隱患排查治理管理新規(guī)制度

隱患排查治理管理制度1目標(biāo)為認(rèn)真落實(shí)落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針，強(qiáng)化隱患排查整改和治理，以實(shí)現(xiàn)“本質(zhì)安全”為目標(biāo)，預(yù)防和降低各類事故發(fā)生。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》（安監(jiān)總局第16號(hào)令）等法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制訂本制度。2適用范圍2.1本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。事故隱患分為通常事故隱患和重大事故隱患。通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠立即整改排除隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，造成系統(tǒng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。3職責(zé)3.1廠關(guān)鍵責(zé)任人應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全方面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全企業(yè)事故隱患排查治理長(zhǎng)久有效機(jī)制，確保安全資金投入，逐步處理各類安全隱患。3.2各車間領(lǐng)導(dǎo)為分管安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本車間事故隱患排查和整改負(fù)關(guān)鍵責(zé)任。各班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職員對(duì)本崗位事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)覺(jué)事故隱患，全部有權(quán)向制造部和廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.3綜合部負(fù)責(zé)《安全檢驗(yàn)表》編制，負(fù)責(zé)多種安全檢驗(yàn)，對(duì)查出事故隱患進(jìn)行登記，根據(jù)事故隱患等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)、考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患匯報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金匯總和發(fā)放等。3.4廠各職能部門根據(jù)職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患匯報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金落實(shí)。4隱患排查范圍安全生產(chǎn)隱患排查范圍包含：廠全部生產(chǎn)場(chǎng)所、工程部各站點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)環(huán)境、人員情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、各類生產(chǎn)活動(dòng)及企業(yè)管理中存在隱患，認(rèn)真查找，立即整改，從而杜絕安全事故發(fā)生。4.1、人行為（人員情況）4.1.1領(lǐng)導(dǎo)推行安全生產(chǎn)法定職責(zé)。4.1.2領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展各項(xiàng)安全工作。4.1.3管理人員根據(jù)規(guī)章制度落實(shí)各項(xiàng)安全管理工作。4.1.4崗位職員遵守崗位安全操作規(guī)程，正確佩戴合格勞動(dòng)防護(hù)用具，正確使用各類工器具。4.1.5遵守特種作業(yè)持證上崗要求。4.1.6對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)潛在安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)到位，安全防范方法到位。4.1.7不違反酒后上崗、疲憊上崗等管理要求。4.1.8有職業(yè)禁忌癥職員不得從事相關(guān)崗位。4.1.9不違章指揮、不錯(cuò)誤指揮。4.2.物狀態(tài)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、各類生產(chǎn)活動(dòng)）。4.2.1鍋爐、壓力容器、吊車等特種設(shè)備安全裝置配置和定檢情況。4.2.2旋轉(zhuǎn)類設(shè)備及有尖銳菱角設(shè)備有沒(méi)有防護(hù)罩或防護(hù)不妥。4.2.3電氣線路不得裸露、漏電。4.2.4?；善反娣偶肮芾矸弦?。4.2.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房原材料、產(chǎn)成品堆碼，作業(yè)場(chǎng)所及安全通道計(jì)劃合理。4.2.6安全標(biāo)志醒目、現(xiàn)場(chǎng)照明及事故搶救設(shè)施齊全。4.2.7對(duì)危險(xiǎn)源監(jiān)控管理到位。4.2.8熔煉車間等管理規(guī)范。4.2.9存在職業(yè)病危害原因場(chǎng)所（粉塵、化學(xué)性危害原因、物理性危害原因）控制、管理4.2.10其它行業(yè)性檢驗(yàn)4.2.10.1施工用電、物料提升機(jī)和外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機(jī)具檢驗(yàn)。