壓力管道安裝質量控制程序文件

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控版

修訂號0別口非受控版

※※※※※※有限責任公司

壓力管道安裝改造維修

質量控制程序文件

發(fā)布日期：2013年09月01日實施日期：2013年09月01日

XXXXX※有限責任公司

程序文件目錄

序文件名稱文件編號對應要頁碼

號求章節(jié)

1文件控制程序GCGN/KZ-2-20133.1111

2記錄控制程序GCGN/KZ-2-20133.212-16

3采購控制程序GCGN/KZ-2-2013617-27

4材料代用控制程序GCGN/KZ-2-20136.628-31

5作業(yè)（工藝）控制程序GCGN/KZ-2-2013732-38

6焊接質量控制程序GCGN/KZ-2-2013839-52

7熱處理分包控制程序GCGN/KZ-2-2013953-57

8無損撿測分包控制程序GCGN/KZ-2-20131058-61

9理化檢驗分包控制程序GCGN/KZ-2-20131162-64

10檢驗與試驗控制程序GCGN/KZ-2-20131265-72

11設備管理和維修控制程序GCGN/KZ-2-20131373-79

12不合格品控制程序GCGN/KZ-2-20131180-82

13質量改進與服務控制程序GCGN/KZ-2-20131583-86

11人力資源管理控制程序GCGN/KZ-2-20131687-91

15合同控制程序GCGN/KZ-2-2013492-96

16管理評審控制程序GCGN/KZ-2-20131.497-101

17質量計劃管理控制程序GCGN/KZ-2-20132.4102-104

18施工組織設計控制程序GCGN/KZ-2-20132.4105-108

19焊接材料管理控制程序GCGN/KZ-2-201317109-111

20焊接工藝評定管理控制程序GCGN/KZ-2-201317112-114

21焊接材料烘焙管理控制程序GCGN/KZ-2-201317115-117

22壓力管道安裝工程擋案管理GCGN/KZ-2-201317118-120

程序

23顧客服務及質量信息反饋管GCGN/KZ-2-201317121-122

理程序

24接受監(jiān)督監(jiān)察以及第三方檢GCGN/KZ-2-201317123-124

驗管理

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控版

修訂號0別口非受控版

壓力管道管理體系文件

文件控制程序

編制：

審核：張敬農

批準：

發(fā)布日期：2013年09月01日實施日期：2013年09月01日

※※※※※※有限責任公司

1.目的：

為了對公司所屬范圍內的管理體系及壓力管道安裝改造維修有關的所有文

件進行有效控制，確保各相關部門及場所都能及時得到所需文件的有效版本，控

制和杜絕使用作廢文件，保證文件的可追溯性，確保公司壓力管道安裝改造維修

質量管理體系的有效運行而編制此程序文件。

2.適用范圍：

適用于公司與壓力管道安裝改造維修質量有關的所有文件的管理控制。

3.依據標準：

3.1TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量許可體系基

本要求》

3.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.3《壓力管道安裝許可規(guī)則》

3.4《壓力管道安裝改造維修質量手冊》

4職責：

4.1主責部門

辦公室是管理體系文件、外來文件以及公司有關行政文件的主責管理部門，

負責管理手冊、程序文件及作業(yè)指導書的標識、發(fā)放、使用、修改、評審、更新、

保管、回收和作廢的管理工作。負責監(jiān)督檢查各職能部門、項目部對文件的控制

情況。并建立公司《受控文件清單》。

4.2相關部門

4.2.1經理負責批準發(fā)布《壓力管道安裝改造維修質量手冊》

4.2.2質量保證工程師負責審核《壓力管道安裝改造維修質量手冊》

4.2.3安質科是壓力管道安裝改造維修工程施工過程資料文件及數(shù)據控制

的主管部門并負責技術標準、規(guī)范及法規(guī)的識別工作。負責本部門制定的程序文

件、管理制度、作業(yè)指導層文件的管理，并建立本部門的《受控文件清單》。

4.2.4其它各部門負責編制相應程序文件及管理文件，并組織實施與評審修

訂，且建立本部門的《受控文件清單》。

4.2.5各項目部設專人負責文件的管理，并保證及時將有關信息傳達到相關

的崗位，且建立本項目部的《受控文件清單》。

5.文件控制程序內容：

5.1文件的分類

5.1.1管理體系文件

1）管理手冊（含質量方針、質量目標）；

2）程序文件（含記錄）；

3）管理層文件（如:各項管理制度、規(guī)定辦法）。

5.1.2技術類文件

作業(yè)指導書、施工組織設計、質量記錄、其它質量文件（含工藝文件、規(guī)

程、質量計劃、采購文件）等。

5.1.3外來文件

a）國家有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、行業(yè)技術標準；

b）設計單位出具的施工圖紙、技術說明書；

c）與質量、職業(yè)健康、環(huán)境保護有關的行政文件；

d）與建設單位簽訂的合同等具有法律效力的文件。

5.1.4文件形式

可呈現(xiàn)任何媒體形式。如，紙質文檔、文字資料、硬拷貝或電子媒體等。

5.2文件編號

5.2.1質量手冊

*****-2-2012

GCGN*****有限責任公司

TX壓力管道體系文件

1質量手冊

I版次；如：II、III…

修改次數(shù)；如：0、1…

5.2.2程序文件

2程序文件

A、B…程序排序；如：A文件控制程序

5.2.3管理文件

3作業(yè)指導書

5.2.4記錄

05記錄

5.3文件的編制、審核、批準和發(fā)布

質量保證手冊由質保工程師組織編寫，質保工程師審核，公司經理批準。質

量文件由控制責任人員編制，質保工程師審核，公司經理批準。通用工藝（如各

種檢驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）由相關質量控制人員編寫，相關責任

人審核，質保工程師批準。技術性文件由相關工藝人員或部門人員編制，質保工

程師審核。文件要確保有針對性且正確、清晰、易協(xié)調和管理。

文件發(fā)布前必須經有關授權人員對其的準確性、適應性和充分性進行審批。

分類U與量管理體系編號編制更改審核批準

有關文件

A質量手冊安質科質保工程師公司經理

B程序文件相關部門主管科長質保工程師

B記錄相關部門主管科長質保工程師

C管理文件相關部門主管科長質保工程師

C公司下發(fā)的與質辦公室主管科長公司經理

量管理體系有關

的行政文件

5.4文件的狀態(tài)

