進(jìn)貨檢驗管理規(guī)程

文件編號RC/QW-JS-版本/狀態(tài)A/0壓力管道元件制造進(jìn)貨檢驗管理規(guī)范編號：編制：審核：批準(zhǔn)：2018-07-01發(fā)布2018-07-01實施進(jìn)貨檢驗管理規(guī)程編號：RC/QW-JS-1目的1.1為了強化材料質(zhì)量管理，保證材料從采購、驗收、保管、發(fā)放到使用的全過程中質(zhì)量能得到及時有效地控制，實現(xiàn)材料的從購進(jìn)到用于壓力管道元件制造的整個過程中的質(zhì)量管理，以確保壓力管道元件用材準(zhǔn)確無誤，特制定本進(jìn)貨檢驗、管理規(guī)范。1.2本管理程序文件衣?lián)矣嘘P(guān)法規(guī)及公司質(zhì)保手冊編制而成。2范圍適用于本公司壓力管道元件制造用材料、標(biāo)準(zhǔn)件的材料驗收檢驗使用，保管等管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制的產(chǎn)品材料及外購件計劃，對特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。3.2采購部負(fù)責(zé)采購計劃的實施和材料驗收、貯存、保管、發(fā)放、回收等管理工作。3.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購材料的檢驗工作。3.4材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作、材料檢驗工作。4管理內(nèi)容4.1材料的計劃4.1.1材料計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃、預(yù)算書和庫存報表進(jìn)行材料的庫評，做出材料的申請計劃，經(jīng)審查后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后采購。4.1.2材料計劃員在材料計劃中要明確外購的規(guī)格、型號、材質(zhì)（牌號）生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量等要求。4.2材料采購 4.2.1采購員是所購材料的第一責(zé)任者，對材料的質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。4.2.2采購員必須明確采購材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)（牌號）以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并熟悉有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求。4.2.3采購合同中必須注明材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)質(zhì)量要求，應(yīng)明確分供方的質(zhì)量保證責(zé)任。4.8.2材料責(zé)任人審核確認(rèn)合格的材料，由檢驗員填寫“材料驗收入庫通知單”，經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)后下發(fā)保管員，另一聯(lián)入檔保存。4.8.3鋼板、鋼管的材質(zhì)書由檢驗員分類入檔保存。4.8.4外協(xié)（購）件的質(zhì)量證明書（合格證）返給保管員保存，并在領(lǐng)用時隨實物發(fā)放。4.8.5檢驗員應(yīng)分類建立材料檢驗臺帳，對材料的名稱、規(guī)格、型號、牌號、生產(chǎn)批號、材質(zhì)書號、進(jìn)貨時間、數(shù)量等做好記錄。4.8.6保管員對“材料驗收入庫通知單”確認(rèn)合格的材料辦理入庫手續(xù)。4.9材料的標(biāo)識4.9.1檢驗合格的材料在入庫時必須進(jìn)行標(biāo)識，以防止材料的誤用，保證材料使用的可追溯性。4.9.2保管員按材料責(zé)任人確定的標(biāo)記，將檢驗合格的材料進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括材料的牌號、規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)號、標(biāo)記移植號、檢驗確認(rèn)印記等。4.9.3標(biāo)記移植號由材料的類別名稱代名、入庫年份號、月份號和編號組成。具體組成如下：XXX當(dāng)月入庫編號入庫月份 入庫年份4.9.4材料檢驗記錄須有檢驗員、材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。4.9.5入孔、法蘭、螺栓等受壓元件的標(biāo)識按庫房保管有掛要求執(zhí)行，做到材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量清晰。4.9.6焊條、焊絲、焊劑貼（掛）標(biāo)簽（牌）。4.10材料的保管4.10.1材料的保管應(yīng)遵循分類存放，標(biāo)識清楚，謹(jǐn)防誤用，加強養(yǎng)護(hù)，防止材料因被銹蝕。污染等原因而使質(zhì)量下降的原則。4.10.2材料存放的場地應(yīng)劃分為“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”三個區(qū)域，并有明顯的標(biāo)記。4.10.3不銹鋼等金屬材料應(yīng)設(shè)專門場地存放，下面墊木頭或水泥塊，避免碳鋼的接觸、污染。4.10.4保管員應(yīng)時常對材料進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)有混放以及其他問題應(yīng)及時糾正。4.11材料的發(fā)放和使用4.11.1必須依據(jù)“領(lǐng)料單”進(jìn)行領(lǐng)料。4.11.2材料計劃員根據(jù)領(lǐng)料單，作為領(lǐng)料依據(jù)。4.11.3領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員，由保管員給出材料責(zé)任人確認(rèn)的材料標(biāo)記移植號。4.11.4保管員發(fā)料時要認(rèn)真查看領(lǐng)料單和材質(zhì)傳遞卡，按其要求發(fā)放。發(fā)料前，要經(jīng)檢驗員監(jiān)督檢查，以保證所發(fā)材料準(zhǔn)確。4.11.5材質(zhì)傳遞卡上的內(nèi)容必須填寫齊全，各有關(guān)人員必須認(rèn)真簽字，否則材料不能投入使用。4.11.6人孔、法蘭、閥門、螺栓等受壓元件（配件）在發(fā)放時保管員要認(rèn)真核對實物的規(guī)格、型號、材質(zhì)（牌號）、標(biāo)準(zhǔn)確保與領(lǐng)料單的要求一致。4.11.7領(lǐng)料人員在材料領(lǐng)回后，將領(lǐng)料單送交質(zhì)檢員確認(rèn)與圖紙要求一致，并進(jìn)行標(biāo)記移植后，方可下料使用。4.11.8余料必須標(biāo)有移植號，不用的及時退回材料庫，并需材料檢驗員確認(rèn)。4.11.9領(lǐng)用的材料應(yīng)按材料的不同材質(zhì)（牌號）規(guī)格分開堆放。不銹鋼等金屬材料堆放符合有關(guān)要求，避免碳污染。零部件（配件）主要指以下材料：管板、線材、焊材、墊片、閥門、螺栓（母）、填料及產(chǎn)品用電機、機械密封等。保管員將合格證隨實物一同發(fā)給用料單位，并做好記錄。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、匯總，存入產(chǎn)品檔案。4.12儲存、保管①顧客提供的材料應(yīng)獨立存放，并有與本廠庫存區(qū)分的標(biāo)記。②保管員對已驗收入庫的材料要建賬、建卡。4.12.1發(fā)放①物資部材料的發(fā)放應(yīng)根據(jù)技術(shù)部的圖紙、