IT日常應(yīng)用工作流程圖及說(shuō)明

IT日常應(yīng)用工作流程圖及說(shuō)明

廣東順安達(dá)太平貨柜

IT部運(yùn)營(yíng)治理工作流程

Author：Panda,zhang

CreationDate：5-NOV-2007

LastUpdated：9-N0V-2007

DOCUMENTREF：SSPC-IT-DM-40101

Version：2.0

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Contents名目

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IT信息系統(tǒng)運(yùn)行愛(ài)護(hù)治理7

IT運(yùn)維治理簡(jiǎn)述7

IT服務(wù)中心治理平臺(tái)：8

事故治理8

問(wèn)題治理9

配置治理9

變更治理10

公布治理10

可用性治理H

能力治理11

服務(wù)水平治理11

例常報(bào)告治理11

例常報(bào)告治理11

提醒治理12

愛(ài)護(hù)工作治理12

運(yùn)維工作自動(dòng)化治理12

IT信息系統(tǒng)服務(wù)框架流程錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

電腦申請(qǐng)及采購(gòu)日常工作流程13

電腦申請(qǐng)及采購(gòu)流程圖解：13

電腦采購(gòu)流程描述：14

電腦集中采購(gòu)申請(qǐng)表：15

電腦集團(tuán)月度報(bào)表格式：16

電腦集團(tuán)月報(bào)表說(shuō)明：16

IT設(shè)備修理工作流程17

IT信息設(shè)備修理流程圖解17

IT信息設(shè)備修理流程描述18

IT設(shè)備修理申請(qǐng)表19

TT設(shè)備報(bào)廢工作流程20

IT信息設(shè)備報(bào)廢流程圖解20

H信息設(shè)備報(bào)廢流程描述：21

IT信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表22

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程23

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解23

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述：24

口信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請(qǐng)表：24

權(quán)限治理工作流程25

上網(wǎng)開(kāi)通/USB開(kāi)通/MSN開(kāi)通/QQ開(kāi)通/CD開(kāi)通/RM開(kāi)通流程25

運(yùn)算機(jī)功能申請(qǐng)流程描述：26

運(yùn)算機(jī)功能申請(qǐng)表：26

郵箱申請(qǐng)工作流程27

郵箱申請(qǐng)流程27

郵箱申請(qǐng)說(shuō)明：28

郵箱申請(qǐng)表：28

數(shù)據(jù)備份流程29

數(shù)據(jù)備份流程圖解29

數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述29

數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)申請(qǐng)表30

信息系統(tǒng)賬戶(hù)信息申請(qǐng)工作流程31

信息系統(tǒng)機(jī)賬戶(hù)申請(qǐng)流程31

信息系統(tǒng)賬戶(hù)申請(qǐng)流程說(shuō)明：31

信息系統(tǒng)賬戶(hù)申請(qǐng)表：32

辦公人員離職信息系統(tǒng)注消流程33

辦公人員信息系統(tǒng)注消流程描述：34

辦公人員信息系統(tǒng)注消確認(rèn)表：34

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作流程一一需求申報(bào)流程36

需求申報(bào)流程圖解36

需求申報(bào)流程描述37

功能及報(bào)表需求申請(qǐng)表38

調(diào)研分析流程圖解39

調(diào)研分析流程說(shuō)明39

調(diào)研分析報(bào)告格式39

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作流程-一開(kāi)發(fā)流程40

需求開(kāi)發(fā)流程圖解40

需求開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明40

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作流程-一測(cè)試流程41

應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收流程圖解41

應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收流程說(shuō)明42

應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式42

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程-一項(xiàng)目前期規(guī)劃43

IT項(xiàng)目確立流程圖解43

項(xiàng)目確立流程描述44

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告44

項(xiàng)目組職責(zé)和任務(wù)明細(xì)45

項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議45

項(xiàng)目會(huì)議記錄45

實(shí)施工作日志及周工作打算報(bào)告46

項(xiàng)目主打算47

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程--項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)48

信息系統(tǒng)安裝調(diào)試48

關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)48

項(xiàng)目調(diào)研方案確立流程48

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程--項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)備49

