年保鮮凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工綜合項目可研報告

********有限責(zé)任公司年產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工項目可行性研究報告建設(shè)性：新建項目申報單位：********有限責(zé)任公司項目申報日期：二○一○年六月二十二日目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1一、項目提綱 11、項目名稱 12、建設(shè)性質(zhì) 13、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 14、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 15、項目申報單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人） 26、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 27、資金籌措 28、重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 29、項目輻射范疇及帶動能力 3二、可行性研究報告編制根據(jù) 4三、綜合評價和論證結(jié)論 41、綜合評價 42、論證結(jié)論 5四、存在問題與建議 5第二章 項目背景及必要性 6一、項目建設(shè)背景 6二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)呈現(xiàn)狀 8三、項目建設(shè)必要性及目意義 9第三章建設(shè)條件 12一、項目區(qū)概況 121、地理位置及區(qū)域范疇 122、自然資源狀況 123、社會經(jīng)濟(jì)狀況 134、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀 155、項目建設(shè)地點選取 16二、項目實行有利條件 171、政策環(huán)境 172、資源優(yōu)勢 173、市場優(yōu)勢 184、科技開發(fā)能力 185、基本設(shè)施條件 19三、重要障礙因素及解決方案 201、重要障礙因素 202、解決方案 20第四章建設(shè)單位基本狀況 21一、項目建設(shè)單位概況 21二、研發(fā)能力 22三、公司財務(wù)狀況 22第五章市場分析與銷售方案 23一、市場分析 231、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 232、產(chǎn)品市場前景分析 233、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 24二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 25三、銷售方略和營銷模式 25第六章項目建設(shè)方案 26一、 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 26二、項目規(guī)劃和布局 26三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 261、生產(chǎn)技術(shù)方案 262、工藝流程 26四、項目建設(shè)原則和詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容 271、建設(shè)原則 272、詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容 27五、項目實行進(jìn)度安排 27第七章投資估算與資金籌措 28一、投資估算根據(jù) 28二、項目建設(shè)投資估算 28三、資金來源與籌措 281、銀行貸款300萬元 292、公司自籌能力分析 293、財政資金 29四、資金使用和管理 29第八章 財務(wù)評價 30一、財務(wù)評價根據(jù) 30二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 301、銷售收入 302、銷售稅金及附加（城建稅和教誨費附加） 31三、總成本及經(jīng)營成本估算 311、單位生產(chǎn)成本估算 312、項目總成本估算 313、經(jīng)營成本估算 32四、財務(wù)效益分析 321、賺錢能力分析 322、償債能力分析 33五、不擬定性分析 331、盈虧平衡分析 332、敏感性分析 33六、財務(wù)評價結(jié)論 34第九章環(huán)境影響評價 35一、環(huán)境影響 35二、環(huán)保與治理辦法 35三、環(huán)保部門意見 35第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 36一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 361、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和增進(jìn)構(gòu)造調(diào)節(jié)狀況 362、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)狀況 363、輻射帶動作用 374、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化限度提高狀況等 37二、農(nóng)民增收 38三、其他社會影響 38第十一章項目組織與管理 39一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 39二、項目經(jīng)營管理模式 39三、經(jīng)營管理辦法 391、工程管理 392、生產(chǎn)管理 403、資金管理 404、銷售管理 41四、技術(shù)培訓(xùn) 41五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 41第十二章可行性研究結(jié)論與建議 43一、可行性研究結(jié)論 43二、問題與建議 44附錄 45一、附件 45二、附表 45第一章總論一、項目提綱1、項目名稱********有限責(zé)任公司年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工項目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式（1）項目建設(shè)單位：********有限責(zé)任公司（2）法人代表：***（3）所有制形式：有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容（1）項目建設(shè)地點：********蔬菜交易批發(fā)市場旁（2）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工項目（3）建設(shè)期限：1年5、項目申報單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）（1）項目申報單位：********有限責(zé)任公司（2）項目法定代表人(負(fù)責(zé)人)：***6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資454.66萬元，其中：土建投資143.78萬元（其中土建工程135萬元，建設(shè)期利息8.78萬元），設(shè)備投資120.14萬元（其中設(shè)備購買112.8萬元，建設(shè)期利息7.34萬元），流動資金95.53萬元，科技投資10萬元，無形資產(chǎn)85.21萬元（其中：土地征用費80萬元，貸款利息5.21萬元）。7、資金籌措項目總投資454.66元，其中抵押貸款300萬元，公司自籌資金84.66萬元。申請上級財政補(bǔ)貼項目資金70萬元（設(shè)備）。8、重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目實行后，于第3年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)年可加工白冰5千噸、加工凈菜1萬噸，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入(不含增值稅)2105.4萬元，項目投產(chǎn)期內(nèi)，年平均銷售收入2067.12萬元(不含增值稅)、總成本1786.98萬元、利潤總額271.79萬元、繳納稅金180.67萬元、投資利稅率61.62%、投資利潤率59.78%、內(nèi)部收益率31.48%（稅后）、財務(wù)凈現(xiàn)值802.11萬元（稅后）、靜態(tài)投資回收期4.（稅后）。9、項目輻射范疇及帶動能力農(nóng)業(yè)是安天下、穩(wěn)民心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，也是增長農(nóng)民收入重要來源?！笆濉睍r期是國內(nèi)全面建設(shè)小康社會、構(gòu)建社會主義和諧社會核心時期。為了挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收潛力，放開農(nóng)產(chǎn)品價格應(yīng)同勉勵農(nóng)產(chǎn)品銷售、積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)合起來。