4.2.10.2消防檢驗(yàn)用火、用電有沒(méi)有違章情況，安全出口、疏散通道是否通暢，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好，消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整，關(guān)鍵防火崗位人員是否在崗，消防應(yīng)搶救援物資是否齊備。4.2.10.3重大危險(xiǎn)源現(xiàn)有安全防護(hù)裝置，監(jiān)控、檢測(cè)、報(bào)警儀器儀表，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控方法，危險(xiǎn)源應(yīng)搶救援預(yù)案，責(zé)任人等情況，完善危險(xiǎn)源管理方案，并確保各裝置及方法可行、可靠。4.2.10.4其綜合性檢驗(yàn)內(nèi)容由各單位自行制訂，確保檢驗(yàn)效果，預(yù)防安全事故發(fā)生。4.2.11其它設(shè)備設(shè)施缺點(diǎn)。4.3環(huán)境原因(作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境)4.3.1室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境（包含室內(nèi)地面是否濕滑、作業(yè)場(chǎng)所是否狹窄、場(chǎng)所是否雜亂、安全通道是否通暢、采光照明是否良好等）4.3.2室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良（包含惡劣氣候和環(huán)境、作業(yè)場(chǎng)地和交通設(shè)施情況、作業(yè)場(chǎng)地溫度、濕度、氣壓是否適合、安全通道是否通暢、作業(yè)場(chǎng)地光照情況等）4.3.3其它環(huán)境原因4.4安全管理（管理）4.4.1職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)4.4.2職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制落實(shí)情況4.4.3職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度制訂情況4.4.4職業(yè)安全衛(wèi)生投入按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施4.4.5編制事故應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)、演練并修訂。4.4.6各級(jí)安全管理部門及相關(guān)專題檢驗(yàn)組織查人員落實(shí)安全檢及檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)。4.4.7各工種、崗位操作人員安全教育培訓(xùn)、考評(píng)發(fā)證及登記。4.4.8特種作業(yè)人員辦證及復(fù)審情況。4.4.9其它管理原因5隱患排查方法實(shí)現(xiàn)隱患排查治理制度化，是以安全檢驗(yàn)為手段，以消除隱患為目標(biāo)一項(xiàng)系統(tǒng)性工程。關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)日常有效檢驗(yàn)，立即發(fā)覺(jué)和消除各類事故隱患和安全生產(chǎn)工作中存在問(wèn)題和缺點(diǎn)，提升安全生產(chǎn)保障程度，避免各類事故發(fā)生。安全檢驗(yàn)形式關(guān)鍵分為：綜合檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、日常檢驗(yàn)和定時(shí)檢驗(yàn)。5.1綜合檢驗(yàn)。廠級(jí)綜合檢驗(yàn)由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，各相關(guān)組員參與檢驗(yàn)。廠級(jí)檢驗(yàn)，每個(gè)月不少于1次。5.2專業(yè)檢驗(yàn)分別由廠及各車間專業(yè)部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織人員進(jìn)行，每十二個(gè)月不少于2次。檢驗(yàn)內(nèi)容關(guān)鍵是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備（包含起重設(shè)備、電梯等）、能源介質(zhì)(氬氣、氧氣等)、建（構(gòu)）筑物、運(yùn)輸車輛、安全裝置和防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)；專業(yè)安全檢驗(yàn)要有專業(yè)工程技術(shù)人員參與，事先制訂安全檢驗(yàn)表或檢驗(yàn)內(nèi)容，做到定量評(píng)價(jià)、識(shí)別危險(xiǎn)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)、控制危險(xiǎn)。5.3季節(jié)性檢驗(yàn)分別由廠各職能部門和單位主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)季節(jié)氣候特點(diǎn)，組織相關(guān)人員對(duì)防洪渡汛、防雷電、防暑降溫等工作進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢驗(yàn)。