5.4.1文件分受控、非受控版本。

5.4.2受控文本是指文件的批準、發(fā)放、使用評審、更改、作廢回收等均應

納入程序，按規(guī)定管理。

5.4.3非受控文本，指對質量手冊，主要是對外宣傳和承攬任務使用。

5.4.4受控的管理體系文件有：

a）質量手冊（含質量方針、質量目標）

b）程序文件（含記錄）

c）管理文件（含管理規(guī)定、施工組織設計、作業(yè)指導書等）

5.5受控文件的標識

a）公司質量手冊、程序文件、管理文件由辦公室在發(fā)放使用前，在文件封面

受控狀態(tài)后加蓋”受控〃章。以示受控，并分發(fā)受控編號。受控編號分別用01,

02……等表示。

b）其它文件辦公室一律在文件的封面右上角打受控編號或以記錄的方法表

示受控;并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、評審、更改和回收等控制管理規(guī)定。發(fā)放受

控文件時要與文件的使用者做好對應登記，非受控文件需要發(fā)出時;只需做好記

錄即可。

5.6文件的發(fā)放

5.6.1文件的發(fā)放范圍

質量手冊、程序文件的發(fā)放范圍由質保工程師確定，其它受控文件發(fā)放范圍

由各相關部門規(guī)定確保各相關部門得到現(xiàn)行有效版本。

5.6.2公司各部門、項目部設專人負責文件和資料的收文登記，及時準確

發(fā)放到位，確保對管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相

關文件的有效版本。

5.6.3文件發(fā)放單位應填寫《文件發(fā)放登記表》，收文部門應填寫《文件

收文登記表》以便確認。

5.6.4辦公室及時轉發(fā)管理體系活動有關的外來文件，并履行收發(fā)文登記和

規(guī)定。

5.6.5各有關部門、項目部要建立《受控文件清單》。

5.7文件的修改、更新、換版

5.7.1文件的評審與修改更新

a）公司每年對質量手冊和程序文件進行一次評審。在體系管理評審前進行，

以確定文件是否需要更改，使質量手冊、程序文件始終符合管理體系的需要。當

需要更改時，文件的更改的起草、審核、批準按程序5.3條規(guī)定執(zhí)行；必要時

應增加文件評審的頻次。

b）文件修改、更新時必須由文件修改人填寫《文件修改（通知）單》。經原

審核部門審核，報該文件的批準人批準后，交辦公室。由辦公室下發(fā)各相關部門，

由各單位實施更改。同時將原文件收回。決定銷毀的文件，經公司經理審批后，

根據其銷毀量判斷由辦公室統(tǒng)一銷毀或部門銷毀。辦公室做好《文件銷毀登記

表》。

c）文件經多次更新，需要換版時，應通過管理評審做出決定，并按原編制、

審核、批準權限實施控制。

5.7.2文件的換版

a）文件的換版要求同5.7.1條規(guī)定；

b）作廢的文件由該文件的負責部門及時通知各持有部門進行回收登記，由回

收部門交由辦公室統(tǒng)一進行銷毀，對需要保留參考的文件，應加蓋“作廢”、“僅

供參考”章并交由檔案室妥善保管。

5.7.3應回收的文件和資料

a）壓力管道安裝改造維修質量手冊；

b）壓力管道安裝改造維修質量控制程序文件；

c）工程施工各類施工法規(guī)、標準、驗收規(guī)范等；

d）公司各類管理制度、規(guī)章辦法、作業(yè)指導書等。

5.7.4其它針對某項活動的文件如計劃、通知等，在該活動結束后自行作廢，

不需回收。

5.8外來文件的控制

5.8.1有關的法律法規(guī)，技術標準規(guī)范的控制

a）由安質科根據公司施工特點和要求對與管理體系有關的法律法規(guī)，技術標

準規(guī)范、技術規(guī)程、施工及驗收規(guī)范進行識別，確認其適用性，并及時掌握文件

發(fā)布換版信息；

b）辦公室負責對外來文件進行管理和控制，建立相關法律法規(guī)，技術標準規(guī)

范清單，每年初向有關部門發(fā)布；

c）與產品要求有關的文件資料、技術規(guī)程，需識別其適用性，建立臺帳并及

時收集文件的修訂信息，同時對其受控狀態(tài)加以識別，并及時收回作廢版本；

d）外來文件編號（如技術文件、法規(guī)、規(guī)范、標準等）直接采用原文件名稱、

編號。按檔案管理的要求，由相關部門做好記錄臺帳。

5.8.2與管理體系有關的行政文件的控制

a）當辦公室收到內部制定的行政文件，政府及上級下發(fā)的行政文件時，報公

司經理確認并識別該文件是否與管理體系運行有關，將與質量管理體系運行有關

的文件予以登記列入受控文件清單，并做好實施結果記錄；

b）與管理體系有關的行政文件，經質保工程師確認，按文件的需求批轉給管

理體系過程主責部門，對行政文件的重要程度做出鑒定后，分別進行實施；

1.如行政文件中的規(guī)定要求屬于強制或長期性的則應對有關的管理體系文

件進行修訂，將其內容補充進管理體系文件中或制定專門的作業(yè)文件支持管理體

系文件的運行，以保持管理體系適應社會或行業(yè)的要求。

2.如行政文件中規(guī)定要求屬于臨時性的或一次性的，則由有關的主責部門組

織貫徹實施。

c）公司經理批轉與管理體系有關的行政文件時，在批轉給管理體系過程主

責部門貫徹實施前，應先批轉給辦公室登記。

d）行政文件，在組織貫徹實施以后，主責部門應將實施要求和實施結果報告

主管領導，主責部門做好實施結果登記。

5.8.3各部門應建立本部門受控文件清單，確保在使用處可獲得適用文件的

有效版本.