基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)預(yù)備49

方案測(cè)試及驗(yàn)收49

操作手冊(cè)編寫(xiě)49

系統(tǒng)運(yùn)行制度建立49

正式環(huán)境系統(tǒng)配置49

用戶(hù)最終培訓(xùn)及考核49

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程--項(xiàng)目系統(tǒng)初始化51

基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入51

動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)檔案預(yù)備及導(dǎo)入51

系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行51

1T信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程-一項(xiàng)目驗(yàn)收52

項(xiàng)目初期輔導(dǎo)52

項(xiàng)目總結(jié)分析52

項(xiàng)目驗(yàn)收52

IT信息系統(tǒng)培訓(xùn)治理53

培訓(xùn)治理理念流程圖解53

培訓(xùn)治理理念流程說(shuō)明53

培訓(xùn)治理工作流程54

培訓(xùn)需求分析重要性55

培訓(xùn)需求調(diào)研55

培訓(xùn)打算制定56

培訓(xùn)過(guò)程治理56

培訓(xùn)工作的制約點(diǎn)56

附表一：信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)報(bào)告57

安裝過(guò)程描述57

產(chǎn)品交接清單57

產(chǎn)品安裝記錄57

系統(tǒng)環(huán)境記錄單57

產(chǎn)品差不多功能測(cè)試記錄59

附表二培訓(xùn)打算報(bào)告60

培訓(xùn)目標(biāo)60

學(xué)員應(yīng)該參加的課程60

學(xué)員應(yīng)具備的能力60

培訓(xùn)教師介紹60

具體安排61

其他要求61

附表三培訓(xùn)考核總結(jié)報(bào)告模板62

培訓(xùn)總體說(shuō)明62

考試總體說(shuō)明62

考核情形說(shuō)明62

評(píng)定意見(jiàn)62

附表：62

附表四：項(xiàng)目調(diào)研打算報(bào)告63

調(diào)研目的63

調(diào)研的范疇63

調(diào)研的方式63

調(diào)研的時(shí)期64

具體時(shí)刻安排64

附表五：項(xiàng)目測(cè)試打算65

調(diào)研目的65

測(cè)試范疇65

測(cè)試目的65

測(cè)試方式65

測(cè)試時(shí)刻安排65

測(cè)試記錄和結(jié)果反饋66

附表六：崗位操作手冊(cè)模板67

適應(yīng)部門(mén)及人員67

部門(mén)職責(zé)：67

部門(mén)崗位劃分：67

系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：67

部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：67

附表七：項(xiàng)目運(yùn)行治理制度模板68

XX項(xiàng)目系統(tǒng)治理運(yùn)行制度68

一、系統(tǒng)治理員配置68

二、治理員職責(zé)68

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)愛(ài)護(hù)制度68

四、客戶(hù)端配置要求68

五'用戶(hù)權(quán)限分配和變更68

六、系統(tǒng)安全治理制度：68

附表八：項(xiàng)目變更確認(rèn)申請(qǐng)表69

附表九：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告70

項(xiàng)目回憶70

實(shí)施要緊時(shí)期70

系統(tǒng)應(yīng)用模塊70

項(xiàng)目總體評(píng)判70

是否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)70

項(xiàng)目成功的緣故71

項(xiàng)目驗(yàn)收71

參考文獻(xiàn)72

勝獅集團(tuán)運(yùn)算機(jī)治理?xiàng)l例72

勝獅集團(tuán)PC集中采購(gòu)條例72

企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施方法論72

海爾集團(tuán)公司培訓(xùn)治理手冊(cè)72

MochaBSM的IT運(yùn)維治理72

基于ITTL的IT服務(wù)治理白皮書(shū)72

End的andClosedIssuesforthisDeliverable73

OpenIssues73

ClosedIssues73

IT信息系統(tǒng)運(yùn)行愛(ài)護(hù)治理

IT運(yùn)維治理簡(jiǎn)述

IT運(yùn)維治理是基于ITIL的流程框架，能夠快速適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)進(jìn)展變化需求的IT運(yùn)維治理最

佳實(shí)踐，能夠關(guān)心企業(yè)從人員、技術(shù)和流程三個(gè)方面提高IT運(yùn)維能力，逐步建立并完善、達(dá)到以下目標(biāo)：

?標(biāo)準(zhǔn)化一一通過(guò)ITIL的流程框架，構(gòu)建最正確實(shí)踐體會(huì)的IT運(yùn)維流程。

?流程化一一把大部分的IT運(yùn)維工作流程化，確保這些工作都可重復(fù)，確保這些工作都能有

質(zhì)量完成。

?自動(dòng)化一一替企業(yè)有效無(wú)誤地完成一些日常工作，比如備份，殺毒等。

IT服務(wù)中心治理平臺(tái):

1、目標(biāo)一一為用戶(hù)提供單一的聯(lián)系點(diǎn)；為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)提供高質(zhì)量的支持服務(wù)；降低

提供和使用IT服務(wù)的總體成本；提高了用戶(hù)的中意度；協(xié)助發(fā)覺(jué)商業(yè)機(jī)會(huì)；優(yōu)化了

支持服務(wù)的投資和治理；為業(yè)務(wù)、流程和技術(shù)的全面變革提供支持。

2、要緊任務(wù)

?同意客戶(hù)要求（能夠通過(guò)、電子郵件和等）

?記錄并跟蹤事故和客戶(hù)意見(jiàn)

?及時(shí)通知客戶(hù)其要求的當(dāng)前狀況和最新進(jìn)展

?依照服務(wù)級(jí)別協(xié)議，初步評(píng)估客戶(hù)要求，盡力解決它們或?qū)⑵浒才沤o有關(guān)人

員解決

?依照服務(wù)級(jí)別協(xié)議的要求，監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行情形并在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修

