某某保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目投資可行性研究分析報(bào)告

PAGEPAGEIII目錄TOC\o"1-2"\h\z第1章總論 1一、項(xiàng)目提要 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 4第二章項(xiàng)目背景及必要性 7一、項(xiàng)目建設(shè)背景 7二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 8三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 9第三章建設(shè)條件 12一、項(xiàng)目區(qū)概況 12二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 15三、主要障礙因素及解決方案 19第四章建設(shè)單位基本情況 21一、建設(shè)單位概況 21二、研發(fā)能力 22三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 23第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 24一、市場(chǎng)分析 24二、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 25三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 26四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 26五、銷售策略和營(yíng)銷模式 27六、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 28第六章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 29一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 29二、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 30三、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 30四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 30五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 33第七章工藝技術(shù)方案 34一、工藝技術(shù)方案 34第八章投資估算與資金籌措 38一、投資估算依據(jù) 38二、項(xiàng)目總投資估算 38三、資金來(lái)源與籌措 39四、資金管理和使用計(jì)劃 39五、招標(biāo)方案依據(jù) 40第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 42一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 42二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 43三、總成本經(jīng)營(yíng)成本估算 43四、不確定性分析 46五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 50第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 51一、環(huán)境影響 51二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 52三、環(huán)保部門意見 52第十一章節(jié)能 53一、設(shè)計(jì)依據(jù) 53二、能耗指標(biāo)及分析 53三、節(jié)能措施綜述 53第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 55一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 55二、農(nóng)民增收 56三、其它社會(huì)影響 56第十三章項(xiàng)目組織與管理 58一、組織機(jī)構(gòu) 58二、各部門的主要職能 59三、企業(yè)管理 60第十四章可行性研究結(jié)論與建議 61一、結(jié)論 61二、建議 62保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE22附表：附表1：項(xiàng)目總投資匯總表附表1-1：土建工程投資明細(xì)表附表1-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2：投資使用計(jì)劃及資金籌措表附表3：總成本費(fèi)用估算表附表3-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊估算表附表6：損益表附表6-1：銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表7：全部投資現(xiàn)金流量表附表8：敏感性分析計(jì)算第1章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱AB“保健奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：AB乳業(yè)有限公司法人代表：xx所有制形式：民營(yíng)股份制4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：xx縣城xx大道99號(hào)建設(shè)規(guī)模：建一座日處理312噸、年處理93600噸鮮牛奶，年生產(chǎn)12000噸“xx保健奶茶粉”的現(xiàn)代化加工廠。建設(shè)期限：項(xiàng)目批復(fù)后1年內(nèi)完成。建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、鍋爐房、辦公室、宿舍樓、污水處理站等，總建筑面積10000平方米；購(gòu)置設(shè)備有烘干塔、殺菌機(jī)、多效濃縮塔、萃取器、過(guò)濾、均質(zhì)、流化床、包裝機(jī)、無(wú)菌凈化空氣系統(tǒng)、污水處理站等，共建兩條生產(chǎn)線。5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目申報(bào)單位：AB乳業(yè)有限公司法人代表：xx6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資8123.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資4727.28萬(wàn)元，其中土建工程1100.91萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)3270萬(wàn)元，其他費(fèi)用356.37萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金3262.15萬(wàn)元。7、資金籌措項(xiàng)目總投資為8123.43萬(wàn)元。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌5724.43萬(wàn)元。8、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位計(jì)算結(jié)果備注1項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量噸120002項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的銷售收入萬(wàn)元30000每噸銷售價(jià)為23000元/噸3年平均銷售收入萬(wàn)元29142.86自建設(shè)投入開始至計(jì)算期年末（15年）4達(dá)產(chǎn)年總成本萬(wàn)元20170.29每噸奶茶粉生產(chǎn)成本為16485元/噸5達(dá)產(chǎn)年稅前利潤(rùn)萬(wàn)元8064.666達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳稅收萬(wàn)元2821.86.1其中：應(yīng)繳銷售及附加稅萬(wàn)元160.46見附表6-1。6.2應(yīng)繳所得稅萬(wàn)元2611.34稅率按33%計(jì)算。7投資利潤(rùn)率%95.538財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%69.349累計(jì)凈現(xiàn)值（稅后）萬(wàn)元23391.28I=10%，N=15年10投資回收期（稅后）年2.9211財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%10012累計(jì)凈現(xiàn)值（稅前）萬(wàn)元37122.6213投資回收期（稅前）年2.49、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力由于本項(xiàng)目投資規(guī)模大、設(shè)計(jì)產(chǎn)品種類多、帶動(dòng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目的實(shí)施不僅對(duì)xx縣而且對(duì)整個(gè)新疆乃至我國(guó)產(chǎn)茶基地、中草藥基地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，按每戶平均飼養(yǎng)10頭奶牛計(jì)算，可以直接帶動(dòng)xx縣乃至自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖約3800多戶；按每產(chǎn)青貯玉米4噸計(jì)算，可直接帶動(dòng)4.3萬(wàn)多畝玉米青貯基地的種植和加工業(yè)的發(fā)展；按每畝產(chǎn)55.6千克茶葉，可直接帶動(dòng)產(chǎn)茶區(qū)21.6萬(wàn)畝茶葉的種植和加工業(yè)。并帶動(dòng)我國(guó)中草藥的種植和加工業(yè)的發(fā)展。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)[1]國(guó)農(nóng)辦[2001]95號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)意見》；[2]國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》；[3]國(guó)農(nóng)辦【2002】175號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知；[4]《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)管理暫行辦法》；[5]《投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目立項(xiàng)條件和項(xiàng)目法人單位條件》；[6]新農(nóng)開辦[2004]2號(hào)，自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2004年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》；[7]《**回族自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》；[8]《xx縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工升級(jí)和農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成高附加值商品具有良好的示范和帶動(dòng)輻射作用，可以促進(jìn)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；r(nóng)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)、國(guó)際化農(nóng)業(yè)和品牌化農(nóng)業(yè)發(fā)展，而且對(duì)于xx縣乃至新疆農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加速農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收都有極其重要的作用。本項(xiàng)目投資回收速度較快，具有較強(qiáng)的盈利能力，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)xx集團(tuán)成立于1992年10月，經(jīng)過(guò)十三年創(chuàng)業(yè)，十三年發(fā)展，現(xiàn)已成為擁有總資產(chǎn)31.6億元的跨行業(yè)、跨地區(qū)的大型企業(yè)集團(tuán)。2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入85億元，利稅7.2億元。xx集團(tuán)擁有七個(gè)大型原材料供應(yīng)基地，30多個(gè)生產(chǎn)基地，126個(gè)現(xiàn)代化食品生產(chǎn)線，是全國(guó)最大的豆奶生產(chǎn)企業(yè)，“中國(guó)500家最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)”、“中國(guó)10家最大食品制造企業(yè)”，榮獲國(guó)際“科學(xué)與和平”貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。xx集團(tuán)發(fā)揚(yáng)“追求卓越”的企業(yè)精神，把產(chǎn)品質(zhì)量視作企業(yè)的生命，全力打造xx精品。xx在同行業(yè)中率先通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，“xx”商標(biāo)被國(guó)家工商局商標(biāo)局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。主產(chǎn)品“xx”牌豆奶粉成為中國(guó)最暢銷商品之一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率85%以上。xx集團(tuán)被國(guó)家審定為“中國(guó)學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”，xx豆奶粉獲國(guó)家綠委頒發(fā)的“綠色食品”證書。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，xx集團(tuán)堅(jiān)持誠(chéng)信為本的原則，對(duì)社會(huì)各界、兄弟單位和廣大消費(fèi)者坦誠(chéng)相待，恪守信用，樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)資信為AAA級(jí)。