5.8.4對管理體系文件進行編號管理，按本程序5.2條款規(guī)定執(zhí)行。

5.8.5應保存所有文件的原批件，并由辦公室存檔。

5.9作廢文件和數(shù)據處理

5.9.1作廢的文件，由該文件的負責部門及時通知各持有部門并進行回收登

記，由回收部門負責銷毀。需保留參考的文件，要加蓋“作廢”、“僅供參考”

印章。

5.9.2應回收的文件和資料

1）壓力管道安裝改造維修質量手冊；

2）壓力管道安裝改造維修質量控制程序文件；

3）施工驗收規(guī)范、標準；

4）管理辦法、規(guī)章制度。

5.9.3其它針對某項活動的文件如計劃、通知等，在該活動結束后自行作廢,

不需回收。

5.10文件的更改

5.10.1質量體系文件需修訂時，有執(zhí)行者或部門提出修改意見報原文件編

寫部門，由該部門下達修改通知。

5.10.2文件經多次修改不能保持原樣時，由原編制部門組織修編后重新發(fā)

布。

5.10.3施工設計圖紙的更改，由項目工藝責任師與設計單位或顧客聯(lián)絡，

辦理設計變更通知單或工程聯(lián)絡單。

6.文件保管與處理

6.1檔案室管理

6.1.1管理原則

a）檔案庫房管理貫徹“以防為主、防治結合”的原則，切實做好溫、濕度

的控制和調節(jié)。做好防止有害生物、粉塵、防火、防盜等工作。

b）庫房嚴禁無關人員入內、打鬧和喧嘩。

c）庫房內裝具、檔案應排放整齊，保持清潔衛(wèi)生。

d）庫房無人時應關好門窗，節(jié)假日庫房要貼封條。

6.1.2控制方法

a）庫房應裝有溫、濕度計，隨時掌握溫濕度變化情況，經常檢查檔案存放情

況，隨時予以控制和調節(jié)。

b）裝有射線底片的檔案與墻壁保持一定距離，射線底片檔案柜離墻不小于

10厘米，以便于通風降溫。

c）檔案庫房應定期檢查蟲霉和鼠害情況，發(fā)現(xiàn)檔案蟲霉、鼠咬要及時處理。

d）加密封門，并經常消除庫房內灰塵，做到除塵和防塵相結合。

e）檔案庫房內配備適合檔案用的消防器材，并按要求定期檢查、更換，檔

案人員要會使用消防器材。

f）檔案庫房內嚴禁吸煙，嚴禁明火裝置和使用電熱設備及存放易燃易爆物

品。

g）檔案庫房門窗要牢靠。

h）檔案庫房不宜采用自然光源，有外窗時用窗簾或窗板等遮光措施。

i）檔案在任何情況下均應避免陽光直射。

6.2文件的借閱、復制

借閱、復制與質量管理體系有關文件，應經相關部門負責人，按規(guī)定權限審

批后向資料員借閱并填寫“文件借閱記錄”后方可借閱，若出現(xiàn)問題資料員負責。

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

記錄控制程序

編制：

審核：張敬農

批準：

發(fā)布日期：2013年09月01日實施日期：2013年09月01日

XXXX※有限責任公司

1.目的

質量記錄是壓力管道質量體系文件的組成部分，用來證明施工或服務滿足要

求的質量文件，為了使質量記錄的管理工作達到標準化、規(guī)范化，以保證能提供

壓力管道安裝改造維修質量管理體系有效運行和工程產品質量、環(huán)境行為及安全

管理的符合性的證據，并且對產品質量、管理體系出現(xiàn)的問題具有可追溯性，便

于產品質量的提高、管理體系的持續(xù)改進，從而達到顧客滿意，為制定糾正措施

和預防措施提供依據，而制定本程序文件。

2.適用范圍

本程序適用于公司辦公、生活、施工生產活動、壓力管道安裝工程質量形成

全過程及其質量體系運行全過程中的質量記錄以及管理體系運行記錄的管理控

制。

3.依據標準

3.1TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量許可體系基

本要求》

3.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.3《壓力管道安裝許可規(guī)則》

3.4HGJT/TX-2-2012《壓力管道安裝改造維修質量手冊》

4.職責

公司對記錄的管理、標識、貯存、保護、檢索及保存期限和處置制定了控制

程序。

4.1主責部IJ

安質科負責質量記錄控制程序的編制和質量記錄運行效果的監(jiān)督、檢查、管

理工作，對所有記錄表格的有效性進行控制，并負責建立公司質量記錄清單。

4.2相關部門

公司各部門及項目部是本程序的相關部門，負責職責范圍內的管理體系過程

運行記錄及工程產品質量形成過程相關記錄的形成和保管工作，負責建立本部門

和項目部的質量記錄清單。

4.2.1安質科負責理化試驗、計量器具檢定（校準）、標準化、檢驗和試驗，

不合格品控制、顧客的記錄控制與管理。

4.2.2項目部負責工程實現(xiàn)過程的記錄、竣工數(shù)據和糾正措施記錄的控制與

管理。

4.2.3設備材料科負責采購物資及產品防護、焊接過程原材料及焊材管理等

記錄的控制與管理。

4.2.4辦公室負責文件資料、員工技能和教育培訓等方面記錄的控制與管

理。

4.2.5安質科負責安全生產相關過程及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等有關過程

記錄的控制與管理。

4.2.6工程科負責合同評審、招投標控制、工程施工概預算、與顧客有關過

程等記錄的控制與管理。

4.2.7設備材料科負責公司所有與工程施工設備資產有關的管理范圍內的

記錄的控制與管理。

4.2.8辦公室負責公司所有與生產經營有關的車輛的調派及人員的安排等

記錄的控制與管理（包括外用車輛的協(xié)議的簽定及履約）。

5.程序內容

5.1質量記錄的類別及范圍

5.1.1工程產品質量記錄

5.1.2管理體系運行記錄（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）

5.1.3凡是與質量管理體系運行有關的記錄、報告及與施工產品質量有關的

數(shù)據等均屬于記錄的范圍。

5.2質量記錄的形成要求

5.2.1質量記錄由公司各職能部門和項目部的責任人員，依據質量手冊、程

序文件、合同文本及有關的施工驗收規(guī)范、交工檔案編制規(guī)定等要求，與管理體

系過程的運行和工程產品質量的實現(xiàn)過程同步形成，并由各部門領導審核批準執(zhí)

