質(zhì)量管理手冊(cè)()樣本

目錄目錄目錄.............................................................................Ⅰ引言.............................................................................Ⅰ前言.............................................................................II0.1總則..........................................................................II0.2質(zhì)量管理原則.................................................................II0.3過程辦法......................................................................III0.4與其她管理體系原則關(guān)系.......................................................V質(zhì)量管理體系規(guī)定......................................................11范疇.......................................................................12規(guī)范性引用文獻(xiàn).....................................................................13術(shù)語和定義..........................................................................14公司環(huán)境...........................................................................14.1理解公司及其環(huán)境..........................................................14.2理解有關(guān)方需求和盼望..........................................................14.3擬定質(zhì)量管理體系范疇...............................................14.4質(zhì)量管理體系及其過程..........................................25領(lǐng)導(dǎo)作用........................................................................25.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾...........................................................25.1.1總則.....................................................................25.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)......................................25.2方針....................................................................35.2.1制定質(zhì)量方針........................................................35.2.2溝通質(zhì)量方針......................................................35.3公司崗位、職責(zé)和權(quán)限..............................................36策劃...........................................................................36.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法........................................................36.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)策劃.................................................46.3變更策劃............................................................47支持...........................................................................47.1資源........................................................................47.1.1總則..........................................................................47.1.2人員........................................................................47.1.3基本設(shè)施....................................................47.1.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境...............................................................57.1.57.1.5監(jiān)視和測(cè)量資................................................................57.1.6公司知識(shí)..............................................................57.2能力....................................................................57.3意識(shí)...........................................................67.4溝通.......................................................................67.5成文信息.............................................................67.5.1總則...................................................67.5.2創(chuàng)立和更新......................................................................67.5.3成文信息控制.......................................................68運(yùn)營(yíng).............................................................................78.