改

?對(duì)客戶(hù)要求從提出直至終止和驗(yàn)證的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行治理

?在需要短期內(nèi)調(diào)整服務(wù)級(jí)別時(shí)及時(shí)與客戶(hù)溝通

?和諧二線(xiàn)支持人員和第三方支持小組

?提供治理方面的信息和建議以改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)

?依照用戶(hù)的反饋發(fā)覺(jué)IT服務(wù)運(yùn)作中產(chǎn)生的問(wèn)題

?發(fā)覺(jué)客戶(hù)培訓(xùn)和教育方面的需求

?終止事故并與客戶(hù)一道確認(rèn)事故的解決情形。

事故治理

1、目標(biāo)一一在盡可能小地阻礙組織及用戶(hù)業(yè)務(wù)的情形下使IT系統(tǒng)盡快復(fù)原到服務(wù)級(jí)別

協(xié)議所定義的服務(wù)級(jí)別，以確保最好的服務(wù)質(zhì)量和可用性級(jí)別。

2、要緊任務(wù)

?故障處理：事故發(fā)生后，第一時(shí)刻及時(shí)的復(fù)原服務(wù)、上報(bào)各級(jí)主管及相關(guān)人

員，有些在規(guī)定時(shí)刻不能解決或沒(méi)有解決

方案時(shí)，就需要將事故的處理任務(wù)交給更有體會(huì)和有權(quán)限的支持人員。并和

諧資源快速的解決。

?性能事故處理：對(duì)系統(tǒng)性能問(wèn)題的事故進(jìn)行及時(shí)處理。

?事故自動(dòng)復(fù)原：當(dāng)事故發(fā)生后，自動(dòng)重起進(jìn)行復(fù)原。

?事故手工申報(bào)：事故發(fā)生后，第一時(shí)刻及時(shí)的復(fù)原服務(wù)、上報(bào)各級(jí)主管及相

關(guān)人員，并和諧資源快速的解決。

?事故跟蹤升級(jí)：由于現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)能力有限無(wú)法解決的事故或在規(guī)定時(shí)刻無(wú)法提

出行之有效的解決方案時(shí)，需將事故進(jìn)行升級(jí)處理，交給更有體會(huì)和有權(quán)限

的支持人員，要求協(xié)助。

?事故報(bào)告：當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，在分析和調(diào)查后，提出相應(yīng)的報(bào)告。

?事故緊急啟動(dòng)方案：事故發(fā)生了一段時(shí)刻，緊急聯(lián)系廠(chǎng)家或者相關(guān)合作伙伴

來(lái)解決問(wèn)題

?故障處理預(yù)演：對(duì)故障進(jìn)行模擬式的處理。

問(wèn)題治理

1、目標(biāo)：查找發(fā)生問(wèn)題的全然緣故，依照優(yōu)先級(jí)定義第一解決關(guān)鍵性問(wèn)題，并防止與這

些事故相關(guān)的事故再次發(fā)生，增加支持人員解決問(wèn)題的能力。

2、要緊任務(wù):

?問(wèn)題記錄及識(shí)別：建立問(wèn)題記錄流程，將自己已解決或未解決的問(wèn)題及故障

登記出來(lái),供大伙兒參考或分析解決。

?問(wèn)題分類(lèi)要緊關(guān)注阻礙業(yè)務(wù)的問(wèn)題

?問(wèn)題調(diào)查調(diào)查問(wèn)題的全然緣故

?問(wèn)題跟蹤和諧各方資源，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤分析，并確保問(wèn)題解決

?問(wèn)題關(guān)閉關(guān)閉問(wèn)題。

配置治理

1、三個(gè)重要名詞

?CI(ConfigurationItem)

?——IT環(huán)境內(nèi)使用的所有組件，包括軟件、硬件、程序、文件等

?CMDB(ConfigurationManagementDatabase)

?——儲(chǔ)存CI所有的相關(guān)數(shù)據(jù)，以及CI與CI之間的關(guān)系

?DSL(DefinitiveSoftwareLibrary)

?——存放和保管所有已批準(zhǔn)的最終版本的軟件配置

2、目標(biāo)一一配置治理有多層目標(biāo)

?計(jì)量組織和服務(wù)中所使用的所有IT資產(chǎn)和配置項(xiàng)的價(jià)值

?核實(shí)有關(guān)IT基礎(chǔ)架構(gòu)的配置記錄的正確性并糾正發(fā)覺(jué)的錯(cuò)誤

?提供準(zhǔn)確的配置信息和相關(guān)文檔以支持其它服務(wù)治理流程(事故治理、問(wèn)題

治理、變更治理和公布治理)