行，各部門負責收集整理本部門的質量記錄。

5.2.2記錄應由不易褪色的墨水書寫，字跡工整，不應復寫或復印。

5.2.3記錄中的內容與數(shù)據必須要準確、及時、清晰、完整、有效、統(tǒng)一。

因某種原因不能填寫的項目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需

更改的用"劃改”方式，并要在更改處簽名、注明日期。所有的質量記錄都要有編

制人和授權人員審核的簽字。

5.3記錄的檢索要求

5.3.1工程產品竣工后，將工程產品記錄裝訂成冊，按單位工程匯編并按交

工規(guī)定統(tǒng)一編目立卷，原件交由顧客檔案室存檔，本單位留存清晰復印件備查，

如公司有原件余留則必須交由辦公室存入公司檔案室?guī)旆拷y(tǒng)一保管。

5.3.2管理體系運行記錄，按年分類裝訂成冊，統(tǒng)--編目由公司檔案室統(tǒng)一

保管，三年為一個保管周期，期滿后由檔案室會同有關人員一同監(jiān)督銷毀。

5.4記錄的保管和貯存要求

5.4.1記錄應分類整理集中保管，保管要有防火、防潮、防曬、防蟲、防塵、

防盜等措施，防止記錄損壞和丟失，保證記錄的齊全完整。

5.4.2工程產品記錄，按檔案管理規(guī)定的期限保存。

5.4.3管理體系記錄保存期限為三年、

5.5記錄的標識收集編目和處理要求

5.5.1管理體系運行記錄按《文件控制程序》的規(guī)定進行標識，工程產品記

錄按合同規(guī)定及交工規(guī)定標識。所有壓力管道安裝的質量記錄都應有工程編號，

壓力管道竣工后所有記錄資料都由檢驗部門匯集整理，一個工程編號一份工程竣

工資料。工程竣工后應在規(guī)定的期限內給用戶提供壓力管道安裝竣工資料，每份

工程的竣工資料，按壓力管道竣工資料的要求進行編制目錄、歸類保管，以便檢

索。

5.5.2記錄達到規(guī)定的保存期后，由辦公室做好《記錄銷毀登記表》，在記

錄主管部門監(jiān)督下集中銷毀，需要保留的記錄蓋“作廢”或“僅供參考”標識，

由辦公室歸檔保存。

5.5.3記錄空白表式的管理

各種記錄的空白表式由各部門依據公司質量手冊、質量控制程序文件及相關

技術文件、標準的要求進行編制，相應的質量控制責任人或部門負責人審核，辦

公室匯集記錄表式樣存檔，各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號，以便于管理、使用和

檢索。

5.6工程交工記錄的管理

工程竣工后經顧客及第三方確認返回一份工程技術檔案（如沒有原件可復印

后）交給辦公室存檔，經審查不符合的記錄應附審查記錄一份返回項目部，責令

限期整改。記錄資料的保存期超過1年的交由檔案室負責保管，其余記錄由各部

門自行保管。檔案室應建立檔案臺帳，其保存期應在記錄清單中注明。壓力管道

安裝竣工資料保存期限一般不少于7年以上，屬于長期保管類別。

5.7圖紙及工藝發(fā)放的控制

圖樣及工藝技術文件由工程科管理，統(tǒng)一由文檔員負責發(fā)放。圖樣及工藝技

術文件按下述規(guī)定發(fā)放

工藝文件（安裝、焊接

部門圖樣表格備注

工藝卡和工序過程卡）

安質科11

工程科211另一份做竣工圖

項目部111

檔案室111

5.7.1表內未包括的其它記錄，由文件的編制者決定文件數(shù)量和分發(fā)部門,

圖樣及工藝文件交接需辦理簽字手續(xù)。

5.7.2質量記錄與壓力管道質量活動的發(fā)生同步形成，并注明日期及有被授

權的責任人員簽名或蓋章認可。

5.7.3質量記錄的內容應符合顧客要求或法律法規(guī)的要求，數(shù)據、內容準確,

字跡清晰，標識明確，便于檢索查閱和追溯。在出現(xiàn)質量問題時對其性質及原因

和處置不合格品、采取糾正和預防措施時的檢查能夠提供相應檔案備查。

5.7.4安裝過程中破損的圖樣或工藝技術文件如需要更換時，應以舊換新，

丟失文件必須由丟失部門負責人以書面文件說明丟失原因，并提出切實可行防范

措施。經工程科同意后方準補發(fā)。

5.7.5嚴格執(zhí)行單位的保密制度，凡保密范圍內的各類資料，未經公司經理

批準，一律不準借出印制。

5.8記錄管理情況。每季度檢查一次，由辦公室組織有關人員對各項目部、

公司職能部門按施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段進行檢查。檢查內容包

括，記錄的形成、標識、檢索、貯存、保護處置等是否按規(guī)定執(zhí)行。

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

采購控制程序

編制：

審核：張敬農

批準：

發(fā)布日期：2013年09月01日實施日期：2013年09月01日

XXXX※有限責任公司

1.目的

為有效的控制工程產品和施工環(huán)境、安全管理所用的設備，材料及構配件以

及工程、勞務、檢驗供方質量保證能力，使供方提供的產品符合規(guī)定要求，滿足

顧客對工程產品的質量要求。控制壓力管道工程所需用物資的采購、驗收、存放、

保管、發(fā)放過程。確保采購的產品從采購到發(fā)放各個環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定的要求而