通過增進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)構(gòu)造戰(zhàn)略性調(diào)節(jié)，大力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達(dá)到穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格、增進(jìn)農(nóng)民增收效果。項目建設(shè)，將會進(jìn)一步加快本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，并帶動有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，白冰生產(chǎn)線更進(jìn)一步保證本縣外銷蔬菜發(fā)運(yùn)車皮和汽車有充分保鮮冰產(chǎn)品，進(jìn)而保證外運(yùn)蔬菜保質(zhì)保量到達(dá)銷區(qū)；凈菜加工生產(chǎn)線將粗放原蔬菜加工為凈菜外銷，變化本縣外銷原菜比重較大現(xiàn)狀，將本縣外銷蔬菜品質(zhì)、檔次逐年提高。項目建成后，年可生產(chǎn)白冰5千噸、加工凈菜1萬噸，整個配套項目實行將解決本縣80人以上就業(yè)問題；解決4輛大中型汽車貨源；帶動廠區(qū)附近加工、貯藏、保鮮、包裝、運(yùn)送、農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移；本縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造得到進(jìn)一步調(diào)節(jié)，帶動項目區(qū)戶農(nóng)戶擴(kuò)大種植精品蔬菜。二、可行性研究報告編制根據(jù)1、《關(guān)于增進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》（國辦發(fā)[]62號）文獻(xiàn)2、《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干意見》云發(fā)（）5號文獻(xiàn)；3、中共云南省委、省人民政府《關(guān)于加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展決定》；4、國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價》；5、國家發(fā)展籌劃委員會辦公廳以計辦投資[]15號文批準(zhǔn)出版發(fā)行《投資項目可行性研究指南(試用版)》三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工項目，整個配套項目實行將解決本縣80人以上勞動就業(yè)；解決4輛大中型汽車貨源；帶動加工、貯藏、保鮮、包裝、運(yùn)送、農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移；增進(jìn)本縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，項目帶動戶農(nóng)戶種植精品蔬菜,農(nóng)戶戶均增長收入達(dá)0.8萬元,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。公司按照“公司+基地+協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”模式運(yùn)作，對本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動其她產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著極其重要意義。項目建成后，年可生產(chǎn)白冰5千噸，加工凈菜1萬噸，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售2420萬元(含增值稅)，年均實現(xiàn)利潤271.79萬元、繳納稅金180.67萬元。各種蔬菜生產(chǎn)農(nóng)藝辦法和生物制劑應(yīng)用，使農(nóng)田、水利、農(nóng)村道路得到相應(yīng)治理，能較好實現(xiàn)資源持續(xù)運(yùn)用和生態(tài)良性循環(huán)。2、論證結(jié)論項目實行后，將推動本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展及帶動種植業(yè)迅猛發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，增進(jìn)農(nóng)民增收與縣財政增長，生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)效益較明顯。該項目是一種農(nóng)業(yè)開發(fā)和財源建設(shè)項目，既符合國家產(chǎn)業(yè)政策和生物資源創(chuàng)新規(guī)定，也符合農(nóng)業(yè)科技示范項目對科技先進(jìn)性和效益示范性規(guī)定。四、存在問題與建議該項目建設(shè)資金需要上級財政部門予以支持，補(bǔ)貼70萬元以解決缺口。項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景發(fā)呈當(dāng)代農(nóng)業(yè)、推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化過程，從主線上說，是增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競爭力和創(chuàng)新能力過程，也是提高農(nóng)業(yè)組織化限度過程?！笆濉逼陂g，推動農(nóng)業(yè)發(fā)展，必要把哺育公司、增強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和市場競爭力作為主線，積極引導(dǎo)農(nóng)業(yè)組織創(chuàng)新。為此，要做好如下三個方面工作：一是引導(dǎo)龍頭公司增強(qiáng)競爭能力和創(chuàng)新能力，發(fā)揮龍頭帶動作用，增進(jìn)市場拓展、品牌提高和產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)體系發(fā)育。二是積極加強(qiáng)對農(nóng)民專業(yè)合伙社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會財稅、金融支持，勉勵農(nóng)民專業(yè)合伙社、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷大戶和農(nóng)產(chǎn)品加工、營銷公司、批發(fā)市場等形成龍頭帶動作用，增進(jìn)農(nóng)業(yè)組織創(chuàng)新多元化和網(wǎng)絡(luò)化。三是調(diào)節(jié)對于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭公司支持政策，借此強(qiáng)化國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系對跨國公司壟斷農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈制衡機(jī)制，增強(qiáng)國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險能力。今年以來，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司在中共中央、國務(wù)院和各地政府積極經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)和調(diào)控下，繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長狀況均好于去年同期水平，其中，公司出口狀況良好，接單量和大單量均高于去年同期水平。1-4月全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司完畢增長值29750億元，同比增長10.34%。1-4月全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司合計實現(xiàn)增長值29750億元，同比增長10.34%，增幅比上年同期上升1.93個百分點，其中工業(yè)增長值21655億元，同比增長10.07%，增幅上升1.72個百分點；完畢營業(yè)收入122480億元，同比增長10.14%，增幅上升1.73個百分點；實現(xiàn)利潤7475億元，同比增長6.56%，增幅回落4.96個百分點；上交稅金2770億元，同比增長10.21%，增幅回落3.65個百分點；出口交貨值10395億元，同比上升9.68%；支付勞動者報酬5850億元，同比增長10.90%，上升4.67個百分點；合計完畢工業(yè)總產(chǎn)值91180億元，實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值88070億元，產(chǎn)品銷售率為96.6%，產(chǎn)銷銜接狀況良好。各項重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長迅速，增長狀況好于去年同期水平。