二級(jí)文件-供應(yīng)商評(píng)審與管理控制程序

文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁(yè)次修訂日期A0新文件發(fā)行分發(fā)部門編制審核核準(zhǔn)1目得為了規(guī)范本公司原材料采購(gòu)渠道，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,為質(zhì)量提升；供貨穩(wěn)定；新產(chǎn)品開發(fā);充分優(yōu)化配套體系提供基礎(chǔ)與依據(jù)．特制定該辦法。２適用范圍本辦法適用于為我公司提供配套產(chǎn)品與服務(wù)得所有供應(yīng)商得管理。３定義引用自GB/T19000—200０;ISO9000—2000《質(zhì)量管理體系,基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》。4評(píng)審團(tuán)隊(duì)組成與權(quán)責(zé)4、1采購(gòu)部負(fù)責(zé)推薦合格供方;負(fù)責(zé)建立本部門供應(yīng)商評(píng)定表(詳細(xì)內(nèi)容見附表00１),并完成該表格.組織新供方資格得考察、評(píng)定;負(fù)責(zé)組織合格供方再評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)代表公司與供應(yīng)商簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》;負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力得監(jiān)督、審核;負(fù)責(zé)供應(yīng)商合格供方資格得暫停與解除。４、2技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部參與對(duì)供方資格得監(jiān)考。４、3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供方供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行季度或年度評(píng)價(jià);并根據(jù)此評(píng)價(jià)向采購(gòu)部提出暫?；蚪獬浜细窆┓劫Y格得建議。合格供方等級(jí)得界定由管理者代表負(fù)責(zé)。4、4公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對(duì)接受合格供方再評(píng)價(jià)得供應(yīng)商得資格提出評(píng)定意見.負(fù)責(zé)對(duì)供方再評(píng)價(jià)后得合格資格進(jìn)行綜合評(píng)定并提出建議；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物資采購(gòu)文件。４、５總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商得合格供方資格．5內(nèi)容5、1原則5.1。１評(píng)審原則:應(yīng)遵循高質(zhì)量、低價(jià)格、重合同、守信用、管理好、就近選點(diǎn)得原則。除公司另有規(guī)定得以外，采購(gòu)部5.1.2供應(yīng)商必須簽訂了《產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》與《技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定》后才能簽訂供貨合同。拒不簽署協(xié)議得供應(yīng)商,采購(gòu)部應(yīng)５。1．5.1.5、1、、5合格供應(yīng)商條件:具備國(guó)家工商行政部門核發(fā)得有效得營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)得經(jīng)營(yíng)范圍。具備良好得信譽(yù)與資歷狀況。已通過質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證得供方優(yōu)先選擇；樣品檢驗(yàn)與試用結(jié)果符合我司要求;供貨及時(shí)；樣品評(píng)價(jià)，對(duì)供方提供得首批樣品進(jìn)行測(cè)試、鑒定，合格率達(dá)1００％。小批量使用,連續(xù)兩批滿足本公司質(zhì)量要求?？疾熳罱鼉纱喂┴浻涗?產(chǎn)品一次性交貨批次合格率為9５％以上.5.1.6供方產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定或影響本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),采購(gòu)審核后取消合格供方資格。5、1、7采購(gòu)部對(duì)不合格供方提出限期整改,限期內(nèi)未有明顯改進(jìn)得取消合格供方資格。5。1.5.1。８采購(gòu)部5.1。10被取消合格供方資格得供方在半年內(nèi)不得再成為合格供方,若重新評(píng)定資格得,則須重新開始評(píng)審流程。5、２評(píng)審流程與分級(jí)流程5。2。F1采購(gòu)部積極調(diào)查市場(chǎng)所流通得各種原材料,并熟悉了解各公司詳細(xì)情況,各部門有權(quán)力向采購(gòu)部推薦擁有一定實(shí)力得供應(yīng)商或產(chǎn)品符合我公司發(fā)展要求得供應(yīng)商。F2采購(gòu)部進(jìn)行初級(jí)審核,并建立供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)庫(kù).F3待初級(jí)審核通過后要求送樣。F4待供應(yīng)商所提供樣品進(jìn)行特定得檢測(cè)后,由品質(zhì)部出示所提供材料得檢測(cè)數(shù)據(jù)，就此相關(guān)部門進(jìn)行商議討論能否適應(yīng)我公司所發(fā)展得要求.F５確認(rèn)所提供材料符合我公司要求后由采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)。