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制..........................................................78.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定............................................................78.2.1顧客溝通.......................................................................78.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定.............................................78.2.3產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定評(píng)審..................................88.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定更改...............................................88.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)...................................88.3.1總則..............................................................................88.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃.............................................88.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入...............................................88.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制.......................................98.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出............................................98.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改.............................................98.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制......................................................98.4.1總則........................................................................98.4.2控制類型和限度...................................................98.4.3提供應(yīng)外部供方信息...........................................98.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.......................................................108.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制.......................................108.5.2標(biāo)記和可追溯性..........................................108.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)......................................108.5.4防護(hù)................................................................108.5.5交付后活動(dòng)..................................................108.5.6更改控制......................................................118.6產(chǎn)品和服務(wù)放行...........................................118.78.7不合格輸出控制....................................................119績(jī)效評(píng)價(jià)..................................................................119.1......................................119.2內(nèi)部審核...........................................................129.3管理評(píng)審.....................................................10持續(xù)改進(jìn)...........................................................10.1總則.........................................................1310.2不合格和糾正辦法.............................................1310.3持續(xù)改進(jìn)......................................................1301文獻(xiàn)修改記錄01文獻(xiàn)修改記錄序號(hào)日期申請(qǐng)單號(hào)修改內(nèi)容修改人備注1-11No:1128-01所有，版本升級(jí)，由“-A-0”升為“-A-0”ISO9001原則升級(jí)改版02發(fā)布令02發(fā)布令質(zhì)量是公司生命、沒有質(zhì)量就沒有公司明天。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步貫徹GB/T19001-(ISO9001：IDT)國(guó)標(biāo)規(guī)定質(zhì)量管理體系需要。由我司文控中心負(fù)責(zé)組織編寫了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，該手冊(cè)詳細(xì)闡述了我司“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“策劃和實(shí)行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇辦法”等經(jīng)營(yíng)宗旨和方向，以過程模式及“PDCA循環(huán)”來執(zhí)行各項(xiàng)控制工作，并依質(zhì)量管理“八大”原則為準(zhǔn)繩。本手冊(cè)是我公司全體員工一切質(zhì)量活動(dòng)必要遵循法規(guī)性文獻(xiàn)，也是對(duì)外提供質(zhì)量承諾和第三方審核使用根據(jù)。