加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)扶持，繁華縣域經(jīng)濟(jì)。提高農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率對農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、農(nóng)民增收具備重要意義，現(xiàn)階段，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，特別是發(fā)展以農(nóng)業(yè)為主、工業(yè)化滯后縣市經(jīng)濟(jì)離不開農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。各級政府應(yīng)積極制定增進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展關(guān)于政策和辦法，可在貸款利率、技改設(shè)備補(bǔ)貼、產(chǎn)品研發(fā)項目等方面予以一定支持和優(yōu)惠。蔬菜已發(fā)展成為云南、特別是本縣支柱產(chǎn)業(yè)，近年來種植面積不斷增長，蔬菜成了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收重要途徑。本縣具備得天獨厚氣候優(yōu)勢，冬早反季蔬菜資源豐富，具備交通便利優(yōu)勢。本縣種植蔬菜與其他縣比，基本無污染，通過各方努力，在近年市場哺育中，已初步形成綠色無公害品牌。本項目依照資源投資狀況，規(guī)劃達(dá)年產(chǎn)5千噸白冰生產(chǎn)，1萬噸不同品種凈菜加工，分別建設(shè)生產(chǎn)線二條，工廠建設(shè)一步到位。隨著人民生活水平提高。城鄉(xiāng)消費者對蔬菜品種、對凈菜、對檔次和質(zhì)量規(guī)定不斷提高，依照市場調(diào)查得知，經(jīng)加工綠色無公害凈菜會更受到廣大消費者歡迎。********有限責(zé)任公司年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工項目符合《當(dāng)前國家重點勉勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，也符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目重點扶持方向，更符合本縣委、政府“打造綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，構(gòu)建和諧本縣，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展”戰(zhàn)略方針。此外，公司已在群眾科技基本較好、蔬菜栽培條件較好鄉(xiāng)村建設(shè)了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、無公害蔬菜生產(chǎn)基地，運(yùn)用公司優(yōu)勢，發(fā)展壯大蔬菜加工項目，走“公司+基地+協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”運(yùn)作模式，將為全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展打下基本，增進(jìn)縣財政收入增長起到積極作用。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)呈現(xiàn)狀十一五期間，本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有了突破性發(fā)展。全縣糧食總產(chǎn)量達(dá)73341噸。綠色蔬菜（A級）生產(chǎn)示范基地縣建設(shè)夯實推動，建成蔬菜產(chǎn)業(yè)項目示范基地2855畝。冬至春菜季，外銷蔬菜22.01萬噸，農(nóng)民賣菜收入達(dá)46938萬元。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，獲得綠色食品認(rèn)證15個、有機(jī)食品認(rèn)證1個、涉農(nóng)注冊商標(biāo)18個，各類農(nóng)民專業(yè)合伙組織達(dá)231個。畜牧業(yè)健康發(fā)展，重大動物疫病免費強(qiáng)制免疫工作順利推動，畜牧業(yè)產(chǎn)值預(yù)測達(dá)2.8億元。煙葉生產(chǎn)實現(xiàn)產(chǎn)值3157.04萬元,實現(xiàn)稅收695萬元。林業(yè)重點生態(tài)建設(shè)工程穩(wěn)步推動，集體林權(quán)制度主體改革和配套改革按籌劃推動，集體林均山到戶率達(dá)92.9%，商品林均山到戶率達(dá)85.2%。投資6500萬元,建設(shè)公路236.2公里；完畢水利工程268件，改進(jìn)灌溉面積26075畝，新增有效灌溉面積9000畝；解決13761人飲水安全問題；實行世行貸款項目治理水土流失面積28.97平方公里;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合計投資2636萬元；改造中低產(chǎn)田1.5萬畝；農(nóng)網(wǎng)改造工程完畢投資8237.13萬元。實行扶貧整村推動項目47個，發(fā)放小額信貸扶貧資金1000萬元。實行46個自然村“鄉(xiāng)風(fēng)文明示范帶”建設(shè)，完畢1800戶農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)，在78個自然村實行農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補(bǔ)工作，村容村貌明顯改觀，農(nóng)村流通體系建設(shè)和供銷社改革發(fā)展成效明顯。三、項目建設(shè)必要性及目意義隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善，國內(nèi)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到了迅猛發(fā)展，種植業(yè)構(gòu)造得到更進(jìn)一步調(diào)節(jié)。蔬菜產(chǎn)業(yè)由于生產(chǎn)周期短、商品化限度高、經(jīng)濟(jì)效益好而得到縣委、政府高度注重，獲得了很大成績，實際運(yùn)作中仍還存在部份問題：蔬菜生產(chǎn)零星分散，產(chǎn)業(yè)化限度低。由于受資金、技術(shù)和人才等各種因素制約，發(fā)展還不是不久，蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營“龍頭”公司數(shù)量不夠，與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展不相適應(yīng)。本縣人民政府工作報告中指出：（一）抓好“三農(nóng)”工作，增進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)民增收加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹力度。進(jìn)一步加大投入，擴(kuò)大涉農(nóng)補(bǔ)貼范疇和規(guī)模。建立健全資金穩(wěn)定、管理規(guī)范、保障有力村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機(jī)制。引導(dǎo)銀行信貸資金和社會資金投向“三農(nóng)”。實行好財政獎補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)、汽車和摩托車下鄉(xiāng)政策，及時足額兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金，提高農(nóng)民消費水平。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。積極引進(jìn)、扶持、哺育農(nóng)業(yè)龍頭公司，支持農(nóng)產(chǎn)品加工公司升級改造，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品營銷體系建設(shè)，勉勵和支持農(nóng)民專業(yè)合伙組織規(guī)范發(fā)展，加大農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人培養(yǎng)力度，提高組織化限度。增強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭公司、農(nóng)民專業(yè)合伙組織帶動特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收作用。堅定不移抓好綠色支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)抓好無公害綠色食品認(rèn)證，著力抓好有機(jī)食品基地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證力度，完畢綠色食品認(rèn)證3個以上，申報菜果地理標(biāo)志證明商標(biāo)1個，實現(xiàn)畜水產(chǎn)品無公害綠色認(rèn)證零突破，提高品牌使用效益，塑造“冬早蔬菜之鄉(xiāng)”新形象。