xx集團(tuán)是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)把“企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富”作為自已的經(jīng)營(yíng)理念和追求目標(biāo)，每年加工大量大豆、牛奶等農(nóng)副產(chǎn)品，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，有力地推動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，收到良好的社會(huì)效益。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國(guó)、姜春云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領(lǐng)導(dǎo)同志都曾親臨xx集團(tuán)視察工作，給予xx集團(tuán)很高的評(píng)價(jià)。2000年6月，xx股份股票在上交所成功上市，標(biāo)志著xx集團(tuán)已從單一的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)邁上了資本經(jīng)營(yíng)的新臺(tái)階。集團(tuán)開始實(shí)施以“穩(wěn)定發(fā)展豆奶，全面進(jìn)軍乳業(yè)”為主要內(nèi)容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。集團(tuán)集中人力物力，把xx乳業(yè)做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)在3～5年內(nèi)形成60萬(wàn)噸液體奶生產(chǎn)能力，使“xx乳業(yè)”與“xx豆奶”雙翼齊飛，成為集團(tuán)又一主產(chǎn)品。二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)，xx集團(tuán)利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢(shì)，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴(kuò)張，先后在濟(jì)南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個(gè)乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“xx”系列乳品，投放市場(chǎng)勢(shì)頭猛勁。為了推動(dòng)奶源基地建設(shè)，xx引進(jìn)萬(wàn)頭澳洲良種奶牛，建成十多個(gè)千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，一個(gè)萬(wàn)頭養(yǎng)牛場(chǎng)，為二次創(chuàng)業(yè)開了好頭，在發(fā)展豆奶和乳業(yè)的同時(shí)，xx還建立食用油及面粉加工基地，呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭。目前，xx產(chǎn)品已有豆奶粉、液體豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油計(jì)200多個(gè)品種，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地。擁有完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，投資8000多萬(wàn)元建成華北、華東、西南三大區(qū)域配送中心，實(shí)行“地毯式”營(yíng)銷策略，做到省有分公司，市有市場(chǎng)部，縣有代理商，xx的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)城鄉(xiāng)。xx積極引進(jìn)科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內(nèi)的各類科技人員2000多人，設(shè)立了國(guó)家級(jí)博士后科研流動(dòng)站，組建了省級(jí)“營(yíng)養(yǎng)與功能食品研究開發(fā)中心”。xx創(chuàng)造的“豆奶粉物理速溶”等生產(chǎn)工藝，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施所在地xx縣位于中亞地帶，交通便利，資源豐富，市場(chǎng)廣闊，便于項(xiàng)目產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)（如：哈薩克斯坦、俄羅斯等）。本項(xiàng)目從環(huán)境影響來(lái)看符合環(huán)保要求，從環(huán)境保護(hù)上來(lái)說(shuō)也是切實(shí)可行的。2、論證結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、工藝技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保措施完善、投資適當(dāng)，方案切實(shí)可行，具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，希望盡快立項(xiàng)實(shí)施。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國(guó)務(wù)院加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的重大決策，是國(guó)家支持和保護(hù)農(nóng)業(yè)的重要舉措，是進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力的有效途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力最直接、最有效、最快捷的一項(xiàng)措施。1988年，在我國(guó)糧食產(chǎn)量連年徘徊、供求矛盾比較突出的形勢(shì)下，為了改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加大宗農(nóng)產(chǎn)品尤其是糧食的產(chǎn)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，國(guó)務(wù)院決定設(shè)立農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（后改為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金），在全國(guó)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃、大規(guī)模的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，通過(guò)改造中低產(chǎn)田，適當(dāng)開墾宜農(nóng)荒地，改造農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，提高糧棉油等主要農(nóng)產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。1996年，**回族自治州黨委、政府召開了畜牧業(yè)工作會(huì)議，出臺(tái)了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問(wèn)題的決定》，掀起了大力發(fā)展畜牧業(yè)的熱潮。1998年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動(dòng)，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。2002年初，為積極應(yīng)入世挑戰(zhàn)，自治州黨委、政府提出在全疆率先實(shí)行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)以種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。近幾年，自治州大力實(shí)施畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，自治州黨委、政府切實(shí)加強(qiáng)對(duì)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，加大招商引資工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強(qiáng)基地建設(shè)、完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)取得了較快的發(fā)展。AB乳業(yè)有限公司就是在這樣優(yōu)越的環(huán)境中，崛起在xx縣的大地上。AB乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種的基礎(chǔ)上，提出投資8000多萬(wàn)元，建一座年生產(chǎn)12000噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、研制一代”理念的實(shí)施。同時(shí)也是xx縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品。它不但是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢(shì)頭非常旺盛。但是奶茶熬制較費(fèi)時(shí)間，品質(zhì)也無(wú)法保證。為向廣大消費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口、質(zhì)量穩(wěn)定的奶茶；同時(shí)企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。AB乳業(yè)有限公司決策層，決定引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，建一座二十一世紀(jì)現(xiàn)代化的工廠，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的奶茶粉，使這一古老的奶茶飲品成為現(xiàn)代快節(jié)奏生活的速溶飲品，提供市場(chǎng)。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀本項(xiàng)目建在**回族自治州隸屬的xx縣。2002年，自治州黨委、政府提出在全疆率先實(shí)行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)以種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。全州上下圍繞建設(shè)畜產(chǎn)品建設(shè)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不斷提高，畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。規(guī)劃提出：瑪納斯縣、xx縣、**市、米泉市和阜康市農(nóng)區(qū)城郊以奶牛、特種養(yǎng)殖為主。xx縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團(tuán)、麥趣爾集團(tuán)先后都在xx縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進(jìn)江蘇xx集團(tuán)在xx縣投資建設(shè)“AB乳業(yè)有限公司”和一個(gè)千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團(tuán)等企業(yè)，都在xx縣開發(fā)發(fā)展乳制品加工，和xx縣農(nóng)民共同打造xx縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新局面。目前，xx縣已成為**回族自治州的奶牛養(yǎng)殖大縣，全縣共養(yǎng)殖奶牛1.3萬(wàn)頭以上，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化初成規(guī)模，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品深加工對(duì)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問(wèn)題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項(xiàng)目擬生產(chǎn)系列保健奶茶，符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第一條農(nóng)業(yè)中第18款“奶業(yè)”。2、符合加快農(nóng)產(chǎn)品加工步伐，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2006-2010年）》確定要提高糧食生產(chǎn)比較效益，積極發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，擴(kuò)大養(yǎng)殖、園藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色、有機(jī)食品生產(chǎn)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；加快推廣農(nóng)業(yè)節(jié)本增效品種和技術(shù)，發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本；大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，突出抓好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，提高農(nóng)業(yè)綜合效益；大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步開辟農(nóng)村內(nèi)部就業(yè)和增收領(lǐng)域；全面提高農(nóng)民素質(zhì)，增強(qiáng)就業(yè)技能和本領(lǐng)，努力打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，拓寬農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工就業(yè)和增收渠道。