我司承諾嚴(yán)格按照GB/T19001-(ISO9001：IDT)原則規(guī)定建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系，遵循原則和公司所制定有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、持續(xù)改進(jìn)我司質(zhì)量管理體系。經(jīng)審定本質(zhì)量管理手冊(cè)符合GB/T19001-(ISO9001：IDT)原則，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)和我司實(shí)際?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，但愿我司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一結(jié)識(shí)，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理:年月日03任命書03任命書依照我司實(shí)際需要，為了更好建立和實(shí)行GB/T19001-質(zhì)量體系，特任命****先生為我公司質(zhì)量體系管理者代表，在此授權(quán)其如下職責(zé)：1．負(fù)責(zé)GB/T19001-質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行及持續(xù)改進(jìn)；2．向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效及任何改進(jìn)需求；3．保證在我司內(nèi)部增進(jìn)滿足顧客規(guī)定意識(shí)；4．負(fù)責(zé)我司質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系、協(xié)調(diào)。我司各職能部門，全體員工應(yīng)積極配合管理者代表開展質(zhì)量管理工作，為提高我司質(zhì)量管理水平，保持并完善我司質(zhì)量管理體系而努力?？偨?jīng)理：年月日03公司簡(jiǎn)介03公司簡(jiǎn)介 04公司組織架構(gòu)圖04公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理：年月日05職能分配表05職能分配表☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注：“★”表達(dá)歸口管理“☆”表達(dá)配合“●”表達(dá)可忽視 06質(zhì)量管理體系過程管理及06質(zhì)量管理體系過程管理及“PDCA”循環(huán)注:括號(hào)中數(shù)字代表本質(zhì)量管理手冊(cè)/原則章節(jié)號(hào)。 07產(chǎn)品過程流程圖07產(chǎn)品過程流程圖質(zhì)量管理體系---規(guī)定質(zhì)量管理體系---規(guī)定范疇合用場(chǎng)合。本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定，用于需要證明我司所提供產(chǎn)品符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定能力場(chǎng)合。目性。通過體系有效應(yīng)用（涉及改進(jìn)過程），以及保證符合顧客和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意。通用性。本質(zhì)量手冊(cè)GB/T19001-(ISO9001：IDT)原則（除了“8.3”）規(guī)定編寫、是合用產(chǎn)品。本質(zhì)量管理手冊(cè)合用于我公司產(chǎn)品。規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1原則引用。本質(zhì)量管理手冊(cè)通過引用GB/T19001-(ISO9001：IDT)原則條款（除了“8.3”）構(gòu)成本手冊(cè)條文，若原則升級(jí)改版，須將隨之修改，也可適時(shí)修改，但不能違背原則規(guī)定。程序文獻(xiàn)及其子文獻(xiàn)。依照我公司公司文化、員工知識(shí)技能等結(jié)合原則規(guī)定，本質(zhì)量管理手冊(cè)引申了12個(gè)“控制程序”文獻(xiàn)及相應(yīng)子文獻(xiàn)，分別引含在有關(guān)章節(jié)里?！翱刂瞥绦颉蔽墨I(xiàn)涉及：術(shù)語和定義術(shù)語和定義3.1引用原則定義。GB/T19000-(ISO9000：IDT)界定術(shù)語和定義合用于本手冊(cè)。3.2其他有關(guān)定義：公司環(huán)境公司環(huán)境4.1理解公司及背景環(huán)境公司擬定了那些與我公司經(jīng)營(yíng)宗旨、戰(zhàn)略方向關(guān)于、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力外部和內(nèi)部狀況，并適時(shí)更新這些信息。在擬定這些有關(guān)內(nèi)部和外部事宜時(shí)，考慮了如下幾種方面：也許對(duì)我公司質(zhì)量方針和目的導(dǎo)致影響變更和趨勢(shì)；與有關(guān)方關(guān)系，以及有關(guān)方理念、價(jià)值觀等；我公司管理理念、經(jīng)營(yíng)方略、內(nèi)部管理和管理承諾等；資源獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更等。注1：外部環(huán)境，涉及國(guó)際/國(guó)內(nèi)/本地區(qū)或本地辦法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境等方面。注2：內(nèi)部環(huán)境，涉及我公司理念、價(jià)值觀和文化以及員工技能等。4.2理解有關(guān)方需求和盼望為了使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，公司擬定了：a）與質(zhì)量管理體系關(guān)于有關(guān)方；b）有關(guān)方規(guī)定。公司適時(shí)更新以上擬定成果，以便于理解和滿足影響顧客規(guī)定和顧客滿意度需求和盼望。有關(guān)方涉及如下幾種方面：a）直接顧客；b）最后使用者；c）供應(yīng)鏈中供方、分銷商、零售商及其她；d）立法機(jī)構(gòu)；e）其她等。注：公司須對(duì)當(dāng)前和預(yù)期將來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)進(jìn)行了辨認(rèn)。4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇公司通過對(duì)內(nèi)部因素和外部因素綜合分析，擬定了我司質(zhì)量管理體系范疇，即“1.0范疇”。其：包括了我公司產(chǎn)品、服務(wù)、重要過程和地點(diǎn)。僅刪減原則“8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)”這章節(jié)，且不影響我司產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定和顧客滿意能力和責(zé)任。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1總則公司按本原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系、過程及其互相作用，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.2過程辦法公司將過程辦法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。