為了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，進(jìn)一步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、公司增值，更好地摸索出一條果、蔬生產(chǎn)管理模式，改進(jìn)生產(chǎn)與營銷狀況，縣委、縣政府從政策、人、財、物等各方面予以進(jìn)一步扶持龍頭公司，并重點抓好龍頭公司和基地建設(shè)，依照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)定，哺育壯大蔬菜龍頭公司，使種植農(nóng)戶與農(nóng)產(chǎn)品加工公司有機(jī)地聯(lián)系起來，優(yōu)勢互補(bǔ)，聯(lián)動發(fā)展。農(nóng)民年存款達(dá)7億元以上，農(nóng)民收入在全省排名22位。，本縣被國家關(guān)于部門列為“全國首批100個無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地縣”之一，被認(rèn)定為“中華人民共和國冬早蔬菜之鄉(xiāng)”，被列為云南省“無公害蔬菜行動籌劃”首批16個示范基地縣之一，列為“全國加工型農(nóng)業(yè)示范基地”。當(dāng)前，無公害洋蔥、番茄、菜豌豆已被評為“云南省名牌產(chǎn)品”，獲得國家免檢產(chǎn)品稱號。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范疇本縣位于*******此段略******。最大縱距82公里、橫距42公里，國土總面積2021.69平方公里。其中，壩區(qū)面積占55.7％，山區(qū)占44.3％。全縣所轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)，82個村(居)民委員會，647個村民小組，總?cè)丝?0.8萬人，其中農(nóng)業(yè)人口18.65萬人，占89.66％。2、自然資源狀況本縣是典型農(nóng)業(yè)縣，境內(nèi)無重工業(yè)，特別是沒有化學(xué)工業(yè)“三廢”污染。熱區(qū)四周群山環(huán)抱，空氣清新。據(jù)氣象、土肥、水文等關(guān)于部門測定，酸性和微酸性土壤（PH4.5-6.5）占15%，中性土壤（PH6.5-7.7）占35.4%，微堿性土壤（PH7.5-8.5）占46.09%。土壤重金屬含量均在國家無公害蔬菜生產(chǎn)安全限定原則內(nèi)。灌溉水質(zhì)好，達(dá)到國家一類農(nóng)田灌溉用水原則?？諝饩C合評價指標(biāo)，符合國家都市二類區(qū)域空氣質(zhì)量原則。本縣屬非地帶性南亞熱帶季風(fēng)氣候，其特點是四季不分明，全年基本無霜,享有“天然溫室”之美稱。項目區(qū)年均日照2670小時。全年太陽輻射總量6355兆焦耳/m3，日照率60％。年平均氣溫21.9℃，日均氣溫不不大于10℃有365天,年積溫7721℃，不不大于18℃有244天，年積溫6046℃。年均雨量616mm，相對濕度53％。充分光熱條件，有助于發(fā)展熱帶、亞熱帶作物種植，為水果、特別是香蔥生產(chǎn)與加工提供了保障。項目區(qū)大某些土壤為“燥紅壤”本地重要河流有龍川河、青嶺河、孟崗河，這些河流貫穿于項目建設(shè)區(qū)內(nèi)。全縣共有中型水庫五座，小型水庫18座，小壩塘及其他水利工程1200余件，特別是東片東山大溝和丙間大溝以及西片西山大溝形成了本縣全縣大型灌溉網(wǎng)絡(luò)。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況，全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）17.79億元，按可比價計算，比上年增長11.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增長值完畢78700萬元，增長6.2%；第二產(chǎn)業(yè)增長值完畢35211萬元，增長21.9%；第三產(chǎn)業(yè)增長值完畢63991萬元，增長11.6%；一二三產(chǎn)業(yè)比重為44.2∶19.8∶36.0。完畢全社會固定資產(chǎn)投資15.14億元，比上年增長42.8%；完畢地方財政總收入11509萬元,比上年增長1.9%；預(yù)測農(nóng)民人均純收入達(dá)4333元，比上年增長7.81%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達(dá)1.48萬元，比上年增長8%；社會消費品零售總額達(dá)47576萬元，比上年增長23.6%。全縣財政支農(nóng)資金達(dá)10294萬元，增長28.5%；對農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金達(dá)3059萬元，比上年增長202.6%。糧食安全得到有效保障，全縣糧食總產(chǎn)量達(dá)73341噸。外銷蔬菜22.01萬噸，農(nóng)民賣菜收入達(dá)46938萬元。畜牧業(yè)產(chǎn)值預(yù)測達(dá)2.8億元。煙葉生產(chǎn)實現(xiàn)產(chǎn)值3157.04萬元,實現(xiàn)稅收695萬元。工業(yè)經(jīng)濟(jì)和非公經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值168644萬元，比上年增長26.2%。其中,規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值45423萬元，比上年增長34.6%；規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增長值8530萬元，比上年增長25.6%；預(yù)測實現(xiàn)利稅總額2612萬元，比上年增長48.9%。旅游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，全縣全年共接待中外游客143萬人次，實現(xiàn)旅游業(yè)總收入34251萬元,分別比上年增長55.2%、13.7%;接待國外游客6863人次,實現(xiàn)旅游外匯收入1338萬元，分別比上年增長487.1%、707.5%。城鄉(xiāng)建設(shè)步伐加快，都市管理長效機(jī)制不斷健全，城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、交通秩序、人居環(huán)境得到明顯改進(jìn)，城鄉(xiāng)化率達(dá)31%,“省甲級衛(wèi)生縣城”成果得到進(jìn)一步鞏固。教誨事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，辦學(xué)條件進(jìn)一步改進(jìn)。全縣有普通中學(xué)15所，其中：完全中學(xué)l所，初級中學(xué)13所，九年一貫制學(xué)校1所。職業(yè)高檔中學(xué)1所。小學(xué)76所。小學(xué)教學(xué)點141個。社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，被國家科技部表揚(yáng)為“全國科技進(jìn)步先進(jìn)縣”，被國家體育總局表揚(yáng)為“全國群眾體育先進(jìn)單位”。成昆鐵路從南而北縱貫本縣境，過境78公里，有8個停站點和4條專用線；公路村村通車，縣、鄉(xiāng)級公路與108國道高速公路和牟元公路、元大公路相接，形成了較為發(fā)達(dá)公路交通網(wǎng)絡(luò)，便于項目生產(chǎn)和產(chǎn)品、原料運(yùn)送。本縣電力已與全省大電網(wǎng)并網(wǎng)，實現(xiàn)了農(nóng)村初級電氣化。郵電通訊也形成網(wǎng)絡(luò)，所有開通程控電話，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建移動、聯(lián)通通訊基站，為項目提供了良好電力供應(yīng)和通訊服務(wù)。農(nóng)村廣播電視覆蓋率達(dá)97%。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀云南啟動實行“無公害蔬菜行動籌劃”，是從加強(qiáng)無公害產(chǎn)地認(rèn)證、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)投入管理和提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)科技含量著手，實現(xiàn)關(guān)口前移，加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)農(nóng)藥、化肥、外源激素等農(nóng)業(yè)投入品管理，加強(qiáng)生物農(nóng)藥、生物肥料，特別是微生物農(nóng)藥和微生物肥料等新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用；在“十一五”已健全了全省州(市)縣多層次配套監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，最大限度地凈化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程，保證了云南蔬菜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)安全高效。