中小型公司管理核心制度范本

第一部分：企業(yè)管理制度第一節(jié)、管理綱領(lǐng)為了加強(qiáng)管理，完善各項工作制度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本管理細(xì)則。一、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項規(guī)章制度和要求。二、企業(yè)嚴(yán)禁任何部門、個人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)發(fā)展事情。三、企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體職員主動性、發(fā)明性和提升全體職員技術(shù)、水平，不停完善企業(yè)管理體系，實施多個形式責(zé)任制，不停壯大企業(yè)實力和提升經(jīng)濟(jì)效益。四、企業(yè)提倡全體職員努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和多種常識，努力提升職員整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精職員隊伍。五、企業(yè)激勵職員主動參與企業(yè)決議和管理，激勵職員發(fā)揮才智，提出合理化提議。六、企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實施考勤、考評制度，對做出貢獻(xiàn)者給予表彰、獎勵。七、企業(yè)提倡求真務(wù)實工作作風(fēng)，提升工作效率;提倡厲行節(jié)省，反對鋪張浪費;提倡職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)；發(fā)揚集體合作和集體發(fā)明精神，增強(qiáng)團(tuán)體凝聚力和向心力。八、職員必需維護(hù)企業(yè)紀(jì)律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度行為，全部要給予追究。一、總經(jīng)理崗位職責(zé)1、總經(jīng)理是企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵，是經(jīng)營管理最高決議人。2、組織制訂企業(yè)經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。3、負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各項規(guī)章制度、改革方案、改革方法。4、提出企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。5、提出企業(yè)經(jīng)營理念，主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)基礎(chǔ)方向，發(fā)明良好工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)職員歸屬感，提升企業(yè)向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。6、負(fù)責(zé)處理企業(yè)各部門之間存在矛盾和問題。7、負(fù)責(zé)企業(yè)投資項目專題選定。8、負(fù)責(zé)審核企業(yè)經(jīng)營費用支出。9、決定企業(yè)各部門人員聘用任免。對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和多種資源分配權(quán)。10、其它相關(guān)企業(yè)全局工作。二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)1、幫助總經(jīng)理，分管企業(yè)行政、工程、財務(wù)部門工作并主持企業(yè)日常工作，向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。2、總經(jīng)理授權(quán)下，主持企業(yè)全方面工作，需作重大決定而又情況緊急時，可電話請示后定奪。3、幫助總經(jīng)理研究、制訂企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)計劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃組織安排、落實、調(diào)度、統(tǒng)籌工作。4、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)安全檢驗、考評工作。5、負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)，考評及落實工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制獎勵方案制訂和統(tǒng)籌工作，降底成本、提升效益。6、對分管部門工作方案提出明確指示和要求，對關(guān)鍵管理人職員作業(yè)績提出考評意見，幫助總經(jīng)理確定任免。7、完成總經(jīng)理委托安排其它事項。第二部分：綜合辦管理制度、綜合管理辦公室職責(zé)一、綜合管理辦公室主任崗位職責(zé)在企業(yè)上級領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)企業(yè)辦公財產(chǎn)調(diào)用、管理等工作。主持綜合辦公室日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)本部職員做好本職員作。負(fù)責(zé)對企業(yè)上級領(lǐng)導(dǎo)決議、決定和工作布署督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。幫助各部門制訂，并監(jiān)督、檢驗、落實目標(biāo)管理完成情況。幫助上級領(lǐng)導(dǎo)對各部門工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢驗，全方面管理。負(fù)責(zé)組織開展對新職員招聘工作，對企業(yè)職員工作進(jìn)行檢驗、考評、評定。負(fù)責(zé)企業(yè)來訪接待工作，并將接待情況立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。制訂并實施行政管理費用計劃，努力爭取節(jié)省開支，講究實效。對各部門申報辦公用具購置計劃進(jìn)行審核。認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其它臨時性工作。二、辦公室文員崗位職責(zé)建立健全人事檔案，根據(jù)人事檔案管理范圍，實施一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。幫助部門主管做好辦公室日常工作。幫助部門主管做好新聘職員招聘工作。認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)職員技術(shù)等級評定等相關(guān)人事具體事務(wù)。配合相關(guān)人員做好企業(yè)職員年度考評及獎懲工作。做好各類物品材料交接、建檔、保管工作。做好企業(yè)文秘、打印等工作。8、完成部門主管交辦其它臨時性工作。、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理本企業(yè)印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。綜合辦要對需蓋印簽介紹信、證實及對外出具任何公文，全部要仔細(xì)核實，并有具體登記統(tǒng)計。企業(yè)內(nèi)不許可開具空白介紹信、證實，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報辦公用具購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費用支出。辦公用具由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)同意不得隨意購置（特殊情況例外）。綜合辦嚴(yán)格實施辦公用具領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵照領(lǐng)用定時、限額、限量標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)省使用辦公用具。各部門要由專員負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。各部門辦公用具或財產(chǎn)要認(rèn)真管理，實施部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負(fù)責(zé)。單位任何辦公用具及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，不然，將追究相關(guān)人員責(zé)任。因工作需要配置給個人用具，在工作調(diào)動或離崗之前，必需歸還單位。綜合辦要將企業(yè)全部財物分類記入臺帳，定時盤點、核查，并將核查情況匯總上報上級領(lǐng)導(dǎo)。三、會務(wù)管理綜合辦須立即發(fā)出會議通知，并向和會者明確召開會議時間、地點、參與人員、會議內(nèi)容、目標(biāo)和和會人員須攜帶文件材料和其它相關(guān)事項。綜合辦須認(rèn)真做好會議統(tǒng)計，并做到會議結(jié)束后文件退收工作，會議文件立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。對相關(guān)部門實施會議決議情況進(jìn)行督辦，并將其實施結(jié)果注冊歸檔。內(nèi)部會議必需做到保密。若舉行大型會議，必需事先開好工作人員會，讓其明確和會者各自分工，方便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，親密配合，確保會議順利進(jìn)行。珍惜會議室設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、企業(yè)日常支出核準(zhǔn)各部門辦公費由綜合辦嚴(yán)格參考年初預(yù)算支出計劃中數(shù)額核定，差旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財務(wù)管理制度》中要求實施。五、企業(yè)小車使用要求1、對車輛使用要求：（1）凡提供企業(yè)使用車輛必需是符合國家相關(guān)要求車輛，駕駛員必需持有對應(yīng)車型駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。（2）車輛必需車況良好，手續(xù)，保險齊全。（3）職員購置車輛不準(zhǔn)以企業(yè)名義領(lǐng)取牌照。（4）綜合辦每十二個月需要在車輛使用開始時，對車輛手續(xù)、保險費等加以確定，并統(tǒng)計車輛總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)費用報銷：小車司機(jī)只能報銷本人旅差票據(jù)。3、小車管理遵照《機(jī)械設(shè)備管理》制度，由車隊負(fù)責(zé)管理，綜合辦監(jiān)督。第三節(jié)、企業(yè)人員聘用填寫本企業(yè)新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員記錄表、面試統(tǒng)計表、甄選匯報及招聘錄用通知單。新職員應(yīng)有職前介紹書，職員試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單留存。凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。剝奪公民權(quán)利還未復(fù)權(quán)者。受有期徒刑公告或通緝，還未結(jié)案者。吸食毒品或其它代用具者。身體缺點、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、解聘和辭職一、為加強(qiáng)本企業(yè)勞動紀(jì)律，提升職員隊伍素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)活力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，特制訂本條例。二、企業(yè)對有下列行為之一者，給解聘：1、十二個月之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，整年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使企業(yè)蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改企業(yè)文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿企業(yè)設(shè)施、財物及文件資料等行為，使企業(yè)業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、違反國家法令或企業(yè)規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。11、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。12、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。13、年底考績不合格者。14、工作期間因受刑事處分者。15、職員在試用期內(nèi)被發(fā)覺不符合錄用條件者。16、嚴(yán)重?fù)p毀企業(yè)形象，影響惡劣者。三、本企業(yè)解聘職員時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向職員出具《職員解聘通知書》或口頭通知。四、被解聘職員無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本企業(yè)正常生產(chǎn)和工作秩序，本企業(yè)將報公安部門，根據(jù)《治安管理處罰條例》相關(guān)要求處理。五、綜合部在解聘職員后，應(yīng)立即登記《職員調(diào)整通知單》。六、企業(yè)各部門解聘職員必需經(jīng)綜合辦立案，總經(jīng)理審核同意方可實施。