3、要緊任務(wù)：

?識(shí)別相關(guān)信息的需求（健全的配置治理的目的、范疇、目標(biāo)、策略和程序）

?與配置項(xiàng)所有者一起識(shí)別和標(biāo)識(shí)配置項(xiàng)，有效的文檔、版本及相互關(guān)系

?在中心配置治理數(shù)據(jù)庫(kù)中記錄配置項(xiàng)

?建立程序和文檔標(biāo)準(zhǔn)以確保只有被授權(quán)及可辨別的配置項(xiàng)被記錄和可追溯的

歷史記錄是有效的

?確保數(shù)據(jù)的永久狀態(tài)（配置狀況報(bào)告）

?對(duì)CDMB中記錄的配置項(xiàng)進(jìn)行審驗(yàn)

變更治理

1、目標(biāo)一一確保在變更實(shí)施的過(guò)程中使用標(biāo)準(zhǔn)的方法和步驟，從而以最快的速度實(shí)施

變更，將由變更所導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷的阻礙減少到最低。

2、變更流程

?記錄和選擇變更要求（RequestforChange）

?對(duì)RFC進(jìn)行分類(lèi)并劃分優(yōu)先級(jí)

?評(píng)判RFC對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)和其他服務(wù)的阻礙，及非IT流程與不實(shí)施RFC的阻礙

?實(shí)施RFC所需要的資源

?獲得實(shí)施RFC的正式批準(zhǔn)

?變更進(jìn)度安排

?實(shí)施RFC

?評(píng)審RFC的實(shí)施

3、要緊任務(wù)：

?主機(jī)與操作系統(tǒng)配置變更發(fā)覺(jué)：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的

操作或變更。

?網(wǎng)絡(luò)配置變更發(fā)覺(jué)：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更

?應(yīng)用配置變更發(fā)覺(jué)：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更。

?口令變更發(fā)覺(jué)：自動(dòng)發(fā)覺(jué)口令被修改，通知IT服務(wù)經(jīng)理。

?口令手工變更：系統(tǒng)口令需要定期愛(ài)護(hù)更換、VPN口令申請(qǐng)。

?用戶(hù)信息變更：人員信息愛(ài)護(hù)-人員注冊(cè)注銷(xiāo)、調(diào)動(dòng)。

?系統(tǒng)需求變更：牽涉到能力治理。

公布治理

1、目標(biāo)一一確保只有正確的、被授權(quán)的和通過(guò)測(cè)試的系統(tǒng)組件（軟件、硬件及相關(guān)文

檔）才能被正確、按時(shí)安裝。

2、公布流程

?制定公布打算

?設(shè)計(jì)公布測(cè)試及執(zhí)行測(cè)試的程序以鑒定是否合格

?制定首次運(yùn)行打算

?通知并培訓(xùn)可能的客戶(hù)

?終止公布

?實(shí)施前后對(duì)組件進(jìn)行審計(jì)

?安裝及分發(fā)

3,要緊任務(wù)：

?Delta上線(xiàn)流程：補(bǔ)丁，升級(jí)。

?FullRelease上線(xiàn)：全新應(yīng)用通過(guò)開(kāi)發(fā)，測(cè)試、上線(xiàn)。

?系統(tǒng)版本治理：對(duì)版本進(jìn)行增，刪，改。

?系統(tǒng)推廣：系統(tǒng)上線(xiàn)后進(jìn)行推廣培訓(xùn)。

可用性治理

1、可用性改進(jìn)：對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行可用性的提出改進(jìn)方案。

2、可用性報(bào)告：形成系統(tǒng)或資源可用性的報(bào)告。

能力治理

1、能力推測(cè)報(bào)告：對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行評(píng)估推測(cè)。

2、能力評(píng)估報(bào)告：對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行評(píng)估推測(cè)

3、能力改進(jìn)與優(yōu)化：對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)優(yōu)、程序修改等。

服務(wù)水平治理

1、服務(wù)中意度調(diào)查：針對(duì)服務(wù)水平，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行中意度調(diào)查。

2、服務(wù)水平改進(jìn)：依照調(diào)查和評(píng)估的結(jié)果對(duì)服務(wù)水進(jìn)行改進(jìn)。

3、服務(wù)水平評(píng)估報(bào)告：對(duì)服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)估。