5.4廠和各車間在國(guó)家法定節(jié)假日節(jié)前、節(jié)后及節(jié)日期間安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)關(guān)鍵內(nèi)容是廠及各車間危險(xiǎn)源、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施等方面安全管理和隱患排查治理情況及節(jié)日期間中夜班檢驗(yàn)、勞動(dòng)紀(jì)律檢驗(yàn)；5.4.1長(zhǎng)假期間安全檢驗(yàn) 5.4.1.1本標(biāo)準(zhǔn)要求長(zhǎng)假期間是指春節(jié)、國(guó)慶假期。5.4.1.2管理要求及檢驗(yàn)關(guān)鍵點(diǎn)。各車間安全管理機(jī)構(gòu)要召開(kāi)專題會(huì)議布署工作，放假前3天落實(shí)好長(zhǎng)假期間安全工作計(jì)劃，做好節(jié)日期間安全教育和安全檢驗(yàn)，企業(yè)制造部組織節(jié)前安全檢驗(yàn)，對(duì)各單位落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢驗(yàn)。5.4.1.2.1工業(yè)安全a、堅(jiān)持長(zhǎng)假期間廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員值班及現(xiàn)場(chǎng)巡查制度，節(jié)日前3日內(nèi)將節(jié)日值班人員名單報(bào)企業(yè)行政部。值班人員確保二十四小時(shí)通訊通暢。b、認(rèn)真開(kāi)展假前檢驗(yàn)，各部門由主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織制造部組員、廠級(jí)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組員開(kāi)展節(jié)前安全檢驗(yàn)，關(guān)鍵檢驗(yàn)廠級(jí)、班組對(duì)節(jié)日期間安全工作部署、落實(shí)情況，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)，鍋爐、壓力容器、壓力管道、易燃易爆、?；贰⑾涝O(shè)施等特種設(shè)備、設(shè)施安全良好運(yùn)行情況，立即整改存在問(wèn)題，落實(shí)有效防護(hù)方法，并做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。c、節(jié)日期間生產(chǎn)單位，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、廠長(zhǎng)帶隊(duì)，分別組織制造部組員、廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組組員開(kāi)展最少2次安全檢驗(yàn)和勞動(dòng)紀(jì)律檢驗(yàn)，有中夜班生產(chǎn)單位還要組織1次中夜班安全檢驗(yàn)，督促?gòu)S級(jí)、班組節(jié)日期間安全工作開(kāi)展落實(shí)，立即整改存在問(wèn)題，將檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)在案。d、節(jié)日期間，關(guān)鍵工程建設(shè)、檢修項(xiàng)目標(biāo)施工單位和建設(shè)單位全部必需落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管人員，督促落實(shí)施工安全技術(shù)防護(hù)方法，避免出現(xiàn)重大安全隱患，杜絕“三違”，預(yù)防事故發(fā)生。e、加強(qiáng)對(duì)零星、分散作業(yè)人員監(jiān)督檢驗(yàn)。f、各單位要對(duì)本單位事故應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)保障情況進(jìn)行確定檢驗(yàn)，確保應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)人員、應(yīng)急各項(xiàng)資源等落實(shí)到位。若事故應(yīng)急預(yù)案中包含人員、資源（如應(yīng)急車輛等）、通訊等發(fā)生改變，必需提前給予變更和通知，確保響應(yīng)有效。g、長(zhǎng)假期間要生產(chǎn)廠級(jí)、班組，要合理組織安排勞動(dòng)力資源,避免崗位缺員或臨時(shí)補(bǔ)充非本崗位、本工種人員頂崗，班組必需正常開(kāi)展各項(xiàng)安全活動(dòng)。h、嚴(yán)格實(shí)施“崗位十不準(zhǔn)”不準(zhǔn)酒后上崗和班中飲酒；不準(zhǔn)脫崗、串崗、私自協(xié)商換崗作業(yè)；不準(zhǔn)班中干私活；不準(zhǔn)過(guò)分娛樂(lè)，疲憊上崗；不準(zhǔn)帶小孩上班；不準(zhǔn)將和工作無(wú)關(guān)人員帶入廠區(qū)、生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)游逛參觀；不準(zhǔn)在工作崗位上接待私人來(lái)客；不準(zhǔn)在廠內(nèi)燃放煙花爆竹；不準(zhǔn)在廠區(qū)內(nèi)、崗位上嬉戲打鬧；不準(zhǔn)在上班時(shí)間參與非生產(chǎn)（工作）性活動(dòng)。5.4.1.2.2交通安全a、長(zhǎng)假期間，實(shí)施節(jié)日通行證制度，各單位要嚴(yán)格控制節(jié)日期間出車數(shù)量，確有生產(chǎn)任務(wù)單位，車輛必需辦理節(jié)日通行證，嚴(yán)禁無(wú)通行證出車和跑私車行為發(fā)生。b、為確保節(jié)日期間出勤車輛性能保持良好，杜絕各類安全隱患，各單位要對(duì)本單位車輛進(jìn)行一次全方面自檢。對(duì)節(jié)日期間出勤車輛，經(jīng)檢車人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后以書面形式上報(bào)企業(yè)行政部審批，行政部于節(jié)前3日內(nèi)對(duì)節(jié)日期間出勤車輛進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢合格車輛辦理節(jié)日通行證，對(duì)檢驗(yàn)不合格車輛將按企業(yè)相關(guān)要求進(jìn)行考評(píng)。