投資6500萬元,建設(shè)公路236.2公里；完畢水利工程268件，改進(jìn)灌溉面積26075畝，新增有效灌溉面積9000畝；解決13761人飲水安全問題；實行世行貸款項目治理水土流失面積28.97平方公里;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合計投資2636萬元；改造中低產(chǎn)田1.5萬畝；農(nóng)網(wǎng)改造工程完畢投資8237.13萬元。實行扶貧整村推動項目47個，發(fā)放小額信貸扶貧資金1000萬元。實行46個自然村“鄉(xiāng)風(fēng)文明示范帶”建設(shè)，完畢1800戶農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)，在78個自然村實行農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補(bǔ)工作，村容村貌明顯改觀，農(nóng)村流通體系建設(shè)和供銷社改革發(fā)展成效明顯。本縣生態(tài)環(huán)保得到進(jìn)一步加強(qiáng)。生態(tài)環(huán)境和能源建設(shè)獲得新成績。環(huán)保力度加大，環(huán)?！叭健敝贫葓?zhí)行率達(dá)100%。環(huán)繞國家擴(kuò)大內(nèi)需政策辦法和投資導(dǎo)向，積極編報項目規(guī)劃，爭取項目和資金投入，，全縣實行項目231個，新開工項目207個。其中，爭取擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項目49個，總投資94713.51萬元。引進(jìn)招商引資項目24個，項目合同總投資50650萬元，實際引進(jìn)州外到位資金28197萬元。10萬噸燃料乙醇生產(chǎn)線建設(shè)等一批公司技改、新建、擴(kuò)建項目有序推動。開展風(fēng)能開發(fā)前期工作，建成測風(fēng)塔3座；投產(chǎn)運(yùn)營水電站16座，總裝機(jī)容量2.4萬千瓦。5、項目建設(shè)地點選取白冰和凈菜加工生產(chǎn)線就建在特色農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)，詳細(xì)位于********蔬菜批發(fā)交易市場旁，廠址擬占地6畝。廠址緊齡成昆鐵路本縣站，離縣城6公里，交通十分便利。離新108國道高速公路半公里，南通省城昆明，距離約160公里，北達(dá)四川省攀枝花市距離約130公里。全縣鄉(xiāng)村公路與108國道二、項目實行有利條件1、政策環(huán)境隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略和云南省建設(shè)“綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”、“民族文化大省”、“國際大通道”實行，縣委、政府在認(rèn)真總結(jié)改革開放三十年成功經(jīng)驗和深刻分析本縣情基本上，指出：“以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，堅持發(fā)展第一要務(wù)，搶抓機(jī)遇、夯實基本、調(diào)節(jié)構(gòu)造、深化改革、增進(jìn)消費、改進(jìn)民生、突破瓶頸、增進(jìn)發(fā)展，加快推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鄉(xiāng)化進(jìn)程，推動旅游業(yè)發(fā)展，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和水平。進(jìn)一步堅定信心、振奮精神，進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步求真務(wù)實、真抓實干，努力推動全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和增進(jìn)社會和諧穩(wěn)定?！薄巴苿愚r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。積極引進(jìn)、扶持、哺育農(nóng)業(yè)龍頭公司，支持農(nóng)產(chǎn)品加工公司升級改造，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工?！?、資源優(yōu)勢本縣屬非地帶性南亞熱帶季風(fēng)氣候，以龍川河、青嶺河、孟崗河為主三大水系貫穿本縣熱壩匯入金沙江，水源豐沛，水利條件好；全縣土地資源豐富，實有耕地面積20多萬畝；全年基本無冬無霜,享有“天然溫室”之美稱。充分光、熱、水條件，為蔬菜生產(chǎn)提供了保障。近年對水庫網(wǎng)建設(shè)，有較好水利基本，我省今年夏季特大旱災(zāi)，本縣由于得利于水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相比其他地區(qū)所受損失限度相對較輕。3、市場優(yōu)勢21世紀(jì)，周邊國家蔬菜生產(chǎn)相對較弱化，自給率持續(xù)下降。以亞洲為例，以來，日本、韓國、新加坡、等國家和地區(qū)蔬菜進(jìn)口始終處在上升趨勢。云南，特別是本縣熱區(qū)區(qū)位優(yōu)勢是其她省份和地區(qū)無法比擬。隨著國內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高，飲食構(gòu)造將由溫飽型向營養(yǎng)型再向保健型轉(zhuǎn)變。國內(nèi)蔬菜已由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場，浮現(xiàn)了構(gòu)造性、季節(jié)性和地區(qū)性過剩，其因素一是流通還不暢；二是質(zhì)量還不夠高；三是加工能力薄弱。因而，通過本縣蔬菜加工項目建設(shè)，將有助于提高本縣外銷蔬菜，增強(qiáng)市場競爭力。公司將充分運(yùn)用已有銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，把蔬菜加工產(chǎn)品銷往國內(nèi)大中都市。4、科技開發(fā)能力以本縣蔬菜產(chǎn)品為依托成立“****無公害蔬菜生產(chǎn)協(xié)會”，是集協(xié)會、公司實體、經(jīng)紀(jì)人為一體社會民間經(jīng)濟(jì)組織，協(xié)會成立于，是本縣民辦科研實體，重要研究蔬菜在本縣熱區(qū)適應(yīng)性種植，推廣科學(xué)、先進(jìn)種植管理實用技術(shù)，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)服務(wù)。協(xié)會成立以來，吸取了從事蔬菜種植經(jīng)營有一定規(guī)模和影響力農(nóng)戶和經(jīng)紀(jì)人入會，既有會員500戶，蔬菜種植面積3000畝，會員嚴(yán)格遵守協(xié)會章程，各項工作開展正常，協(xié)會注冊蔬菜品牌“XX”被云南省工商局評為云南省知名商標(biāo)。5、基本設(shè)施條件項目實行地為********蔬菜交易批發(fā)市場旁，水、電、路和通訊條件好，場地平整開闊，占地6畝，建筑面積1500平方米。廠址緊靠成昆鐵路本縣火車站。新108國道高速公路南通省城昆明距離約160公里，北達(dá)四川省攀枝花市距離約130公里，鄉(xiāng)村公路與108國道公路連接形成交通網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)送條件較三、重要障礙因素及解決方案1、重要障礙因素本縣在經(jīng)濟(jì)環(huán)境上還存在某些有待一步完善地方，如中小公司建設(shè)融資、工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、關(guān)于管理部門對公司發(fā)展支持和管理服務(wù)等，農(nóng)業(yè)公司在發(fā)展中會遇到許多困難。2、解決方案縣委、政府和關(guān)于管理部門領(lǐng)導(dǎo)高度注重，制定相應(yīng)地辦法規(guī)，在政策上予以引導(dǎo)，不斷治理秩序。第四章建設(shè)單位基本狀況一、項目建設(shè)單位概況公司名稱：********有限責(zé)任公司公司住所：云南省********法人代表：***聯(lián)系電話：*******公司性質(zhì)：公司屬民營有限責(zé)任公司經(jīng)營范疇：蔬菜購銷，加工，蔬菜包裝銷售。公司概況：********有限責(zé)任公司成立于，從事蔬菜購銷，加工，蔬菜包裝銷售，具備管理科學(xué)、經(jīng)營規(guī)范、制度健全和市場競爭力較強(qiáng)特點。公司總資產(chǎn)500萬元，年蔬菜銷售4672.72萬元。采用“公司、協(xié)會、農(nóng)戶”三位一體組織形式，進(jìn)行訂單生產(chǎn)，蔬菜質(zhì)量得到提高，也樹立了信譽(yù)。協(xié)會組織會員發(fā)展無公害蔬菜種植1467多畝，其中***、***已獲無公害農(nóng)產(chǎn)品證書。我司是本縣蔬菜生產(chǎn)、銷售公司，公司從就在經(jīng)營蔬菜同步，構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)，打造流通品牌，已將協(xié)會蔬菜注冊“XX”商標(biāo)。