七、本企業(yè)職員因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、企業(yè)職員不管以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作30天，直到企業(yè)找到新職員。九、職員辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開企業(yè)前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。十、職員辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《解聘通知書》并立即填寫《人員調(diào)整記錄表》。十一、職員解聘、辭職手續(xù)未按要求程序辦理，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)視其情況，按相關(guān)要求妥善處理，不然由部門責(zé)任人負(fù)擔(dān)責(zé)任。第五節(jié)、教育和培訓(xùn)本企業(yè)舉行多種定時或不定時業(yè)務(wù)教育和培訓(xùn)，為企業(yè)打造高績效團(tuán)體。相關(guān)教育和培訓(xùn)，其參與人員、課程、時間、地點等按《企業(yè)職員培訓(xùn)計劃》辦理。本企業(yè)為了教育和培訓(xùn)順利實施，需指派相關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。職員培訓(xùn)分為：1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌備理，具體內(nèi)容為：企業(yè)介紹及《人事管理制度》講解。業(yè)務(wù)特點、作業(yè)要求及工作需求說明。指定有經(jīng)驗專業(yè)人員教導(dǎo)作業(yè)。2、在職培訓(xùn)職員應(yīng)不停研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)異干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接收專業(yè)培訓(xùn)?；仄髽I(yè)后就“理論和實踐結(jié)合”提交書面匯報，開課講授，使本企業(yè)同事共享其利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本企業(yè)做系列專題講座，以促進(jìn)職員專業(yè)綜合素質(zhì)。職員培訓(xùn)待遇及義務(wù)1、企業(yè)委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費、旅差費按企業(yè)要求給報銷。2、凡參與各類短期培訓(xùn)者，需由本人向企業(yè)綜合辦公室提出申請，依據(jù)企業(yè)需要，由總經(jīng)理同意方可參與。3、職員參與培訓(xùn)其計劃表、統(tǒng)計表、考評表如實填寫后存檔。第六節(jié)、考勤管理措施為了使本企業(yè)職員養(yǎng)成守時出勤習(xí)慣，遵守勞動紀(jì)律，提升工作效率，發(fā)明一個良好工作環(huán)境，特制訂企業(yè)職員出勤管理措施。凡本企業(yè)職員出勤管理，均依據(jù)本措施之要求實施。一、企業(yè)職員工作日上下班時間要求：1、企業(yè)本部職員：夏季：早晨：8：00——12：00下午：2：30——6:30冬季：早晨：8：30——12：00下午：2：00——6：302、工程項目部職員：夏季：早晨：5：30——12：00下午：2：00——7：00冬季：早晨：8：30——12：00下午：2：00——6:30二、企業(yè)職員周工作天數(shù)要求：1、企業(yè)職員每七天工作時間標(biāo)準(zhǔn)上不少和48小時。2、企業(yè)本部職員周工作天數(shù)需依據(jù)企業(yè)工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室確定，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實施。3、企業(yè)工程項目部職員周工作天數(shù)，依據(jù)項目標(biāo)施工情況，由項目部經(jīng)理確定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。三、通常出勤要求：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準(zhǔn)，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)計算以月為限。累計遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超出六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行簽退。提前二十分鐘簽退，視為早退。月早退累計超出三次，未滿六次按曠工半天計，累計超出六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未同意或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理同意）而私自不到者，視為曠工。職員曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。職員曠工不滿半天按半天計。四、企業(yè)職員加班：職員每日應(yīng)辦事項，應(yīng)該日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必需在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必需在要求時間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為企業(yè)服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先取得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。職員在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重給予懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)工作內(nèi)容。企業(yè)職員在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女職員上下班要求：哺乳期間女職員上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。企業(yè)所屬職員考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后交財務(wù)部，依企業(yè)相關(guān)要求辦理。第七節(jié)、職員請假管理措施為了使企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使企業(yè)職員請假時有章可循，特制訂本措施。凡本企業(yè)職員請假，均依據(jù)本措施之要求實施。一、請假手續(xù)企業(yè)本部職員請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《職員請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部職員請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取《職員請假單》，填制完成后，項目經(jīng)理同意后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將職員請假單存檔。二、請假權(quán)限企業(yè)本部職員請假兩天〔含兩天〕之內(nèi)部門主管同意，三天及三天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理同意后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部職員請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理同意，三天以上需呈報總經(jīng)理同意。三、請假須知：企業(yè)本部職員請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專員保管存檔。企業(yè)職員如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必需在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補(bǔ)辦請假手續(xù)，不得超出兩天。職員請病假五天以上，必需附有醫(yī)院證實于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。職員請假若理由不充足或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。職員若發(fā)覺請假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：公休假依法律、法規(guī)之要求，并結(jié)合企業(yè)實際情況準(zhǔn)期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請，通常一次不超出三天，整年通常不超出二十天。超出要求期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證實確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假?；榧伲浩髽I(yè)職員結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。女職員分娩，給假四十五天，特殊情況合適延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。職員本人或配偶直系親屬逝世，通常給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超出五天后時間段，工資停發(fā)。第八節(jié)、臨時人員管理措施一、雇用1、各部門招聘臨時人員，應(yīng)填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦經(jīng)過，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可雇傭。2、臨時人員報到時，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時人員相關(guān)資料供綜合辦立案。二、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假和婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。2臨時人員考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在企業(yè)期間歸綜合辦管理。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止雇用臨時人用應(yīng)填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理措施為了切實使企業(yè)在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提升物品使用效率，特制訂本措施。一、物品采購：凡企業(yè)購置工作所需用具，標(biāo)準(zhǔn)上均納入企業(yè)年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理同意備簽字后，方可購置。臨時急需購置之物品，在確保質(zhì)量前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場價格購置物品。企業(yè)本部物品采購人員在購置物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理同意簽字后方可購置。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)，呈報總經(jīng)理同意后方可購置，并作為到財務(wù)部報賬原始憑證之一。物品采購標(biāo)準(zhǔn)上由物品采購人員和出納一起購置，不得由一個人購置。如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價賠償。二、物品入庫和出庫：采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按要求辦理報銷手續(xù)。入庫單上必需要有經(jīng)辦人、物品保管人、采購部責(zé)任人認(rèn)可簽字。物品入庫后，保管、會計要立即填寫臺帳。出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用具，要在出庫單上注明出庫物品品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并署名，企業(yè)本部由部門責(zé)任人簽字、項目部報項目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。三、物品歸還：領(lǐng)用人將所用物品歸還時，物品保管員要對物品完好情況，損毀程度仔細(xì)檢驗，并將檢驗情況計入物品歸還統(tǒng)計單，合格后方可入庫。假如所歸還物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折舊范圍，物品保管員根據(jù)企業(yè)相關(guān)要求，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出對應(yīng)賠償，并將情況上報采購部經(jīng)理或項目部經(jīng)理。如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十節(jié)、庫房管理制度一、材料、工具等其它庫房統(tǒng)一由保管員負(fù)責(zé)。二、庫房要求門鎖齊全、進(jìn)出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進(jìn)入庫房。