食品安全自查記錄-企業(yè)管理

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/7食品安全自查記錄食品通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）21項(xiàng)，一般項(xiàng)30項(xiàng)，共51項(xiàng)。食品添加劑通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）19項(xiàng)，一般項(xiàng)31項(xiàng)，共50項(xiàng)。自查項(xiàng)目項(xiàng)目序號自查內(nèi)容評價(jià)問題描述1．生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。√是□否

*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離?！淌恰醴?/p>

*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。√是□否

1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。√是□否

1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行?！淌恰醴?/p>

1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄?！淌恰醴?/p>

1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象?！淌恰醴?/p>

2．進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果

注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查。*2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄?！淌恰醴?/p>

*2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?！淌恰醴?/p>

2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄?！淌恰醴?/p>

3．生產(chǎn)過程控制

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。3.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置?！淌恰醴?/p>

*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。√是□否

*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等?！淌恰醴?/p>

*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品?！淌恰醴?/p>

*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?！淌恰醴?/p>

3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)?！淌恰醴?/p>

*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品?！淌恰醴?/p>

*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致√是□否

*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄?！淌恰醴?/p>

3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。√是□否

3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染?！淌恰醴?/p>

3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄?！淌恰醴?/p>

3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。√是□否

*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。√是□否

3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。√是□否

4．產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果

4．產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定?！淌恰醴?/p>

4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?！淌恰醴?/p>

*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)?！淌恰醴?/p>

*4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。√是□否

4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況?！淌恰醴?/p>

5．貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?！淌恰醴?/p>

*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理?！淌恰醴?/p>

5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放?！淌恰醴?/p>

5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運(yùn)輸及交付控制制度和記錄√是□否

5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求?！淌恰醴?/p>

5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)?！淌恰醴?/p>

5.7有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整?！淌恰醴?/p>

5.8銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。√是□否

6．不合格品管理和食品召回

注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致?！淌恰醴?/p>

*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。√是□否

*6.3召回食品有處置記錄?！淌恰醴?/p>

6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）?！淌恰醴?/p>

7．從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人?！淌恰醴?/p>

7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄?！淌恰醴?/p>

*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。√是□否

7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄?！淌恰醴?/p>

*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定?！淌恰醴?/p>

7.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄?！淌恰醴?/p>

8．食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。√是□否

8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄?！淌恰醴?/p>

*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。√是□否

9．食品添加劑生產(chǎn)者管理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?！淌恰醴?/p>

9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告?！淌恰醴?/p>

9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法?！淌恰醴?/p>

其他需要記錄的問題：自查結(jié)論：

檢查人：

食品安全總監(jiān)：

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