物料報(bào)廢管理制度

XXX市XXX有限公司資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)整理物料報(bào)廢管理制度第一章：前言為規(guī)范公司各類物資（廢料、呆料、邊角料、廢舊物資、供方物資）的報(bào)廢流程，特制定物資報(bào)廢管理辦法。本辦法適用于公司各類物資的報(bào)廢管理。第二章：定義第一條：廢料：是指由于裝配、加工過(guò)程造成損壞且無(wú)法修復(fù)的外協(xié)外購(gòu)物資、配套車間加工的半成品與成品（不含組裝車間成品）。第二條：呆料：是指庫(kù)存賬齡超過(guò)一個(gè)月的配套半成品庫(kù)存物料；超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有出庫(kù)記錄的外協(xié)外購(gòu)物料（戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資及售后維修配件除外）；生產(chǎn)部書(shū)面明確該機(jī)型不再生產(chǎn)，從發(fā)出明確通知之日起所有相關(guān)專用物料即定義為呆料。第三條：邊角料：生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)法利用的金屬尾料及調(diào)試過(guò)程中報(bào)廢的金屬原料（主要指廢鐵、廢鐵屑、廢錫渣等）。第三章：職責(zé)第一條：財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)500元至10000元以內(nèi)物資報(bào)廢的審批；負(fù)責(zé)10000元（含）以上物資報(bào)廢的審核，并由公司高層審批；負(fù)責(zé)審查《報(bào)廢申請(qǐng)單》內(nèi)“確認(rèn)結(jié)果及處理意見(jiàn)”欄的責(zé)任判定，并組織糾正無(wú)效判定。第二條：質(zhì)量部：負(fù)責(zé)500元以內(nèi)（含）不合格自制物料、不合格調(diào)撥物料、不合格供方寄存物料、不合格成品、售后備件等生產(chǎn)物料報(bào)廢的審批；負(fù)責(zé)500元以上生產(chǎn)物料報(bào)廢的審核；負(fù)責(zé)各車間邊角料報(bào)廢的審批；負(fù)責(zé)審核調(diào)撥物料不合格、工藝更改導(dǎo)致生產(chǎn)損失補(bǔ)償類的報(bào)廢審核。第三條：工藝部：負(fù)責(zé)因技術(shù)更改、產(chǎn)品更新、設(shè)備試機(jī)\調(diào)機(jī)造成的生產(chǎn)物料的報(bào)廢審核。第四條：生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)所有呆料報(bào)廢的審核與責(zé)任判定。

第五條：各零星物資歸口管理單位負(fù)責(zé)所管理物資的報(bào)廢審核。第六條：物流部：負(fù)責(zé)邊角料報(bào)廢物資的稱重；負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的審核入庫(kù)、賬務(wù)處理、入庫(kù)存儲(chǔ)。第四章：零星物資報(bào)廢（包括備件等零星申購(gòu)物料）流程第一條：確定呆滯物料及廢舊物資處理方案，確定無(wú)法消耗的做報(bào)廢處理。第二條：物資所屬部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。第三條：職能單位審核，并確定責(zé)任單位及責(zé)任類別。第四條：依據(jù)報(bào)廢金額對(duì)應(yīng)審批權(quán)限進(jìn)行審批，并通知相關(guān)責(zé)任單位。第五條：是否認(rèn)可責(zé)任單位的判定，如果認(rèn)可，則前往財(cái)務(wù)部備案做好報(bào)廢臺(tái)賬，如不認(rèn)可責(zé)任單位的判定，則與行政人事部溝通協(xié)調(diào)做好處理。第六條：審批流程通過(guò)后，送往廢品庫(kù)，待最終的報(bào)廢清理，財(cái)務(wù)部清理臺(tái)賬。第五章：物資報(bào)廢方案的確定第一條：生產(chǎn)過(guò)程中或貯存運(yùn)輸不當(dāng)造成的報(bào)廢，由質(zhì)量部確認(rèn)原因后，申請(qǐng)單位按金額提交歸口單位審批。第二條：試生產(chǎn)過(guò)程中，因技術(shù)更改、BOM表更改造成報(bào)廢的物料，離正式的更改通知單下發(fā)存在較長(zhǎng)一段時(shí)間，由車間將報(bào)廢物料清單發(fā)到工藝部確認(rèn)報(bào)廢，工藝部確認(rèn)后，由車間提出報(bào)廢申請(qǐng)，并附上工藝部的確認(rèn)報(bào)廢郵件，交相關(guān)單位審批。第三條：因技術(shù)更改、產(chǎn)品更新、質(zhì)量部復(fù)檢不合格等造成物流部庫(kù)存印刷品類物料需報(bào)廢的，由物流部根據(jù)技術(shù)更改文件中的制品報(bào)廢意見(jiàn)、質(zhì)量部復(fù)檢不合格檢驗(yàn)報(bào)告，填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》（須附更改通知），按流程審批。