三、庫房衡器必需常常校準(zhǔn)，確保進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量正確，預(yù)防錯進(jìn)錯發(fā)。四、要根據(jù)分類劃片保管法要求，根據(jù)不一樣貨物品名不一樣用途，按要求區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有多種工具申領(lǐng)前潔凈整齊。六、對于舊廢工具立即提出保養(yǎng)維修計劃，確保工具正常使用。七、工具申領(lǐng)必需嚴(yán)格填表登記，如有損毀立即上報。八、要有計劃、有安排對原材料實施優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。九、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)頂不漏、地不潮、安全可靠。十、庫管人員要堅持標(biāo)準(zhǔn)，秉公辦事，做好原材料收發(fā)工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。因為不負(fù)責(zé)任造成虧空，應(yīng)負(fù)擔(dān)對應(yīng)賠償責(zé)任。十一、嚴(yán)格實施原材料進(jìn)出庫索票制度，對不符合要求有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必需補(bǔ)全票據(jù)）。十二、依據(jù)庫存數(shù)量、用量，立即向采購部上報，確保庫存物資充足供給。十三、每個月底對庫房原材料進(jìn)行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責(zé)任自負(fù)。十四、工具進(jìn)入庫房必需確保成品入庫便于隨時取用。第十一節(jié)、鍋爐工崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)冬季暖氣供熱，確保辦公樓及暖氣供給系統(tǒng)室溫達(dá)成要求要求。二、負(fù)責(zé)洗浴室供水、供熱、清潔衛(wèi)生及管理工作。三、負(fù)責(zé)鍋爐房內(nèi)、洗浴室財產(chǎn)安全。四、負(fù)責(zé)鍋爐運行安全。五、負(fù)責(zé)辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)檢修和日常維護(hù)和保潔工作。六、夏季負(fù)責(zé)院內(nèi)花草樹木管理工作。七、幫助庫管整理清潔庫房。八、負(fù)責(zé)企業(yè)院內(nèi)衛(wèi)生工作及企業(yè)正常水電使用情況。第十二節(jié)、宿舍管理制度為使職員宿舍保持良好清潔衛(wèi)生，整齊環(huán)境及公共秩序。使職員獲充足休息，以提升工作效率，特制訂以下要求：一、住宿人員由企業(yè)辦公室統(tǒng)一安排、整理立案。二、每位職員配置床位一個、鑰匙一套、被褥一套。三、職員必需根據(jù)統(tǒng)一要求使用各自床、臥具等，不得私自隨意調(diào)換或多占。四、集體宿舍床位只限職員本人使用，通常不許可留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿，應(yīng)提前取得企業(yè)辦公室同意。五、自覺珍惜公物，宿舍內(nèi)由企業(yè)提供全部器具設(shè)施，如電視、床鋪、衣柜及宿舍門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務(wù)維護(hù)其完好，自覺將個人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。六、宿舍安排輪番值日表，自覺遵守，共同監(jiān)督。七、宿舍職員必需講究公共及個人衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨便吐痰，衣物、床被須潔凈整齊。八、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設(shè)施和她人財物。九、宿舍每個月由辦公室組織人員抽查三次，如發(fā)覺有臟、亂、差、臭宿舍，對全體宿舍組員罰款10元/人，當(dāng)值人員加罰10元。用此費用清理打掃宿舍。六、自覺保持宿舍平靜，同事之間應(yīng)和睦相處，不得以任何借口爭吵、打架、酗酒，晚上23時后停止一切娛樂活動（特殊情況除外）。第十三節(jié)、后勤伙食管理制度為了提升食堂管理整體水平，為全體職員提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)用餐環(huán)境和氣氛，維護(hù)和確保職員身體健康，特制訂本制度。一、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，預(yù)防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐蝕、蟲蛀、有毒、超出保質(zhì)期或衛(wèi)生法嚴(yán)禁供給其它食品，預(yù)防食物中毒。二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，方便查驗，不得采購三無產(chǎn)品。零碎采購蔬菜等物品時，要貨比三家確定長久采購點，采取定時結(jié)賬方法，盡可能少用現(xiàn)金。全部采購物品必需經(jīng)廚師復(fù)查，在原始采購單上簽字確定。三、嚴(yán)格實施食品衛(wèi)生制度，對存放各類食品實施“隔離”，以免串味、走味或變質(zhì)。四、食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。五、熟食存放冰箱或冰柜時間不得多于48小時，夏天嚴(yán)禁隔夜飯菜。六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。七、工作時要穿戴工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。八、食堂工作人員須持證上崗，每十二個月必需體檢一次，體檢不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人員不得進(jìn)入廚房。九、廚師依據(jù)考勤表統(tǒng)計人數(shù)確定采購單及用餐量，如有變更，辦公室應(yīng)立即通知廚房。廚師要嚴(yán)格實施企業(yè)對伙食標(biāo)準(zhǔn)總體控制，每人日均10元。十、內(nèi)部接待伙食標(biāo)準(zhǔn)制度要按以下標(biāo)準(zhǔn)實施：1、客餐招待費用分一檔、二檔、三檔，期中一檔標(biāo)準(zhǔn)為：30元/人；二檔標(biāo)準(zhǔn)為：20元/人；三檔標(biāo)準(zhǔn)為15元/人。2、如需酒水，期中酒以三個檔次區(qū)分：三檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超120元/瓶；二檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超180元/瓶；一檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超280元/瓶。領(lǐng)導(dǎo)尤其安排除外。十一、每個月月底，辦公室采購員應(yīng)會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，列出本月伙食開支明細(xì)、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務(wù)室。十二、企業(yè)職員在外臨時就餐、外來人員在企業(yè)臨時就餐按每人10元標(biāo)準(zhǔn)費用實施。十三、在建項目標(biāo)伙食標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)上按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施，可依據(jù)項目標(biāo)情況另行要求。十四、要嚴(yán)格控制招待費用，招待權(quán)限要有所限制，施工期間，在項目部內(nèi)部招待必需報項目經(jīng)理同意。第十四節(jié)、獎罰制度一、獎勵機(jī)制企業(yè)每十二個月年底將成立評選小組，評選本年度優(yōu)異集體、優(yōu)異個人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職員大會上進(jìn)行表彰。部門或職員取得獎勵將統(tǒng)計存檔。1、優(yōu)異集體1）評選范圍：企業(yè)內(nèi)職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定標(biāo)準(zhǔn)：（1）能夠圓滿完成企業(yè)下達(dá)各項工作。（2）部門內(nèi)部職員工作協(xié)調(diào)，職員團(tuán)結(jié)、互助、友愛，職員行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)省財資等方面做出貢獻(xiàn)。（4）在改善企業(yè)經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對企業(yè)貢獻(xiàn)較大。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）和上級管理部門及企業(yè)各部門工作關(guān)系配合友好。2、優(yōu)異個人1）評選范圍：企業(yè)內(nèi)部全體職員。2）評定標(biāo)準(zhǔn)：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提升工作質(zhì)量、節(jié)省財資和能源等方面，做出成績。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化提議，取得顯著成績。（3）在改善企業(yè)經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對企業(yè)貢獻(xiàn)較大。（4）保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防或挽救事故有功，使企業(yè)和她人利益免受損失。（5）長久遵守紀(jì)律，有帶動作用。（6）一貫忠于職守，主動負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出。3、其它獎勵1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)省獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化提議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進(jìn)度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定標(biāo)準(zhǔn)（1）工作中對企業(yè)或社會做出突出貢獻(xiàn)職員，得到社會或企業(yè)認(rèn)可。（2）有發(fā)明發(fā)明、被社會或企業(yè)認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會效益。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、主動負(fù)責(zé)、節(jié)省能源。（4）參與社會或企業(yè)內(nèi)部競賽獲獎?wù)?。?）為企業(yè)提出合理化提議，被采納。（6）在精神文明建設(shè)中取得社會或企業(yè)認(rèn)可。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或企業(yè)認(rèn)可。（8）能為企業(yè)著想，能為企業(yè)承攬到工程。（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上取得企業(yè)或業(yè)主嘉獎。二、處罰機(jī)制違紀(jì)過失1）評定標(biāo)準(zhǔn)：違反國家相關(guān)法律、法規(guī)，違反企業(yè)相關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成聲譽或經(jīng)濟(jì)上損失。處理措施：（1）凡違反國家相關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反企業(yè)相關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成聲譽上損失，罰當(dāng)事人200元。（3）違反企業(yè)相關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上損失，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失10%。凡在工地證實有偷竊行為，視其情節(jié)輕重給予罰款。凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。凡在工地吵架，數(shù)次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。凡在社會上打架者，罰款200元。凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。凡在工地請假，未獲同意而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原所以不回者，每1日扣其2天考勤。嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)覺將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。嚴(yán)禁將企業(yè)或項目部財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)覺后將追回并對當(dāng)事人罰款100-500元。對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)覺后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失，對當(dāng)事人處以損失10%罰款。