其涉及：a）擬定質(zhì)量管理體系所需過程及其在整個(gè)公司中應(yīng)用;b）擬定每個(gè)過程所需輸入和盼望輸出；c）擬定這些過程順序和互相作用；d）擬定產(chǎn)生非預(yù)期輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來風(fēng)險(xiǎn)；e）擬定所需準(zhǔn)則、辦法、測(cè)量及有關(guān)績(jī)效指標(biāo)，以保證這些過程有效運(yùn)營(yíng)和控制；f）擬定和提供資源；g）分派了這些過程職責(zé)和權(quán)限；h）實(shí)行所需辦法以實(shí)現(xiàn)策劃成果；i）監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以保證過程持續(xù)產(chǎn)生盼望成果；j）保證持續(xù)改進(jìn)這些過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2文獻(xiàn)化管理在必要范疇和限度上，保持成文信息以支持過程運(yùn)營(yíng)、證明其過程是按策劃進(jìn)行。領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理/副總通過如下方面證明其對(duì)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：對(duì)質(zhì)量管理體系有效性負(fù)責(zé)；保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得到建立，并與公司環(huán)境相適應(yīng)、與戰(zhàn)略方向保持一致；保證質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)行；保證質(zhì)量管理體系規(guī)定融入公司業(yè)務(wù)過程；提高過程辦法意識(shí)；保證質(zhì)量管理體系所需資源獲得；傳達(dá)有效質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定重要性；保證質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期輸出；吸納、指引和支持員工參加對(duì)質(zhì)量管理體系有效性作出貢獻(xiàn)；增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；支持其她管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。注：本手冊(cè)中“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)公司存在目很重要活動(dòng)。針對(duì)顧客需求和盼望領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理/副總通過如下方面，證明其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：也許影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意風(fēng)險(xiǎn)得到辨認(rèn)和應(yīng)對(duì)；顧客規(guī)定得到擬定和滿足；保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)。5.2質(zhì)量方針5.2.1總經(jīng)理制定了我公司質(zhì)量管理方針（簡(jiǎn)稱“質(zhì)量方針”）：5.2.2公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了：5.2.2公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了：與公司宗旨相適應(yīng)；為提供制定質(zhì)量目的框架；涉及了對(duì)滿足合用規(guī)定承諾；也涉及對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾；公司質(zhì)量方針，按原則規(guī)定做到：形成文獻(xiàn)；在公司內(nèi)得到溝通；合用時(shí)，可為相方所獲??；在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評(píng)審,如制定、修改、管理評(píng)審等。5.3公司各部門互相作用及其職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理組織有關(guān)部門制定了公司內(nèi)各個(gè)部門職責(zé)、權(quán)限、溝通。并指定行政部督導(dǎo)各部門編制每個(gè)崗位《崗位闡明書》，以便：a）保證質(zhì)量管理體系符合原則規(guī)定；b）保證過程互相作用并產(chǎn)生盼望成果；c）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效和任何改進(jìn)需求；d）保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)。5.3.2各部門職責(zé)、權(quán)限，涉及（不但限于）：策劃策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)辦法6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司考慮了“4.1”和“4.2”規(guī)定，擬定需應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）保證質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果；b）增強(qiáng)有利影響，以保證公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定和顧客滿意；c）防止或減少非預(yù)期影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策劃控制程序》，以保證：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇得到有效辨認(rèn)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采用辦法進(jìn)行控制；抓住有也許出既有利機(jī)會(huì)；在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些辦法（見4.4）；評(píng)價(jià)這些辦法有效性。6.1.3采用任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇須對(duì)辦法都須與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意潛在影響相適應(yīng)。注：可選風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)辦法涉及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減少、風(fēng)險(xiǎn)接受等。6.2質(zhì)量目的及其實(shí)行策劃6.2.1公司在有關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目的，并進(jìn)行各部門目的分解，以滿足：a)與質(zhì)量方針保持一致；b)與產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意有關(guān)；c)可測(cè)量；d)考慮合用規(guī)定；e)得到監(jiān)測(cè)；f)得到溝通f)得到溝通g)形成文獻(xiàn)信息，并審批、發(fā)布、督導(dǎo)實(shí)行，恰當(dāng)時(shí)，進(jìn)行更新等。