對(duì)于限批次訂單或生產(chǎn)日期使用的印刷品物料，由于生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е聨?kù)存物料需報(bào)廢的，由物流部填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明具體報(bào)廢原因，提交質(zhì)量部簽審后報(bào)廢處理。第四條：若廢品可由配套車間回收利用，報(bào)廢單位須先辦理報(bào)廢手續(xù)再將廢品交該配套車間回收處理。第五條：供方物料的報(bào)廢1.供應(yīng)商已按我司采購(gòu)計(jì)劃要求生產(chǎn)物料，但由于公司原因造成原制品不能繼續(xù)使用的情況，由物流部填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)，交工藝部簽審。技術(shù)更改、產(chǎn)品更新需附上對(duì)應(yīng)的更改通知單，交質(zhì)量部審核。未入庫(kù)的制品由采購(gòu)部下達(dá)免檢采購(gòu)訂單，供應(yīng)商打單送貨，由物流部廢品庫(kù)負(fù)責(zé)收貨并報(bào)廢處理。2.在同意報(bào)廢的情況下，由采購(gòu)部及質(zhì)量部根據(jù)物資金額大小、廠家遠(yuǎn)近等決定是否派相關(guān)人員核實(shí)實(shí)際應(yīng)報(bào)廢數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃相吻合。3.質(zhì)量部根據(jù)核實(shí)的數(shù)量與供方議定本公司應(yīng)承擔(dān)比例的價(jià)值，確定可利用價(jià)值，對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審批。物料報(bào)廢批準(zhǔn)后由采購(gòu)部到財(cái)務(wù)部替供方銷賬，其物料由我司授權(quán)處理。4.注塑件及鈑金件中多工序的，由質(zhì)量部審核退回廠家處理，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量部意見(jiàn)通知廠家進(jìn)行處理。5.由采購(gòu)部組織協(xié)調(diào)不合格品廠家辦理退貨手續(xù)，對(duì)超期未辦理退貨的，超期1個(gè)月后由物流部申請(qǐng)報(bào)廢，質(zhì)量部審批，責(zé)任單位為供應(yīng)商與采購(gòu)部。報(bào)廢申請(qǐng)過(guò)程中，采購(gòu)部需提供與供應(yīng)商《供方管理協(xié)議》的簽訂情況、供應(yīng)商退貨信息的回應(yīng)狀況給質(zhì)量部。6.因人為失誤導(dǎo)致物料報(bào)廢的責(zé)任由質(zhì)量部負(fù)責(zé)調(diào)查，若造成損失將根據(jù)公司相關(guān)管理辦法處理相關(guān)單位及責(zé)任人。但是責(zé)任的調(diào)查和判定不影響物資《報(bào)廢申請(qǐng)單》的審核。7.物流部廢品庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行接收清點(diǎn)，組織廢品的清理、銷毀和回收工作，同時(shí)做好出入賬記錄。每月將各單位報(bào)廢情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部。第六章：處理要求第一條：申請(qǐng)單位必須初步調(diào)查報(bào)廢原因，在填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》時(shí)，必須提供相關(guān)的報(bào)廢申請(qǐng)依據(jù)。第二條：質(zhì)量部、工藝部、生產(chǎn)部等單位組織報(bào)廢實(shí)物與報(bào)廢原因的對(duì)比復(fù)核，確定是否執(zhí)行報(bào)廢，在《報(bào)廢申請(qǐng)單》內(nèi)的“確認(rèn)結(jié)果及處理意見(jiàn)”欄內(nèi)判定物資報(bào)廢的責(zé)任單位，并注明報(bào)廢責(zé)任的主觀、客觀情況。第三條：任何單位均不允許將物資報(bào)廢責(zé)任單位判定為公司及其他非我司內(nèi)部所屬單位。第四條：經(jīng)確定不能使用的廢料、呆料、邊角料等，必須當(dāng)天辦理報(bào)廢手續(xù)。財(cái)務(wù)部正常審批周期為兩個(gè)工作日，特殊情況下審批周期不能超過(guò)五個(gè)工作日，五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法完成審批的，需答復(fù)對(duì)方具體的原因及確定可以完成審批的具體時(shí)間。第五條：《報(bào)廢申請(qǐng)單》獲批后，廢品所在單位應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)將廢品清理完畢，并入廢品庫(kù)。第六條：物流部廢品庫(kù)在接收?qǐng)?bào)廢物料時(shí)，需核實(shí)《報(bào)廢申請(qǐng)單》的審批