編制本程序。

2.適用范圍

適用于本公司承接的各類壓力管道安裝工程施工所需材料的采購和材料的

質量管理(鋼材、焊材;鍛件及外協(xié)、外購件等材料)采購訂貨控制。

3.職責

3.1材料質量控制由設備材料科歸口管理，安質科、工程科配合；設備材料

科負責組織原材料供方的選擇、評價和重新評價，建立供方的檔案，對供方原材

料進行質量檢驗和驗證，負責采購合同的簽證。

3.2安質科負責提供采購產品的質量標準和技術要求，參與供方的評價工

作。材料的采購訂貨由材料責任師負責，由設備材料科統(tǒng)一實施。

3.3材料的采購訂貨接受質量保證師的監(jiān)督檢查，工程科對采購控制的實施

情況進行監(jiān)督，參與供方的評價工作。

4.采購質量控制

4.1采購計劃

4.1.1采購計劃應包括下述內容，

(1)工程項目名稱。

(2)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標準和技術質量要求。

(3)材料供貨日期。

4.1.2工藝員根據壓力管道施工標準和施工圖紙技術要求、合同、設計通知

單、設計更改及施工要求編制壓力管道的材料采購計劃數(shù)量、材料采購標準及詳

細的技術質量要求并交由材料采購員制定采購計劃。

4.1.3采購文件由材料責任師審核，項目經理批準后交設備材料科進行采

購。

4.2設備材料科對材料供方進行廣泛的調查，并進行分析、比較，篩選、擬

定合格供方名單，合格供方應選用有壓力管道元件制造許可證企業(yè)的產品。設備

材料科將擬定好的合格供方名單報公司經理批準后登記注冊，并編制合格供方名

錄。

4.2.1供貨方評價和選擇

4.2,1.1為確保供貨方具備滿足訂貨合同要求，應對材料供貨單位進行考

察、評價、跟蹤等方法，對供貨方的質量保證能力進行評定和控制，一般應采取

以下方法評定：

(1)對供貨方過去提供的類似產品的歷史情況、試驗結果及使用經驗等作評

價；

(2)對第三方認證機構按某一適合的質量體系進行評價或審核；

(3)查閱供貨方產品認證或質量體系證書。

4.2.1.2合格供貨方的評審由采購部門會同材料責任師、檢驗責任師和質量

保證師對其質量保證能力、履約能力、信譽等方面進行評價。對合格供方實行動

態(tài)管理，每年重新進行一次評價。

4.2.1.3采購部門提供合格供方的生產許可證書、企業(yè)資質證書等企業(yè)資

料，材料責任師建立合格供方檔案。

4.2.1.4對工程質量有重大影響的管道組成件如本公司沒有能力加工制造

的或外協(xié)加工，委托加工前，應對分包或外委的單位進行評審，壓力管道承壓部

件必須選擇由取得生產許可證的制造企業(yè)制造，并簽訂外協(xié)委托加工書，以此確

保加工件的制造質量。

5簽定采購合同

5.1質量保證協(xié)議應包括以下內容：

(1)供方應提供材料質量證明書原件或加蓋供方質量檢驗專用章和經辦人章

的原件及復印件，內容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術條件、牌號、

類型或級別以及爐號批號等。

(2)需方提供的技術質量要求，供方應予以保證。

(3)需方提出的特殊或附加檢驗項目，供方應予以保證。

(4)特殊工藝要求，供方應提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。

5.2驗證方法協(xié)議是供需雙方就質量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方

法達成協(xié)議，以驗證是否符合需方要求。

5.3質量爭端處理協(xié)議可采取供需雙方協(xié)商或申請質量監(jiān)察機構仲裁解決。

5.4采購合同就上述內容以外，還應包括:材料名稱、牌號、材料標準、供

貨狀態(tài)、規(guī)格。數(shù)量價格、供貨日期、運輸及財務結算方式和其他附加需求等內

容。

5.5例外采購

因生產急需從合格供方以外的廠家采購時，又來不及對供方進行評價，需經

經理批準，并對采購產品進行嚴格進貨檢驗，合格后方可使用。這種情況只限于

初次，不納入合格供方名冊，如需繼續(xù)采購該供方產品，要按4.2.1條款對該供

方進行評價選擇。

6采購物資的驗收

6.1材料進廠后，材料采購員應填寫《材料到貨交驗通知單》或《焊接材料

到貨交驗通知單》，并提供材料質量證明書原件（如復印件的必須有經銷單位蓋

章或經辦人簽名）交材料庫房保管人員，經核對無誤后轉材料檢驗員驗收。

6.2材料檢驗員根據不同材料標準規(guī)定和本公司通用檢驗標準，對質量證明

書各項內容逐一校對，并對材料進行驗收，填寫《材料進廠檢驗記錄》、《焊接

材料檢驗記錄》的檢驗記錄。

6.2.1壓力管道的材料根據GB50235《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

規(guī)定，凡設計文件有低溫沖擊韌性試驗要求時，應提供試驗結果的文件，不銹鋼

材質的管子、管件有晶間腐蝕試驗要求時，應提供晶間腐蝕試驗結果的文件。

6.3檢驗確認材料合格后方可辦理材料入庫手續(xù)，填寫《原材料驗收入庫單》

《焊接材料驗收入庫通知單》連同所有資料交材料責任師審核后方可入庫，并應

及時辦理監(jiān)檢確認。

6.4外協(xié)件到貨后由工程科填寫到貨通知單《外協(xié)件到貨通知單》，連同圖

紙技術文件移交安質科,外協(xié)檢驗員進行檢驗和試驗，填寫《外協(xié)件入庫通知單》,

并將測試結果做好記錄，并簽名確認，經檢驗與試驗責任人員審核將檢驗結果記

錄，報告整理好待工程完工后一并歸檔。

6.5如工程的材料由甲方提供，則也要按自購料方式同樣辦理。

7材料的標識、驗收、存放、保管和發(fā)放

7.1材料的驗收

材料到貨后，采購員與材料責任師辦理實物及產品質量證明或合格證、說明

書等文件的交接手續(xù)，保管員負責將材料按材料標準的規(guī)格、材質、爐批號等分

別編號堆放在待檢區(qū)內并登記、建帳，及時通知材料責任師進行驗收。材料責任

師根據采購合同和相應的標準對到達的材料外觀質量、標識、尺寸和包裝狀態(tài)等

逐一進行檢查，同時核對材料的質量證明文件同實物標識的符合性。

7.2材料的標識

材料堆放應以區(qū)域標識辦法進行，進貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料

堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時處理。對經檢驗合格的材料,

材料責任師在“特種設備材料驗收入庫通知單”、“特種設備外購、外協(xié)件驗收

入庫通知單”或“特種設備焊材驗收入庫通知單”等文件上簽字確認，同時在實

物和質量證明書上做出廠內材料編號及標記，然后通知保管員入庫，保管員負責

將材料分類存放于合格區(qū)內，在實物上作出合格標記。

7.3不合格材料由材料責任師在實物上做出標識，填寫不合格報告，按《不

合格品控制程序》的規(guī)定進行處理。保管員將不合格材料存放在不合格區(qū)內等待

處理。

7.4材料儲存保管

7.4.1材料嚴格按待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進行三區(qū)管理，按規(guī)格型號、