c、抓好節(jié)前交通安全宣傳教育工作。各單位節(jié)前要對(duì)本單位駕駛員進(jìn)行節(jié)前教育，組織駕駛員學(xué)習(xí)相關(guān)交通安全法律法規(guī)，讓駕駛員知法、懂法、遵法，且依法規(guī)范道路交通安全多種行為，提升文明駕車自覺(jué)性，并將教育和學(xué)習(xí)內(nèi)容登記在安全教育臺(tái)帳上。d、對(duì)于節(jié)日期間不出勤車輛，各單位要統(tǒng)一停在本單位停車場(chǎng)，實(shí)施封車。凡既未辦理節(jié)日通行證，又未停在單位停車場(chǎng)車輛，一經(jīng)查出按出私車處理（特殊情況除外）。e、節(jié)日期間對(duì)駐勤車輛要嚴(yán)格管理，落實(shí)跟蹤檢驗(yàn)方法，駐勤車駕駛員要遵守用車單位要求，聽(tīng)從調(diào)度指揮，杜絕跑私車行為發(fā)生。F、制造部節(jié)日期間上路檢驗(yàn)，關(guān)鍵檢驗(yàn)無(wú)節(jié)日通行證、超速、跑私車及酒后駕駛等嚴(yán)重違章行為。各單位主管交通安全領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)日期間最少上路檢驗(yàn)2次，并將檢驗(yàn)情況登記在冊(cè)。g、長(zhǎng)途車輛按要求辦理手續(xù)，節(jié)日期間確相關(guān)鍵用戶臨時(shí)使用公車到市內(nèi)各旅游景點(diǎn)，必需經(jīng)綜合部同意，不然按私車處理，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。h、節(jié)日期間，外出旅游人員較多，交通流量較大，不安全原因增大，各單位要對(duì)本單位外出人員進(jìn)行安全教育。經(jīng)營(yíng)管理者駕私車出長(zhǎng)途旅游，報(bào)企業(yè)制造部立案。5.4.1.2.3環(huán)境保護(hù)安全a、長(zhǎng)假期間，各單位要加大環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理力度，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)。b、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行檢驗(yàn)和維護(hù)，嚴(yán)格控制污染物排放，預(yù)防跑、冒、滴、漏和污染物超標(biāo)排放現(xiàn)象出現(xiàn)，杜絕環(huán)境污染事故發(fā)生，環(huán)境保護(hù)關(guān)鍵單位要對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行仔細(xì)檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)隱患立即整改。5.4.1.2.4消防安全a、各部門做好長(zhǎng)假期間消防安全宣傳教育工作。b、各單位主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門，節(jié)前對(duì)本單位消防設(shè)施、器材進(jìn)行一次根本檢驗(yàn)，如數(shù)量不夠或設(shè)施、器材不符合要求須立即補(bǔ)充、更換，確保安全。c、對(duì)生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、劇毒藥品、易制毒化學(xué)品、?；?、爆炸物品單位，需對(duì)各生產(chǎn)廠級(jí)庫(kù)房進(jìn)行檢驗(yàn)，預(yù)防丟失、被盜。d、長(zhǎng)假期間不生產(chǎn)單位，應(yīng)每日有廠領(lǐng)導(dǎo)值班，多組織巡查，預(yù)防生產(chǎn)設(shè)備被盜，影響企業(yè)安全生產(chǎn)。5.4.1.3各級(jí)各類檢驗(yàn)要建立檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。5.5日常檢驗(yàn)分崗位職員檢驗(yàn)和各級(jí)管理人員巡回檢驗(yàn)。作業(yè)人員上崗應(yīng)認(rèn)真推行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢驗(yàn)和班中巡回檢驗(yàn)。各級(jí)管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.1班組接班前要開(kāi)好班前會(huì)，接班后作業(yè)前，要對(duì)所管轄機(jī)械電氣設(shè)備及其安全防護(hù)裝置、工具、危險(xiǎn)源點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境、人員身體情況及勞動(dòng)防護(hù)用具穿戴、使用等進(jìn)行安全確定檢驗(yàn)，做到班班有檢驗(yàn)、有統(tǒng)計(jì)。5.5.2各級(jí)安全管理人員要對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展日常巡回檢驗(yàn)，落實(shí)各項(xiàng)工作開(kāi)展。5.5.3其它包含安全生產(chǎn)方面檢驗(yàn)。5.6定時(shí)檢驗(yàn)5.6.1廠每個(gè)月組織1次安委會(huì)、1次安辦檢驗(yàn)，六個(gè)月、年底開(kāi)展安全評(píng)選檢驗(yàn)，（有夜班每個(gè)月另外增加1次夜班檢驗(yàn)）由安委會(huì)辦公室主任、副主任組織，安委會(huì)辦公室組員部門參與。