該項(xiàng)目立足于農(nóng)村資源市場(chǎng)，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，突出特色，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用xx縣富余勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，以龍頭企業(yè)為主體，實(shí)行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營(yíng)，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，帶動(dòng)具有品牌優(yōu)勢(shì)的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)具有十分重要的作用。3、有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，其制約因素由過(guò)去主要受資源約束變?yōu)槭苜Y源、市場(chǎng)和環(huán)境的約束，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，因此，加快農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬(wàn)戶的小生產(chǎn)方式向現(xiàn)代集約化經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增加的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)化、多樣化市場(chǎng)需求已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的核心。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品大多以初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加工轉(zhuǎn)化能力薄弱，使農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)壓力越來(lái)越大，農(nóng)民增產(chǎn)不增收的問(wèn)題越來(lái)越突出。該項(xiàng)目建成后將成為立足xx縣，面向國(guó)內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地引導(dǎo)農(nóng)民以市場(chǎng)為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，有效增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。4、培育農(nóng)產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，滿足市場(chǎng)需求，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是關(guān)鍵，龍頭企業(yè)充當(dāng)著內(nèi)聯(lián)千家萬(wàn)戶，外聯(lián)市場(chǎng)的重要角色，既是生產(chǎn)加工中心、信息科研中心和服務(wù)中心，又是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的核心，加入WTO后，通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品深加工，可以大大提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口。該項(xiàng)目建成后，將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的奶茶粉等系列產(chǎn)品的科研、加工基地，將大大增強(qiáng)企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將為帶動(dòng)一批農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)（茶葉加工、中草藥加工等）進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，形成集聚效應(yīng)和品牌效應(yīng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。AB乳業(yè)有限公司作為中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的一面旗幟，呼之愈出。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目所在地xx縣位于新疆天山北麓中段，準(zhǔn)葛爾盆地南緣，地處東經(jīng)86o5′～87o8′、北緯43o7′～45o20′之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克賽爾縣接界，東臨**市，西接瑪納斯縣。南北長(zhǎng)258公里，東西最大寬度52公里，形如巨蠶。總面積9721平方公里。境內(nèi)地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔2400余米，占總面積的31.6%；中部為沖積平原，海拔在460～700米之間，土壤肥沃，土層厚度0.5～10米，傾斜坡降率0.05～3‰，是農(nóng)作物種植區(qū)，占總面積43.2%；北部為沙漠地，海拔在360～460米之間，占總面積的25.2%。本項(xiàng)目廠址位于xx縣西南近郊xx大道99號(hào)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。廠址南與312國(guó)道相臨，西1公里處為天龍水泥廠粉磨站，東面經(jīng)xx大道與縣棉花良種倉(cāng)庫(kù)一路之隔，北面全部為農(nóng)耕地。本項(xiàng)目廠址所占耕地已請(qǐng)示自治區(qū)國(guó)土資源廳同意有償占用。2、自然資源狀況xx縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂?，四季分明。具有冬長(zhǎng)夏短，冬寒、夏熱，晝夜溫差大，積溫高，年平均氣溫2.9～7.2℃，年最高溫度36至43.1℃，年最低氣溫-42.8至-30℃。降水量110～400毫米，無(wú)霜期129天。風(fēng)向以西北風(fēng)為主，年平均風(fēng)速3.1米。年平均相對(duì)濕度30%，最冷月相對(duì)濕度50%，最熱月相對(duì)濕度34%。最大凍土深度150mm；（1）地質(zhì)地貌擬建廠址位于天山北麓中段，屬山前沖洪積緩傾斜平原地帶，場(chǎng)地地層主要由第四紀(jì)全新統(tǒng)及上更新沖洪積物組成。場(chǎng)地地勢(shì)較平坦，地貌單一。廠區(qū)除地表層0.5米為種植土外，其下均為第四系卵礫石層，在40米勘探深度內(nèi)可大致分為兩大層。8.5米以上為卵礫石層，成分以火成巖為主，變質(zhì)巖和沉積巖次之；8.5米以下為礫石夾砂粉、細(xì)砂。（2）水文及水文地質(zhì)地表水：xx河是該縣最大的河流，發(fā)源于巴州的哈臺(tái)內(nèi)厄肯大坂地區(qū)的群山冰峰中，匯有白楊溝、哈熊溝、石梯子溝等六大支流。從南到北經(jīng)xx縣東部、中部、北部，消失于土漠之中，全長(zhǎng)200多公里。水源由冰川、季節(jié)性積雪、降水和泉水補(bǔ)給。由于流域面積大，xx縣內(nèi)有76.35平方公里冰川溶水補(bǔ)給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，5-6月為汛期，平均流量14.5m3/s，年徑流量4.57億m3，是全縣用水的主要水源。地下水：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地下水類型有山區(qū)基巖裂隙水和盆地第四系松散巖層潛水，潛水埋深6-25米，含水層以砂礫石、粗沙礫為主，滲透系數(shù)為29-40米/月，該區(qū)域井深一般為40-80米，地下水資源較為豐富。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況xx縣轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)3場(chǎng)；有59個(gè)村民委員會(huì)。2004年年末總戶數(shù)42587戶，其中：鄉(xiāng)村戶數(shù)17387戶；總?cè)丝?07177人，其中：鄉(xiāng)村人口76803人；年末單位從業(yè)人員數(shù)12688人；鄉(xiāng)村從業(yè)人員數(shù)37047人，其中：農(nóng)林牧漁業(yè)1002人。（擇自2005年**統(tǒng)計(jì)年鑒）。到2004年xx縣總?cè)丝谶_(dá)207177人（含兵團(tuán)駐縣人口76135人）。xx縣2004年總產(chǎn)出：878067萬(wàn)元，其中：第一產(chǎn)業(yè)完成357653萬(wàn)元；第二產(chǎn)業(yè)完成317637萬(wàn)元；第三產(chǎn)業(yè)完成202777萬(wàn)元。在第一產(chǎn)業(yè)完成357653萬(wàn)元之中，畜牧業(yè)總產(chǎn)出為118442萬(wàn)元，占第一產(chǎn)業(yè)完成數(shù)的33.12%。（擇自“2005年**統(tǒng)計(jì)年鑒”）。2004年，xx縣GDP達(dá)到19.2億元，同比增長(zhǎng)14.2%，一產(chǎn)增加值8.12億元，二產(chǎn)增加值6.17億元，三產(chǎn)增加值4.91億元。完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資6.7346億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入9344萬(wàn)元。農(nóng)牧民人均純收入5510元。xx縣地域遼闊、資源豐富。有宜耕地130余萬(wàn)畝，其中已耕地70余萬(wàn)畝。發(fā)展農(nóng)牧業(yè)潛力極大。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀本項(xiàng)目作為一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，與其相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)前的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)；產(chǎn)中的農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)；產(chǎn)后的交通運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)。從產(chǎn)前來(lái)看，近幾年來(lái)，xx縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，大力發(fā)展無(wú)公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。xx重點(diǎn)發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和草業(yè)等，形成了棉花、糧食、畜牧、果蔬、苜蓿五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶。從產(chǎn)中來(lái)看，近幾年在xx縣委、縣政府積極探索和采取切實(shí)有效的應(yīng)對(duì)措施，把“建立新型畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)組織、發(fā)展優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、實(shí)施畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、發(fā)展壯大畜牧業(yè)龍頭企業(yè)”作為新階段農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)來(lái)抓，取得了明顯成效，使外向型農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)上規(guī)模、上檔次、上水平，形成了產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，增強(qiáng)市場(chǎng)開拓能力和輻射帶動(dòng)能力。從產(chǎn)后來(lái)看，本項(xiàng)目的產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施也是本項(xiàng)目成敗的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目所在地xx縣向南有通往亞歐國(guó)際鐵路和烏奎高速公路。目前，已建立了包括客、貨運(yùn)輸、大件運(yùn)輸、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸在內(nèi)的門類齊全的綜合人流和物流服務(wù)體系，基本實(shí)現(xiàn)了“人便于行、貨暢其流”。5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè)地在xx縣西南近郊，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。南臨312國(guó)道，東靠xx大道，北面和西面均為農(nóng)耕地；既在城市又臨農(nóng)村，交通、通訊十分方便；可全部利用城市的基礎(chǔ)建設(shè)，又可與農(nóng)村直接聯(lián)系，是開發(fā)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠的好地方。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境黨中央、國(guó)務(wù)院提出加快中西部地區(qū)發(fā)展，特別是實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策，為西部地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展提供了重要的支持和保證。尤其是給予新疆的重點(diǎn)支持和優(yōu)惠政策，是新疆經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展、騰飛的千載難逢的歷史機(jī)遇。隨著西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生態(tài)環(huán)境建設(shè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，科技和教育投入等一系列重大項(xiàng)目的啟動(dòng)和落實(shí)，“西部大開發(fā)”已進(jìn)入實(shí)施發(fā)展階段。xx縣黨委、政府對(duì)引進(jìn)外資開發(fā)xx縣，制定了切實(shí)可行的優(yōu)惠政策，全力以赴的給以支持；都為本項(xiàng)目的建設(shè)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠政策環(huán)境支撐。