例常報(bào)告治理

1、愛(ài)護(hù)周報(bào)：自動(dòng)觸發(fā)愛(ài)護(hù)周報(bào)。

2、愛(ài)護(hù)月報(bào)：自動(dòng)觸發(fā)愛(ài)護(hù)月報(bào)。

3、愛(ài)護(hù)年度總結(jié)：自動(dòng)觸發(fā)愛(ài)護(hù)年度總結(jié)報(bào)告。

例常報(bào)告治理

1、每日檢查：自動(dòng)觸發(fā)每天檢查的提醒。

2、每周檢查：每周一觸發(fā)檢查提醒。

3、系統(tǒng)健康檢查：系統(tǒng)健康檢查報(bào)告、系統(tǒng)全面檢查。

4、重大節(jié)日前檢查：在重大節(jié)日到來(lái)前作提醒檢查。

提醒治理

1、重要事件提醒：及時(shí)對(duì)系統(tǒng)中存在的隱患進(jìn)行提醒。

2、口令過(guò)期提醒：對(duì)系統(tǒng)口令過(guò)期進(jìn)行提醒。

3、斷電提醒：在斷電前作提醒工作。

4、例常殺毒提醒：對(duì)每周或定期進(jìn)行殺毒工作進(jìn)行提醒。

愛(ài)護(hù)工作治理

1、愛(ài)護(hù)例常會(huì)議通知：對(duì)例常會(huì)議的愛(ài)護(hù)工作發(fā)放通知。

2、愛(ài)護(hù)例常培訓(xùn)通知：對(duì)例常培訓(xùn)的愛(ài)護(hù)工作發(fā)放通知。

3、愛(ài)護(hù)任務(wù)指派：定期定時(shí)的分發(fā)指派任務(wù)。

4、節(jié)假日值班安排：對(duì)節(jié)假日的值班情形進(jìn)行安排。

5、愛(ài)護(hù)例常值班打算：對(duì)日常的值班打算進(jìn)行愛(ài)護(hù)。

運(yùn)維工作自動(dòng)化治理

1、自動(dòng)殺毒：定期定時(shí)地進(jìn)行殺毒工作。

2、殺毒跟蹤：對(duì)殺毒的情形進(jìn)行跟蹤，檢測(cè)并記錄殺毒的信息，及能夠時(shí)之有效跟蹤病毒情形。

3、自動(dòng)數(shù)據(jù)備份：對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)備份。

4、自動(dòng)數(shù)據(jù)治理：fileserver,數(shù)據(jù)增，冊(cè)U，改。

5、FTP服務(wù)愛(ài)護(hù)：對(duì)FTP服務(wù)進(jìn)行愛(ài)護(hù)支持。

6、數(shù)據(jù)庫(kù)愛(ài)護(hù)：對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行愛(ài)護(hù)。

7、郵件愛(ài)護(hù)：對(duì)郵件系統(tǒng)進(jìn)行愛(ài)護(hù)支持。

8、DNS愛(ài)護(hù)：對(duì)DNS進(jìn)行愛(ài)護(hù)支持。

9、代理服務(wù)器愛(ài)護(hù)：對(duì)代理服務(wù)器進(jìn)行愛(ài)護(hù)支持。

10、域治理器愛(ài)護(hù)：對(duì)域治理器進(jìn)行愛(ài)護(hù)支持。

電腦申請(qǐng)及采購(gòu)日常工作流程

電腦申請(qǐng)及采購(gòu)流程圖解：

IT信息設(shè)備申請(qǐng)及采購(gòu)流程

PC月度統(tǒng)計(jì)表（PC

PC采購(gòu)申請(qǐng)表

使用/更新/淘汰）

▼

后匯總當(dāng)期采購(gòu)數(shù)量/

配置

公司總經(jīng)理翁

核

國(guó)

電腦采購(gòu)流程描述：

1.各部門(mén)需要申請(qǐng)采購(gòu)PC,統(tǒng)一填報(bào)''PC采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后提交IT部。

2.IT部匯總當(dāng)期PC采購(gòu)數(shù)量、所需配置，呈報(bào)各公司總經(jīng)理簽字、核準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)中國(guó)治理本部一IT中心、行政部并抄送高層領(lǐng)導(dǎo)。

3.集團(tuán)中國(guó)治理本部IT中心對(duì)電腦配置及采購(gòu)的必要性作審核，完妥后，連同行政部確定臺(tái)式電腦的價(jià)格、交運(yùn)周期，由IT中心將最

終結(jié)果以書(shū)面形式通報(bào)各司并抄送高層領(lǐng)導(dǎo)。

4.付款：采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用核銷(xiāo)單，經(jīng)財(cái)務(wù)，副總，總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)安排付款。

5.供應(yīng)商發(fā)票：開(kāi)廣東順安達(dá)太平貨柜抬頭的一般發(fā)票或增值稅發(fā)票。

6.到貨后由各箱廠(chǎng)IT部門(mén)驗(yàn)收合格后調(diào)配使用。

7.本流程自2007年11月5日起正式運(yùn)行。

電腦集中采購(gòu)申請(qǐng)表:

年月PCW請(qǐng)乘

粕「名樓：

明表8期:

前門(mén)市場(chǎng)前采兩州憫6部人行前的外部IT*依木前生澗髓品管部/鼠很備前閑震機(jī)怒加工分「繳量小計(jì)/臼

色軍0

申購(gòu)TCM足其中瑟際破片I盤(pán)篋0

［臺(tái)）其中白瑟陶、叨總破劑

0

數(shù)曾

TC仍券由

D舊機(jī)?；郑禾钥祗拾篲__________________________臺(tái)?（布附淘次認(rèn)定不〉

部門(mén)#光（>部門(mén)名特：

2）本或敘機(jī)

