軟件過(guò)程執(zhí)行與審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)交流

軟件過(guò)程執(zhí)行與審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)交流

軟件(ruǎnjiàn)過(guò)程質(zhì)量部共三十二頁(yè)職責(zé)與工作(gōngzuò)內(nèi)容培訓(xùn)(péixùn)大綱過(guò)程要求及審計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題SQA如何進(jìn)行審計(jì)關(guān)于審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的答疑共三十二頁(yè)負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目生命周期各項(xiàng)活動(dòng)的總體計(jì)劃、階段計(jì)劃、任務(wù)分配、溝通、協(xié)調(diào)、跟蹤(gēnzōng)、控制，保證在預(yù)算成本內(nèi)按規(guī)定的質(zhì)量和進(jìn)度達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目組對(duì)外承諾的唯一出口。源自：（SPI_OPD_G04_軟件項(xiàng)目組架構(gòu).doc）項(xiàng)目經(jīng)理工作(gōngzuò)職責(zé)工作職責(zé)與工作內(nèi)容共三十二頁(yè)項(xiàng)目的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程負(fù)責(zé)。對(duì)外負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通(gōutōng)，準(zhǔn)確理解客戶(hù)需求，把握項(xiàng)目總體方向。對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量、成本、進(jìn)度按時(shí)按質(zhì)的完工。項(xiàng)目組需要完成其它的各項(xiàng)工作。項(xiàng)目經(jīng)理工作(gōngzuò)職責(zé)工作職責(zé)與工作內(nèi)容共三十二頁(yè)項(xiàng)目(xiàngmù)啟動(dòng)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容啟動(dòng)項(xiàng)目的條件(合同，意向合同，特批)。下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)（項(xiàng)目合并，按維護(hù)執(zhí)行）。建立軟件項(xiàng)目配置庫(kù)、生產(chǎn)管理平臺(tái)建立項(xiàng)目。制定軟件項(xiàng)目計(jì)劃。制定項(xiàng)目迭代信息表（方便核算項(xiàng)目產(chǎn)值）。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（早策劃）。啟動(dòng)會(huì)議（最好會(huì)議形式）。

共三十二頁(yè)制定軟件項(xiàng)目(xiàngmù)計(jì)劃過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容過(guò)程裁剪申請(qǐng)（最好提前跟SQA溝通）。項(xiàng)目估算（FPA）。制定軟件項(xiàng)目計(jì)劃及相關(guān)子計(jì)劃（里程碑設(shè)置要合理）。計(jì)劃評(píng)審、審核審批。計(jì)劃變更（變更的條件，子計(jì)劃同步更新）。共三十二頁(yè)

需求(xūqiú)獲取過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容需求調(diào)研計(jì)劃（用戶(hù)確認(rèn)）需求調(diào)研記錄編寫(xiě)用戶(hù)需求說(shuō)明書(shū)（評(píng)審）編寫(xiě)需求跟蹤矩陣

共三十二頁(yè)

需求分析(fēnxī)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容編寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)評(píng)審需求編寫(xiě)<確認(rèn)測(cè)試用例>編寫(xiě)用戶(hù)手冊(cè)初稿填寫(xiě)需求跟蹤矩陣項(xiàng)目再次估算（FPA）成本預(yù)算

共三十二頁(yè)

需求(xūqiú)變更管理過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容需求變更的記錄需求變更的評(píng)估需求變更回復(fù)需求變更實(shí)施需求變更跟蹤

共三十二頁(yè)

系統(tǒng)(xìtǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容編寫(xiě)設(shè)計(jì)文檔評(píng)審設(shè)計(jì)文檔（組內(nèi)、同行）編寫(xiě)系統(tǒng)測(cè)試用例編寫(xiě)集成測(cè)試用例相關(guān)手冊(cè)初稿需求跟蹤矩陣

共三十二頁(yè)

代碼設(shè)計(jì)(shèjì)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容編寫(xiě)模塊代碼（編碼規(guī)范）代碼走讀單元測(cè)試重點(diǎn)代碼檢查需求跟蹤矩陣

共三十二頁(yè)