本項(xiàng)目建設(shè)在xx縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)；xx縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是自治州政府批準(zhǔn)建立的。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖等基礎(chǔ)設(shè)施以及管理機(jī)構(gòu)，為投資開發(fā)者提供全方位的服務(wù)。對(duì)在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工廠給予土地使用、稅收等方面優(yōu)惠。xx縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都全力以赴的支持。2、資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)具有一定的城市基礎(chǔ)建設(shè)條件，對(duì)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠條件優(yōu)越。更重要的是xx縣是**州奶牛養(yǎng)殖大縣，現(xiàn)有奶牛1.3萬(wàn)頭，具有實(shí)力雄厚的奶牛養(yǎng)殖基地和豐富的牛奶原料供應(yīng)，是發(fā)展乳制品加工較理想的地區(qū)。xx縣地域遼闊，資源豐富。境內(nèi)山川壯麗神奇，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，南部為高山、丘陵，平均海拔2400余米，占總面積31.6%；中部為沖積平原，海拔在460～700米之間，占總面積43.2%，土壤肥沃，是農(nóng)作物種植區(qū)，有宜農(nóng)荒地130萬(wàn)畝，其中已耕地70萬(wàn)余畝，棉花、小麥、甜菜、西甜瓜、蔬菜等種植在全疆占有重要地位。境內(nèi)有xx河、雀爾溝河兩大水系，年平均徑流量為4.87億立方米。全縣平原地區(qū)地下水的補(bǔ)給量為2.6億立方米，可開采量約1.2～1.5億立方米。縣域內(nèi)有豐富的煤、金、鐵、鉛、石膏、水晶等多種礦產(chǎn)資源，其中南部山區(qū)豐富的優(yōu)質(zhì)煤享譽(yù)南北疆，現(xiàn)已探明煤儲(chǔ)量13億噸；有貝母、雪蓮、黨參、薄荷、枸杞、甘草、阿魏等100多種藥用植物。境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲(chǔ)量347億立方米，控制地質(zhì)儲(chǔ)量180億立方米，并在全疆率先建成第一個(gè)氣化縣。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品。它不但是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。近幾年，被向往回歸大自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢(shì)頭非常旺盛。但是奶茶熬制較費(fèi)時(shí)間，品質(zhì)也無(wú)法保證。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來(lái)越多的人們沒有充足的時(shí)間煮奶茶。另外，市場(chǎng)上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問(wèn)題，為向廣大消費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；AB乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過(guò)三年多時(shí)間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)?；a(chǎn)已試驗(yàn)成功。經(jīng)調(diào)查，市場(chǎng)需求量很大，具有很大的開發(fā)潛力。本項(xiàng)目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國(guó)際一流的先進(jìn)設(shè)備，尤其是引進(jìn)丹麥生產(chǎn)的APV-30流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進(jìn)性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)條件。以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，爭(zhēng)取消費(fèi)人群。在開發(fā)產(chǎn)品品種上，充分發(fā)揮AB乳業(yè)有限公司具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國(guó)內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費(fèi)者選用。以品味多樣，增加覆蓋面，爭(zhēng)取更廣大的消費(fèi)人群。奶茶粉實(shí)際上就是鮮牛奶加上人們常飲用的茶水，經(jīng)過(guò)科學(xué)的配制而成的味美可口的固體飲料沖劑，它具有雙重作用，既是飲料又是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的牛奶食品，可以被各個(gè)層次的人群所接受。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，充分利用xx集團(tuán)的銷售網(wǎng)絡(luò)力量，采用展銷、聯(lián)銷、培養(yǎng)消費(fèi)人群和地區(qū)及轟炸式銷售宣傳，向全國(guó)、全世界進(jìn)行銷售宣傳。使xx奶茶粉家喻戶曉，成為飯店餐桌高檔飲品、居民日常生活必飲的飲料、學(xué)生加餐的食品之一?？梢韵胂?，xx奶茶粉的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)具有巨大的潛力。4、科技開發(fā)能力xx集團(tuán)是全國(guó)知名的大型上市企業(yè)集團(tuán)，在全國(guó)擁有7個(gè)大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30多個(gè)生產(chǎn)廠和126條現(xiàn)代化生產(chǎn)線。集團(tuán)有專門的科研機(jī)構(gòu)，全力以赴的進(jìn)行乳制品研究。AB乳業(yè)有限公司是其集團(tuán)在新疆主要生產(chǎn)廠之一。公司的科技開發(fā)能力強(qiáng)，一方面依托集團(tuán)的科技力量，另一方面公司擁有由營(yíng)養(yǎng)專家、飲料專家、機(jī)械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才40多人組成的技術(shù)開發(fā)科，以保證“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、研制一代”的經(jīng)營(yíng)理念有序的進(jìn)行下去。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)“五縱四橫”的道路網(wǎng)已初步形成，區(qū)內(nèi)供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施條件齊備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的建設(shè)環(huán)境。（1）交通、運(yùn)輸項(xiàng)目區(qū)南臨312國(guó)道及新亞歐大陸橋北疆鐵路（設(shè)有xx火車站），是我國(guó)通往中、西亞及歐洲的橋頭堡組成部分之一。交通優(yōu)勢(shì)明顯，十分便利。（2）通訊xx縣通訊事業(yè)建設(shè)發(fā)展已進(jìn)入現(xiàn)代化，長(zhǎng)途電話聯(lián)通亞歐國(guó)際光纜，國(guó)際電報(bào)躍入全國(guó)自動(dòng)網(wǎng)，移動(dòng)通訊、無(wú)線訊呼、數(shù)據(jù)通訊等業(yè)務(wù)全面開通，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農(nóng)村程控電話開通率達(dá)100%。通訊方便、快捷。（3）能源xx縣不但有藏量豐富的煤田及一定的開采能力，而且在境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲(chǔ)量347億立方米，控制地質(zhì)儲(chǔ)量180億立方米，并在全疆率先建成第一個(gè)氣化縣。能源優(yōu)勢(shì)無(wú)可比擬。水：全縣地下水豐富，平原地區(qū)地下水的補(bǔ)給量為2.6億立方米，可開采量約1.2～1.5億立方米。AB乳業(yè)有限公司的建設(shè)區(qū)內(nèi)有自打的機(jī)井，提供水源。電：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)AB乳業(yè)有限公司現(xiàn)已有兩臺(tái)800kVA變壓器在運(yùn)行，本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)中還要增加一臺(tái)450kVA變壓器，為生產(chǎn)、生活供電。（4）市場(chǎng)建設(shè)狀況AB乳業(yè)有限公司的銷售市場(chǎng)基礎(chǔ)很深，不但依托xx集團(tuán)整體銷售網(wǎng)絡(luò)走向全國(guó)，同時(shí)以目前已開發(fā)生產(chǎn)的純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種，銷售于烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達(dá)70多噸，市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣大消費(fèi)者的青睞。三、主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素主要阻礙因素是本項(xiàng)目規(guī)模大、投資多，僅靠企業(yè)自身的積累投入時(shí)間長(zhǎng)，滯后了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和深化，延緩了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯的增加和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的速度。希望通過(guò)政府財(cái)政扶持和企業(yè)積極自籌解決資金缺口。2、解決方案（1）企業(yè)把提高農(nóng)民收入放在第一位，“誠(chéng)信辦廠、合法經(jīng)營(yíng)”取信于社會(huì)。爭(zhēng)取政府及全社會(huì)的支持。（2）爭(zhēng)取政府各級(jí)部門的關(guān)心和支持，全力以赴的幫助協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。尤其是奶牛養(yǎng)殖戶和企業(yè)的關(guān)系。（3）建立鞏固的“公司+基地+農(nóng)戶”的利益共同體。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況AB乳業(yè)有限公司是由江蘇xx集團(tuán)投資建設(shè)的一家乳品加工企業(yè)，集團(tuán)是全國(guó)一家大型上市公司，擁有30多億元的固定資產(chǎn)，在全國(guó)擁有7個(gè)大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30多個(gè)生產(chǎn)廠和126條現(xiàn)代化豆奶粉生產(chǎn)線，是全國(guó)最大的豆奶粉生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)了85%。AB乳業(yè)有限公司計(jì)劃在今年完成投資1億元的日處理200噸鮮奶二期工程及豆奶飲料生產(chǎn)線建設(shè)，到2010年，項(xiàng)目總投資達(dá)到3億元，建成10個(gè)千頭奶牛養(yǎng)殖基地，乳品生產(chǎn)線日處理牛奶能力達(dá)到500噸。為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，在培育奶源方面做了大量的工作，公司目前在**各縣的村鎮(zhèn)設(shè)有奶站17個(gè)，每個(gè)奶站都配備了直冷式奶罐、檢化驗(yàn)設(shè)備齊全，自備流動(dòng)收奶車7車輛，運(yùn)奶專用車21輛，公司有專門的奶源管理機(jī)構(gòu)和人員，監(jiān)督檢查收購(gòu)原料奶過(guò)程中檢斤驗(yàn)質(zhì)、公平計(jì)價(jià)等措施，由于本公司設(shè)備先進(jìn)，操作透明，服務(wù)周到深得當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)和政府的好評(píng)，因此，我們?cè)谂c同行業(yè)相比我們有明顯的社會(huì)奶源優(yōu)勢(shì)僅在xx縣境內(nèi)，建立了20個(gè)收奶站。為發(fā)展千頭奶牛養(yǎng)殖基地創(chuàng)造條件?，F(xiàn)在，公司的產(chǎn)品已遍布烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達(dá)70多噸，市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上，產(chǎn)品產(chǎn)銷率100%。產(chǎn)品種類包括：純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣大消費(fèi)者的青睞。2003年公司銷售收入4800萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)總額1099萬(wàn)元，2004年完成銷售收入5903萬(wàn)元，利潤(rùn)1169萬(wàn)元。在2004年烏魯木齊地區(qū)乳及乳制品市場(chǎng)監(jiān)督抽查中，得到了自治區(qū)質(zhì)檢局的通報(bào)表?yè)P(yáng)，并獲得《質(zhì)量跟蹤產(chǎn)品榮譽(yù)證書》等多項(xiàng)榮譽(yù)。2004年3月被自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)準(zhǔn)許使用《自治區(qū)符合標(biāo)準(zhǔn)信用產(chǎn)品標(biāo)志》?！皒x”和“xx”純牛奶、“xx”酸牛奶已成為廣大消費(fèi)者最受歡迎的產(chǎn)品?！皒x”和“xx”品牌已成為新疆各族人民知名的品牌之一。本項(xiàng)目建成后，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理模式，建立公司和農(nóng)戶利益共同體向前發(fā)展。公司本部組織結(jié)構(gòu)將按照國(guó)外最先進(jìn)的管理模式運(yùn)行，需要高素質(zhì)的職工150人（詳見本報(bào)告第十三章）。但是，本項(xiàng)目整體運(yùn)行鏈，將使2760多人有了就業(yè)機(jī)會(huì)。