和負責(zé)人對不合格品評審結(jié)論5.4不合格品解決意見和實行成果詳細狀況5.5針對不合格現(xiàn)象糾正與防止辦法及實行效果6不合格品解決6.1不合格品解決基本規(guī)定6.1.1及時發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存儲6.1.2擬定不合格品范疇，如班次、機臺號、時間等6.1.3評估不合格品嚴重限度6.1.4按規(guī)定進行不合格品鑒別、記錄、標(biāo)記、隔離、控制、審查與解決，并加以記錄6.1.5告知受不合格品影響部門做好防止辦法，產(chǎn)生不合格品部門做好糾正和防止辦法6.1.6不合格品解決人員，必要由質(zhì)量檢查人員或質(zhì)量部門負責(zé)人授權(quán)人員6.1.7解決不合格品必要堅持“三不放過”原則A、因素找不出不放過B、責(zé)任查不清不放過C、糾正辦法不貫徹不放過6.1.8不合格品解決結(jié)論一次性有效，不能作為此后不合格品解決和驗收根據(jù)6.2不合格品解決程序6.2.1對浮現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)按規(guī)定記錄，做好標(biāo)記，及時隔離6.2.2初步解決：由質(zhì)量檢查員鑒定不合格品類別，然后決定提交哪一級解決6.2.3做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對不合格品做出結(jié)論（報廢、返工和降級使用）返工產(chǎn)品由檢查人員做出結(jié)論，報廢和降級使用由質(zhì)量部門組織監(jiān)審小組負責(zé)做出結(jié)論6.2.4解決結(jié)論實行6.3不合格品解決6.3.1糾正：對已發(fā)現(xiàn)不合格采用必要辦法使其達到一定狀態(tài)A、返工：質(zhì)量檢查人員或質(zhì)量部門將批準(zhǔn)返工“不合格品處置單”交生產(chǎn)部門進行返工，使其達到正常原則B、返修：為使不合格品能達到顧客滿意所進行一定限度再加工C、降級：為使不合格品符合不同于原有規(guī)定而對其級別變化D、放行：對進入一種過程下一階段允許E、報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有預(yù)期用途而對其采用辦法F、讓步：對使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品允許G、挑選使用：在抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品中，挑選出合格品6.3.2讓步接受：是指產(chǎn)品不合格，但其不符合項目和指標(biāo)對產(chǎn)品性能、壽命、安全性、可靠性及產(chǎn)品正常使用均無實質(zhì)性影響，也不會引起顧客申訴、索賠而準(zhǔn)予使用和放行6.3.3物料A）退貨：被評審為退貨不合格品，由供銷部做