5.6.2各車間每七天最少開(kāi)展1次安全檢驗(yàn)，有夜班單位每個(gè)月另外增加2次中夜班檢驗(yàn)，其中，夜班檢驗(yàn)不少于1次，尤其要重視交接班及凌晨4、5點(diǎn)時(shí)檢驗(yàn)。由車間主任組織帶隊(duì)，車間安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組員參與。5.6.3各單位每個(gè)月將違章違制考評(píng)、隱患整改、危險(xiǎn)源點(diǎn)控制等情況報(bào)企業(yè)行政部。6隱患排查分級(jí)安全生產(chǎn)隱患分為通常隱患和重大隱患。通常隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠立即整改排除隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)、建設(shè)單位本身難以排除隱患。7隱患排查管理7.1事故隱患排查關(guān)鍵任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出隱患進(jìn)行分級(jí)和原因分析，提出整改方法，確定整改時(shí)限，落實(shí)整改責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。7.2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新公布，和企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變、年度檢修、緊急情況下?lián)屝藓兔看蜗到y(tǒng)開(kāi)停車前、對(duì)事故、事件或其它信息有新認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大調(diào)整，應(yīng)立即組織隱患排查，應(yīng)由企業(yè)各相關(guān)職能部門和單位負(fù)責(zé)制訂安全檢驗(yàn)確定表，根據(jù)各自安全管理職責(zé)進(jìn)行安全檢驗(yàn)。7.3隱患排查前應(yīng)制訂排查方案，明確排查目標(biāo)、范圍，選擇適宜排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：——相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；——設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)等7.4任何人發(fā)覺(jué)事故隱患，全部應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，或直接向廠安全科和相關(guān)職能部門匯報(bào)。本廠對(duì)發(fā)覺(jué)、排除和舉報(bào)事故隱患有功人員，按相關(guān)要求給予獎(jiǎng)勵(lì)。7.5對(duì)排查出隱患進(jìn)行治理，治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)定。7.6對(duì)于重大隱患企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查結(jié)果，制訂隱患治理方案，對(duì)隱患立即進(jìn)行治理。7.7本廠將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備對(duì)外發(fā)包、出租，應(yīng)該和承包、承租單位簽署安全協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控管理職責(zé)，對(duì)承包、承租單位事故隱患排查治理進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。8事故隱患排查匯報(bào)和隱患建檔監(jiān)控8.1事故隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫《安全檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》，并按相關(guān)程序逐層進(jìn)行匯報(bào)。8.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患匯報(bào)后，應(yīng)立即進(jìn)行處理。8.3對(duì)綜合檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)隱患和問(wèn)題，各相關(guān)職能部門應(yīng)以簡(jiǎn)報(bào)形式通知被檢單位；對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)隱患項(xiàng)目，應(yīng)立即下達(dá)《隱患整改通知單》，限期進(jìn)行整改。8.4廠級(jí)、車間均應(yīng)建立《隱患整改臺(tái)帳》，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包含隱患名稱、檢驗(yàn)日期、原因分析、整改方法、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改責(zé)任人、整改確定人、確定日期、隱患分級(jí)、整改效果評(píng)定、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容。8.5本廠各部門和單位應(yīng)定時(shí)對(duì)安全檢驗(yàn)和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向廠制造部匯報(bào)。8.5.1班組每七天對(duì)本班事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并匯報(bào)車間。8.5.2車間每個(gè)月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并書面匯報(bào)本單位制造部。