公司為本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)下了業(yè)績，做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)，一度被州、縣上級關(guān)于部門評為龍頭帶動型公司。公司既有員工20人，具備專業(yè)技術(shù)職稱4人。二、研發(fā)能力********有限責(zé)任公司擬建設(shè)白冰生產(chǎn)、凈菜加工廠，在技術(shù)、市場、經(jīng)營、管理等方面均具備先進(jìn)性，公司在種植、加工、銷售、市場開拓等諸多方面都積累了較為豐富經(jīng)驗，在白冰生產(chǎn)、凈菜加工方面總結(jié)出了一套科學(xué)、有效管理辦法，既有科技人員4名，有一批經(jīng)驗豐富營銷隊伍，有一定科研技術(shù)力量。三、公司財務(wù)狀況底，公司總資產(chǎn)500萬元，其中固定資產(chǎn)350萬元，流動資產(chǎn)150萬元。當(dāng)前公司年實現(xiàn)銷售收入4672.72萬元，實現(xiàn)稅利50萬元。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀本項目重要生產(chǎn)工藝是對蔬菜進(jìn)行加工，加工蔬菜具備天然、營養(yǎng)、保質(zhì)期長、食用以便特點，有較高增值率，項目建設(shè)有較好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，也是國家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展籌劃勉勵發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。依照市場狀況，本項目以蔬菜為目的。首選產(chǎn)品以凈菜加工為主，公司投入生產(chǎn)后可依照市場變化不斷引入和開發(fā)新項目。本項目也是國家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展籌劃勉勵發(fā)展項目，并符合國家“十二五規(guī)劃”產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2、產(chǎn)品市場前景分析云南具備面向東南亞地緣區(qū)位優(yōu)勢，隨著中華人民共和國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)和瀾滄江--湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合伙進(jìn)一步開展，特別是在“初期收獲籌劃”實行后，中--泰蔬菜“零關(guān)稅”及中華人民共和國對老撾、緬甸、柬埔寨等國優(yōu)惠關(guān)稅政策加速實行，云南外銷蔬菜出口量猛增，特別是夏秋反季蔬菜與東盟各國互補(bǔ)性很強(qiáng)，出口東盟市場前景極為遼闊。香港、澳門、新加坡、日本、泰國為主出口市場和以周邊國家為主邊貿(mào)市場，都看好云南優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜生產(chǎn)優(yōu)勢，與云南訂立大量購銷合同及建立外銷優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜生產(chǎn)基地。因而，“十一五”蔬菜生產(chǎn)只要堅持“以市場為導(dǎo)向，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，依托科技進(jìn)步，發(fā)揮自然優(yōu)勢，加快深度和廣度開發(fā)”，必然成為服務(wù)都市、振興本縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢（1）季節(jié)優(yōu)勢：項目區(qū)水源、大氣、土壤，適合綠色無公害蔬菜生產(chǎn)，由于特殊亞熱帶河谷氣候資源條件，形成“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉”反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)優(yōu)勢。（2）運(yùn)送優(yōu)勢：本縣地處云南省北端與四川省交界金沙江邊，運(yùn)送通道有鐵路、公路。本縣冬早蔬菜從生產(chǎn)到市場具備了原則化、質(zhì)量化和高速化，各種成本大幅減少，增強(qiáng)了市場競爭力。隨著108國道高速公路改建即將竣工，建設(shè)綠色通道將有優(yōu)越條件，當(dāng)前汽運(yùn)噸公里運(yùn)價在0.6元左右，發(fā)往全國東北大中都市產(chǎn)品普通在3—4天內(nèi)就能到達(dá)。鐵路運(yùn)送噸/公里運(yùn)價在0.3元左右，3—8天就能到達(dá)全國大中都市。（3）生產(chǎn)優(yōu)勢：本縣勞務(wù)成本為25元/工時，土地地租成本為每畝每年200元—600元，在生產(chǎn)成本上有一定市場競爭力。全縣有16.4萬畝蔬菜生產(chǎn)土地面積，廣大農(nóng)戶通過組織農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。公司和協(xié)會共同對生產(chǎn)全程進(jìn)行無公害、原則化監(jiān)控，可保證明現(xiàn)無公害優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)，向市場提供優(yōu)質(zhì)、無害化、加工型優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案從國內(nèi)外市場分析，公司、協(xié)會、會員將對生產(chǎn)認(rèn)真調(diào)控，穩(wěn)定供應(yīng)，均衡上市，緩和市場壓力。在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，公司、協(xié)會全程監(jiān)控生產(chǎn)，不定期抽檢農(nóng)殘量，按照行業(yè)原則組織生產(chǎn)。產(chǎn)品由********有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)向省內(nèi)外大中都市銷售。公司在既有營銷機(jī)構(gòu)和人員基本上，進(jìn)一步加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。三、銷售方略和營銷模式本項目以加工凈菜產(chǎn)品為主，依照市場需求，適時調(diào)節(jié)生產(chǎn)方案，市場定位于消費量較大大中都市，其中以東北為主。在市場營銷方面，繼續(xù)加強(qiáng)自有原客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成更緊密聯(lián)盟。并恰當(dāng)新增部份技術(shù)實力雄厚、品牌信譽(yù)度好蔬菜經(jīng)營公司作為長期合伙伙伴?！叭藷o我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉”是公司經(jīng)營宗旨，公司按“公司+基地+協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”模式運(yùn)作。依照信息與業(yè)務(wù)員調(diào)查狀況，公司指引會員、基地生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，按照合同商定品種、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行收購。在市價高于最低保護(hù)價時，實行隨行就市；在市價低于最低保護(hù)價時，按合同商定最低保護(hù)價辦理。產(chǎn)品由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一加工、統(tǒng)一外銷。第六章項目建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項目建設(shè)任務(wù)及規(guī)模為：建成年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸生產(chǎn)線。二、項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃在********蔬菜批發(fā)交易市場建年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸加工廠，占地面積6畝，建廠房800平方米。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案2、工藝流程毛料→粗選→清洗→切分→瀝水→精選加工→成品庫。四、項目建設(shè)原則和詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)原則建成年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工廠，在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，公司全程監(jiān)控生產(chǎn)，按批次抽檢農(nóng)殘量，按照行業(yè)原則擬定生產(chǎn)任務(wù)。