Ｆ６評(píng)審團(tuán)隊(duì)進(jìn)行初次評(píng)審。F7采購(gòu)部將所得到得價(jià)格與評(píng)審團(tuán)隊(duì)得結(jié)論提供給總經(jīng)理進(jìn)行綜合評(píng)估。F8待綜合評(píng)估通過后由采購(gòu)部登錄確定為本公司合格供應(yīng)商。F9由技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審．F10供應(yīng)商每次提供材料由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,并建立數(shù)據(jù)庫(kù)以便跟蹤調(diào)查。5.2。2供應(yīng)商評(píng)審流程圖(圖1)評(píng)審流程圖記錄／表單權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟供應(yīng)商送樣供應(yīng)商尋找供應(yīng)商送樣供應(yīng)商尋找基本信息建立立樣品評(píng)審檢測(cè)?NO樣品評(píng)審檢測(cè)記錄歸檔定期評(píng)估登錄供應(yīng)商評(píng)估確認(rèn)報(bào)價(jià)YES記錄歸檔定期評(píng)估登錄供應(yīng)商評(píng)估確認(rèn)報(bào)價(jià)采購(gòu)部/PMC部F1采購(gòu)部/PMC部F2采購(gòu)部/PMC部Ｆ3樣品評(píng)估報(bào)告PMC部\技術(shù)部、質(zhì)量部\總工\副總F４采購(gòu)部/PＭC部F5供應(yīng)商評(píng)審團(tuán)/總經(jīng)理Ｆ６《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》技術(shù)部\質(zhì)量部\采購(gòu)部F７《合格供應(yīng)商名錄》采購(gòu)部F８《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》技術(shù)部\質(zhì)量部＼采購(gòu)部\F9質(zhì)量部F１05.２.35。2。３、１5.2。３、25、３評(píng)審制度與分級(jí)制度5。３。1評(píng)審制度主要分為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審與材料評(píng)審,其材料完全符合本公司現(xiàn)階段技術(shù)要求與未來發(fā)展需求?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分為來料;倉(cāng)庫(kù)；出貨;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng);測(cè)量與檢測(cè);供應(yīng)鏈管理審查進(jìn)行評(píng)分,對(duì)未能達(dá)到處要求限期改善.5。3.1、１來料控制：1５分5。3。1、2倉(cāng)庫(kù)控制:１5分5.３。1、３過程控制:20分5。3。１、4測(cè)量與檢查:5。3。1、５出貨控制:20分5.3。1、6供應(yīng)鏈管理:審查人員將審查中各項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)得項(xiàng)目記錄與供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告中，并進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分結(jié)束后，按照５。3.25.3.2按供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告中所記載內(nèi)容及評(píng)分對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行5。3.25．3。2５.3.２、3考核結(jié)果大于等于70分，低于80分得供應(yīng)商為3級(jí)供應(yīng)商，５.3．２、4考核結(jié)果為60—7０5。３.2、5考核結(jié)果低于60分得視為不合格供應(yīng)商,若已為合作供應(yīng)商,則5。3．3持續(xù)評(píng)審５.3。3、１對(duì)于初評(píng)時(shí)供應(yīng)商有不合格項(xiàng)目,我方需要求其進(jìn)行整改,整改后由我方委派專人進(jìn)行復(fù)評(píng),而后對(duì)不合格項(xiàng)重新進(jìn)行評(píng)分。并依照復(fù)評(píng)總分評(píng)定該供應(yīng)商在此次評(píng)審中得最終等級(jí)。５。３。3、2我司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審(一般評(píng)審頻率為一年一次,特殊情況下可改變時(shí)間),對(duì)于持續(xù)評(píng)審期間供應(yīng)商得評(píng)分結(jié)果應(yīng)按照5、３所述進(jìn)行重新評(píng)級(jí)，對(duì)于不符合要求之供應(yīng)商,則按5、4所述進(jìn)行處罰與整改。５、４處罰制度與說明5。４.1５．４。１、1由于供應(yīng)商失職所造成我司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題并造成損失5.4。1、2由我司質(zhì)量部檢測(cè)原材料短缺5.4.15。4.２5。4.2、1一批次超出讓步接收標(biāo)準(zhǔn),５。4.2、２一年內(nèi)3次批次超出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)但未超出讓步接收標(biāo)準(zhǔn),且拒絕整改或整改后未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)5。４。2、3５.４.25。４.25。4。5.4.35。４.３、２5.4．３、3一年內(nèi)超過三次原材料供貨不及時(shí)5.4。5。4.4、1５．4.５．4.