8.5.3廠制造部每個(gè)月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向區(qū)安監(jiān)局報(bào)送《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表》。對(duì)于重大事故隱患，除依據(jù)前款要求報(bào)送外，還應(yīng)立即向企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門匯報(bào)，由企業(yè)安辦匯總并存檔。重大事故隱患匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)該包含：a隱患現(xiàn)實(shí)狀況及其產(chǎn)生原因；b隱患危害程度和整改難易程度分析；c隱患治理方案。8.5.4廠安委會(huì)各組員單位，根據(jù)各自安全管理職責(zé)，應(yīng)在每個(gè)月初將本部門上月安全隱患排查治理情況和下月關(guān)鍵工作安排書面匯報(bào)企業(yè)制造部。8.6隱患整改及驗(yàn)收8.6.1本廠各部門和單位對(duì)查出隱患和問(wèn)題全部要逐項(xiàng)分析研究，落實(shí)整改方法，限期進(jìn)行整改。8.6.2對(duì)于通常事故隱患，由各車間立即組織整改。8.6.3對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)隱患，本廠應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，根據(jù)“四定”（定方法、定責(zé)任人、定整改完成期限、定驗(yàn)收人）標(biāo)準(zhǔn)組織整改，應(yīng)由本級(jí)整改隱患不許可推給上級(jí)管理部門。8.6.4各專業(yè)檢驗(yàn)和廠制造部檢驗(yàn)隱患整改由廠制造部根據(jù)職責(zé)進(jìn)行下達(dá)，由責(zé)任單位安全主管領(lǐng)導(dǎo)簽收并負(fù)責(zé)處理；隱患整改后，將《隱患整改通知書》即時(shí)反饋到廠安全科，復(fù)查驗(yàn)證后存檔備查。8.6.5對(duì)于重大事故隱患，由廠制造部制訂并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包含以下內(nèi)容：a治理目標(biāo)和任務(wù)；b采取方法和方法；c經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)；d負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)和人員；

e治理時(shí)限和要求；f安全方法和應(yīng)急預(yù)案。g各單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)該采取對(duì)應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。事故隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法確保安全，應(yīng)該從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)或停止使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施；對(duì)臨時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)該采取有效地安全防護(hù)方法，預(yù)防事故發(fā)生。8.6.7如因物資、技術(shù)等原因臨時(shí)不含有整改條件隱患，應(yīng)采取切實(shí)可行安全防范方法，并逐項(xiàng)納入計(jì)劃，限期整改或停產(chǎn)。8.6.8對(duì)隱患和問(wèn)題整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。9考評(píng)9.1對(duì)發(fā)覺(jué)、排除和舉報(bào)事故隱患有功人員，按本廠相關(guān)要求給獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。9.2隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考評(píng)，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則另定。9.3違反本措施，有下列行為之一，按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰。9.3.1未按要求上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表；9.3.2未制訂事故隱患治理方案；9.3.3重大事故隱患不報(bào)或未立即匯報(bào)；9.3.4整改不合格或未經(jīng)廠安全科審查同意私自恢復(fù)生產(chǎn)。10修訂本標(biāo)準(zhǔn)每3年修訂一次，如遇特殊情況立即修訂。11相關(guān)統(tǒng)計(jì)1）安全檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表2）隱患整改通知單及回執(zhí)單3）隱患匯總登記臺(tái)賬4）安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表安全檢查記錄表統(tǒng)計(jì)人：檢驗(yàn)時(shí)間年月日責(zé)任人（姓名/職務(wù)）檢驗(yàn)形式參與人員：檢驗(yàn)內(nèi)容：檢驗(yàn)結(jié)果：隱患整改通知單及回執(zhí)單隱患整改通知單建立編號(hào)：檢驗(yàn)部位（）隱患第號(hào)隱患內(nèi)容提議方法年月日前整改完