6.2.2在策劃目的實(shí)現(xiàn)時(shí)，公司已擬定：a）做什么；b）所需資源（見7.1）；c）負(fù)責(zé)人；d）完畢時(shí)間、記錄辦法、頻率等；e）如何評(píng)價(jià)成果及處置。6.3變更策劃6.3.1公司擬定了變更需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效：公司營(yíng)運(yùn)變化需要；公司某些特殊決策規(guī)定，如管理評(píng)審決策等；國(guó)際/國(guó)內(nèi)原則規(guī)定、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定等。其他必須規(guī)定等。6.3.2公司質(zhì)量管理體系變更時(shí)，需考慮：變更目及其潛在后果；質(zhì)量管理體系完畢性；資源可獲得；職責(zé)權(quán)限分派或再分派等。支持支持7.1資源7.1.1總則公司擬定、提供為建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源。并考慮了：a）既有資源、能力、局限。b）需要從外部供方獲得資源和服務(wù)，其涉及（但不限于）：產(chǎn)品原材料/輔料采購；基本設(shè)施、設(shè)備及其零配件/輔件/輔料等采購；外包過程，如基本設(shè)施建設(shè)外包、某些產(chǎn)品因超規(guī)格而外發(fā)“調(diào)質(zhì)”、“電鍍”等；外部信息資源支持，涉及外來文獻(xiàn)等。人員行政部須擬定和提供質(zhì)量管理體系有效實(shí)行及過程運(yùn)營(yíng)和控制所需人員。行政部須在合用時(shí)，采用辦法以獲取必要能力，并評(píng)價(jià)這些辦法有效性；行政部保持有關(guān)文獻(xiàn)、記錄，以提供證明其能力證據(jù)。注：恰當(dāng)辦法可涉及，例如提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分派任務(wù)、招聘勝任人員、外包等。行政部制定了《人力資源控制程序》和《員工手冊(cè)》。前者規(guī)定了我公司人員定崗定編、增補(bǔ)、招聘、入職、培訓(xùn)、資料檔案保存、辭退、離職等有關(guān)程序；后者則規(guī)定了在職人員考勤、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲、晉升、調(diào)崗等有關(guān)人事管理制度?；驹O(shè)施公司擬定、提供和維護(hù)其運(yùn)營(yíng)和保證產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需基本設(shè)施，并授權(quán)行政部進(jìn)行管理（詳細(xì)參照“5.3.2”有關(guān)規(guī)定）。注：基本設(shè)施涉及：建筑物和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備（涉及硬件和軟件）、運(yùn)送、通訊和信息系統(tǒng)等。PMC制定《物料管理控制程序》從物料需求規(guī)劃、申購、入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用/發(fā)料、出倉等物料管控程序進(jìn)行了規(guī)定，保證物料需求滿足規(guī)定規(guī)定。工程課制定《設(shè)備管理控制程序》從設(shè)備需求規(guī)劃、申購、安裝/調(diào)試、驗(yàn)收、安全使用、維護(hù)保養(yǎng)、封存、報(bào)廢等管理過程規(guī)定了相應(yīng)程序，保證設(shè)備能力滿足生產(chǎn)需求。過程環(huán)境過程環(huán)境課公司依照運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品特性、顧客群體所需共性等，提成熱解決、普車、CNC、磨床、銑滾鉗、拋光、電鍍等車間，并加以管理及配備了相應(yīng)職能部門，涉及業(yè)務(wù)部、采購、PMC、工程課、廠務(wù)部、品管部、行政部、廠財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室等。且配足相應(yīng)資源，以實(shí)現(xiàn)“更好為顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)”經(jīng)營(yíng)宗旨。注：有關(guān)過程環(huán)境涉及人文因素和物理因素結(jié)合，例如：社會(huì)因素（選取了和諧穩(wěn)定、無歧視等社會(huì)環(huán)境等）；心理因素（通過貫徹《勞動(dòng)合同法》：不招童工、執(zhí)行“五天8小時(shí)制”等，從而使員工可以減壓、防止過度疲勞、保證情緒穩(wěn)定等）；物理因素（工作環(huán)境適當(dāng)溫度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。監(jiān)視和測(cè)量資源總則品管部擬定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需監(jiān)視和測(cè)量資源，以保證其滿足使用規(guī)定及其成果有效性和可靠性。品管部需保證提供資源：適合所開展監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)特定類型；得到維護(hù)，以保證持續(xù)適合其用途。品管部保持有關(guān)文獻(xiàn)、記錄，以提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用規(guī)定證據(jù)。測(cè)量溯源當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或公司以為測(cè)量溯源是信任測(cè)量成果有效基本時(shí)，測(cè)量設(shè)備須：對(duì)照能溯源到國(guó)際/國(guó)標(biāo)測(cè)量原則，按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述原則時(shí)，須保存作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證根據(jù)。予以標(biāo)記，以擬定其狀態(tài)；予以保護(hù)，防止由于調(diào)節(jié)、損壞、磨損/衰減所導(dǎo)致校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量效果失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，品管部須擬定以往測(cè)量成果有效性與否受到不利影響，必要時(shí)，須采用恰當(dāng)辦法。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，品管部須擬定以往測(cè)量成果有效性與否受到不利影響，必要時(shí)，須采用恰當(dāng)辦法。7.1.6知識(shí)公司擬定質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)、過程、保證產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需知識(shí)。這些知識(shí)須得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。在應(yīng)對(duì)變化需求和趨勢(shì)時(shí)，公司考慮了既有知識(shí)基本，擬定如何獲取必須更多知識(shí)。