二、研發(fā)能力“xx”集團(tuán)有專門的科研機(jī)構(gòu)，對(duì)乳制品研究處在全國(guó)領(lǐng)先地位。AB乳業(yè)有限公司是其集團(tuán)在新疆主要生產(chǎn)廠之一。公司的科技開發(fā)能力，一方面依托集團(tuán)的科技力量，另一方面公司擁有由營(yíng)養(yǎng)專家、飲料專家、機(jī)械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才40多人組成的技術(shù)開發(fā)科，為“xx”、“xx”品牌的乳制品，提高質(zhì)量、更新?lián)Q代，日夜操勞。該公司還與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆畜牧科學(xué)院、石河子大學(xué)等科研單位密切合作，共同開發(fā)奶茶粉加工系列產(chǎn)品。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2003年公司銷售收入4800萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1099萬(wàn)元，2004年完成銷售收入5903多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1169萬(wàn)元，財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好。銀行信用等級(jí)為“AAA”級(jí)。PAGEPAGE59第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品。尤其是草原農(nóng)牧民日常生活中，把喝奶茶成為不可或缺的主要飲料和食品。奶茶成為牧民每餐必用食品之一，它可以代替蔬菜補(bǔ)養(yǎng)人體的需求，解決了沙漠、戈壁灘沒有蔬菜的困難。喝奶茶不但是人們飲下了營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的飲料，而且可以體驗(yàn)游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。近幾年，已被向往大回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢(shì)頭非常旺盛。營(yíng)養(yǎng)學(xué)家提出“一杯牛奶拯救一個(gè)民族”，主張人們多喝牛奶，增強(qiáng)人民的體質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界發(fā)達(dá)國(guó)家的人民平均一年喝92公斤牛奶，而我國(guó)人民平均一年僅喝到11公斤牛奶，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大。隨著我國(guó)小康社會(huì)的建設(shè)，人民對(duì)生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，牛奶食品、飲料必將成為全國(guó)人民主要食品之一。根據(jù)人們生活習(xí)慣，開發(fā)和推廣我國(guó)人民以及中、西亞國(guó)家人民喜愛的奶茶飲料，其市場(chǎng)潛力不可限量。但是奶茶熬制較費(fèi)時(shí)間，品質(zhì)也無(wú)法保證。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來(lái)越多的人們沒有充足的時(shí)間煮奶茶。另外，市場(chǎng)上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問(wèn)題，為向廣大消費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶，AB乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過(guò)三年多時(shí)間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)模化生產(chǎn)已試驗(yàn)成功。經(jīng)調(diào)查，市場(chǎng)需求量很大，具有很大的開發(fā)潛力。目前，新疆還沒有一家企業(yè)在大規(guī)模的生產(chǎn)奶茶粉。新疆市場(chǎng)銷售的奶茶粉是內(nèi)蒙古的“伊力集團(tuán)”和“蒙牛集團(tuán)”生產(chǎn)的奶茶粉。以上兩家產(chǎn)品在新疆銷售量較大，受到新疆城市居民的歡迎。內(nèi)蒙古“伊力集團(tuán)”和“蒙牛集團(tuán)”生產(chǎn)的奶茶粉在全國(guó)各大城市都有銷售，奶茶粉總產(chǎn)量約3萬(wàn)噸/年，僅能在各大城市的超市可以見到。目前，除內(nèi)蒙古“伊力集團(tuán)”和“蒙牛集團(tuán)”生產(chǎn)的奶茶粉走向全國(guó)外，尚未發(fā)現(xiàn)另外省份的企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售。這可能與奶茶發(fā)源地在新疆和內(nèi)蒙古有關(guān)。二、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析奶茶粉將成為我國(guó)人民喜愛的飲料趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，因?yàn)槲覈?guó)人民一是喜好喝茶，二是我國(guó)人民飲食習(xí)慣是喜咸不喜甜；而奶茶，正是具有：咸中帶有茶苦、奶香的特色，非常適合東方人的飲食習(xí)慣和口味。加之，喝奶茶可以體驗(yàn)游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情，正符合時(shí)尚走向。向消費(fèi)者提供方便、快捷、味美、風(fēng)情的奶茶粉，必然受到人們的青睞。AB乳業(yè)有限公司具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國(guó)內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費(fèi)者選用。以品味多樣，增加覆蓋面，爭(zhēng)取更廣大的消費(fèi)人群。使“xx奶茶粉”，成為飯店餐桌高檔飲品，居民日常生活必飲的飲料，學(xué)生加餐的食品之一。三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠，奠定了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國(guó)際一流的先進(jìn)設(shè)備，尤其是引進(jìn)丹麥生產(chǎn)的APV-30流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進(jìn)性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。（2）品種多樣，保證了產(chǎn)品覆蓋人群量大。開發(fā)中草藥保健奶茶粉、果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費(fèi)者選用，爭(zhēng)取各種口味的人群都有奶茶粉沖劑飲用。具有覆蓋面大的優(yōu)勢(shì)。（3）新疆是喝奶茶的故鄉(xiāng)，新疆各族人民都具有飲食奶茶的習(xí)慣，對(duì)喝奶茶認(rèn)可度很高，在奶茶的故鄉(xiāng)——新疆，生產(chǎn)和銷售物美、價(jià)廉、方便、快捷的奶茶粉是必然受到歡迎的。從而占有銷售路線最短的優(yōu)勢(shì)。（4）新疆是以農(nóng)牧業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的大省區(qū)。對(duì)乳制品加工企業(yè)給予全方位的支持，原材料豐富，具有發(fā)展綠色牛奶的優(yōu)越條件；鮮牛奶生產(chǎn)成本低，勞動(dòng)力便宜，都給新的奶茶粉產(chǎn)品降低成本創(chuàng)造了條件。具有價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)。（5）可以充分享受黨中央、國(guó)務(wù)院的“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”的優(yōu)惠政策。具有政策優(yōu)惠的優(yōu)勢(shì)。（6）新疆是中國(guó)通向中亞、西亞以及歐洲大陸橋的橋頭堡，為產(chǎn)品出口銷往國(guó)際市場(chǎng)，具有“近水樓臺(tái)”的優(yōu)勢(shì)。四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項(xiàng)目開發(fā)的是古老的奶茶飲料，利用現(xiàn)代化、高科技制作方法使之成為現(xiàn)代社會(huì)需要的綠色、味美、方便、快捷、質(zhì)優(yōu)的健康、營(yíng)養(yǎng)飲料。產(chǎn)品市場(chǎng)定位：立足新疆，走向全國(guó)，著眼世界。首先全部占領(lǐng)新疆市場(chǎng)，逐步由東向西、北、南發(fā)展，以“xx集團(tuán)”總部所在地—江蘇省為總經(jīng)銷站，把產(chǎn)品推向全國(guó)；以新疆為生產(chǎn)基地和銷往中亞、西亞的橋頭堡，使產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。新疆有1800多萬(wàn)人口，是奶茶粉消費(fèi)大省區(qū)。按900萬(wàn)人飲用，人均每年消費(fèi)2公斤計(jì)算，年消費(fèi)量為1800萬(wàn)公斤（1.8萬(wàn)噸）。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年產(chǎn)量12000噸，與預(yù)測(cè)的新疆消費(fèi)量差距甚大。新疆本地市場(chǎng)，基本上可消化全部產(chǎn)品。根據(jù)實(shí)際情況，可取其二分之一產(chǎn)量投放到新疆市場(chǎng)；三分之一的產(chǎn)量，擠進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；六分之一的產(chǎn)量打入中、西亞國(guó)際市場(chǎng)。五、銷售策略和營(yíng)銷模式按照錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)的總體思路，工業(yè)企業(yè)要自覺地對(duì)企業(yè)和品牌進(jìn)行合理定位，優(yōu)化行業(yè)生產(chǎn)布局。堅(jiān)持控庫(kù)限產(chǎn)、以銷定產(chǎn)、適度從緊，在保證市場(chǎng)穩(wěn)定的同時(shí)，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和積極整合品牌，通過(guò)科學(xué)調(diào)控，使行業(yè)整體合力增強(qiáng)，形成工商之間，企業(yè)之間和品牌之間協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。即加強(qiáng)宏觀調(diào)控，實(shí)現(xiàn)有序、適度、良性競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)建良好的內(nèi)外部環(huán)境。把AB乳業(yè)有限公司的銷售運(yùn)轉(zhuǎn)納入“xx集團(tuán)”總經(jīng)銷戰(zhàn)略，依托“xx集團(tuán)”營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、品牌效應(yīng)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，把產(chǎn)品推向全國(guó)市場(chǎng)。并充分利用新疆特殊的地理位置和條件向中、西亞國(guó)家推銷。為了滿足顧客需求，通過(guò)采用信息技術(shù)、供應(yīng)鏈管理等手段，確保物質(zhì)實(shí)體從供應(yīng)者向需求者的快速、高效、合理流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，稱為現(xiàn)代物流。建立現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，通過(guò)物流網(wǎng)絡(luò)，把奶茶粉產(chǎn)品快速、高效、合理流動(dòng)到消費(fèi)者手中，應(yīng)是“xx集團(tuán)”的主要營(yíng)銷模式。六、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)在“供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)”的時(shí)代，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)模式需要迅速變化的市場(chǎng)更加快速響應(yīng)，并且產(chǎn)生更加連續(xù)和可靠的價(jià)值配送系統(tǒng)，這種需要要求作為一個(gè)整體的供應(yīng)鏈集中于圍繞企業(yè)所要達(dá)到的目標(biāo)而運(yùn)作。AB乳業(yè)有限公司的銷售納入“xx集團(tuán)”的供應(yīng)鏈，統(tǒng)一、科學(xué)的運(yùn)作。“xx集團(tuán)”擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)設(shè)有銷售分公司10個(gè)，地、市級(jí)市場(chǎng)部或配送中心360多個(gè)；另外，在東南亞、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家設(shè)有銷售分公司，奶茶粉產(chǎn)品只要一上市，很快可通過(guò)自己的網(wǎng)絡(luò)鋪滿大江南北。第六章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)xx集團(tuán)公司是全國(guó)知名民營(yíng)股份制企業(yè)，是一家擁有30億元固定資產(chǎn)跨地區(qū)大型企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)于2000年6月在上交所上市，2003年銷售收入60億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9億元。AB乳業(yè)公司是xx集團(tuán)公司的全資控股企業(yè)。2002年xx集團(tuán)公司來(lái)xx縣投資建廠。2003年投入生產(chǎn)目前已形成了日處理鮮牛奶100噸的生產(chǎn)能力。目前公司可生產(chǎn)純牛奶、早餐奶巧克力奶等二十多種產(chǎn)品，每天可銷售近70噸，市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上。奶源來(lái)源有（1）公司1000頭奶?；兀刻飚a(chǎn)奶10～15噸；（2）xx縣，每天可供鮮奶100～120噸；（3）**市每天可供鮮奶50～60噸；（4）米泉市每天可供鮮奶30～40噸；（6）石河子市每天可供鮮奶30～40噸；（7）兵團(tuán)附近團(tuán)場(chǎng)每天可供鮮奶50～60噸；（8）奎屯市每天可供鮮奶60～70噸。