材質、批號分別存放，做到材料標識明顯清晰。

a）管道組成件的標識應作在外表面，管子的標識應在距管端100mm以內，色

標應沿管子軸線全長大于15mm的色帶制作。閥門、管件應在本體中部、緊固件、

墊片上標記清晰。焊接材料應在包裝外表面，螺栓的色標應在端部，螺母的色標

應在六方平面上。

b）管材的標識一般用標簽方式進行標識，對直徑大于或等于100mm的鋼管應

逐件進行標識，對直徑小于100mm的鋼管采用批標識。

7.4.2料場和庫內材料的擺放應達到：區(qū)域標牌明顯，標記清晰牢固，擺放

縱橫成線，防銹保養(yǎng)適當，便于收發(fā)、盤點和裝卸。

7.4.3材料的儲存條件應滿足不同物資的管理要求,防止銹蝕、損傷或變形,

有腐蝕性的物資及其他有害物資，不得與金屬材料混放，保持場地及庫房干燥和

通風。油漆制品的存放應有防火措施。

對于不銹鋼和有色金屬材.料，在儲存、搬運過程中，應注意不得與黑色金屬

物件直接接觸。堆放在不受雨霧侵蝕的室內專用場地，不允許與碳鋼和水泥地面

直接接觸，應用木板墊起，吊運不得直接用鋼絲繩起吊、搬運。

體積小的材料及外購件、零配件，應擺放在庫房內貨架上，貴重材料入庫應

加鎖，專人保管。

對易發(fā)生銹蝕的材料，應盡可能在庫房內儲存，其銹蝕及污物應及時清除，

并按規(guī)定在材料入庫時對材料的機加工表面和法蘭密封面等部位進行涂油防護。

7.4.4保持材料標記及入廠檢號的清晰，如標記、檢號不清或脫落，應及時

經材料檢查員核實后予以恢復并確認。

7.4.5做好材料臺賬、領用單據、資料證件的管理將材料的質量證明書、材

料驗收入庫通知單、檢查復驗報告，以及臺賬、領料單等一并立卷妥善管理，切

實達到可追溯性的要求。

7.4.6做好對材料的日常維護保養(yǎng)和防火防盜工作，庫容應做到整齊、安全、

衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋并組織解決。

7.4.7材料質量證明文件由材料責任師負責保存待工程竣工后交由檔案員

一并歸檔。

7.5材料的領用、發(fā)放

7.5.1材料發(fā)放的依據

原材料的發(fā)放領用由工程科憑“安裝材料明細表”、"原材料領用單〃到庫房

辦理領料手續(xù)〃保管員應在安裝材料明細表及領料單上填上材料牌號、入庫編號、

規(guī)格、實發(fā)數(shù)量并由領料者簽字，材料檢驗員簽字確認后方可發(fā)料。

(1)材料發(fā)放的依據是“材料采購計劃單”、“材料代用批準單”及“材料

領料單”，并按材料消耗定額進行控制。

(2)發(fā)料前材料保管員應認真核對“材料領料單”上的材料牌號、規(guī)格及其

它要求是否與庫存材料相一致，填上廠內編號嚴格按料單發(fā)料，不得自行改變。

(3)發(fā)料時，材料責任師應核對材料標記及入廠檢號，核對無誤后在“領料

單”上蓋章，由材料保管員簽名后方可發(fā)料，并及時在臺帳上登記，并由材料責

任師確認。

(4)需要切割發(fā)放的材?料，應按材料標記的規(guī)定先進行標記移植，并經材料

責任師確認后方可切割發(fā)放。

(5)材料發(fā)放要做到及時、準確，手續(xù)齊全、憑證完整。

7.5.2材料的領用

(1)使用前應對材料的牌號、規(guī)格、尺寸及表面質量進行檢查，應符合圖紙、

標準要求。

(2)對壓力管道主要受壓元件材料.，使用前還應滿足標準或其他產品標準要

求的附加項目檢驗或復驗規(guī)定。

(3)下列材料不得用于壓力管道受壓元件

a)無質量證明書的材料；

b)無鋼號、爐(批號)或其它識別標記的材料；

c)標記不清且不能確認的材料；

d)經檢查、檢驗或復驗不合格的材料，以及未經檢查驗收的材料。

(4)當材料迸行冷、熱加工后將原有的材料標記去除時，加工人員應事先做

好記錄，加工后立即恢復標記。

7.6標識和可追溯性的質量控制

7.6.1目的

為防止在工程實現(xiàn)全過程中產品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產品追溯要

求，必須利用適宜的標識方法予以控制與管理。

7.6.2適用范圍

適用于壓力管道工程從物資采購到預制、安裝、交付的全過程。

7.6.3職責

a)安質科是產品標識和可追溯性控制的主管部門，檢驗責任師負責制定相關

程序文件，并監(jiān)督相關部門貫徹執(zhí)行。

b)設備材料科負責采購物資的標識和記錄

c)項目部負責壓力管道施工過程的標識和記錄。

d)材料責任師負責保管物資的標識和可追溯性的控制。

e)檢驗責任師負責施工各階段的標識和可追溯性的控制。

7.6.4管理內容和要求

7.6.4.1采購物資的標識

a）采購物資由材料責任師組織驗收后，按規(guī)定進行標識，標識的內容應包括

產品名稱、型號、規(guī)格、材質等；

b）對直達施工現(xiàn)場的采購物資，由材料責任師負責標識的確認。

7.6.4.2防腐保溫管的標識

防腐保溫管，應用不干膠在管端進行標識，標識的內容包括:產品名稱、規(guī)