產(chǎn)品發(fā)布(fābù)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容對(duì)內(nèi)發(fā)布、對(duì)外發(fā)布。集成測(cè)試（測(cè)試報(bào)告）。整理相關(guān)手冊(cè)。申請(qǐng)發(fā)布產(chǎn)品。基線審計(jì)。需求跟蹤矩陣。

共三十二頁(yè)

系統(tǒng)測(cè)試(cèshì)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容對(duì)內(nèi)發(fā)布軟件系統(tǒng)測(cè)試準(zhǔn)入及中止準(zhǔn)則缺陷管理跟蹤測(cè)試報(bào)告需求跟蹤矩陣

共三十二頁(yè)

系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程(guòchéng)工作(gōngzuò)內(nèi)容用戶(hù)確認(rèn)測(cè)試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換用戶(hù)培訓(xùn)系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)驗(yàn)收項(xiàng)目總結(jié)（開(kāi)會(huì)）再次項(xiàng)目估算（FPA）

共三十二頁(yè)

維護(hù)(wéihù)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃，過(guò)程裁剪成本預(yù)算咨詢(xún)類(lèi)事件（咨詢(xún)服務(wù)記錄和咨詢(xún)服務(wù)報(bào)告）巡檢類(lèi)事件（計(jì)劃和巡檢報(bào)告）故障類(lèi)事件實(shí)施部署（實(shí)施方案、演練）“問(wèn)題”管理（知識(shí)庫(kù)）維護(hù)服務(wù)報(bào)告

共三十二頁(yè)

制定項(xiàng)目日程(rìchéng)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容制定項(xiàng)目日程（三個(gè)層級(jí)日程）整體規(guī)劃階段（階段）階段規(guī)劃（主要活動(dòng)）每周結(jié)束時(shí)（具體任務(wù)）任務(wù)跟蹤，狀態(tài)維護(hù)（3天內(nèi)確認(rèn)工時(shí)）項(xiàng)目日程變更（項(xiàng)目范圍、進(jìn)度）

共三十二頁(yè)

項(xiàng)目監(jiān)控(jiānkònɡ)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容檢查項(xiàng)目狀態(tài)頻率：周、月、階段、里程碑內(nèi)容：進(jìn)度、工作量、成本、風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模、需求匯總項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告（周、月、里程碑、項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析匯總表）項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤處理（整理、上報(bào)、處理、關(guān)閉）項(xiàng)目經(jīng)理變更

共三十二頁(yè)評(píng)審(pínɡshěn)和同行評(píng)審(pínɡshěn)過(guò)程工作(gōngzuò)內(nèi)容評(píng)審對(duì)象（計(jì)劃、需求設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試用例）評(píng)審時(shí)期（各產(chǎn)出物完成后）評(píng)審流程評(píng)審計(jì)劃預(yù)審準(zhǔn)備（要有預(yù)審缺陷）組織評(píng)審會(huì)議（會(huì)議形式）缺陷管理跟蹤評(píng)審報(bào)告（缺陷都要得到合理的解決）SQA驗(yàn)證評(píng)審結(jié)果