公司向會員提供優(yōu)質(zhì)籽種、化肥、農(nóng)藥和生產(chǎn)技術(shù)，并全程指引、監(jiān)控。公司對會員生產(chǎn)合格產(chǎn)品進(jìn)行收購，解決、加工、外銷。2、詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容新建年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工廠，占地面積6畝；詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容見附表。五、項目實行進(jìn)度安排該項目實行統(tǒng)一規(guī)劃、分步實行、集中建設(shè)方案，擬定在1年內(nèi)完畢。該項目工程建設(shè)形象進(jìn)度表如下：時間

項目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月項目立項、設(shè)計土建設(shè)備安裝評估、驗收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算根據(jù)（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價辦法與參數(shù)》（計投資[1993]503號）；（2）建設(shè)部財政部聯(lián)發(fā)建標(biāo)[]206號“關(guān)于印發(fā)《建筑安裝工程費用項目構(gòu)成》告知”；（3）云南省建設(shè)廳原則定額處編發(fā)關(guān)于文獻(xiàn)；（4）設(shè)備廠家5月報價；（5）本縣本地材料費、人工費資料；二、項目建設(shè)投資估算本項目重要建設(shè)內(nèi)容涉及土建、設(shè)備等，總投資454.66萬元，其中：土建投資143.78萬元（其中土建工程135萬元，建設(shè)期利息8.78萬元），設(shè)備投資120.14萬元（其中設(shè)備購買112.8萬元，建設(shè)期利息7.34萬元），流動資金95.53萬元，科技投資10萬元，無形資產(chǎn)85.21萬元（其中：土地征用費80萬元，貸款利息5.21萬元）。項目建設(shè)投資估算明細(xì)見附表。三、資金來源與籌措本項目總投資454.66萬元，其來源如下：1、銀行貸款300萬元用于土地、土建等部份。2、公司自籌能力分析公司自籌資金84.66萬元資金,重要用于項目流動資金。********有限責(zé)任公司，占地面積6畝，底，公司總資產(chǎn)500萬元，其中固定資產(chǎn)350萬元，流動資金150萬元，當(dāng)前公司年實現(xiàn)銷售收入4672.72萬元，實現(xiàn)利稅50萬元。3、財政資金申請上級財政項目補(bǔ)貼資金70萬元，用于設(shè)備投資。四、資金使用和管理本項目總投資454.66萬元，其中向銀行貸款300萬元，自籌流動資金84.66萬元，申請財政補(bǔ)貼70萬元。項目建設(shè)300萬元銀行貸款由承擔(dān)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。此項資金籌劃在項目建成投產(chǎn)后第3年歸還。財務(wù)評價一、財務(wù)評價根據(jù)本項目經(jīng)濟(jì)效益分析，是以新建規(guī)模年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工廠，產(chǎn)品售價按當(dāng)年市場售價計算。依照蔬菜特點及重要設(shè)施設(shè)備合理使用年限，項目計算期擬定為（建設(shè)期1年，經(jīng)營期）。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力為80%、次年后來為100%。本項目為新建項目，故項目經(jīng)濟(jì)效益分析所有為新增長工廠所產(chǎn)生，不涉及本地受益種植戶所產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。本項目按7.11%計提銀行貸款利息(建設(shè)期利息)21.33萬元。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入產(chǎn)品銷售收入：凈菜加工平均售價按0.232萬元/噸（含增值稅）估算，白冰生產(chǎn)0.02萬元/噸（含增值稅）估算。生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸達(dá)產(chǎn)年銷售收入2105.4萬元(不含增值稅)。服務(wù)收入：技術(shù)服務(wù)收入不計入本評價體系。2、銷售稅金及附加（城建稅和教誨費附加）增值稅(價外稅)為13%稅率，按原材料、燃料、動力、輔助材料進(jìn)項抵扣后，增值稅負(fù)為5.05%，增值稅年平均約104.38萬元；都市維護(hù)建設(shè)稅為5%，年平均5.22萬元，教誨附加費為3%，為3.13萬元，銷售稅金及附加共計8.35萬元。三、總成本及經(jīng)營成本估算1、單位生產(chǎn)成本估算依照歷史加工經(jīng)驗，結(jié)合本地勞動力市場價格水平估算，凈菜加工每噸生產(chǎn)成本為1673.96元；白冰生產(chǎn)每噸生產(chǎn)成本為113.36元。詳見附表4-1《成本籌劃》。2、項目總成本估算（1）固定資產(chǎn)折舊采用直線法，建筑物和設(shè)備5%凈殘值率，年折舊額共計18.24萬元，其中建筑物按計算，年折舊額6.83萬元；設(shè)備按計算，年折舊額11.41萬元。詳見附表5《固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。（2）維修費每年按10萬元估算。（3）管理費用按含稅銷售收入1％估列。（4）銷售費用（重要考慮運(yùn)送費用）按含稅銷售收入3％估列。詳見附表4《總成本費用估算表》。3、經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本按總成本扣除折舊、攤銷及財務(wù)費用后余額計列。投產(chǎn)期年均經(jīng)營成本為1758.63萬元。四、財務(wù)效益分析1、賺錢能力分析A、靜態(tài)分析本項目投產(chǎn)期年均可實現(xiàn)收入2067.12萬元(不含增值稅)，利潤總額271.79萬元，利稅總額280.14萬元271.79投資利潤率=×100％=59.78％454.66280.14投資利稅率=×100％=61.62％

454.66B、動態(tài)分析依照附表10《資產(chǎn)負(fù)債表》、附表3《投資籌劃及資金籌措表》、附表7《財務(wù)鈔票流量表(增量所有投資)》計算得出：所得稅前：財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=1196.19萬元投資回收期（PP）=3.內(nèi)部收益率（IRR）=41.91％所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=802.11萬元投資回收期（PP）=4.內(nèi)部收益率（IRR）=31.48％2、償債能力分析清償能力分析是通過對附表3《投資籌劃及資金籌措表》、附表10《資產(chǎn)負(fù)債表》計算，考察項目在計算期內(nèi)各年財務(wù)狀況及償還能力，并計算資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率。投產(chǎn)各年資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，表白項目有較好清償能力。銀行貸款籌劃在項目建成投產(chǎn)后第3年內(nèi)歸還，還款籌劃詳見附表8《借款還本付息計算表》。五、不擬定性分析1、盈虧平衡分析BEP=固定成本/（銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本）×100％=182.3/(2067.12-8.35-1604.68)×100%=40.15%計算成果表白，項目產(chǎn)量只要達(dá)到40.15％時不虧不盈。詳見附圖《盈虧平衡分析圖》。2、敏感性分析本項目分別選取經(jīng)營成本、銷售收入二個較為敏感因素，做提高5％和減少5％單因素變化對所得稅后內(nèi)部收益率、投資回收期影響敏感性分析見附表12。敏感性臨界分析：取定投資費用、經(jīng)營費用、銷售收入三個因素，然后令其在初始值基本上按±5％變化幅度變動，分別計算出相應(yīng)內(nèi)部收益率變化狀況，得出敏感性臨界分析表。從敏感性分析得出，項目對產(chǎn)品價格較為敏感，另一方面是經(jīng)營費用，該項目具備較好抗風(fēng)險能力（見附圖《敏感性分析圖》），公司要努力做好經(jīng)營管理工作，盡量減少成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造，提高產(chǎn)品附加值，不斷開拓市場，從而盡量減少經(jīng)營風(fēng)險。六、財務(wù)評價結(jié)論依照項目各項財務(wù)靜態(tài)及動態(tài)分析成果以為：本項目經(jīng)濟(jì)效益較好，投資利潤率59.78％，財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）不不大于基準(zhǔn)收益率10％，財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）不不大于零，投資回收期短，盈虧平衡點較低，沒有太大投資風(fēng)險。