格、生產單位等，瀝青管還應標明防腐等級。

7.6.4.3施工過程標識和可追溯性

a）壓力管道管件、管道焊口無損檢測部位應具有可追溯性。對具有可追溯性

的產品或部位，應具有唯一性標識，在施工過程中標識應始終保持；

b）壓力管道工程按施工組織設計或作業(yè)指導書要求，每根管道焊縫一側用記

號筆標明焊工代號，檢驗人員填寫焊接記錄；

c）竣工后的壓力管道工程，用單線圖的形式對管道進行標識，標識的內容是

管線定向、焊縫位置、焊工代號、無損檢測情況等；

d）焊縫無損檢測要部位由無損檢測人員在X射線片子加以標識，其它無損檢

測要填寫探傷報告。

7.7顧客財產控制程序

7.7.1目的

對顧客提供的產品進行控制，使其免遭損壞，以保證工程滿足顧客的要求。

7.7.2職責

a）設備材料科是顧客提供的產品控制的主管部門，材料責任師負責制定顧客

提供產品的控制程序，保存控制記錄；

b）項目部負責對顧客提供的產品進行控制。

7.7.3管理內容和要求

a）顧客提供的產品應在合同或協(xié)議中明確。

b）對顧客提供的產品，項目部應與顧客代表一起按驗收標準進行聯(lián)合檢查驗

收，驗收包括下列主要內容：

（1）產品的數(shù)量、規(guī)格、型號、材質；

（2）產品的質量；

(3)產品外觀和標識在運輸中的損壞與丟失情況；

(4)檢測設備應在檢定周期內。

7.7.4儲存

a)項目部在施工現(xiàn)場提供適宜的儲存條件，對顧客提供的產品妥善保管；

b)儲存期內的物資應加以防護，防止丟失、損壞和變質。

7.7.5產品責任

a)顧客提供的產品本身有缺損或其他質量問題時，由顧客承擔其責任；

b)顧客提供的產品驗收合格，如因儲存保管不當，造成丟失、損壞、變質等

質量問題，由項目部承擔責任。

7.8產品防護控制程序

為了保持產品原有質量，在公司內部處理和交付到預定地點期間，對產品實

施嚴格的防護控制，使產品按規(guī)定完好地交付給顧客。

7.8.1職責

a)搬運、貯存、包裝、防護和交付的具體實施。

b)安質科負責組織編制產品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術文件。

c)設備材料科負責該過程的協(xié)調與監(jiān)督

7.8.2工作程序

a)標識

建立并保持適當?shù)姆雷o標識。

b)搬運

(1)提供適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法和相應的機具，防止產品在

搬運時受到損壞；

(2)大宗材料由供方負責搬運至現(xiàn)場，生產急需零散原材料時，項目部可自

行安排其它搬運方式，根據原材料的特性，在運輸過程中應采取相應的防潮、防

震、防壓、防倒置、防破損、防腐蝕、防泄漏措施。

(3)化學助劑成品搬運時應防止倒置，部分產品搬運時應具備防火措施；

(4)其它管件、閥門、機電產品在搬運時應防止磕碰，以避免造成產品損傷。

c)貯存

(1)庫房內產品的貯存由各級保管員負責，保管員對原料、半成品、成品依

據材質、規(guī)格分類貯存堆放，做到不混放、錯放。庫房保管員對庫存物品進行產

品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識，倉庫保管員負責產品的接收、發(fā)放和庫房的管理；

(2)倉庫內應通風、干燥，對易燃物應專人負責，并備有消防器材；

(3)庫房保管員應定期檢查庫存物品的質量情況，對貯存品原則上本著先進

先出的方式，避免長期積壓、受潮、變質、保證產品貯存期間不受損壞和變質，

做到入庫驗收，出庫復核，帳、物、卡相符。

d)設備材料科負責采購材料包裝外觀的檢查、驗收，確保包裝標志清晰、完

整，按規(guī)定的要求注明產品名稱、產地、生產日期、檢驗標準、檢驗結果等。

e)防護

(1)產品未交給顧客之前，項目部對產品的搬運、包裝、貯存、交付等環(huán)節(jié)

采取有效的防護措施，防止損壞，保護產品的質量。

(2)對發(fā)現(xiàn)有問題的產品要放在指定的隔離區(qū)，按《不合格品控制程序》執(zhí)

行。

f)交付

在最終檢驗和試驗后，對產品采取有效的保護措施，設備材料科負責按雙方

所簽訂合同的要求及時辦理交付。

7.9材料質量控制程序

通過對進貨物資質量進行檢驗，以保證壓力管道工程使用符合設計圖紙、施

工及規(guī)范所要求的材料、產品。

7.9.1范圍

適用于壓力管道安裝工程進貨檢驗全過程。

7.9.2職責

a)設備材料科是進貨檢驗工作的主管部門，負責制定進貨物資檢驗計劃。

b)材料責任師負責組織項目部質檢員對進貨物資進行檢驗。

c)安質科對設備材料科進貨檢驗實施監(jiān)督。

7.9.3管理內容和要求

進貨檢驗

(1)檢驗內容包括：檢查驗收合格證明文件、外觀質量檢驗、內在質量檢驗、

數(shù)量驗收;

(2)材料責任師在對供方質量體系和其提供的進貨物資質量證明文件進行審

查后，確定是否全數(shù)檢驗，或抽樣檢驗；

(3)材料責任師對進庫貨物進行檢驗，并做好檢驗標識和記錄；

(4)直達施工現(xiàn)場的物資或顧客提供的產品，由材料責任師會同項目部質檢

員進行檢驗和標識，并做好記錄；

(5)需進行內在質量檢驗(如機械性能、化學分析等)的材料，項目部提出委

托，理化責任師辦理，并對檢驗和試驗報告負責；

(6)未經檢驗的物資不準辦理入庫手續(xù)，不準放行到工程中，除本程序4.1.7

條規(guī)定外，經檢驗不合格的物資執(zhí)行《不合格品控制程序》；

(7)因施工急需而來不及檢驗的進貨物資，由設備材料科或項目部做好標識

和記錄，經質保工程師批準后，方能放行；

(8)保溫防腐材料、鋼管、鋼板、電焊條、油漆等則不能放行。

8形成文件和記錄

8.1采購計劃和要求

8.2采購標準目錄清單

8.3顧客提供產品的合同或協(xié)議

8.4合格供方名錄

8.5供方評價審核表

8.6市場詢價記錄

8.7材料驗收入庫通知單

8.8材料出、入登記臺賬

8.9庫存材料季度清點記錄

8.10不合格品處置記錄

8.11材料檢驗、試驗記；

8.12采購物資驗收記錄

8.13預制產品出廠記錄

8.14顧客提供產品的驗收記錄

8.15進貨物資驗收記錄

8.16材料理化性能試驗報告

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

材料代用控制程序

編制：

審核：張敬農

批準：

發(fā)彳|j口期：2013年09月01日實施口期：2013年09月01日

XXXXX※有限責任公司

1目的

加強對材料質量控制系統(tǒng)的管理，確保壓力管道用材料的正確合理的使用。

控制所需代用材料，保證材料代用符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于公司承接的各類壓力管道施工的鋼材;焊材的代用、標記移植的質量