預(yù)計(jì)每天可收購(gòu)鮮奶原料350～400噸。奶源供應(yīng)充足，銷售市場(chǎng)旺盛，但通過(guò)一年的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新疆和全國(guó)目前生產(chǎn)速溶性奶茶粉的廠家不多。主要生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)蒙古伊犁實(shí)業(yè)集團(tuán)股份公司生產(chǎn)的“伊犁”牌奶茶粉和內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)生產(chǎn)的“蒙?！迸颇滩璺邸Ｉa(chǎn)企業(yè)較少，市場(chǎng)需求量大，產(chǎn)品利潤(rùn)空間高。因此決定在原有AB乳業(yè)公司的基礎(chǔ)上再開發(fā)生產(chǎn)一種新型顆粒狀具有民族風(fēng)味的速溶奶茶粉產(chǎn)品，填補(bǔ)目前新疆沒有一家現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉的空白。決定投資1340萬(wàn)元，引進(jìn)國(guó)外丹麥生產(chǎn)的世界上一流的APV-30流化床生產(chǎn)設(shè)施，新建一座具有日產(chǎn)奶茶粉40噸，年生產(chǎn)奶茶粉12000噸，綜合生產(chǎn)能力強(qiáng)，高起點(diǎn)，現(xiàn)代化、輔助設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)美，衛(wèi)生條件優(yōu)良的奶茶粉生產(chǎn)廠。二、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)一是土建工程，本項(xiàng)目作為畜產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，總規(guī)劃用地30畝，建筑面積10000平方米；二是購(gòu)置先進(jìn)加工設(shè)備、配套部分輔助設(shè)備兩套；三是完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、化驗(yàn)體系。2、建設(shè)規(guī)模工程建成投產(chǎn)后，日處理鮮牛奶312噸，年產(chǎn)保健奶茶粉12000噸。三、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)地劃分為生活區(qū)、辦公區(qū)、和生產(chǎn)區(qū)三大部分。生活區(qū)在項(xiàng)目區(qū)的西北角（上風(fēng)向），主要建筑項(xiàng)目有1200平方米的職工宿舍。在生活區(qū)的下向即項(xiàng)目區(qū)的西南角為辦公區(qū)，該區(qū)主要建筑物有三層磚混結(jié)構(gòu)1500平方米的辦公樓。項(xiàng)目區(qū)的東面是生產(chǎn)區(qū)，主要建筑有4000平方米生產(chǎn)車間，3000平方米庫(kù)房和200平方米鍋爐房，100平方米配電室，在30畝17650平方米的項(xiàng)目用地上其中：建筑用地5000平方米，道路地坪占地4200平方米，綠化用地8450平方米。項(xiàng)目綠化率為47.9%。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠房建設(shè)按照加工車間建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。該項(xiàng)目從基地建設(shè)、土建工程建設(shè)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工到產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)，均按ISO14000環(huán)境質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO9001－2000國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和HACCP危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)規(guī)范進(jìn)行管理和控制，項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù)和方法，產(chǎn)品的安全衛(wèi)生保證符合國(guó)家出口畜產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及歐盟標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，將在新疆建成一個(gè)世界級(jí)的畜產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，將帶動(dòng)新疆乃至整個(gè)中國(guó)的畜產(chǎn)品加工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建：主要為廠房，生產(chǎn)車間4000平方米，冷庫(kù)和成品庫(kù)3000平方米，科研辦公樓1500平方米，鍋爐房200平方米。（2）設(shè)備：主要設(shè)備有螺桿制冷機(jī)組、奶倉(cāng)、殺菌機(jī)、雙效混合塔、勻質(zhì)機(jī)、儲(chǔ)奶罐、烘干塔、流化床、真空包裝機(jī)等；輔助設(shè)備由蒸汽鍋爐、供變電設(shè)備等。主要采用進(jìn)口設(shè)備。（詳細(xì)內(nèi)容見附表1-2）（3）科技措施：購(gòu)置儀器設(shè)備，POSS乳品凈測(cè)定儀、檢測(cè)儀等；技術(shù)開發(fā)，中草藥及調(diào)味品的研制和開發(fā)；技術(shù)培訓(xùn)，員工和基地農(nóng)民培訓(xùn)2000人次。（4）投入3270萬(wàn)元，購(gòu)置安裝生產(chǎn)和輔助設(shè)施具體內(nèi)容是：①按照關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口一般設(shè)備國(guó)內(nèi)配套的原則購(gòu)進(jìn)配置，日生產(chǎn)20噸奶茶粉的設(shè)備。具體生產(chǎn)設(shè)備詳情見主要生產(chǎn)設(shè)備匯總表7-1所示。②完成供水、供電、供暖、供汽、污水處理排污和消防等生產(chǎn)輔助設(shè)施的建設(shè)：供水。新打一眼井深200米的機(jī)井，小時(shí)供水量大于100立方米/小時(shí)。并架設(shè)供水管網(wǎng)、保證生產(chǎn)、綠化消防用水。年總用水量為14.9萬(wàn)立方米，其中生產(chǎn)用水14.4萬(wàn)立方米，230人生活用水5000立方米。供電。生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量270kW，照明20～30kW，總裝機(jī)容量為300kW。選用450kVA主變一臺(tái)，建配電所和輸配電線網(wǎng)。保證生產(chǎn)生活的正常用電。全年總用電約130萬(wàn)度，其中生產(chǎn)用電120萬(wàn)度，照明用電10萬(wàn)度。供暖供汽。購(gòu)4t/h型號(hào)為DZL4-1.27蒸汽鍋爐兩臺(tái)，平時(shí)開動(dòng)一臺(tái)，備用一臺(tái)，建200平米的鍋爐房，安裝供暖供汽管網(wǎng)。確保生產(chǎn)生活用熱。年用煤1692噸。污水處理。本項(xiàng)目主要污染源是生產(chǎn)設(shè)備清洗水，其中含有殘奶及其懸浮物雜質(zhì)。BOD含量較高。本項(xiàng)目采用二級(jí)生化處理生產(chǎn)污水，達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，排入市政排水管網(wǎng)。根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則采用生物接觸法進(jìn)行污水處理。其工藝流程如下：水泵（提升）生產(chǎn)廢水→水解調(diào)節(jié)池→UNETAND→LH→排液污水進(jìn)入水解調(diào)節(jié)池，首先對(duì)廢水進(jìn)行酸化分解，調(diào)節(jié)污水水質(zhì)，水量，并沉淀水中的大顆粒懸浮物。在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有中和池，用于中和清洗酸堿液。經(jīng)泵提升污水進(jìn)入U(xiǎn)NETAND—LH池進(jìn)行生化處理，UNETAND—LH池是改進(jìn)的新型污水處理技術(shù)。是活性污泥與生物接觸氧化相結(jié)合進(jìn)行生化處理新工藝，生物接觸氧化是利用生長(zhǎng)在填料上的微分解污水中的有機(jī)物的構(gòu)筑物，也是生化處理的主要處理單元。經(jīng)生化處理的污水COD、BOD得到有效降解。經(jīng)沉淀去除生產(chǎn)膜后水中的COD、BOD、SS已實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。水質(zhì)清澈、透明，無(wú)臭無(wú)味，達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。消防設(shè)施：本項(xiàng)目一定要嚴(yán)格按GB16-87消防工程國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，在工廠內(nèi)外要沿主要建筑物周邊每50米設(shè)一個(gè)消防栓，并配備必要的消防滅火器具。消防供水管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個(gè)不同方向的進(jìn)水引水管，除自來(lái)水水源外，要建一消防水池。通過(guò)以上具體建設(shè)內(nèi)容形成年產(chǎn)12000噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能力。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目施工條件好是在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上再新建一個(gè)奶茶粉生產(chǎn)廠。因此項(xiàng)目建設(shè)期為一年。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷售能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12000噸奶茶粉的60%，即生產(chǎn)7200噸奶茶粉。第三年全面達(dá)到設(shè)計(jì)能力。具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見下圖示：本項(xiàng)目實(shí)施分三個(gè)階段：（1）項(xiàng)目前期工作和資金籌措階段本期為3個(gè)月（2）項(xiàng)目施工安裝調(diào)試階段本期9個(gè)月，（3）項(xiàng)目驗(yàn)收階段本期1個(gè)月。奶茶粉生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃年月階段基建期（第一年）生產(chǎn)期2年12345678910111212第一階段第二階段第三階段投資（萬(wàn)元）××××××××第七章工藝技術(shù)方案一、工藝技術(shù)方案1、主要技術(shù)指標(biāo)表7-1保健奶茶粉產(chǎn)品的主要指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)成分指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)成分指標(biāo)蛋白質(zhì)（％）≥220VB（μg）≥50脂肪％≥24Vc（mg）≥3.0水份％＜4Ca（mg）≥500鹽％≤6Fe（mg）6.0～10.0VA（IU）1000～2500卵磷脂（mg）300～500VD200～4502、工藝流程（1）奶茶粉生產(chǎn)工藝流程本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的奶茶粉生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程，引進(jìn)了丹麥先進(jìn)的APV-30流化床設(shè)施、把經(jīng)處理加工的鮮奶，輔料和茶汁及中草藥（枸杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加工處理后生產(chǎn)出顆粒狀的速溶奶粉。其加工工藝流程如下：①奶茶粉生產(chǎn)工藝圖7-1奶茶粉生產(chǎn)工藝流程圖②保健奶茶粉生產(chǎn)工藝圖7-2保健奶茶粉生產(chǎn)工藝流程3、工藝要求（1）原料奶經(jīng)粗濾（濾網(wǎng)100目），泵入脫氣罐，經(jīng)脫氣除臭后進(jìn)入暫存罐貯存。（2）凈乳：開啟凈乳機(jī)待正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，將原料奶經(jīng)凈乳機(jī)除雜后，打入暫存罐。（3）冷藏：奶經(jīng)冰水板片制冷后奶溫降至2～6℃將其貯存在奶罐中待用。（4）配料：茶葉經(jīng)5倍80℃高溫純水浸泡5小時(shí)以上。再經(jīng)120目紗娟過(guò)濾。按配方要求取茶葉汁與輔料預(yù)混合均勻。然后加入經(jīng)處理的牛奶中充分混合均勻。（5）殺菌：殺菌溫度125℃，殺菌15S，然后將殺菌處理后的混合液泵入暫存罐中貯存。（6）濃縮，經(jīng)殺菌后的物料直接進(jìn)入雙效濃縮。濃縮比至45%左右。（7）高壓噴霧將高壓泵壓力調(diào)至18Mpa，當(dāng)烘干塔正常運(yùn)轉(zhuǎn)后開始噴霧。要求出粉水份為3～4%。奶茶粉顏色達(dá)到要求，無(wú)雜質(zhì)。（8）接粉用粉車將奶粉在室溫下冷卻、靜置。（9）篩粉將不同時(shí)段接的奶茶粉混篩均勻，通過(guò)篩粉除去雜質(zhì)，潮粉和塊粉等然后準(zhǔn)備包裝。（10）流化床造粒通過(guò)進(jìn)口丹麥的APV-3D流化床設(shè)施將奶茶粉顆粒重新造粒，以達(dá)到產(chǎn)品能速溶的目的。（11）包裝在無(wú)菌封閉環(huán)境下，通過(guò)袋包機(jī)將奶茶粉包裝成小袋。要求每袋計(jì)量準(zhǔn)確、無(wú)漏包和大小包。經(jīng)稱重按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和大小進(jìn)行包裝。并將大包裝袋按要求裝入紙箱、用膠帶封口用包帶捆牢。（12）入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品入庫(kù)碼放整齊，并標(biāo)識(shí)清晰，等待出廠銷售。3、工藝特點(diǎn)（1）本生產(chǎn)工藝采用丹麥先進(jìn)的造粒技術(shù)，將較細(xì)粉顆粒通過(guò)噴涂卵磷脂后附聚在一齊。從而形成較大顆粒。迂水后即可分散到水中達(dá)到奶茶粉能速溶的目的。