敏感性分析成果表白，項目對產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本因素反映較為敏感，從近幾年市場銷售狀況分析，重要原材料價格呈穩(wěn)定趨勢，產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，市場需求量呈上升趨勢。因而，從財務(wù)角度看，項目具備較強(qiáng)可操作性及收益性，建議立項支持。(詳細(xì)見財務(wù)分析附表)第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響在整個項目建設(shè)、生產(chǎn)過程中實行無害化生產(chǎn)和控制，嚴(yán)格控制化肥、農(nóng)藥種類和用量，減輕了對土壤污染，其污染源重要是地膜、農(nóng)藥包裝物和蔬菜貯運(yùn)、包裝廢棄物、殘枯葉等，加工廠基本無噪音、無粉塵污染。加工中心排除廢水普通為清洗蔬菜后水，基地所用于蔬菜種植肥料為能改良土壤、有助于蔬菜生長有機(jī)肥，農(nóng)藥為無公害農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，保鮮廠排放水無毒無害，設(shè)立簡樸污水解決裝置即可，因而本項目實行不會對本地和周邊生態(tài)環(huán)境導(dǎo)致影響。二、環(huán)保與治理辦法將殘枯葉、蔬菜枝葉等通過加工、解決成有機(jī)肥料，用于再生產(chǎn)；地膜、農(nóng)藥包裝物、蔬菜生產(chǎn)加工包裝廢棄物進(jìn)行回收運(yùn)用或集中銷毀；生產(chǎn)、生活垃圾按環(huán)保部門規(guī)定在指定地點集中解決；來源于原料、設(shè)備車間等洗滌產(chǎn)生廢水，重要具有粉塵顆粒物質(zhì)、無機(jī)固體及少量不溶于水或可溶于水有機(jī)物質(zhì)，通過簡樸過濾，除去固體物質(zhì)后即可排放或回收運(yùn)用。三、環(huán)保部門意見本項目經(jīng)本縣環(huán)保局認(rèn)真調(diào)研研究以為，符合環(huán)保規(guī)定，批準(zhǔn)上報。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和增進(jìn)構(gòu)造調(diào)節(jié)狀況本縣在就按照農(nóng)業(yè)部提出“無公害食品行動籌劃”進(jìn)行了全方位整頓，建設(shè)無公害蔬菜生產(chǎn)基地。本縣外銷蔬菜近60各種品種，外銷量約22.01萬噸。老式種植模式，品種構(gòu)造不合理，種植分散，產(chǎn)業(yè)化限度較低。通過實行項目，公司和協(xié)會為增強(qiáng)競爭力，引進(jìn)市場前景廣、產(chǎn)值高蔬菜品種進(jìn)行更新，以適應(yīng)不斷變化市場需求。公司對產(chǎn)品進(jìn)行收購，年加工生產(chǎn)能力為外銷蔬菜5萬噸，緩和了蔬菜旺盛期對市場壓力。2、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)狀況通過以“公司+基地+協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”運(yùn)作模式，有助于減少農(nóng)業(yè)市場風(fēng)險。從品種引進(jìn)到產(chǎn)品銷售，公司、協(xié)會、會員扭結(jié)成一股繩。公司與協(xié)會、會員達(dá)到合同，由公司對租賃土地進(jìn)行規(guī)劃，再承包給會員種植，會員可獲得公司付給種植效益。在生產(chǎn)全過程，公司向會員賒供種苗、化肥、農(nóng)藥以及提供生產(chǎn)技術(shù)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全程監(jiān)控和指引。產(chǎn)品收購價格以市場價格為基本，由公司與協(xié)會、會員進(jìn)行協(xié)商，達(dá)到收購價格合同。會員種植效益通過會員向公司交售合格產(chǎn)品數(shù)量和收購價計金額，這某些利益是會員通過勞動力投入而獲得效益。公司除付給會員紅利外，還要依照會員交售產(chǎn)品數(shù)量和合同向協(xié)會付出組織生產(chǎn)應(yīng)得金額，這某些金額將作為協(xié)會活動基金納入?yún)f(xié)會財務(wù)。3、輻射帶動作用通過項目建設(shè)，將加快本縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同步對養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展也將有帶動作用。項目建成后，年生產(chǎn)白冰5千噸、凈菜1萬噸，整個配套項目實行將解決本縣和周邊縣80人以上勞動就業(yè)；解決4輛大中型汽車貨源；帶動加工、貯藏、包裝、運(yùn)送等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力有效轉(zhuǎn)移；殘次品蔬菜可為本縣畜牧業(yè)養(yǎng)殖提供部份青飼料，增進(jìn)本縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，項目帶動5000戶農(nóng)戶種植蔬菜，按每年每畝產(chǎn)5000公斤計，平均收購價1.6元／公斤，畝產(chǎn)值達(dá)8000元。使蔬菜產(chǎn)品由粗放型轉(zhuǎn)向精品型，提高生產(chǎn)效益，轉(zhuǎn)變農(nóng)戶種植意識；同步向加工廠提供精品4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化限度提高狀況等項目通過運(yùn)作“公司+基地+協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”模式，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化、商品化，向原則化、科學(xué)化、品牌化方向發(fā)展，有助于提高產(chǎn)品市場競爭力，組織廣大農(nóng)戶進(jìn)行規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，解決項目區(qū)千家萬戶小生產(chǎn)與千變?nèi)f化大市場對接問題，實現(xiàn)家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制以來又一次創(chuàng)新。協(xié)會帶動，促使龍頭化經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢在項目區(qū)顯現(xiàn)出來。二、農(nóng)民增收項目實行，把協(xié)會與發(fā)展經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民增收聯(lián)系得更快密，增進(jìn)了農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會發(fā)展，給協(xié)會注入了新活力，有力地推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高了農(nóng)民進(jìn)入市場組織化限度。在會員戶帶動下，周邊農(nóng)戶將加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，積極調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造。該項目可吸納下崗工人和社會剩余勞動力80人，向其支付50萬元工資，有助于增進(jìn)再就業(yè)和社會穩(wěn)定。項目帶動戶農(nóng)戶種植蔬菜，按每年每畝產(chǎn)5000公斤計，平均收購價1.6元／公斤，畝產(chǎn)值達(dá)8000元；非項目區(qū)農(nóng)戶按照老式種植模式經(jīng)營，經(jīng)濟(jì)作物年產(chǎn)值在4000元左右，項目區(qū)比非項目區(qū)畝產(chǎn)值提高40三、其他社會影響通過本項目實行，在大大提高蔬菜加工產(chǎn)品效益、增長農(nóng)民收入同步，提高本縣蔬菜產(chǎn)品科技含量，擴(kuò)大科學(xué)文化知識傳播，豐富了農(nóng)民文化生活，改進(jìn)了農(nóng)民經(jīng)濟(jì)條件，帶動項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面產(chǎn)生積極影響。第十一章項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司設(shè)有總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)全公司一切生產(chǎn)經(jīng)營活動；設(shè)副總經(jīng)理1名，新建********有限責(zé)任公司白冰生產(chǎn)凈菜加工廠，設(shè)廠長、副廠長各一名，全權(quán)負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)經(jīng)營工作，下設(shè)辦公財務(wù)部、市場營銷部、后勤部、生產(chǎn)車間、輔助車間、倉庫、檢化驗室。二、項目經(jīng)營管理模式按“公司+基地+協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式運(yùn)作，由公司與協(xié)