電器有限公司9001程序文件-文件編制計劃

文件編制計劃一級文件程序文件作業(yè)文件記錄負責(zé)部門完成日期編號名稱編號名稱編號名稱編號名稱4質(zhì)量管理體系HYPERLINK4.1總要求4.2文件要求HYPERLINK4.2.1總則HYPERLINK4.2.2質(zhì)量管理手冊1001質(zhì)量管理手冊管代1-5HYPERLINK4.2.3文件控制1003組織機構(gòu)圖（1）管理標(biāo)準(zhǔn)、行政文件2001管理文件控制程序文件評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、回收、登記、處理行政部/狄1-5（2）技術(shù)文件2002技術(shù)文件控制程序技術(shù)部/邵曉艷1-5HYPERLINK4.2.4記錄的控制2003記錄控制程序記錄控制一覽表行政部/狄1-55管理職責(zé)HYPERLINK5.1管理承諾HYPERLINK5.2以顧客為關(guān)注焦點HYPERLINK5.3質(zhì)量方針1002質(zhì)量方針總經(jīng)理1-55.4策劃HYPERLINK5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1004質(zhì)量目標(biāo)（公司、部門、車間）完成情況統(tǒng)計表總經(jīng)理/屈、王1-5HYPERLINK5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通HYPERLINK5.5.1職責(zé)和權(quán)限1005部門職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理/屈、狄1-5HYPERLINK5.5.2管理者代表1006管理者代表任命書HYPERLINK5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部信息溝通要求工作聯(lián)系單行政部/狄1-52004會議控制程序例會制度會議通知；會議紀(jì)要；會議記錄行政部/狄1-52005質(zhì)量信息管理控制程序反饋單品質(zhì)部/王1-5HYPERLINK5.6管理評審2006管理評審控制程序評審計劃；評審報告管代/屈1-106資源管理HYPERLINK6.1資源提供6.2人力資源HYPERLINK6.2.1總則HYPERLINK6.2.2能力、意識和培訓(xùn)2007能力、意識和培訓(xùn)控制程序崗位規(guī)范；特殊崗位一覽表培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄；評價；特殊崗位證書行政部/狄1-10HYPERLINK6.3基礎(chǔ)設(shè)施（1）設(shè)備動力2008設(shè)備管理控制程序設(shè)備操作指導(dǎo)書；保養(yǎng)指導(dǎo)書設(shè)備臺帳；維修計劃；維修記錄；保養(yǎng)記錄設(shè)備部/姚1-52009工裝模具控制程序模具保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)模具臺帳；加工記錄；維修保養(yǎng)計劃；維修記錄；設(shè)備部/姚1-10（2）建筑物，辦公設(shè)備HYPERLINK6.4工作環(huán)境（1）車間現(xiàn)場環(huán)境2010文明生產(chǎn)控制程序（緩）車間文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)；測試室環(huán)境要求臺帳行政部/屈1-10（2）辦公環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)HYPERLINK7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)流程；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)7.2與顧客有關(guān)的過程HYPERLINK7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定（1）內(nèi)銷2011OEM銷售控制程序合同臺帳；合同；訂單；合同評審表；合同更改內(nèi)貿(mào)部/狄1-10（2）外銷2012外貿(mào)控制程序外貿(mào)部/孟、劉曉秋1-10HYPERLINK7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（1）內(nèi)銷（2）外銷HYPERLINK7.2.3顧客溝通2013客戶投訴控制程序800電話接聽服務(wù)規(guī)范投訴處理記錄；800電話記錄售后服務(wù)部/李1-57.3設(shè)計和開發(fā)HYPERLINK7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃2014設(shè)計開發(fā)控制程序產(chǎn)品圖紙；工藝文件；標(biāo)準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書立項報告；設(shè)計任務(wù)書；設(shè)計開發(fā)計劃；評審記錄；更改記錄；驗證記錄；技術(shù)部/邵1-10HYPERLINK7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入（關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)變更控制程序）HYPERLINK7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出HYPERLINK7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審HYPERLINK7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證HYPERLINK7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認HYPERLINK7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4采購HYPERLINK7.4.1采購過程2015采購控制程序評價、選擇、重新評價的準(zhǔn)則評價記錄；合格供應(yīng)商一覽表；供應(yīng)商檔案；供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計；采購計劃；采購訂單；圖紙發(fā)放登記采購部/倪1-5HYPERLINK7.4.2采購信息HYPERLINK7.4.3采購產(chǎn)品的驗證品質(zhì)部/王1-107.5生產(chǎn)和服務(wù)提供提供HYPERLINK7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制2016生產(chǎn)計劃控制程序計劃；臺帳；生產(chǎn)計劃部/董1-10（1）產(chǎn)品特性的信息提供（2）作業(yè)指導(dǎo)書提供（3）使用適宜的設(shè)備（4）售后服務(wù)2017配件控制程序備件發(fā)放記錄；售后服務(wù)部/李1-10HYPERLINK7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認2018關(guān)鍵工序控制程序人員資格確認；設(shè)備確認；過程記錄；品質(zhì)部/王1-10HYPERLINK7.5.3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識要求管代1-10HYPERLINK7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)登記（1）技術(shù)文件（2）零部件包裝物HYPERLINK7.5.5產(chǎn)品防護倉庫管理制度；車間產(chǎn)品防護制度分廠/屈、邵1-10HYPERLINK7.6監(jiān)視和測量裝置的控制2019監(jiān)視和測量裝置控制程序自校標(biāo)準(zhǔn)臺帳；計劃；檢定校準(zhǔn)記錄；品質(zhì)部/王1-58測量分析和改進HYPERLINK8.1總則8.2測量和監(jiān)控HYPERLINK8.2.1顧客滿意度調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查表；分析報告內(nèi)貿(mào)部/狄1-5（1）內(nèi)貿(mào)外貿(mào)部（2）外貿(mào)HYPERLINK8.2.2內(nèi)部審核2020內(nèi)部審核控制程序內(nèi)審員聘任審核計劃；檢查表；不合格報告；內(nèi)審報告；首末次會議記錄；內(nèi)審資格證書行政部/狄1-5HYPERLINK8.2.3過程的監(jiān)視和測量2021過程監(jiān)視和測量控制程序檢驗規(guī)范檢驗記錄；不合格處理；例外放行記錄。品質(zhì)部/王1-102022工藝檢查控制程序技術(shù)部/邵1-5HYPERLINK8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2023產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序品質(zhì)部/王1-5HYPERLINK8.3不合格品控制2024不合格品控制程序不合格評審處理記錄；例外放行記錄品質(zhì)部1-102025返廠機處理控制程序申請表；鑒定表；統(tǒng)計表售后服務(wù)部1-5（1）顧客滿意（2）產(chǎn)品質(zhì)量2026數(shù)據(jù)分析控制程序統(tǒng)計表；分析報告品質(zhì)部1-10（3）過程質(zhì)量（4）供方8.5改進HYPERLINK8.5.1持續(xù)改進2027持續(xù)改進控制程序糾正措施單；預(yù)防措施