人員#先（）所屬靛門(mén)：

器：

備用（>目的：

朗里交貨期____________年__月_0MT

IC配我存自

殮目具體55求IT中心審楨電見(jiàn)

CHT

內(nèi)衣

硬段

顯示器

DmRoVt將

家贊

3。自

公司名手

收貨曲皿曲褊

@家人地電缶用以系人

,?tfjihi序箱

@系人由動(dòng)備用色系人

M**似?表*3蜩耳賴(lài)下。自：

媛?稅稅考

日用曲取

在用戊電開(kāi)戶(hù)行

陽(yáng)「IT前栽半|粕廣白延曙整年IT中心景￥

集團(tuán)松建您見(jiàn)

說(shuō)明：

1,上述各司部門(mén)若有增減請(qǐng)自行調(diào)整。

電腦集團(tuán)月度報(bào)表格式:

___________年月PC月度統(tǒng)計(jì)表

箱廠(chǎng)

埴表日期

按購(gòu)買(mǎi)、使用年限分類(lèi)技系統(tǒng)分類(lèi)

臺(tái)式電腦

部門(mén)

數(shù)量/臺(tái)Win98及WinWinXP專(zhuān)業(yè)WinXP

1年以?xún)?nèi)/臺(tái)2-3年/臺(tái)3-5年/臺(tái)5年以上/臺(tái)Vista/臺(tái)

以下/臺(tái)2000/臺(tái)版/臺(tái)HOME/臺(tái)

總經(jīng)辦（包括總經(jīng)

理、副總經(jīng)理）

市場(chǎng)部

采購(gòu)部

物料部

人行部

財(cái)務(wù)部

n1部

技術(shù)部

車(chē)輛部

品管/QC部

設(shè)備部

加工分廠(chǎng)

閑置機(jī)器

數(shù)量小計(jì)/臺(tái)0000000000

筠表人簽字IT部門(mén)經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字

IT中心審核意見(jiàn)

集團(tuán)高層審核意見(jiàn)

說(shuō)明：

1.上述各司部門(mén)若有增減諳各司自行調(diào)整.

電腦集團(tuán)月報(bào)表說(shuō)明:

I.我司按月提供''PC月度統(tǒng)計(jì)表格〃其中包括各部門(mén)PC的使用、更新、剔除等情形，以便集團(tuán)統(tǒng)

一治理。

2IT部于每月5日前將上月、'PC月度統(tǒng)計(jì)表格"（1日-30/1日）填妥并報(bào)集團(tuán)中國(guó)治理本部IT中心。

IT設(shè)備修理工作流程

IT信息設(shè)備修理流程圖解

IT信息設(shè)備維修流程

C

B

%A經(jīng)理/主管審核

嵋

g

鬲

IT信息設(shè)備修理流程描述

1、申請(qǐng)人員第一要填寫(xiě)一張〈〈硬件修理申請(qǐng)單>>,描述故障現(xiàn)象，然后交由主管審批，送至IT部.

2.、IT部接到此單后到達(dá)愛(ài)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鑒定。確定問(wèn)題緣故，處理方案。

3、假如要增加配件費(fèi)用或增加服務(wù)費(fèi)用等必需填寫(xiě)相應(yīng)的費(fèi)用單價(jià)及金額。

3、副總，總經(jīng)理批示修理費(fèi)。

5、愛(ài)護(hù)后用戶(hù)確認(rèn).

6、IT部文件存檔

IT設(shè)備修理申請(qǐng)表

硬件設(shè)備修理申請(qǐng)表

修理申請(qǐng)部門(mén)：年_月_日編號(hào)：（年+月+01-99流水號(hào)）

設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類(lèi)號(hào)

設(shè)備名稱(chēng)購(gòu)進(jìn)日期

型號(hào)規(guī)格

生產(chǎn)廠(chǎng)家單價(jià)

申問(wèn)題描述：

請(qǐng)（申請(qǐng)人填寫(xiě)）

部簽名：

部門(mén)主管審批

IJ

故障緣故

鑒定情形

IT結(jié)果分析

部所需配件名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額

1、

門(mén)

所需更換設(shè)備

2,

鑒

清單3、

定

4、

情

IT簽定人員

簽名簽名：

形

IT主管審批

簽名：

副總經(jīng)理審核

簽名：

意見(jiàn)

總經(jīng)理審核

意見(jiàn)簽名：

此表格適用于電腦硬件，復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，機(jī)，等IT設(shè)備的修理。

IT設(shè)備報(bào)廢工作流程

IT信息設(shè)備報(bào)廢流程圖解

IT信息設(shè)備報(bào)廢流程

§

報(bào)廢申請(qǐng)