（見6.3）7.2能力7.2.1行政部擬定了在公司從事影響質(zhì)量績(jī)效和有效性工作人員所必要能力；7.2.2行政部基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，保證這些人員是勝任；7.2.3合用時(shí)，采用辦法以獲取必要能力，并評(píng)價(jià)這些辦法有效性；7.2.4行政部保持有關(guān)文獻(xiàn)、記錄，以提供證明其能力證據(jù)。注：恰當(dāng)辦法可涉及，例如提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分派任務(wù)、招聘勝任人員、外包等。7.3意識(shí)在公司工作人員須熟悉：a）質(zhì)量方針；b）有關(guān)質(zhì)量目的；c）她們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效益處；d）偏離質(zhì)量管理體系規(guī)定后果等。7.4溝通公司通過會(huì)議、告示/告知、傳真、固定電話、手機(jī)短號(hào)、網(wǎng)絡(luò)/傳媒等溝通手段，保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)內(nèi)部和外部溝通需求得到實(shí)現(xiàn)，其涉及：a）溝通內(nèi)容；b）溝通時(shí)機(jī)；c）溝通對(duì)象。7.5成文信息7.5成文信息7.5.1總則公司質(zhì)量管理體系涉及：a）GB/T19001-(ISO9001：IDT)原則所規(guī)定文獻(xiàn)信息；b）公司擬定為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)所需形成文獻(xiàn)信息。注：公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)多少及詳略限度，普通取決于：a）公司規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）過程及其互相作用復(fù)雜限度；c）人員能力等。7.5.2編制和更新在編制和更新文獻(xiàn)時(shí)，公司保證了恰當(dāng)：a）標(biāo)記和闡明（涉及：標(biāo)題、日期、作者及其部門、受文部門、索引編號(hào)、版本號(hào)等）b）格式。語言：簡(jiǎn)體中文；媒介：紙質(zhì)(蓋受控章后發(fā)放)和電子檔（僅僅存檔用）。c）評(píng)審和批準(zhǔn)以保證適當(dāng)性和充分性。7.5.3成文信息控制公司制定《文獻(xiàn)和記錄控制程序》，保證質(zhì)量管理體系所規(guī)定形成文獻(xiàn)信息得到控制：a）需要文獻(xiàn)場(chǎng)合能獲得合用文獻(xiàn)（涉及外來文獻(xiàn)）；b）文獻(xiàn)得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損等；c）文獻(xiàn)分發(fā)、訪問、回收、使用、存儲(chǔ)、保護(hù)(涉及保持清晰)和處置等有效控制；d）文獻(xiàn)更改得予辨認(rèn)和控制（如：版本控制）；e)文獻(xiàn)編寫、編號(hào)、格式、審批、標(biāo)記得予規(guī)范。注：“訪問”指僅得到查閱文獻(xiàn)允許，或授權(quán)查閱和修改文獻(xiàn)。運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制控8.1.1公司策劃、實(shí)行和控制了滿足規(guī)定和本手冊(cè)第6章擬定辦法所需過程，涉及：擬定產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定；建立過程及準(zhǔn)則；擬定所需資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定；按準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)行過程控制；保持充分文獻(xiàn)信息，以確信過程按策劃規(guī)定實(shí)行。8.1.2策劃輸出須合用于公司運(yùn)營(yíng)。8.2.3公司須控制籌劃變更，評(píng)價(jià)非預(yù)期變更后果，必要時(shí)采用辦法減輕任何不良影響（見8.4）。8.2.4公司須保證由外部供方實(shí)行職能或過程得到控制，例如采購、外協(xié)加工等。公司某些產(chǎn)品，因其規(guī)格超過我司生產(chǎn)能力（例如超長(zhǎng)等），需外發(fā)加工，涉及：外發(fā)電鍍外發(fā)調(diào)質(zhì)對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品控制按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.5公司廠務(wù)部制定《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》，從生產(chǎn)籌劃、生產(chǎn)安排、生產(chǎn)、制程自檢、進(jìn)度監(jiān)控、工序轉(zhuǎn)移/產(chǎn)量記錄、產(chǎn)品入庫等程序做相應(yīng)規(guī)定。8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1總則公司須實(shí)行與顧客溝通所需過程，以擬定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。注1：“顧客”指當(dāng)前或潛在顧客；注2：組織可與其她有關(guān)方溝通以擬定對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)附加規(guī)定（見4.2）。與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定。業(yè)務(wù)部須擬定：顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；合用于產(chǎn)品和服務(wù)法律法規(guī)規(guī)定；公司以為必要有關(guān)附加規(guī)定。注：附加規(guī)定可包括由關(guān)于有關(guān)方提出規(guī)定。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定評(píng)審8.2.3.1業(yè)務(wù)部制定了《合同/合同/訂單評(píng)審控制程序》，以保證：顧客規(guī)定評(píng)審須在業(yè)務(wù)員/業(yè)務(wù)跟單員向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行；注：“承諾”涉及提交標(biāo)書、接受合同、訂單及接受合同或訂單更改等。產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定已得到規(guī)定并達(dá)到一致；與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予解決；公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。評(píng)審成果信息須形成文獻(xiàn)。8.2.3.2若顧客沒有提供形成文獻(xiàn)規(guī)定，業(yè)務(wù)部在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。8.2.3.3若產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部須保證有關(guān)文獻(xiàn)信息得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。