對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其它結(jié)算中加方加量，除追回相同金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款金額。對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)，除退回贓款外，并罰2倍于贓款金額并除名。對于招待、差旅、購置機(jī)械中所發(fā)生同類事情也適適用于以上條款。有其它違紀(jì)過失者，將由項目部或企業(yè)進(jìn)行處罰，并填寫違紀(jì)過失單。（20）凡其它責(zé)任過失者，由項目部或企業(yè)依據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰，并填寫責(zé)任過失單。第十五節(jié)、檔案管理檔案管理要由專員負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，確保原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必需確保安全。任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀企業(yè)檔案材料，若根據(jù)要求銷毀，必需由綜合辦主任請示總經(jīng)理同意后，填寫銷毀清單，由專員監(jiān)督銷毀。第三部分財務(wù)部管理制度第一節(jié)、財務(wù)部職能及財務(wù)人員崗位職責(zé)（一）財務(wù)部職能：認(rèn)真落實實施國家相關(guān)財務(wù)方面法律法規(guī)和規(guī)章制度。建立、健全企業(yè)財務(wù)管理多種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營管理，反應(yīng)財務(wù)計劃實施情況，認(rèn)真實施財務(wù)紀(jì)律。主動為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)取得很好經(jīng)濟(jì)效益。合理使用資金，厲行節(jié)省，合理分配企業(yè)收入，立即完成需要上交稅收及管理費用。對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及相關(guān)部門，如實反應(yīng)情況。嚴(yán)格實施財務(wù)制度，果斷抵制不合理、不正當(dāng)支出。完成企業(yè)交予其它工作。（二）會計崗位職責(zé)：1、根據(jù)國家會計制度，依法進(jìn)行會計日常核實、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定時報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，立即交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學(xué)地設(shè)置會計核實程序，正確使用會計帳簿，合理利用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字正確，內(nèi)容真實，帳面整齊，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日志月結(jié)。3、嚴(yán)格實施《會計法》和國家財務(wù)制度，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，對不合理未經(jīng)同意單據(jù)，弄虛作假單據(jù)不予開支和報銷。4、根據(jù)國家會計制度要求，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并立即整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。5、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。6、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定時進(jìn)行盤查。7、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室機(jī)密。8、加強(qiáng)支金管理，負(fù)責(zé)對出納監(jiān)督，定時對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。9、每個月、每十二個月度終止時，立即、正確、完整編制會計報表，而且對費用，成本進(jìn)行分析，寫成書面匯報，報總經(jīng)理審閱。10、常常聯(lián)絡(luò)項目部，正確核實施工單位各項費用，應(yīng)撥工程款項，和各施工隊計價工作。11、和項目部，材料管理部門緊密聯(lián)絡(luò)，幫助項目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每個月按期申報稅金，負(fù)責(zé)處理好相關(guān)稅務(wù)方面關(guān)系。13、對不符合國家《會計法》和企業(yè)要求有權(quán)拒絕實施。14、完成總經(jīng)理交辦其它任務(wù)。（三）出納崗位職責(zé)：認(rèn)真實施現(xiàn)金管理制度，依據(jù)財務(wù)會計審核簽字收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。建立健全現(xiàn)金出納多種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格實施財務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐椫Ц稌r，把好報支關(guān)，對不正當(dāng)、不合規(guī)章制度票據(jù)，一律不予支付。每日終了時，對所發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對結(jié)出余額和庫存現(xiàn)金進(jìn)行查對，以確保帳款相符，月終和會計總帳進(jìn)行查對，以確保帳帳相符。每個月末向銀行索取銀行對帳單和銀行日志帳查對，如有未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)整表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。定時編制簡易現(xiàn)金流量表報企業(yè)總經(jīng)理。對已付款項，需要報帳必需立即督促相關(guān)人員報帳，需要入帳必需立即交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。加強(qiáng)資金管理，對企業(yè)資金要做到心中有數(shù)，定時匯報總經(jīng)理企業(yè)資金情況。為了企業(yè)正常運行，當(dāng)企業(yè)資金不足時，要立即上報總經(jīng)理。每次支付款項時，必需做好財務(wù)報銷登記，必需有經(jīng)辦人簽字。根據(jù)國家會計制度要求，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日志帳，票據(jù)報銷統(tǒng)計等不得隨意亂扔或丟失。未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借她人使用。保守企業(yè)財務(wù)秘密。對不符合國家《會計法》要求有權(quán)拒絕實施。完成總經(jīng)理交辦其它任務(wù)。第二節(jié)、財務(wù)工作管理一、財務(wù)管理制度。會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必需真實、正確，并符合會計制度要求。財務(wù)人員辦理會計事項必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納全部必需在記賬憑證上簽字。財務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和相關(guān)部門。財務(wù)人員對企業(yè)實施會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不正當(dāng)原始票證不予受理，對記載不正確、不完整原始憑證給予退回，要求更正、補(bǔ)充。財務(wù)人員應(yīng)立即核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。財務(wù)工作應(yīng)該建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。財務(wù)人員調(diào)動工作或離職必需和接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、企業(yè)及各項目部必需在國家正當(dāng)銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行要求實施。2、任何人不得私自借用企業(yè)賬戶，不得利用企業(yè)賬戶替其它單位或個人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，不然一切后果自負(fù)。3、由銀行支出資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)責(zé)任人審批原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。支票使用時必需有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按同意金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理相關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格實施“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必需限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支通常限于職職員資結(jié)算，出差人員必需攜帶旅差費，個人勞務(wù)酬勞，總經(jīng)理同意其它開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其它方法結(jié)算，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必需附有正當(dāng)、審批完備原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必需時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)該建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)該日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、通常本企業(yè)會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保留價值資料，均應(yīng)存盤。二、會計憑證按月、按編號次序每個月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保留。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專員保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理同意。第五節(jié)、結(jié)算和審批制度一、管理費和財務(wù)費報銷財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。全部報銷憑證最終應(yīng)有總經(jīng)理簽字。由會計審核下列內(nèi)容：重審票據(jù)正當(dāng)性、真實性。、對數(shù)量、單價進(jìn)行查對，并查對票物相符性，責(zé)任人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并署名。不符合要求，手續(xù)不全，會計和責(zé)任人不予審批。二、人工費及材料費結(jié)算項目責(zé)任人負(fù)責(zé)搜集各施工人員開具工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理（領(lǐng)班）定時開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目責(zé)任人簽字后交核實員進(jìn)行核實，核實完票據(jù)立即交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。外購材料要依據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為，依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)厲處理，同時追究相關(guān)人員責(zé)任。外購材料依據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。民工組每一周填統(tǒng)計單，每個月匯總統(tǒng)計單，并由施工員、項目經(jīng)理檢驗核準(zhǔn)。三、借款及其它企業(yè)職員私人借款標(biāo)準(zhǔn)上不予，如情況比較特殊由本人填寫借款單，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給合適金額。由部門責(zé)任人審核后，需會計簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業(yè)務(wù)人員必需備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。對伙管員、小車司機(jī)、采購員等人員實施流動資金定額限制，各項目部及企業(yè)財務(wù)人員不得兼任采購員，必需做到錢物分開。借款人應(yīng)在辦完事后一周內(nèi)報帳，不然不予二次借款。對于長久借款不清者，借款從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。民工借生活費，由施工責(zé)任人、項目責(zé)任人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)依據(jù)借款人所完成工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。