（2）在本工藝生產(chǎn)過(guò)程中，在其關(guān)鍵工序均有完善的自動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)裝置。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點(diǎn)通過(guò)熱電偶、自動(dòng)調(diào)節(jié)閥等自動(dòng)檢測(cè)裝置能確保工藝按要求執(zhí)行。若生產(chǎn)出現(xiàn)異常、設(shè)備會(huì)自動(dòng)回流停止向下道工序供料。從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量。（3）整個(gè)包裝車間環(huán)境達(dá)到1000空氣凈化指標(biāo)。提供了良好的衛(wèi)生環(huán)境，避免了產(chǎn)品的二次污染。并對(duì)包裝人員進(jìn)行嚴(yán)格的衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。4、奶茶粉產(chǎn)品特點(diǎn)本產(chǎn)品將牛奶、中草藥與茶葉的營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味通過(guò)科學(xué)配方和先進(jìn)的工藝與設(shè)施有機(jī)的進(jìn)行了結(jié)合，產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，香味濃郁，適合國(guó)人的口味。本產(chǎn)品經(jīng)造粒后速溶性好，沖調(diào)食用方便。無(wú)分層，均勻穩(wěn)定。產(chǎn)品分為咸味和甜味兩大類。產(chǎn)品包裝有兩種：（1）每件24大包，每包400克，內(nèi)有16小袋。（2）每件30包，每包200克，內(nèi)有8小袋。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總出率≥95%，單位奶茶粉的煤耗≤0.15噸/噸粉，電耗≤110度/噸粉，水耗≤12m/噸粉。機(jī)物料消耗≤50元/噸粉。第八章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)》（第二版）、以及《新疆建筑工程綜合概預(yù)算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況采用詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。二、項(xiàng)目總投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算（1）土建投資及構(gòu)成本項(xiàng)目總建筑面積有10000m2；并有4200m2的道路地坪和8450m2的綠化工程，總投資為1100.91萬(wàn)元。詳情見：主要建筑物投資估算匯總附表1-1所示；（2）設(shè)備投資及構(gòu)成本項(xiàng)目的設(shè)備與安裝費(fèi)用總計(jì)3270萬(wàn)元，其中生產(chǎn)設(shè)備3010萬(wàn)元，水井與供水管網(wǎng)工程：30萬(wàn)元，2臺(tái)4噸鍋爐和供暖供氣管網(wǎng)工程80萬(wàn)元，1臺(tái)315kVA，主變和輸配電設(shè)施30萬(wàn)元，污水處理設(shè)施100萬(wàn)元。消防設(shè)施費(fèi)20萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備與安裝投資的構(gòu)成請(qǐng)看主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算匯總表1-2所示。（3）流動(dòng)資金根據(jù)企業(yè)目前實(shí)際運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)奶茶粉產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品銷售資金收回，最多需1個(gè)月，則所占用的原材料，在制品、產(chǎn)成品等共計(jì)約2000噸（即約50產(chǎn)量），產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本為1.6059萬(wàn)元/噸（含原材料、燃料動(dòng)力和生產(chǎn)工人工資與福利等）。則2000噸產(chǎn)品需流動(dòng)資金大約3200萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資8123.43萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4727.28萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資3262.15萬(wàn)元，分別占總投資的58.19%和40.16%。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程1100.91萬(wàn)元，設(shè)備與安裝3270萬(wàn)元其它費(fèi)356.38萬(wàn)元，分別占固定資產(chǎn)投資的23.3%、69.2%和7.54%。項(xiàng)目總投資見項(xiàng)目總投資估算表附表1所示。2、資金投資方向本項(xiàng)目總投資為8123.43萬(wàn)元，計(jì)劃申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬(wàn)元。該項(xiàng)資金享有相應(yīng)權(quán)益和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目總投資8123.43萬(wàn)元，資金來(lái)源是：（1）企業(yè)自籌：5723.43萬(wàn)元，占總投資的70.5%。本資金由xx集團(tuán)總公司撥付。（2）申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬(wàn)元，占總投資的29.5%四、資金管理和使用計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目資金的使用要嚴(yán)格管理作到專款專用。尤其是農(nóng)業(yè)綜合投資參股資金，一定要用好。項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一年建成，第二年投產(chǎn)。因此項(xiàng)目所需4861.28萬(wàn)建設(shè)投資必須在建設(shè)初期全部到位。所需3262.15萬(wàn)元流動(dòng)資金在第二年投產(chǎn)按實(shí)際需要到位。只有這樣才能確保項(xiàng)目按期建成并正常運(yùn)行。項(xiàng)目投資及運(yùn)用情況見附表1項(xiàng)目總投資匯總表；附表1-1土建工程投資明細(xì)表；附表1-2設(shè)備投資明細(xì)表。五、招標(biāo)方案依據(jù)依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》（國(guó)家計(jì)委第9號(hào)文件），以及**州有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定的文件精神，確定招標(biāo)方案。1、招標(biāo)范圍根據(jù)有關(guān)規(guī)定：工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)費(fèi)用，單項(xiàng)合同估算在30萬(wàn)元以下時(shí)，可以不招標(biāo)；單項(xiàng)合同估算在30萬(wàn)元以上時(shí)，必須進(jìn)行招標(biāo)。建筑及安裝工程，單項(xiàng)合同估算在100萬(wàn)元以上時(shí)，要進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備及材料采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算在50萬(wàn)元以上時(shí)，要進(jìn)行招標(biāo)。本項(xiàng)目土建工程和設(shè)備采購(gòu)需要招標(biāo)。列表如下：招標(biāo)統(tǒng)計(jì)表建設(shè)項(xiàng)目：AB“奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘測(cè)√設(shè)計(jì)√土建工程√√830.8設(shè)備采購(gòu)√1457安裝工程√其他√第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)就是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，稅收制度及價(jià)格體系。分析計(jì)算項(xiàng)目直接產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)生的費(fèi)用。編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)，分析項(xiàng)目的盈利能力，清償能力等財(cái)務(wù)狀況。據(jù)以判定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是否可行。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在項(xiàng)目具體方案、投資、銷售、成本、損益等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上依照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”等有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行測(cè)算和評(píng)估。其基本參數(shù)和數(shù)據(jù)是：（1）規(guī)模與生產(chǎn)方式采用三班連續(xù)生產(chǎn)方式，月工作25天，年工作12月300天。日生產(chǎn)奶茶粉40噸，年生產(chǎn)12000噸。（2）項(xiàng)目基建期一年，第二年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%即年生產(chǎn)銷售奶茶粉7200噸，第三年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期14年。（3）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總出率≥95%，電耗≤110度/噸，煤耗≤0.15噸/噸，水耗≤12m3/噸。電每度0.58元，煤每噸110元，生產(chǎn)人員年工資與福利費(fèi)1.5萬(wàn)元/人年，管理人員工資與福利2.0萬(wàn)/人年。（4）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)率的確定根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，銀行貸款利率和有關(guān)行業(yè)情況。確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)率為10%。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算對(duì)奶液加工企業(yè)，購(gòu)進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品，牛奶等主要原材料把進(jìn)向稅和銷向稅相抵后，本項(xiàng)目的銷售稅金稅率為5%，教育附加和城市維護(hù)建設(shè)稅分別為銷售稅的3%和7%。此外，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)后企業(yè)上交33%的所得稅，投產(chǎn)第一年其經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為60%，年收入為18000萬(wàn)元，稅金與附加85.81萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后銷售收入為30000萬(wàn)元，稅金與附加為160.46萬(wàn)元。各年銷售收入稅金與附加和所得稅見損益表附表6所示。三、總成本經(jīng)營(yíng)成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的奶茶粉配方，物料、直接生產(chǎn)人員消耗與公司定額，測(cè)算出單位產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本如附表4-1所示：2、項(xiàng)目總成本經(jīng)營(yíng)成本估算（1）外購(gòu)原材料由單位成本表知單位產(chǎn)品外購(gòu)原料費(fèi)用為1.60724元/千克。則生產(chǎn)12000噸產(chǎn)品所需外購(gòu)原料費(fèi)用為19286.88萬(wàn)元。（2）燃料動(dòng)力正常年份燃料動(dòng)力為88.21萬(wàn)元（3）生產(chǎn)人員工資與福利項(xiàng)目總編制230人，其中生產(chǎn)人員180人，年平均工資福利約1.5萬(wàn)元/人年，年工資與福利約為230萬(wàn)元。管理人員50人（含銷售人員）人年工資福利約2.0萬(wàn)元/人年，則年工資約為100萬(wàn)元。管理人員工資列入管理費(fèi)和其它費(fèi)中。3、修理費(fèi)每噸產(chǎn)品保修費(fèi)78.79元，則12000噸為94.55萬(wàn)元4、折舊與攤銷本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4727.28萬(wàn)元：其中土建工程1100.91萬(wàn)元，設(shè)備安裝3270萬(wàn)元，其它費(fèi)用356.38萬(wàn)元，主要是建設(shè)期基本預(yù)備費(fèi)225.25萬(wàn)元和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)131.13萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后土建設(shè)備與基本預(yù)備費(fèi)以及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)形成固定資產(chǎn)。間接費(fèi)134萬(wàn)元（前期工作費(fèi)和建設(shè)管理費(fèi)）形成無(wú)形與遞延資產(chǎn)。項(xiàng)目以投產(chǎn)之日起，提取折舊與攤銷費(fèi)計(jì)入成本。本項(xiàng)目折舊與攤銷按年限法計(jì)提，不留殘值。具體見附表5所示。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目總投資的一部是申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬(wàn)元，按規(guī)定應(yīng)享受投資者權(quán)益。6、管理費(fèi)用按銷售收入的0.7-0.8%估算。年管理費(fèi)210萬(wàn)元。