注：在某些狀況下，如網(wǎng)上銷售等，對(duì)每一種訂單進(jìn)行正式評(píng)審也許是不實(shí)際，作為代替辦法，可對(duì)提供應(yīng)顧客關(guān)于產(chǎn)品信息進(jìn)行評(píng)審，產(chǎn)品目錄等。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定更改若產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定發(fā)生更改時(shí)，業(yè)務(wù)部須保證有關(guān)成文信息得到修改，并告知到有關(guān)人員，至少包括：a）合用時(shí)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)解決；b）有關(guān)時(shí)，應(yīng)急辦法特定規(guī)定。 8.2.5顧客溝通8.2.5顧客溝通業(yè)務(wù)部須保證如下信息得到擬定并實(shí)行與顧客溝通：產(chǎn)品和服務(wù)信息；解決詢問、合同/訂單解決，涉及對(duì)其更改；顧客反饋，涉及顧客抱怨/投訴/退貨、索賠等;產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定工改（見8.2.4）；8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)我司沒有規(guī)劃自行開發(fā)新產(chǎn)品職能，若顧客規(guī)定提供產(chǎn)品是新型（沒有工藝、報(bào)價(jià)等有關(guān)規(guī)定），我公司將轉(zhuǎn)發(fā)給總公司代解決，本章節(jié)刪除。8.4外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則8.4.1.1采購課須保證外部提供產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定規(guī)定。8.4.1.2在下列狀況下，采購課須擬定對(duì)外提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行控制：外部供方產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身產(chǎn)品和服務(wù)一某些；外部供方代表公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供應(yīng)顧客；公司決定由外部供方提供過程或某些過程。7.4.1.3公司基于外部供方按照規(guī)定提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)能力，擬定并實(shí)行外部供方評(píng)估、選取、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引起任何必要辦法，采購課須保存成文信息。注：當(dāng)公司安排由外部供方實(shí)行其職能/過程時(shí)，這就意味由外部提供產(chǎn)品/服務(wù)。8.4.2外部供應(yīng)控制類型和限度8.4.2外部供應(yīng)控制類型和限度8.4.2.1對(duì)外部供方及其供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制類型和限度取決于：a）辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響；b）公司與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過程控制分擔(dān)限度；c）潛在控制能力。8.4.2.2采購課須依照外部供方按公司規(guī)定提供產(chǎn)品能力，建立和實(shí)行對(duì)外部供方評(píng)價(jià)、選取和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)成果信息應(yīng)形成文獻(xiàn)。8.4.3提供外部供方文獻(xiàn)信息。8.4.3.1在與外部供方溝通前，采購課須保證所規(guī)定規(guī)定是充分與適當(dāng)。8.4.3.2必要時(shí)，提供應(yīng)外部供方形成文獻(xiàn)信息應(yīng)涉及：a）供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)行過程；b）產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備放行或批準(zhǔn)規(guī)定；c）人員能力規(guī)定，包括必要資格；d）質(zhì)量管理體系規(guī)定；e）公司對(duì)外部供方業(yè)績(jī)控制和監(jiān)視；f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證活動(dòng)；g）將產(chǎn)品從外部供方到公司現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)規(guī)定；8.4.3.3采購課須對(duì)外部供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，并將監(jiān)視成果信息形成文獻(xiàn)。8.4.4公司制定《采購控制程序》，以便于對(duì)采購/外發(fā)過程及規(guī)定進(jìn)行了規(guī)定。8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司須在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。其涉及（但不限于）：a）擬定工序工藝、作業(yè)指引書、作業(yè)原則等文獻(xiàn)；b）擬定核心/特殊工序工藝控制籌劃、控制圖、進(jìn)度籌劃表等；d）使用適當(dāng)設(shè)備，并在恰當(dāng)時(shí)進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)；e）獲得、實(shí)行和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備、監(jiān)測(cè)辦法/手段等；f）人員能力和資質(zhì)；g）當(dāng)過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)測(cè)和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)任何這樣產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)，例如特殊過程控制；h）產(chǎn)品和服務(wù)放行、交付和售后服務(wù)實(shí)行；i）人為錯(cuò)誤（如失誤、違章）導(dǎo)致不符合防止。注：通過如下確認(rèn)活動(dòng)證明這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力：過程評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則擬定；設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；特定辦法和程序使用；文獻(xiàn)信息需求擬定。8.5.2標(biāo)記和可追溯性8.5.2.1公司通過使用帶有磁性《產(chǎn)品跟蹤卡》和紙質(zhì)《生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤卡》、《合格標(biāo)簽》等辦法辨認(rèn)過程輸出，以保證產(chǎn)品和服務(wù)合格。8.5.2.2公司規(guī)定用紅油漆和黃油漆在產(chǎn)品端面標(biāo)記在檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格品，詳細(xì)參照《不合格品控制程序》。