職員工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。項目經(jīng)理報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。由企業(yè)總經(jīng)理和會計審批下列支出：企業(yè)各部門業(yè)務(wù)費及招待費。由企業(yè)決定購入價值較大固定資產(chǎn)。外部相關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大。其它計劃支出金額較大。第六節(jié)、出差管理制度為加強(qiáng)出差管理，依據(jù)我企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本企業(yè)職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補(bǔ)助費。企業(yè)本部職員或項目部職員出差，每日補(bǔ)助工作餐費40元，住宿費100元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。因公出差宴客，費用應(yīng)先取得部門主管同意，上報總經(jīng)理同意，憑票據(jù)報銷。如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提升住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理同意后，可據(jù)實報銷。由企業(yè)派遣出差職員，能夠依據(jù)企業(yè)外派時具體要求報銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務(wù)管理一、項目部資產(chǎn)管理項目部應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)“財務(wù)管理制度”中相關(guān)資產(chǎn)管理要求進(jìn)行管理和核實，建立健全相關(guān)賬戶，配置專職保管、出納員，會計。項目部固定資產(chǎn)購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請匯報（內(nèi)容包含名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后方可購置，所購置固定資產(chǎn)必需到企業(yè)財務(wù)部報帳，記入企業(yè)固定資產(chǎn)臺賬。固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面匯報企業(yè)，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后資金上交企業(yè)財務(wù)部。各項目部之間固定資產(chǎn)調(diào)拔，不管有償或無償，全部需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。二、內(nèi)部審計制度企業(yè)對項目部每十二個月進(jìn)行兩次以上財務(wù)審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也能夠?qū)唧w事項進(jìn)行專門審計。審計人員由項目總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進(jìn)行工作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度主動配合審計工作。每次審計結(jié)束后，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計匯報上報總經(jīng)理。對審計出問題，依據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務(wù)紀(jì)律財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和實施《會計法》和相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，主動為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者企業(yè)給和表彰和獎勵；對工作瀆職造成不良后果給和必需處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一對財務(wù)人員給予警告并扣本人1個月工資。超出要求限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定庫存現(xiàn)金金額。用不符合財務(wù)制度要求憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金。未經(jīng)同意，私自挪用或借給她人資金或支付存款。利用賬戶為其它單位和個人進(jìn)行套取現(xiàn)金。將單位款項以個人名義儲蓄方法存入銀行。其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管理措施。二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂。拒絕提供或提交虛假會計憑證、會計報表、文件資料。偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄。使用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露企業(yè)財務(wù)秘密及挪用公款。在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或玩忽職守，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤。第四部分機(jī)械部管理制度第一節(jié)、總則在工程施工中，機(jī)械是完成工程各次施工任務(wù)工具，是確保工程質(zhì)量，加緊施工進(jìn)度關(guān)鍵，是提升經(jīng)濟(jì)效益、改善勞動條件關(guān)鍵手段。所以，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其關(guān)鍵作用。這就要求全部企業(yè)職員端正態(tài)度，對機(jī)械管理工作給大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機(jī)械錯誤做法。所以，要加強(qiáng)管理、定時保養(yǎng)、合理使用、延長機(jī)械壽命、降低磨損，盡可能使機(jī)械常常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大經(jīng)濟(jì)效益。一、企業(yè)內(nèi)部全部機(jī)械產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)全部，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，依據(jù)項目部、使用單位施工任務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。二、合理選配機(jī)械，做好現(xiàn)有機(jī)械挖潛改造和更新工作，使機(jī)械和工程施工配套，充足發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢，提升經(jīng)濟(jì)效益，不停提升機(jī)械化施工水平和機(jī)械化優(yōu)異程度。三、加強(qiáng)對操作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)技能，努力爭取做到安全意識強(qiáng)，質(zhì)量意識強(qiáng)，遵紀(jì)遵法，爭當(dāng)愛崗敬業(yè)機(jī)械手。四、對派到使用單位機(jī)械要常常檢驗，督促其加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調(diào)工作。五、機(jī)械三級以上維修或大修工作由機(jī)械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)相關(guān)統(tǒng)計上報機(jī)械部存檔。六、機(jī)械分配到使用單位或項目部后，本部門機(jī)械責(zé)任人要每日將機(jī)械運行統(tǒng)計、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機(jī)械部，要反應(yīng)出機(jī)械完好情況。第二節(jié)、機(jī)械部崗位職責(zé)一、機(jī)械部人員崗位職責(zé)1、機(jī)械部主管崗位職責(zé)(1）認(rèn)真落實實施國家和企業(yè)頒發(fā)相關(guān)機(jī)械管理方針政策、規(guī)章制度，率領(lǐng)部門職員完成企業(yè)下達(dá)各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。(2）結(jié)合本部門具體情況，制訂機(jī)械管理實施細(xì)則，做好機(jī)械安全運行工作，監(jiān)督使用單位對機(jī)械合理使用和保養(yǎng)維修。(3）負(fù)責(zé)辦理企業(yè)下達(dá)機(jī)械及部件購置計劃，施工前調(diào)遷進(jìn)場，完工后機(jī)械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(4）認(rèn)真做好機(jī)械基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗、保險業(yè)務(wù)、安全工作及費稅繳納工作。(5）對部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有提議權(quán)、實施權(quán)、管理權(quán)。(6)負(fù)責(zé)機(jī)械購置計劃編制實施，立即向企業(yè)提供產(chǎn)品性能、型號、價格等相關(guān)技術(shù)資料。(7)負(fù)責(zé)抓好機(jī)械固定資產(chǎn)清理工作，主動配合企業(yè)財務(wù)做好機(jī)械拆舊提取工作。(8)認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，立即對配件庫存進(jìn)行清理。(9)負(fù)責(zé)機(jī)械租賃協(xié)議簽定，租賃費結(jié)算、收回工作。(10)對機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。2、機(jī)械部技術(shù)員職責(zé)（1)編制機(jī)械年度維修計劃，并組織送修前技術(shù)判定和修復(fù)后驗收工作。（2）認(rèn)真做好新購機(jī)械驗收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案建立要立即、正確、統(tǒng)一、規(guī)范。（3）配合統(tǒng)計員認(rèn)真做好機(jī)械運行統(tǒng)計統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修用料、成本核實工作。（4）幫助保管員立即做好配件庫存清理工作。（5）認(rèn)真做好冬季機(jī)械封存安排，電瓶封存工作。（6）認(rèn)真做好配件購置計劃工作。（7）冬季維修機(jī)械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間任何設(shè)施。3、機(jī)械部統(tǒng)計員職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料搜集、整理、保管工作，負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料借用手續(xù)。（2）做好機(jī)械賬、卡建立及工具領(lǐng)用登記，機(jī)械維修消花費用統(tǒng)計，立即正確反應(yīng)單機(jī)消耗成本帳。（3）機(jī)械進(jìn)入工地后，立即搜集機(jī)械運行統(tǒng)計，按月統(tǒng)計做好報表及零小修理費用單機(jī)換算工作。（4）立即將維修統(tǒng)計、發(fā)生費用、運行統(tǒng)計等原始資料裝入單機(jī)檔案。（5）主動配合財務(wù)做好庫存配件清理工作，單機(jī)直接費用統(tǒng)計工作。（6）機(jī)械租賃協(xié)議簽定后，幫助企業(yè)財務(wù)回收租賃費。4、機(jī)械部采購員職責(zé)（1）按技術(shù)員提供采購計劃立即購置機(jī)械配件，嚴(yán)格配件質(zhì)量價格關(guān)。（2）所購配件應(yīng)到正規(guī)單位購置，并附正式發(fā)票及明細(xì)表。（3）對所購置配件要立即辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機(jī)配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機(jī)帳后方可辦理報銷手續(xù)。（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購置配件，有權(quán)拒絕。（5）對要購置配件質(zhì)量、型號、價格負(fù)責(zé)。5、操作人員職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械常識，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途）、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。（2）牢靠樹立安全第一、文明駕駛思想，養(yǎng)成良好職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。（3）負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作機(jī)械，使其常常處于完好狀態(tài)，保持機(jī)械清潔整齊。（4）認(rèn)真填寫每日機(jī)械運行統(tǒng)計，要做到真實、正確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。（5）應(yīng)主動配合維修人員進(jìn)行維修，提供機(jī)械發(fā)生故障第一手資料。