7、其它費(fèi)用按年收入的1.7%估算為500萬(wàn)元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)編制項(xiàng)目總成本估算表附表3、損益表附表6、現(xiàn)金流量表附表7和項(xiàng)目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率估算表附表8。（1）財(cái)務(wù)效益分析①項(xiàng)目盈利能力分析根據(jù)損益表2，現(xiàn)金流量附表3項(xiàng)目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率測(cè)算附表4可進(jìn)一步測(cè)算出動(dòng)態(tài)反映本項(xiàng)目盈利能力的凈現(xiàn)值：FNPV、內(nèi)部收益率FIRR、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)全部投資回收期Rt和投資利潤(rùn)率、投資利稅率等指標(biāo)。其結(jié)果如下：a凈現(xiàn)值FNPV當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率I=13%，t=15年時(shí)，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值FNPV為：nFNPN=∑（co-ci）-t=37122.62萬(wàn)元＞0t=1說(shuō)明該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益率超過(guò)了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平b內(nèi)部收益率FIRR當(dāng)FNPV=-t=0時(shí)，求出的I值即為該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。經(jīng)計(jì)算求出FIRR=69.34%，大于基準(zhǔn)收益率13%。說(shuō)明該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)收益是可行的。c靜態(tài)投資回收期Pt（稅前）Pt可從現(xiàn)金流量表附表3求得，其計(jì)算公式是：上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)值Pt=累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份—1+—————————————當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=2.4（含一年基建期）d投資利潤(rùn)率它是項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份的稅后利潤(rùn)與項(xiàng)目總投資之比的百分率：7760.18投資利潤(rùn)率=——————×100%=95.53%8123.43（2）項(xiàng)目清償能力分析從項(xiàng)目的損益附表6可以看出：項(xiàng)目投產(chǎn)第二年就有稅后利潤(rùn)2511.42萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后每年稅后利潤(rùn)為5403.32萬(wàn)元。項(xiàng)目15年累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)72790.5萬(wàn)元。說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力。四、不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是項(xiàng)目從經(jīng)營(yíng)保本的角度來(lái)預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP計(jì)算方法如下：項(xiàng)目年固定總成本BEP=————————————————×100%年收入-項(xiàng)目年可變成本-年稅金與附加1213.69=—————————————————×100%=13.08%30000-18956.69-1604.6-160.46由計(jì)算知：本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為13.08%，它表示項(xiàng)目投產(chǎn)后其生產(chǎn)能力利用率達(dá)到13.08%，即日產(chǎn)量為5.232噸/日，年產(chǎn)量為1569.6噸，年銷售收入3924萬(wàn)元。項(xiàng)目就可保本不虧損。BEP較低說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡圖如下：盈虧平衡圖銷售收入（萬(wàn)元）總成本銷售收入－銷售稅金及附加盈利區(qū)3924BEP虧損區(qū)固定成本013.0850100生產(chǎn)能力利用率（%）（2）敏感性分析項(xiàng)目分別對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格和總投資單因素分別增減10%時(shí)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率FIRR影響程度的計(jì)算。其計(jì)算結(jié)果見下表：敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-5.00%82.52%3.5-14.12%銷售產(chǎn)品1銷售額-10.00%49.55%5.04銷售量臨界值：-15.00%3.95%6.410306.092產(chǎn)品價(jià)格-5.00%84.43%3.11-14.48%銷售產(chǎn)品1銷售額-10.00%52.33%4.77單價(jià)(含稅)臨界值：-15.00%6.73%6.222.143原材料價(jià)格5.00%90.00%237.36%外購(gòu)原材料1購(gòu)置費(fèi)10.00%79.21%2.08單價(jià)(含稅)臨界值：15.00%66.08%2.260.224建設(shè)投資(不含建息)5.00%96.41%0.7258.15%建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)10.00%89.70%1.03臨界值：15.00%80.65%1.297688.18由上表可以明顯看出在以上三個(gè)因素中項(xiàng)目的產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目的FIRR影響最大，其次是原材料價(jià)格，影響最小的是總投資。因此，要想回避項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就要千方百計(jì)增加產(chǎn)量、增加銷售收入、降低經(jīng)營(yíng)成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低物耗、能耗。提高產(chǎn)品質(zhì)量。只有這樣才能使項(xiàng)目立于不敗之地。敏感性分析圖如下：敏感性分析圖財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率方案收益率69.34%基準(zhǔn)收益率10%-100+10不確定因素變化率（10%）產(chǎn)品價(jià)格原材料價(jià)格建設(shè)投資五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可以看出：本項(xiàng)目輻射帶動(dòng)面廣（每天需鮮牛奶312噸，年需鮮牛奶9.36萬(wàn)噸需9000頭奶牛提供鮮奶才能保證原料供應(yīng)）項(xiàng)目的內(nèi)部收益率FIRR高，清償能力強(qiáng)，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；對(duì)環(huán)境污染??；并且通過(guò)帶動(dòng)畜牧業(yè)的發(fā)展可進(jìn)一步刺激農(nóng)村飼草料的種植和發(fā)展。因此，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響本項(xiàng)目是通過(guò)物理和機(jī)械加工的方法將鮮牛奶濃縮，并加入一定比例的茶汁和輔料形成水份小于4.0%顆粒狀的奶茶粉。因此加工生產(chǎn)中設(shè)有化學(xué)有害物質(zhì)。對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在：（1）清洗加工設(shè)備和環(huán)境中的廢水中含有殘奶、懸浮物雜質(zhì)，BOD、SS、油等。但廢水中不含重金屬及有毒化合物。該廢水排放量為110～120立方米/天經(jīng)生化處理后水質(zhì)可達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。（2）企業(yè)生產(chǎn)與取暖都需熱源。企業(yè)設(shè)有4噸/小時(shí)型號(hào)為DZL4-1.27蒸汽鍋爐2臺(tái)，鍋爐耗煤量、煙塵量及污染物濃度見下表所示：燃煤工業(yè)分析%MyAyVySyCyQyDWMJ/kg4.9015.6531.720.2540.7133.46工業(yè)廢氣排放情況時(shí)間規(guī)模耗煤量煙氣量煙囪高主要污染物濃度及排放量SO2煙塵Mg/m3t/aMg/m3t/a采暖期2×4t/h15003000×104254001257517.24非采暖期1×4t/h11002100×104254008.4574.812.07鍋爐運(yùn)行中并產(chǎn)生爐灰渣其量為1040噸/年。（3）鍋爐房引風(fēng)機(jī)和部分生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生噪聲。聲源強(qiáng)度一般為90分貝（A）左右。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施（1）對(duì)廢水采用經(jīng)過(guò)改良后的生物接觸法污水處理工藝，其流程是：水泵（提升）生產(chǎn)廢水→水解調(diào)節(jié)池→UNITANK—LH→排放通過(guò)以上污水處理工藝后水可達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，可用于綠化也可排入城市污水管網(wǎng)。（2）對(duì)鍋爐要購(gòu)進(jìn)有先進(jìn)防塵除煙設(shè)施環(huán)保型的鍋爐。從硬件上消除煙塵的危害。若天然氣通了可改用燃?xì)忮仩t。（3）對(duì)噪聲源要進(jìn)行屏蔽和隔離。購(gòu)置噪聲小的設(shè)備減少噪聲的產(chǎn)生。（4）綠化美化環(huán)境，對(duì)廣大職工進(jìn)行環(huán)保教育，提高環(huán)保意識(shí)。三、環(huán)保部門意見經(jīng)環(huán)保和有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)評(píng)后認(rèn)為：本項(xiàng)目無(wú)主要環(huán)境敏感目標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)可行。建議：落實(shí)污水處理設(shè)施，選用環(huán)保型鍋爐，對(duì)職工進(jìn)行環(huán)保教育。在建設(shè)中要貫徹“三同時(shí)”原則，項(xiàng)目建成后，經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收后方可投入生產(chǎn)。第十一章節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)全國(guó)人大制定的《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》，對(duì)節(jié)約能源、節(jié)能管理和節(jié)能技術(shù)的進(jìn)步以及相關(guān)的法律責(zé)任等作了法律規(guī)定?！@是設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。節(jié)能是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，推進(jìn)全社會(huì)節(jié)能意識(shí)，提高能源的利用效率和相應(yīng)地增加經(jīng)濟(jì)效益，是保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)繁榮的一項(xiàng)利國(guó)利民的偉大事業(yè)。中共中央十六屆五中全會(huì)更加明確地提出：“要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大環(huán)境保護(hù)力度，切實(shí)保護(hù)好自然生態(tài)，認(rèn)真解決影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特別是嚴(yán)重危害人民健康的突出的環(huán)境問(wèn)題，在全社會(huì)形成資源節(jié)約的增長(zhǎng)方式和健康文明的消費(fèi)模式?！?。充分說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目要節(jié)約能源的重要性。二、能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程主要能耗是電、煤和水，正常年份能耗量列表如下三、節(jié)能措施綜述本項(xiàng)目年總用水量為14.9萬(wàn)m3，其中生產(chǎn)用水14.4萬(wàn)m3，230人生活用水5000m3；全年總用電約130萬(wàn)度，其中生產(chǎn)用電120萬(wàn)度，照明用電10萬(wàn)度；年用煤1692噸。本工程主要節(jié)能措施如下：①生產(chǎn)中采用循環(huán)水冷卻和回用水工藝裝置，選用耗水量較小的工藝設(shè)備及其附屬設(shè)備。②綠化用水盡量使用生產(chǎn)和生活處理廢水。③工藝布置緊湊，減少物料中間輸送的能源。④選用的工藝設(shè)備充分考慮節(jié)能措施。⑤凡用冷、熱設(shè)備及輸送介質(zhì)的管道均采取良好的保溫措施，減少冷、熱能的損失。⑥變電所處于全廠負(fù)荷中心，變壓器選用低損耗節(jié)能型，進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償，減少變壓器線路損耗，燈具選用節(jié)能高效型的，以節(jié)能電能。⑦鍋爐水泵選用高效節(jié)能產(chǎn)品。第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。AB乳業(yè)公司是自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。目前建有1000頭奶?；匾惶?。并有日加工鮮牛奶100噸年加工鮮牛奶33000噸。生產(chǎn)20多種乳產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，需5500頭高產(chǎn)奶牛源源不斷的提供