填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單A經(jīng)理/主管審核:〉

▼

IT維護(hù)人員

AIT經(jīng)理審批V-IT存檔

鑒定

霜▲▲

H

歷史維修記錄

1'星

^/~1

依

凄財(cái)務(wù)審批

跡

鬲

總經(jīng)理審批是

IT信息設(shè)備報(bào)廢流程描述:

1.各部門(mén)將差不多損壞，或因使用年限已久的IT信息設(shè)備填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，由部門(mén)

主管審批后提交IT部。

2.IT部做相關(guān)的鑒定工作，描述設(shè)備現(xiàn)狀，并作鑒定簽名。提交IT部經(jīng)理審批。

3.IT部經(jīng)理審批，提交財(cái)務(wù)審批。

4.財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，提交副總審批。

5.副總審批，提交總經(jīng)理審批。

6.審批完成后，找供應(yīng)商回收。

7.供應(yīng)商價(jià)格確定，財(cái)務(wù)入賬。

IT信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表

硬件設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表

報(bào)廢部門(mén)：年_月_曰編號(hào)：（年+月+01-99流水）

設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類(lèi)號(hào)

設(shè)備名稱(chēng)購(gòu)進(jìn)日期

型號(hào)規(guī)格

生產(chǎn)廠(chǎng)家單價(jià)

報(bào)設(shè)備現(xiàn)狀及

廢報(bào)廢緣故

部

主管經(jīng)理意見(jiàn)

門(mén)

IT設(shè)備現(xiàn)狀

部鑒定意見(jiàn)

IT

門(mén)部姓名職稱(chēng)、職務(wù)

人

鑒員

簽

定名

情IT經(jīng)理審批

形簽名：

財(cái)務(wù)部審核

意見(jiàn)

簽名：

副總經(jīng)理審核

意見(jiàn)簽名：

總經(jīng)理審核

意見(jiàn)

簽名：

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔流程

申請(qǐng)J

填寫(xiě)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單A經(jīng)理/主管審核

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述：

1.需求部門(mén)填寫(xiě)調(diào)拔申請(qǐng)表，由部門(mén)主管審批。

2.IT愛(ài)護(hù)人員確認(rèn)分析有無(wú)轉(zhuǎn)移調(diào)拔需要。

3.IT愛(ài)護(hù)人員判定是否要出廠(chǎng)門(mén)，假如是提交IT經(jīng)理審批。

4.IT經(jīng)理審批完后，提交財(cái)務(wù)審批。

5.財(cái)務(wù)審批后，提交物料部審批。

6.IT愛(ài)護(hù)人員對(duì)IT信息設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)移。同步愛(ài)護(hù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。

7.假如IT信息設(shè)備不要出廠(chǎng)，那么直截了當(dāng)轉(zhuǎn)移設(shè)備，并同步愛(ài)護(hù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請(qǐng)表：

硬件設(shè)備變動(dòng)（調(diào)拔/轉(zhuǎn)移/借用）申請(qǐng)表

文檔編號(hào)：SSPC-IT-HD-50504

年_月_曰變動(dòng)單編號(hào)：（年+月+01-99流水）

設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類(lèi)號(hào)

設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)

變動(dòng)屬性□調(diào)拔□轉(zhuǎn)移口借用歸還日期

使用部門(mén)

轉(zhuǎn)

使用人員

移

存放位置

前

部門(mén)主管簽名1轉(zhuǎn)出部門(mén)主管填寫(xiě)）

使用部門(mén)

轉(zhuǎn)

使用人員

移

存放位置

后

部門(mén)主管簽名1轉(zhuǎn)入部門(mén)主管填寫(xiě)）

（申請(qǐng)人填寫(xiě)）

審經(jīng)辦人

批

IT愛(ài)護(hù)人員UT愛(ài)護(hù)經(jīng)辦人員填寫(xiě)）

信

IT部經(jīng)理（出廠(chǎng)情形下填寫(xiě)）

息

財(cái)務(wù)審批（出廠(chǎng)情形下填寫(xiě)）

物料部審批（出廠(chǎng)情形下填寫(xiě)）

權(quán)限治理工作流程

上網(wǎng)開(kāi)通/USB開(kāi)通/MSN開(kāi)通/QQ開(kāi)通/CD開(kāi)通/RM開(kāi)通流程

計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)流程

C

轅

聯(lián)申請(qǐng)人簽字

罹并填寫(xiě)是否滿(mǎn)意

▲

運(yùn)算機(jī)功能申請(qǐng)流程描述：

1.申請(qǐng)人員申請(qǐng)時(shí)第一填寫(xiě)一份。運(yùn)算機(jī)功能申請(qǐng)單〉.

2.填寫(xiě)完成之后通過(guò)經(jīng)理批核后再交由總經(jīng)理審批.

3.交由IT愛(ài)護(hù)人員處理事務(wù).