共三十二頁(yè)紅燈(hónɡdēnɡ)1個(gè)食藥監(jiān)中心(zhōngxīn)-11、12月份審計(jì)結(jié)果1、沒(méi)有提交系統(tǒng)測(cè)試，發(fā)布到正式環(huán)境的功能模塊有問(wèn)題。共三十二頁(yè)黃燈5個(gè)食藥監(jiān)中心(zhōngxīn)-11、12月份審計(jì)結(jié)果1、沒(méi)執(zhí)行發(fā)布過(guò)程，或者有發(fā)布但發(fā)布過(guò)程執(zhí)行不到位，沒(méi)有經(jīng)過(guò)SCCB和SQA的審核審批。2、《維護(hù)服務(wù)報(bào)告》沒(méi)有審核審批，另外項(xiàng)目有操作咨詢(xún)(zīxún)的活動(dòng)，但沒(méi)相應(yīng)的記錄。3、缺少集成測(cè)試用例和測(cè)試結(jié)果的記錄。共三十二頁(yè)提醒(tíxǐng)17個(gè)食藥監(jiān)中心-11、12月份(yuèfèn)審計(jì)結(jié)果共三十二頁(yè)日常工作(gōngzuò)要求項(xiàng)目(xiàngmù)文檔管理項(xiàng)目文檔的提交需要及時(shí)。項(xiàng)目集，各階段目錄下先建子系統(tǒng)目錄。項(xiàng)目文檔的提交需要放到準(zhǔn)確的位置。根據(jù)配置管理計(jì)劃說(shuō)明存放文檔各階段的產(chǎn)出物放到對(duì)應(yīng)階段下，不可混淆。項(xiàng)目審計(jì)以SVN中產(chǎn)出物為準(zhǔn)。共三十二頁(yè)日常工作(gōngzuò)要求工作(gōngzuò)要求項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目工時(shí)管理項(xiàng)目缺陷管理共三十二頁(yè)日常工作(gōngzuò)要求項(xiàng)目工時(shí)(gōngshí)管理開(kāi)發(fā)人員在不同項(xiàng)目的工作任務(wù)需要按不同項(xiàng)目分配；開(kāi)發(fā)人員在項(xiàng)目不同模塊的工作任務(wù)需要按功能模塊分配；開(kāi)發(fā)人員在項(xiàng)目不同階段的工作任務(wù)需要按任務(wù)類(lèi)型分配；開(kāi)發(fā)人員在填寫(xiě)處理缺陷、用戶(hù)問(wèn)題的任務(wù)時(shí)，要關(guān)聯(lián)相應(yīng)的缺陷和用戶(hù)問(wèn)題。例子：如開(kāi)發(fā)人員在某天開(kāi)展某項(xiàng)目某模塊的編碼階段的工作，并且處理的工作包含編碼，代碼走查、單元測(cè)試工作。因此，在分配任務(wù)時(shí)，當(dāng)天的任務(wù)需要列為3條任務(wù)，不能合并在一起。共三十二頁(yè)日常工作(gōngzuò)要求項(xiàng)目缺陷(quēxiàn)管理缺陷需要按項(xiàng)目、模塊進(jìn)行錄入；各階段發(fā)現(xiàn)的缺陷需要分階段錄入；分派缺陷時(shí)，確認(rèn)缺陷類(lèi)型；需要填寫(xiě)缺陷計(jì)劃解決時(shí)間、解決方案等內(nèi)容。共三十二頁(yè)SQA如何(rúhé)進(jìn)行審計(jì)主要通過(guò)項(xiàng)目周、月報(bào)、工作日程或項(xiàng)目計(jì)劃中的工作(gōngzuò)計(jì)劃，獲得項(xiàng)目進(jìn)度情況與階段狀態(tài)。