8.5.2.3在現(xiàn)場(chǎng)，用“待檢區(qū)”、“報(bào)廢產(chǎn)品區(qū)”、“待返工區(qū)”等標(biāo)記，以示產(chǎn)品狀態(tài)。注：過程輸出是任何活動(dòng)成果，它將交付給顧客（外部或內(nèi)部）或作為下一種過程輸入。過程輸出涉及產(chǎn)品、服務(wù)、部件等。注：過程輸出是任何活動(dòng)成果，它將交付給顧客（外部或內(nèi)部）或作為下一種過程輸入。過程輸出涉及產(chǎn)品、服務(wù)、部件等。8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)公司各部門/人員須愛護(hù)所使用顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)。業(yè)務(wù)部須辨認(rèn)、維護(hù)、組織有關(guān)部門/人驗(yàn)證顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)。如果顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、發(fā)現(xiàn)不合用時(shí)，業(yè)務(wù)/采購課部須向其方報(bào)告，并保持文獻(xiàn)信息。注：顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)可涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、秘密或私人信息。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)或交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司須保證對(duì)產(chǎn)品（涉及任何過程輸出）提供防護(hù)，以保持符合規(guī)定。防護(hù)辦法/辦法須合用于產(chǎn)品構(gòu)成某些、服務(wù)提供所需任何有形過程輸出。注：防護(hù)可涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。8.5.5交付后活動(dòng)公司須擬定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)交付后活動(dòng)規(guī)定。產(chǎn)品交付后須考慮：a)產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；b)產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)；c)顧客規(guī)定和顧客反饋；d)法律法規(guī)規(guī)定。注：交付后活動(dòng)可涉及諸如擔(dān)保條件下辦法、合同規(guī)定維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等。8.5.6變更控制公司須對(duì)生產(chǎn)或提供服務(wù)變更進(jìn)行評(píng)審和必要地控制，以保證產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定完整性、符合性。并須將變更評(píng)價(jià)成果、變更批準(zhǔn)和必要辦法信息形成文獻(xiàn)。8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行公司須按策劃安排，在恰當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢查，并保持有關(guān)檢查規(guī)定/準(zhǔn)則及記錄。除非得到負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理副總批準(zhǔn)（必要時(shí)，得到顧客批準(zhǔn)），否則在工藝加工及其檢查未完畢之前，不能向顧客交付產(chǎn)品，詳細(xì)參照《記錄。除非得到負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理副總批準(zhǔn)（必要時(shí)，得到顧客批準(zhǔn)），否則在工藝加工及其檢查未完畢之前，不能向顧客交付產(chǎn)品，詳細(xì)參照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》。8.7不合格輸出控制8.7.1公司須保證如下幾種方面，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意：對(duì)不符合規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)得到辨認(rèn)和控制，以防止其非預(yù)期使用和交付對(duì)顧客導(dǎo)致不良影響；采用與不合格品性質(zhì)及其影響相適應(yīng)糾正防止辦法。注：恰當(dāng)辦法可涉及：a)隔離、制止、召回和停止所供應(yīng)產(chǎn)品或提供服務(wù)；b)恰當(dāng)時(shí)，告知顧客；c)經(jīng)授權(quán)進(jìn)行返修、降級(jí)、繼續(xù)使用、放行、延長(zhǎng)服務(wù)時(shí)間或重新提供服務(wù)、讓步接受等。8.7.2在不合格品得到糾正之后須對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。8.7.3品管部須保持有關(guān)文獻(xiàn)和記錄，以便追溯。8.7.4公司制定《不合格品控制程序》以規(guī)范不合格品辨認(rèn)、解決及糾正防止等，涉及批準(zhǔn)讓步?？?jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1.1公司須考慮已擬定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：擬定監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象，以便證明產(chǎn)品和服務(wù)符合性、評(píng)價(jià)過程績(jī)效（見4.4）、保證質(zhì)量管理體系符合性和有效性評(píng)價(jià)顧客滿意度等。評(píng)價(jià)外部供方業(yè)績(jī)（見8.4）；擬定監(jiān)視、測(cè)量（合用時(shí)）、分析和評(píng)價(jià)辦法，以保證成果可行；擬定監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)機(jī)；擬定對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量成果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)；擬定所需質(zhì)量管理體系績(jī)效指標(biāo)。9.1.1.2公司通過建立和實(shí)行“來料檢、自檢、首檢、巡檢、終檢”等相應(yīng)過程，以保證監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定相一致方式實(shí)行，詳細(xì)參照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。9.1.1.3公司制定有關(guān)檢查規(guī)程/規(guī)范、工藝圖紙等，以提供檢查“根據(jù)”，并保持檢查記錄，以提供檢查“成果”證據(jù)。9.1.1.4公司通過規(guī)劃、實(shí)行內(nèi)審和管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效和質(zhì)量管理體系有效性。9.1.2顧客滿意公司給業(yè)務(wù)部下