4.驗(yàn)收是否中意，并簽名

5.IT部文件存

運(yùn)算機(jī)功能申請(qǐng)表：

運(yùn)算機(jī)功能申請(qǐng)單

（電子文件編碼:SINGAMAS-IT-03）

申請(qǐng)日期：_______年_____月一日主機(jī)編號(hào)：

申請(qǐng)人姓名：所在部門(mén)：

申請(qǐng)內(nèi)容：Internet掃瞄（）MSN0WEBMAIL（）USB設(shè)備使用（）

CD/DVD設(shè)備使用0光盤(pán)刻錄（）其它（）手工填寫(xiě)

備注：

部門(mén)經(jīng)理簽字：總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字：

（以下由電腦部填寫(xiě)）

處理記錄：

處理人員：完成日期：一年__月_一日

（處理結(jié)果）處理結(jié)果

中意：是（）否（）申請(qǐng)人簽字：

備注：本表交電腦部保留。

郵箱申請(qǐng)工作流程

郵箱申請(qǐng)流程

電子郵箱申請(qǐng)流程

匚

骷郵箱開(kāi)通

郵箱申請(qǐng)表4

姻，只與*n大1口盡部門(mén)批核

>

＞郵件系統(tǒng)客戶(hù)端設(shè)置

▲

轅

I

嫌A郵件通知回復(fù)

T

郵箱申請(qǐng)說(shuō)明：

1.申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)〈〈郵箱申請(qǐng)表＞＞單，部門(mén)批核.

2.交由行政人事部簽核確認(rèn)。

3.IT確認(rèn)并設(shè)置郵箱

備注：

申請(qǐng)人在提供密碼時(shí)注意：密碼必須由字母和數(shù)字混合組成，且長(zhǎng)度不小于8位.

郵箱申請(qǐng)表：

電子郵箱申請(qǐng)表

年月日編號(hào)：___________（年+月+01-99流水）

工號(hào)

英文名稱(chēng)

中文名稱(chēng)

部門(mén)

職位

郵箱類(lèi)型口內(nèi)部郵箱口外部郵箱

郵箱名稱(chēng)

郵箱密碼

郵箱容量限制

郵箱大小限制

部門(mén)主管審批意見(jiàn)：

簽名：

IT主管審批意見(jiàn)：

簽名：

備注：密碼必須由字母和數(shù)字混合組成，且長(zhǎng)度不小于8位.

數(shù)據(jù)備份流程

數(shù)據(jù)備份流程圖解

〈數(shù)據(jù)備份流程,

八

匚

熊文檔專(zhuān)管員填寫(xiě)備份數(shù)據(jù)申請(qǐng)

數(shù)據(jù)校對(duì)

就整理各部門(mén)文檔表

掇

V

八

？

壬

亳

衰確定備份要求設(shè)定齊份路徑

H

V

數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述

1、各部門(mén)職責(zé)：

一、各部門(mén)經(jīng)理重視部門(mén)文檔治理，對(duì)重要涉密文檔安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)。并提交名單到IT數(shù)據(jù)中心。

二、各部門(mén)文檔專(zhuān)管員按上述格式提交各部門(mén)的信息數(shù)據(jù)備份打算申請(qǐng)，將要備份的數(shù)據(jù)提交IT數(shù)據(jù)中心進(jìn)行

備份。

三、由各部門(mén)經(jīng)理安排受權(quán)文檔專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查并復(fù)核備份數(shù)據(jù)，及時(shí)清理并精減備份數(shù)據(jù)，確保具備留存價(jià)值。

2、IT數(shù)據(jù)中心職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)各文檔專(zhuān)管員的權(quán)限治理。

二、負(fù)責(zé)全全治理文件服務(wù)器，負(fù)責(zé)文件服務(wù)器數(shù)據(jù)安全。

四、按備份申請(qǐng)要求定期愛(ài)護(hù)備份數(shù)據(jù)。發(fā)送郵件給各文檔專(zhuān)管員，要求其入系統(tǒng)進(jìn)行備份數(shù)據(jù)校對(duì)。

3、日常流程描述：

一、申請(qǐng)流程：職員文檔今各部門(mén)文檔專(zhuān)管員（填寫(xiě)備份申請(qǐng)表）令部門(mén)經(jīng)理審批今IT數(shù)據(jù)治理中心歸檔

二、日常治理：各部門(mén)文檔專(zhuān)管員》登陸文件服務(wù)器今建立文件名目分檢查數(shù)據(jù)備份情形

數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)申請(qǐng)表

信息數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)表

申請(qǐng)日期：年月日編碼：________________（年月+01~99流水）

姓名：部門(mén)：

運(yùn)算機(jī)名：軟件類(lèi)型：

—

IP地址：

備份類(lèi)型：□操作系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型：□ACCESE

□數(shù)據(jù)文檔備份□SQLSERVER

□應(yīng)用軟件備份□ORACLE

口郵件數(shù)據(jù)備份□其他數(shù)據(jù)庫(kù)

口其他數(shù)據(jù)備份

要求備份周期：□每天備份口每周備份□每月備份□一次性備份