第一步檢查項(xiàng)目在審計(jì)周期內(nèi)完成的進(jìn)度和開(kāi)展的工作任務(wù)。第二步檢查項(xiàng)目目前所完成階段對(duì)應(yīng)過(guò)程的活動(dòng)及產(chǎn)出物通過(guò)第一步獲取目前項(xiàng)目的階段，然后檢查當(dāng)前審計(jì)周期內(nèi)，項(xiàng)目的活動(dòng)及產(chǎn)出物。第三步根據(jù)檢查結(jié)果編寫(xiě)《SQA審計(jì)報(bào)告》共三十二頁(yè)審計(jì)(shěnjì)檢查點(diǎn)及給燈項(xiàng)目階段對(duì)應(yīng)過(guò)程活動(dòng)或產(chǎn)出物性質(zhì)活動(dòng)或產(chǎn)出物名稱(chēng)現(xiàn)象給燈1項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程重要活動(dòng)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)未執(zhí)行該活動(dòng)紅燈2重要產(chǎn)出物軟件項(xiàng)目任務(wù)書(shū)分發(fā)了項(xiàng)目啟動(dòng)通知書(shū)，同時(shí)已經(jīng)開(kāi)展軟件項(xiàng)目的活動(dòng)，但是無(wú)軟件項(xiàng)目任務(wù)書(shū)紅燈3一般產(chǎn)出物項(xiàng)目合并申請(qǐng)實(shí)際按合并項(xiàng)目來(lái)管理，但沒(méi)有走合并申請(qǐng)流程，缺少相應(yīng)申請(qǐng)表黃燈4一般產(chǎn)出物開(kāi)發(fā)項(xiàng)目按維護(hù)過(guò)程執(zhí)行申請(qǐng)表實(shí)際按維護(hù)過(guò)程執(zhí)行但沒(méi)有走申請(qǐng)流程，缺少相應(yīng)申請(qǐng)表黃燈5關(guān)鍵活動(dòng)建立軟件項(xiàng)目配置管理區(qū)未執(zhí)行該活動(dòng)，即沒(méi)有建立該項(xiàng)目獨(dú)立的（或與其他項(xiàng)目共用VSS）VSS區(qū)域紅燈6關(guān)鍵活動(dòng)制定軟件項(xiàng)目計(jì)劃未執(zhí)行該活動(dòng)，即沒(méi)有制定軟件項(xiàng)目計(jì)劃，卻開(kāi)展項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)該包含的項(xiàng)目活動(dòng)紅燈7一般活動(dòng)制定項(xiàng)目迭代信息表包含迭代的項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行該活動(dòng)，但未執(zhí)行該活動(dòng)，黃燈8一般產(chǎn)出物《項(xiàng)目迭代信息表》包含迭代的項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行該活動(dòng)，但未編制提交該產(chǎn)出物黃燈9一般活動(dòng)召開(kāi)軟件項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議未召開(kāi)軟件項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議黃燈10一般產(chǎn)出物《軟件項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要》召開(kāi)了軟件項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，但沒(méi)有會(huì)議紀(jì)要黃燈共三十二頁(yè)關(guān)于審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)的答疑相關(guān)文檔：《SPI_SQA02_C06_SQA審計(jì)(shěnjì)檢查表》《SPI_SQA02_G02_SQA審計(jì)結(jié)果處理規(guī)則明細(xì)》《SPI_SQA02_G01_SQA審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及審計(jì)結(jié)果處理指南》《SPI_SPE05_G02軟件系統(tǒng)測(cè)試準(zhǔn)入及中止準(zhǔn)則》共三十二頁(yè)答疑(dáyí)1對(duì)于不同類(lèi)型的項(xiàng)目（如開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、維護(hù)項(xiàng)目、合并項(xiàng)目等）是如何體現(xiàn)、應(yīng)用CMM體系；系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)率是如何計(jì)算的？(（首輪通過(guò)模塊*1+首輪回歸通過(guò)模塊數(shù)*0.8+其他輪次通過(guò)模塊數(shù)*0.5）/本次提交模塊數(shù))開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合并理由該從哪些方面來(lái)寫(xiě)（項(xiàng)目實(shí)際情況）；修改項(xiàng)目狀態(tài)時(shí)，迭代狀態(tài)與項(xiàng)目狀態(tài)的區(qū)別；維護(hù)經(jīng)理不明白《問(wèn)題記錄清單》里的問(wèn)題，是由事件升級(jí)而來(lái)的而不是事件本身；不少歷史項(xiàng)目很久沒(méi)有活動(dòng)，但是沒(méi)有暫停(zàntínɡ)；不知道里項(xiàng)目計(jì)劃中里程碑該如何設(shè)定，總結(jié)也不及時(shí)，并不太清楚該怎么寫(xiě)。（階段完成情況、下一階段的計(jì)劃、項(xiàng)目存在問(wèn)題、過(guò)程執(zhí)行情況、管理方面等）共三十二頁(yè)答疑(dáyí)2由于公司禁用了project，所以項(xiàng)目計(jì)劃中的甘特圖如何做？需求跟蹤矩陣應(yīng)用的意義以及如何操作？需求-設(shè)計(jì)-代碼-測(cè)試如何能做到一一對(duì)應(yīng)，并且如何審計(jì)？項(xiàng)目在簽回合同前已開(kāi)展的工作的工時(shí)如何填寫(xiě)，如何進(jìn)行度量？項(xiàng)目監(jiān)控中，如何對(duì)進(jìn)度、成本、工作量進(jìn)行監(jiān)控，如何對(duì)各要素進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)當(dāng)前項(xiàng)目的情況，以及如何進(jìn)行與預(yù)算、估算的對(duì)比和分析，并調(diào)整(tiáozhěng)項(xiàng)目的執(zhí)行計(jì)劃。共三十二頁(yè)謝謝(xièxie)！共三十二頁(yè)內(nèi)容(nèirón