管理控制。

3職責

材料代用由設備材料科歸口管理，工程科、安質科等配合支持，控制實行材

料質控責任人員負責制，并接受質保工程師監(jiān)督檢查，材料責任師負責材料代用

的提出和辦理材料代用及標記移植的審核工作，質保工程師負責審批工作。

4管理內容和要求

4.1材料代用控制

材料代用的條件

4.1.1在壓力管道施工過程中，當遇到下列情況之一時，可考慮材料代用：

(1)材料部門采購不到所需材料；

(2)需求量較小，而庫存材料具備代用條件；

(3)庫存材料與設計材料牌號相同，規(guī)格近似；

(4)材料代用應考慮材料的相容性，一般原則是以優(yōu)代劣，以好代次，不允

許逆反使用。

4.1.2材料代用的基本要求及注意事項

4.1.2.1確需代用的材料應征得設計單位同意后，并取得設計單位書面證明

和建設單位同意后，由工藝員提出代用申請，質保工程師批準，由工程科組織工

藝責任師、焊接責任師、熱處理責任師(必要時)材料責任師會簽。代用材料必

須滿足圖紙及設計文件要求或其性能不低于原設計材料標準。

4.1.2.2代用鋼材與被代用鋼材具有相同或相近的化學成分、交貨狀態(tài)、檢

驗項目、性能指標，以及尺寸公差和外形質量等，對用較高質量的鋼材作為代用

材料時，還需考慮經濟合理性。

4.1.2.3代用鋼材的強度、塑性、韌性、化學成分和耐蝕性對設計條件的適

應性。

4.1.2.4代用材料具有不同組織(鐵素體，奧氏體)的鋼材互相代用可能引起

的異種鋼焊接及熱處理問題。

4.1.2.5因鋼材代用所引起的焊接方法及焊接工藝、焊接材料的改變。

4.1.3材料代用的程序

受壓元件的材料代用由材料責任師填寫“壓力管道材料代用申請書”由工藝、

焊接、熱處理責任師、質保工程師會簽確認后，報送原設計部門批準。

4.2材料標記及移植控制

4.2.1材料驗收入庫的標記由保管員、材料責任師共同完成，材料發(fā)放過程

中的標記或移植由保管員完成，材料責任師確認，材料加工過程中的標記移植由

操作者完成，材料責任師確認。

4.2.2施工班組憑工序卡及審批好的材料代用申請書，到庫房辦理領料手

續(xù)，庫房保管員嚴格發(fā)料并做好有關發(fā)放記錄。

4.2.3對于壓力管道的材料代用情況，應在質量證明書和圖中注明；

4.2.4辦理材料代用手續(xù)，而后隨材料采購供應情況不需代用時，物資管理

部應及時收回以前所發(fā)材料代用通知書或申請書。

4.2.5標記方法

4.2.5.1鋼印適用于下列材料

(1)厚度26mm的碳素鋼、低合金鋼管；

(2)外徑289mm，且壁厚26mm的碳素鋼、低合金鋼鋼管；

(3)直徑250mm的圓鋼；

⑷法蘭;

4.2.5.2記號筆書寫適用于下列材料

(1)低溫及不銹鋼鋼管，有色金屬板；

(2)壁厚＜6mm的碳素鋼、低含金鋼鋼管及鋼管；

(3)外徑32mm至89mm的鋼管，直徑232mm的不銹鋼鋼管及有色金屬管；

(4)直徑30-50mm的圓鋼。

4.2.5.3貼(掛)標簽適用于下列材料

(1)焊條、焊絲、焊劑(包裝)；

(2)外徑小于32mm的鋼管及有色金屬管；

(3)直徑小于32mm的圓鋼;

(4)其它材料。

4.2.6材料應逐張、逐根、逐件進行標記(4.2.5.3條中的其它材料除外)。

采用打鋼印和記號筆書寫法。

4.2.7鋼印標記時，根據材料大小選擇4-8mm的鋼印，鋼印打印深度應小

于0.5mmo

4.2.8板材在靠近某角距邊緣各100mm處標記，管材和圓棒在距端部約

100mm處標記，法蘭在圓周側面上標記。

4.2.9材料責任師應經常對材料的標記和移植工作進行檢查和監(jiān)督，不斷改

進標記和移植方法，使這項工作更加完善和合理。

4.2.10材料廠內標記及編號原則：

4.2.10.1材料標記代號：B-鋼板,G-鋼管,XG-型鋼,FT-封頭,FL-法蘭，

FM-閥門,GJ-管件,HT-焊條，HS-焊絲，HJ-焊劑。

4.2.10.2材料標記原則，前邊英文字母為材料標記代號，空一格后，其后

兩位阿拉伯數(shù)字為采購年份的代號;末尾兩位阿拉伯數(shù)字為采購進貨順序編號。

示例1:B10-01鋼板,2011年采購進廠;2011年第一批次進貨。

示例2:HT10-05焊條，2011年采購進廠;2011年第五批次進貨。

5記錄

5.1材料代用申請單；

5.2代用材料的材質單；

5.3施工過程自檢自查記錄。

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

作業(yè)（工藝）控制程序

編制：

審核：張敬農

批準：

發(fā)布日期09月01日實施日期09月01日

XXXX※有限責任公司

1目的

為控制壓力管道安裝改造維修過程中影響質量的因素，使壓力管道施工的每

一個過程的質量達到設計圖紙、標準規(guī)范的規(guī)定，使工藝過程處于受控狀態(tài)，為

施工提供可靠的工藝保證，以保證安裝改造維修施工質量符合規(guī)定的要求達到主

管部門和顧客滿意。

2.適用范圍

本程序適用于公司承接的各類壓力管道安裝施工工程的全部過程及相關部

門的質量控制范圍。

3.職責

工程科是工藝控制歸口管理部門，負責壓力管道安裝的工藝調研、組織壓力

管道安裝工藝的編制審核，工裝設計及工藝紀律管理工作。相關責任工程師負責

職責范圍內的工藝編制、審核工作。

3.1工程科負責壓力管道安裝過程中的工藝控制程序的編制，負責工藝文件

的審批和監(jiān)督及管理。

3.2設備材料科負責設備、機具準備和材料準備工作。

3.3項目部負責施工過程的協(xié)調和按設計、標準、工藝要求施工。

3.4項目部負責生產條件準備及具體過程的實施。

4.管理內容和要求

工藝過程是指壓力管道原材料、半成品、成品進入現(xiàn)場到產品竣工驗收，以

工藝為核心的基本要求的工藝技術控制，包括圖紙審核、工藝文件編制、工裝計

劃等作出規(guī)定，力求采用合理的、先進的技術，確保施工質量。

4.1工藝調研、工藝分析、工藝方案編制

4.1.1工藝調研、工藝分析：工程科負責壓力管道安裝工藝調研和方案論

證，主管工藝人員應進行相應的工藝調研與工藝分析，主要有以下內容：

a）了解顧客（或市場）對該壓力管道安裝的使用要求；

b）了解國內外同類產品或類似產品的工藝水平；

c）收集有關工藝標準和資料；

d）進行必要的工藝實驗（如焊接工藝評定）。

4.1.2工藝方案編制:主管工藝人員在進行相應的工藝調研和工藝分析后，

組織有關人員編寫施工工藝、檢驗技術要求、檢驗方案等。

4.2工藝審查

所有壓力管道安裝工藝均應進行工藝審查，審查一般采用會審方式，由工藝

責任師組織實施，審查完畢后，需要修改的由工藝責任師組織修改，工藝審查通

過后，工藝責任師應提出審查報告，由質保工程師批準。

4.3工藝技術控制

主要控制內容：施工設計交底、圖紙審核、施工組織設計、質量計劃、施工

方案、施工技術交底、工藝文件編制、工藝方案與試驗及工裝設計與驗證。

4.3.1設計交底執(zhí)行

1）參加設計交底的人員由質保工程師組織；

2）質保體系工藝、焊接、材料、質檢、設備等有關責任人員必須參加設計

單位的施工設計交底，并做好記錄。

4.3.2