（6）工作不負(fù)責(zé)任、不立即保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回機(jī)手，機(jī)械部將給予解聘。第三節(jié)、機(jī)械管理制度機(jī)械購置和折舊依據(jù)施工任務(wù)需要購置機(jī)械時，機(jī)械部要立即、正確向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供機(jī)械型號、性能、單價、購置方法等相關(guān)技術(shù)資料。機(jī)械部編制機(jī)械購置計劃待企業(yè)審核后，實施時要遵照：技術(shù)優(yōu)異、經(jīng)濟(jì)實用、安全可靠、便于維修標(biāo)準(zhǔn)，購置機(jī)械須是國家定型產(chǎn)品。使用和保養(yǎng)維修機(jī)械使用應(yīng)遵照“管用結(jié)合，人機(jī)固定”標(biāo)準(zhǔn)，使用單位不準(zhǔn)隨意調(diào)換機(jī)手。使用單位因施工任務(wù)擔(dān)心需要聘用臨時工操作機(jī)械時，必需經(jīng)機(jī)械部同意，在確定工資待遇后方可聘用。施工中機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運行，嚴(yán)禁發(fā)生拼機(jī)械搶工程現(xiàn)象發(fā)生，對于違反操作規(guī)程調(diào)度和使用，機(jī)手有權(quán)拒絕實施。機(jī)械保養(yǎng)必需落實養(yǎng)修并重，預(yù)防為主方針。建立健全維護(hù)保養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，嚴(yán)格實施日常保養(yǎng)和定時保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書中要求標(biāo)準(zhǔn)實施。機(jī)械例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級保養(yǎng)由修理人員和機(jī)手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢驗、督促）。三級以上修理，由機(jī)械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、機(jī)手共同參與，并做好相關(guān)統(tǒng)計工作。因為工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷改變急劇，又常常處于超負(fù)荷工作，造成機(jī)械疲憊，磨損加緊，修理時依據(jù)情況分大、中修理、事故修理，工程機(jī)械大修間隔通常在3000小時，灑水車為50000公里。機(jī)械大、中修理由機(jī)械部統(tǒng)一安排，使用單位不得私自大修或送外大修，碰到特殊情況經(jīng)機(jī)械部同意方可自己組織大修，不然不予報銷修理費。機(jī)械進(jìn)入車間修理時，維修人員按機(jī)械送修單位內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù)員要認(rèn)真做好相關(guān)資料統(tǒng)計工作。機(jī)械維修時，總成件、配件單價超出500元時，要經(jīng)機(jī)械部主管同意并報總經(jīng)理同意后才能更換。在外地施工機(jī)械，立即向本部門匯報，依據(jù)情況可做特殊處理。機(jī)械檔案管理機(jī)械必需做到一機(jī)一檔,檔案填制要認(rèn)真正確、立即、齊全，不得私自更改或銷毀，并努力提升級案質(zhì)量，為機(jī)械大、中修、報廢、更新提供正確依據(jù)。各使用單位、項目部所在機(jī)械管理人員，必需立即正確填制機(jī)械運行月報表（月報表內(nèi)容包含燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng)計。企業(yè)全部機(jī)械資料、圖冊、圖紙，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，存入單機(jī)檔案，機(jī)手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要立即歸還。機(jī)械標(biāo)志、編號由機(jī)械部依據(jù)相關(guān)要求統(tǒng)一編號、噴字，使用單位不準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。機(jī)械配件管理要求機(jī)械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機(jī)成本，所以領(lǐng)用者要認(rèn)真辦理配件出庫領(lǐng)用手續(xù)，庫管員出庫配件必需由使用者簽字，不準(zhǔn)代簽。庫存配件必需擺放整齊，賬物相符，年底要向機(jī)械部提供正確配件庫存表，盤盈、盤虧情況。對于因保管員瀆職造成盤虧應(yīng)由配件庫管人員自己負(fù)責(zé)。外出作業(yè)機(jī)械需要購置配件，必需事先向機(jī)械部主管請示同意方可購置。回來要立即辦理入庫、出庫手續(xù)，到統(tǒng)計員處辦理單機(jī)成本入賬手續(xù)?？偝杉徶靡慌f件，不然不予報銷手續(xù)。配件入庫憑國家許可使用正式發(fā)票，明細(xì)表，實物辦理入庫。開收據(jù)便條易損件、加工件、直接用于維修機(jī)械，到統(tǒng)計員處先辦理單機(jī)成本入庫手續(xù)，才能報銷。配件庫內(nèi)配件標(biāo)準(zhǔn)上不對外銷售和轉(zhuǎn)借，尤其緊缺件一律不對外，積壓件可對外銷售，但要經(jīng)過機(jī)械部。項目部帶到工地備用配件，應(yīng)從庫內(nèi)辦理借用手續(xù)，應(yīng)做好保管工作，施工結(jié)束后立即將剩下件交回庫內(nèi)并辦理工地消耗領(lǐng)用手續(xù)。機(jī)械配件購置實施技術(shù)員提供計劃，機(jī)械部主管核準(zhǔn)，由采購員采買措施進(jìn)行，其它人員不準(zhǔn)購置配件。配件管理人員要認(rèn)真做好庫內(nèi)配件防潮、防腐、防火、防盜工作。安全和事故要求1.全部機(jī)械手全部必需嚴(yán)格遵守安全第一、文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，按章作業(yè)、遵紀(jì)遵法、樹立良好職業(yè)道德。2.操作人員要嚴(yán)格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴(yán)禁無證駕駛，酒后駕駛和機(jī)械帶病作業(yè)、長久超負(fù)荷運行。3.未經(jīng)機(jī)械主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)隨意交換駕駛機(jī)械或?qū)C(jī)械交給其它人員駕駛，助手操作機(jī)械或駕駛車輛時主車司機(jī)必需跟班作業(yè)。4.企業(yè)全部機(jī)械、車輛，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)私自出車。如發(fā)生安全事故，全部經(jīng)濟(jì)損失和事故責(zé)任均由自己負(fù)責(zé)，企業(yè)概不出面處理。5.機(jī)械、車輛在實施任務(wù)時，要認(rèn)真做好出車前檢驗工作，尤其是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位性能是否靈活、可靠，發(fā)覺問題立即匯報處理。在行駛中因車輛手續(xù)不全而被相關(guān)部門罰款，能夠考慮罰款處理;因駕駛員本人違章造成處罰，企業(yè)一律不負(fù)擔(dān)處理違章罰款。6.機(jī)械、車輛在實施任務(wù)時發(fā)生交通事故，按交警部門裁決事故責(zé)任大小，由駕駛員負(fù)擔(dān)保險企業(yè)賠付后經(jīng)濟(jì)損失5%-10%。7.工程機(jī)械在施工作業(yè)過程中發(fā)生安全事故，由機(jī)械部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，依據(jù)現(xiàn)場分析、調(diào)查研究進(jìn)行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成，處以直接經(jīng)濟(jì)損失5-10%罰款。8.機(jī)械、車輛在運行過程中發(fā)生機(jī)械事故，有下列情形之一，處以操作人員10%、助手5%罰款：司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機(jī)械損壞事故。不按要求保養(yǎng)造成機(jī)械損壞，運行中發(fā)覺問題不立即停機(jī)處理，繼續(xù)使用造成機(jī)械損壞。違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故。不珍惜機(jī)械，工作不負(fù)責(zé)任造成機(jī)械損壞，部件拆裝損壞又不立即匯報。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自交換駕駛或交給她人駕駛發(fā)生安全事故或機(jī)械損壞。不按要求加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機(jī)件。7)對于安全意識較強(qiáng)、技術(shù)好、責(zé)任心強(qiáng)、機(jī)械保養(yǎng)立即，延時使用壽命，有突出貢獻(xiàn)機(jī)手給獎勵。項目部機(jī)械使用要求從施工開始機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場后，機(jī)械隨同機(jī)手一起交付項目部，其間管理依據(jù)機(jī)械管理制度實施。項目部分管機(jī)械責(zé)任人要認(rèn)真做好機(jī)械保養(yǎng)、維修安全運行工作，對在工地期間機(jī)械負(fù)責(zé)。分配到項目部機(jī)械，只有在自己工程施工中使用權(quán)，不準(zhǔn)將機(jī)械對外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租。在施工中發(fā)生重大交通事故、機(jī)械事故應(yīng)立即向機(jī)械部匯報，要有書面材料，不準(zhǔn)私下處理。第五部分工程項目管理制度第一節(jié)、序言企業(yè)對企業(yè)所承攬工程項目標(biāo)管理實施項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對工程項目進(jìn)行有效計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項目管理目標(biāo)是在確保項目部和企業(yè)簽署《工程項目目標(biāo)責(zé)任書》所要求工期和質(zhì)量前提下，降低工程成本，求得工期、質(zhì)量、成本友好統(tǒng)一。工程項目標(biāo)管理是：在以項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制基礎(chǔ)上合理組織項目標(biāo)實施過程，確保綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本完成工程任務(wù)。第二節(jié)、企業(yè)對工程項目標(biāo)管理企業(yè)對工程項目標(biāo)建立、實施、結(jié)束整個過程進(jìn)行監(jiān)督管理，實施項目經(jīng)理負(fù)責(zé)、項目經(jīng)理部民主管理、獨立核實目標(biāo)責(zé)任制。經(jīng)過簽署《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對工程項目進(jìn)行制約、考評、評定，以達(dá)成對工程項目標(biāo)全方面管理，對工程項目標(biāo)質(zhì)量、資源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程控制。工程項目部建立當(dāng)企業(yè)承攬到工程項目后，召開總經(jīng)理會議，依據(jù)工程特點、規(guī)模、性質(zhì)，確定以下內(nèi)容：1、企業(yè)做出標(biāo)后預(yù)算做為成本指標(biāo)，以計劃書形式公布。2、確定工程項目標(biāo)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等關(guān)鍵指標(biāo)。3、選定項目經(jīng)理:具體措施：由總經(jīng)理依據(jù)項目經(jīng)理任職條件提出候選人名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議確定具體人選。4、由項目經(jīng)理提名項目副經(jīng)理、總工程師、及步驟責(zé)任人人選，報總經(jīng)理同意。假如工程項目規(guī)模較小時，可不聘副經(jīng)理，項目經(jīng)理能夠行使副經(jīng)理全部職權(quán)。5、確定企業(yè)派遣到工程項目標(biāo)財務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。6、確定企業(yè)派遣到工程項目標(biāo)機(jī)械、設(shè)備。7、簽署《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》。項目標(biāo)實施1、企業(yè)在工程項目標(biāo)實施過程中，依據(jù)企業(yè)規(guī)章制度對項目經(jīng)理部進(jìn)行全方位監(jiān)督、檢驗、考評、控制。2、確保項目經(jīng)理部《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》各項條款實施。3、企業(yè)對項目經(jīng)理部在實施工程中人、財、物及管理措施，依據(jù)實際情況進(jìn)行合適調(diào)整。4、企業(yè)將協(xié)調(diào)、配合好項目經(jīng)理部完成對其要求各項指標(biāo)。5、固定資產(chǎn)購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請匯報（內(nèi)容包含名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等）,經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后方可購置，所購置固定資產(chǎn)必需到企業(yè)財務(wù)室報賬，記入企業(yè)固定資產(chǎn)臺帳。6、項目經(jīng)理部每個月向企業(yè)上報各項報表。工程項目標(biāo)結(jié)束1、企業(yè)在工程項目完成后將收回項目經(jīng)理部在施工過程中采購全部固定資產(chǎn)。2、企業(yè)對項目完成后工程成本盈虧價款結(jié)算將進(jìn)行審計。3、企業(yè)依據(jù)《企業(yè)規(guī)章制度》，《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對項目進(jìn)行綜合考評，確定對其獎罰。 第三節(jié)、項目經(jīng)理部崗位及人員責(zé)權(quán)一、項目經(jīng)理職責(zé)和權(quán)力1、項目經(jīng)理職責(zé)全方面負(fù)責(zé)項目內(nèi)部一切日常事務(wù)，負(fù)責(zé)項目工程技術(shù)、工程管理、工程安全、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)及項目部內(nèi)人員理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)提升，負(fù)責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交給各項任務(wù)。具體責(zé)任：（1）確保工程項目目標(biāo)實現(xiàn)，確保業(yè)主、監(jiān)理工程師及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)滿意。（2）信守協(xié)議推行，監(jiān)督協(xié)議實施，處理協(xié)議變更。認(rèn)真落實企業(yè)制訂各項規(guī)章制度。（3）組織精干高效管理班子，實施項目總體控制計劃，實現(xiàn)階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)。（4）明確項目部每個組員具體項目目標(biāo)，約束條件、實施方案、進(jìn)度要求、權(quán)力和義務(wù)及項目標(biāo)關(guān)鍵性。（5）落實工程項目標(biāo)生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備采購和供給渠道及供給保障方法。（6）組織制訂項目部規(guī)章制度，并進(jìn)行監(jiān)督、檢驗、落實。（7）監(jiān)督各崗位工作實施情況，落實項目總體控制計劃，立即處理施工中出現(xiàn)問題，科學(xué)合理降低成本，提升綜合效益，確保工程項目標(biāo)圓滿完成。（8）負(fù)責(zé)工程項目標(biāo)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場管理，工程項目標(biāo)完工驗收。負(fù)擔(dān)施工過程中出現(xiàn)多種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)負(fù)擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接責(zé)任。（9）充實提升法律知識水平，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，充足利使用方法律武器保護(hù)企業(yè)利益不受侵害，降低發(fā)生風(fēng)險后多種應(yīng)負(fù)責(zé)任。（10）負(fù)責(zé)和業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目相關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)。協(xié)調(diào)好各組織機(jī)構(gòu)之間關(guān)系。（11）對工程項目標(biāo)盈虧負(fù)責(zé)，對企業(yè)和項目部經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。（12）開發(fā)人才、引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才。（13）利用工程所在地多種優(yōu)勢力量主動進(jìn)行項目開發(fā)，爭取部分短、平、快項目并做好為企業(yè)經(jīng)營開發(fā)鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主長久友好關(guān)系。（14）定時向企業(yè)總經(jīng)理匯報工作。2、項目經(jīng)理權(quán)限為確保工程順利實施和工程圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)滿意，做到工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本友好統(tǒng)一。具體權(quán)限：（1）以企業(yè)法人委托代理人身份全權(quán)處理和本項目相關(guān)一切事宜。（2）對工程項目有經(jīng)營決議權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。（3）有權(quán)對項目部人員進(jìn)行選擇、考評、聘用、任免、獎懲、調(diào)配、指揮。領(lǐng)導(dǎo)、組織工程項目部考評制度制訂和落實工作，成立3-5人考評小組，對本項目部進(jìn)行考評。（4）在財務(wù)制度許可范圍內(nèi)，有權(quán)安排工程費用開支。對風(fēng)險應(yīng)變費用、趕工方法費用等有使用支配權(quán)。（5）在企業(yè)相關(guān)要求范圍內(nèi)，有權(quán)選定機(jī)械設(shè)備型號、數(shù)量和進(jìn)出場時間，對工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機(jī)具進(jìn)場有權(quán)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗后，決定是否用于本項目?？勺孕胁少徫镔Y（其中對于工程項目中關(guān)鍵材料采購須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后辦理）。（6）對于重大技術(shù)方法、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和同意技術(shù)決議權(quán)，參與技術(shù)交底并負(fù)擔(dān)責(zé)任。（7）直接領(lǐng)導(dǎo)副經(jīng)理、總工程師及各步驟責(zé)任人工作。二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工職責(zé)和權(quán)力1、具體職責(zé)（1）幫助項目經(jīng)理作好項目部所分配各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需生產(chǎn)經(jīng)營方面各項資料，負(fù)責(zé)工程項目標(biāo)生產(chǎn)經(jīng)營管理。（2）負(fù)責(zé)施工開工及完工各項工作計劃和協(xié)調(diào)，和總工及工程部人員編制施工組織設(shè)計，確定施工進(jìn)度安排，組織技術(shù)交底工作。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)場人員、社會車輛、機(jī)械設(shè)備組織和考評審定，和相關(guān)協(xié)議確實定、簽署、實施。（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。（5）負(fù)責(zé)工程項目標(biāo)施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)控制。（6）負(fù)責(zé)工程結(jié)算相關(guān)事宜。（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。2、具體權(quán)限（1）對項目經(jīng)理部工作有監(jiān)督權(quán)、提議權(quán)。（2）對施工現(xiàn)場進(jìn)場人員、機(jī)械設(shè)備有否決權(quán)、錄用權(quán)、清退權(quán)。（3）對施工現(xiàn)場生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員調(diào)整撤換權(quán)。（4）對工程結(jié)算中不合理工票有否決權(quán)，有調(diào)整補(bǔ)充施工定額單價權(quán)。（5）對工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢驗權(quán)。參與工程項目部考評工作。（6）有直接向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。三、行政副經(jīng)理職責(zé)和權(quán)力1、具體職責(zé)（1）幫助項目經(jīng)理做好項目部所分配各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需各項行政管理資料，負(fù)責(zé)工程項目標(biāo)行政管理工作。（2）負(fù)責(zé)社會問題協(xié)調(diào)，確保工程項目標(biāo)順利實施。（3）負(fù)責(zé)工程材料采購供給、倉儲保管、驗收、庫存盤點。對進(jìn)場材料質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行不定時檢驗。完善相互監(jiān)督機(jī)制，填寫相關(guān)材料相關(guān)表格。（4）負(fù)責(zé)工程項目在實施過程中機(jī)械設(shè)備管理，進(jìn)出場調(diào)遣工作。（5）負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)機(jī)械部對施工機(jī)械技術(shù)要求和操作規(guī)程，對工地機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用、保養(yǎng)、維修，檢驗和督促機(jī)械運行統(tǒng)計填寫和回收。完成企業(yè)對機(jī)械設(shè)備各項管理要求。（6）負(fù)責(zé)管理工地職員伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。（7）負(fù)責(zé)文明施工實施和檢驗監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)省，避免鋪張浪費具體工作。2、具體權(quán)限（1）對項目經(jīng)理部工作有監(jiān)督權(quán)、提議權(quán)。（2）對社會問題協(xié)調(diào)處理有提議權(quán)、處理權(quán)。（3）對所分管相關(guān)人員有選擇、考評、任免、獎罰、調(diào)配、指揮權(quán)。（4）對工程項目所需材料采購供給、供貨渠道、質(zhì)量、數(shù)量、價格有監(jiān)督權(quán)、檢驗權(quán)。（5）對工地伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢驗。負(fù)責(zé)工地職員考勤工作。（6）成立工程項目內(nèi)部考評小組，按考評制度定時對各個班組及職員進(jìn)行具體考評，定時將結(jié)果匯總上報企業(yè)。（7）有直接向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。四、施工班組責(zé)任人職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)完成項目部下達(dá)工作任務(wù)。2、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及安全文明施工。3、負(fù)責(zé)工程項目標(biāo)施工質(zhì)量、進(jìn)度控制。4、負(fù)責(zé)對其管理施工現(xiàn)場工卡、料卡審核、簽字。5、對施工現(xiàn)場生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員調(diào)整撤換權(quán)，對工地現(xiàn)場材料和機(jī)械有保管使用權(quán)。6、對不合理票據(jù)有否決權(quán)五、施工員職責(zé)和權(quán)力1、認(rèn)真實施企業(yè)及項目部規(guī)章制度，做好本職員作。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟練掌握多種儀器操作規(guī)程。3、服從施工班組生產(chǎn)安排，認(rèn)真、真實填寫施工日志、工卡、料卡及原始施工統(tǒng)計。完成施工班組交給其它任務(wù)。4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場具體工作，應(yīng)合理組織施工、統(tǒng)籌安排，提升工作效率。加強(qiáng)文明施工，提倡勤儉節(jié)省，杜絕浪費。5、對其負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備有權(quán)進(jìn)行合理調(diào)配。對施工中存在不符合施工技術(shù)現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行更正。六、機(jī)械責(zé)任人職責(zé)和權(quán)利1、嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)機(jī)械部門對機(jī)械使用要求，認(rèn)真檢驗實施情況。2、負(fù)責(zé)填寫申請機(jī)械在施工期間所需外購多種零配件計劃。3、按時搜集多種機(jī)械運行統(tǒng)計，并按要求匯總上報多種報表。4、不定時對多種作業(yè)機(jī)械進(jìn)行檢修，按機(jī)械部門要求按時保養(yǎng)，三濾按時清洗，發(fā)覺問題時按機(jī)械部門相關(guān)要求處理。5、負(fù)責(zé)組織修理工和相關(guān)人員，對施工中多種機(jī)械出現(xiàn)通常故障進(jìn)行搶修，確保施工順利進(jìn)行。6、在施工中出現(xiàn)重大機(jī)械故障時，應(yīng)立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)約定修理方案，立即搶修并做好機(jī)械故障簽署和修理統(tǒng)計。7、依據(jù)機(jī)械部門制訂《機(jī)械操作安全規(guī)程》，認(rèn)真嚴(yán)格檢驗實施，發(fā)覺違規(guī)行為立即糾正。8、認(rèn)真實施機(jī)械部門要求多種機(jī)械主燃、附燃油指標(biāo)考評。9、配合工地保管員每個月清點庫存機(jī)械配件、附燃油，并做好多種配件、附燃油外購計劃。七、后勤責(zé)任人職責(zé)和權(quán)利1、負(fù)責(zé)做好工地后勤保障工作，確保工地職員食宿、生活所需。2、負(fù)責(zé)項目部安全保衛(wèi)工作，對職員住宿環(huán)境和食堂衛(wèi)生情況及伙食標(biāo)準(zhǔn)常常進(jìn)行不定時檢驗，發(fā)覺問題立即處理。3、認(rèn)真做好工地后勤物資清點、入賬、回收管理和采購工作。4、有權(quán)拒絕非工地人員就餐（職員家眷親友及其它業(yè)務(wù)人員就餐時應(yīng)提前通知伙食管理員）5、嚴(yán)格實施單位制訂伙食標(biāo)準(zhǔn)，合理調(diào)劑伙食，排列周食譜和日食譜，認(rèn)真做好工地伙食考勤工作。6、負(fù)責(zé)采購糧油、副食品及后勤生活用具。7、有權(quán)要求采購員拒絕采購未經(jīng)項目經(jīng)理同意其它后勤用具。八、安全保衛(wèi)責(zé)任人職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)工地各部門臨時場地及交通安全防范工作。2、負(fù)責(zé)和當(dāng)?shù)卣⒐矙C(jī)關(guān)、自然村治保會、聯(lián)防隊等組織機(jī)構(gòu)關(guān)系接洽工作。3、負(fù)責(zé)依據(jù)工程實際情況定制工地總體保衛(wèi)方案。4、負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場護(hù)場、巡查、治安、消防工作。5、有權(quán)依據(jù)國家和地方相關(guān)部門法規(guī)、條例要求，對施工過程中發(fā)生不符合要求事項進(jìn)行處理。九、庫房保管員職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)材料驗收、保管、分類、領(lǐng)取。2、要熟悉各種材料規(guī)格，品種、性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求，做好庫房防盜、防火、防爆、防潮、防腐等工作。3、負(fù)責(zé)辦理材料驗收手續(xù)，認(rèn)真查對所購材料、配件質(zhì)量、數(shù)量、單價、票據(jù)，確定無誤后辦理入庫手續(xù)。4、負(fù)責(zé)每個月庫房財產(chǎn)盤點，編寫庫存檔案。5、負(fù)責(zé)工程項目完工后材料回收、盤點工作。6、負(fù)責(zé)材料出庫領(lǐng)取，辦理對應(yīng)出庫手續(xù)。7、有權(quán)拒絕不符合質(zhì)量及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)材料入庫，有權(quán)拒絕不合理材料領(lǐng)用。8、其它工作參考企業(yè)財產(chǎn)物資管理制度實施。十、其它相關(guān)人員職責(zé)權(quán)限參攝影應(yīng)管理措施實施第四節(jié)、項目經(jīng)理部各項管理措施一、材料管理一、材料采購標(biāo)準(zhǔn)1、在工程項目實施過程中碰到特殊情況，如急用工具材料，采購員不在時，使用人可自己或委托她人代購，但必需由項目經(jīng)理或分管責(zé)任人同意，事后必需向保管員辦理出、入庫手續(xù)，憑發(fā)票方可報帳。2、項目部不定時對材料采購過程進(jìn)行檢驗、監(jiān)督，一旦發(fā)覺材料采購過程中出現(xiàn)虛開數(shù)量、虛開單價、虛假單據(jù)，以次充好，可上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。二、機(jī)械管理1、進(jìn)入現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備由項目部統(tǒng)一管理使用，未經(jīng)許可，個人不得隨意調(diào)用。2、對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)《機(jī)械部管理制度》相關(guān)要求實施。3、每班作業(yè)完成后，司駕人員應(yīng)對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢驗和保養(yǎng)。4施工機(jī)械在施工現(xiàn)場作業(yè)時，現(xiàn)場工作人員及司駕人員要時刻保持警惕，做到安全第一。標(biāo)準(zhǔn)上機(jī)械在作業(yè)時，其周圍2M內(nèi)不得有作業(yè)人員或其它機(jī)械，20M內(nèi)嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。5、電機(jī)類設(shè)備在露天工作時須配置防雨罩，做好防雨、防水工作。6、現(xiàn)場機(jī)械要合理調(diào)度和有效利用，非特殊情況調(diào)度機(jī)械，時間應(yīng)放在非作業(yè)時間內(nèi)。7、現(xiàn)場機(jī)械停放要適時適地，由施工組長或施工員派專員看管。8、在看管機(jī)械時間內(nèi)發(fā)生丟失、損壞配件、丟失油料現(xiàn)象，將由施工責(zé)任人負(fù)擔(dān)責(zé)任，看管照價賠償。依據(jù)項目部《獎罰制度》對責(zé)任人進(jìn)行處罰。9、對于外雇或租賃來機(jī)械設(shè)備，應(yīng)由施工責(zé)任人填寫進(jìn)退場記錄表，報項目經(jīng)理。10、每班作業(yè)開始和完成后現(xiàn)場人員應(yīng)填寫開始時間和結(jié)束時間機(jī)械卡。三、質(zhì)量管理項目質(zhì)量管理實施外部監(jiān)理和內(nèi)部監(jiān)理雙控制度。項目部應(yīng)建立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，項目總工程師任副組長，共同抓好質(zhì)量管理工作。一、在工程項目實施過程中，項目經(jīng)理是施工質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)全盤責(zé)任，由生產(chǎn)副經(jīng)理和項目總工程師牽頭，施工責(zé)任人為組員，組成質(zhì)量監(jiān)控小組，配合駐地監(jiān)理進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督檢驗。二．在施工準(zhǔn)備階段，依據(jù)招標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)范要求，對工程所需原材料確定多個料源，取樣化驗，滿足工程施工技術(shù)規(guī)范后方可使用。嚴(yán)禁不符合質(zhì)量要求原材料進(jìn)場。三、質(zhì)檢人員在施工過程中應(yīng)依據(jù)技術(shù)規(guī)范要求中抽檢頻率對現(xiàn)場原材料進(jìn)場抽檢，一旦發(fā)覺不符合質(zhì)量要求原材料，當(dāng)日內(nèi)通報項目經(jīng)理，方便作出對應(yīng)調(diào)整。四、施工組長或施工責(zé)任人在施工生產(chǎn)過程中，要嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)檢人員提供標(biāo)準(zhǔn)樣件、施工配合比等進(jìn)行施工，不得隨意更改，出現(xiàn)質(zhì)量問題將依據(jù)項目部獎罰措施對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。五、嚴(yán)格根據(jù)施工組織設(shè)計及施工技術(shù)規(guī)范中要求施工工藝進(jìn)行施工，不得隨意增減施工工序。每道工序全部應(yīng)有專職施工人員負(fù)責(zé)，施工員負(fù)責(zé)填寫施工原始統(tǒng)計。首優(yōu)異行自檢，自檢合格后填寫“工序驗收匯報單”，報監(jiān)理簽認(rèn)后，下達(dá)準(zhǔn)許進(jìn)行下一道工序施工通知單。六、組織內(nèi)部質(zhì)檢小組，依據(jù)《工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《施工技術(shù)規(guī)范》對正在進(jìn)行施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，發(fā)覺不符合《評定標(biāo)準(zhǔn)》或《施工技術(shù)規(guī)范》中對分項工程要求，依據(jù)具體情況，現(xiàn)場責(zé)任人要立即組織相關(guān)人員進(jìn)行處理或返工。如返工造成較大損失，依據(jù)項目部獎罰措施對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。七、施工中成品和半成品貫穿于施工全過程，為確保工程質(zhì)量，要嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂貨采購，物資材料進(jìn)場要按技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢工程師逐批次進(jìn)行檢驗驗收。八、從項目經(jīng)理到工程技術(shù)人員、施工人員，層層建立質(zhì)量責(zé)任制，本著誰管理誰負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任人，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。九、項目總工程師負(fù)責(zé)對施工過程中分項工程、隱蔽工程質(zhì)量把關(guān)。十、遇下列情況之一者，項目總工程師有權(quán)通知施工班組立即糾正或返工，必需時有權(quán)停止施工：1、依據(jù)未經(jīng)審查同意設(shè)計（變更設(shè)計）文件或開工令，進(jìn)行盲目施工。2、原材料（包含工程用地、半成品、樹苗）不符合質(zhì)量要求。3、違反相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范或采取未經(jīng)判定又無法確保工程質(zhì)量施工方法或工藝。4、上道工序質(zhì)量不符合要求，私自進(jìn)行下道工序施工。5、應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而未經(jīng)簽認(rèn)。6、無施工組織設(shè)計（方案或計劃）、無確保施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)需要設(shè)備和儀器，或是施工準(zhǔn)備不足。7、原始統(tǒng)計（包含工序檢驗統(tǒng)計）及多種測試、試驗匯報資料不齊全。十一、項目總工程師應(yīng)協(xié)調(diào)處理好和監(jiān)理工程師關(guān)系。十二、項目總工程師應(yīng)建立質(zhì)量自檢統(tǒng)計，方便直接向企業(yè)總經(jīng)理匯報項目質(zhì)量工作。十三、項目總工程師要主動配合質(zhì)檢站或業(yè)主組織檢驗工作，做好工程技術(shù)資料、質(zhì)量事故資料（包含事故原因和補(bǔ)救方法）搜集整理工作。項目總工程師應(yīng)根據(jù)要求時限要求對各項原始統(tǒng)計、自檢統(tǒng)計、檢驗統(tǒng)計搜集匯總，確保一次達(dá)成完工文件要求標(biāo)準(zhǔn)。十四、對工程質(zhì)量事故，項目總工程師應(yīng)向項目經(jīng)理匯報造成質(zhì)量事故原因分析。十五、工程質(zhì)量事故處理：1、發(fā)生質(zhì)量事故，不管其性質(zhì)、情節(jié)怎樣，全部應(yīng)立即、如實向主管上級匯報，不得隱瞞。2、對造成事故相關(guān)責(zé)任人、直接責(zé)任人、間接責(zé)任人按企業(yè)《獎罰制度》要求處罰。3、通常質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理酌情對當(dāng)事人進(jìn)行批評、警告或罰款處理。四、進(jìn)度管理1.工程項目中標(biāo)后，由項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師一起依據(jù)招標(biāo)文件對項目標(biāo)總體工期要求，施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計圖紙和對現(xiàn)場地形地物、征地拆遷等情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查研究，結(jié)合項目部人員、機(jī)械設(shè)備，編寫具體、切實可行施工總體進(jìn)度計劃。2.依據(jù)施工總體進(jìn)度計劃，確定關(guān)鍵路線及關(guān)鍵工程項目，制訂關(guān)鍵工程進(jìn)度計劃、具體施工方案和施工方法，制訂勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計劃。3.生產(chǎn)副經(jīng)理將依據(jù)施工總體進(jìn)度計劃合理安排生產(chǎn)，嚴(yán)格控制關(guān)鍵工序進(jìn)度，優(yōu)先安排關(guān)鍵工序勞力、材料和機(jī)械設(shè)備，以關(guān)鍵工序為主，圍繞關(guān)鍵工序進(jìn)度，合理對其它相關(guān)工序進(jìn)行局部調(diào)整。4.為確保施工總體進(jìn)度實現(xiàn)，項目部將依據(jù)施工總體進(jìn)度計劃，關(guān)鍵工序、其它各項工序開、完工時間，作好各施工階段人力、材料和設(shè)備配額及運轉(zhuǎn)安排。協(xié)調(diào)好社會關(guān)系，保障關(guān)鍵工序在施工階段勞動力、材料、資金、機(jī)械設(shè)備供給。五、常規(guī)技術(shù)管理1.圖紙會審制度。項目總工組織項目經(jīng)理、副經(jīng)理、其它部門及各組長學(xué)習(xí)施工圖紙，熟悉圖紙內(nèi)容要求和特點。2.技術(shù)交底制度。技術(shù)交底由項目總工組織各工程技術(shù)人員交代所