安全風險分級管控體系

安全風險分級管控體系第一章工作機制化基本要求及評分辦法》(煤安監(jiān)行管【2017】5號)要求，建第一節(jié)安全風險分級管控工作責任體系組長：礦長1、負責組織開展年度安全風險辨識評估，編制年度安全風2、負責組織開展本礦發(fā)生死亡事故或者涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或者本省范圍內發(fā)生重特大事故后針對性的專項安4、每月組織召開一次風險管控工作會議，檢查管控措施的1、礦井安全風險年度辨識的牽頭單位，負責組織編寫年度5、負責組織安全風險管控的教育培訓，年度與專項安全風6、負責每年組織一次參與安全風險辨識評估工作人員的培1、管控范圍內管控措施落實的主體單位，工作面過地質構識需在作業(yè)規(guī)程(措施)會審前完成，負責將辨識結果應用于編2、負責月度及每旬管控范圍管控重點的檢查、分析，完善2、負責對年度及專項辨識提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害進3、負責編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害部分的年度辨識4、負責月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害風險管控1、負責落實對安全風險管控措施投入的物資計劃、資金保第二節(jié)安全風險分級管控管理部門第三節(jié)安全風險辨識評估 (附表1:重大安全風險清單)1、本省煤礦發(fā)生重特大事故后或者礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)第五節(jié)安全風險管控重大風險(紅色)危險性強、易造成較大及以上事故或者礦較大風險(橙色)危險性較強、易造成人員傷亡(財產(chǎn)缺失)或者煤礦總工程師與其他領導班子成員應當立即組織制定并落通常風險(黃色)具有危險性、會造成人員傷亡(財產(chǎn)缺失)低風險(藍色)危險性較低，可能會造成人員傷亡(財產(chǎn)缺失)或者班組、崗位人員有能力管控的風險。理人員現(xiàn)場落實通常風險管控措施落實，發(fā)現(xiàn)問題及時整第六節(jié)保障措施區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的作業(yè)區(qū)域的第二章安全風險分級管操縱度險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制的通知》(晉安辦發(fā)[2016]113號)(試行)>的通知》煤安監(jiān)行管[2017]5號第三條本制度所指的安全風險分級管控是指煤礦在安全第四條本制度適用于煤礦各單位、業(yè)務科室。第一條煤礦是安全風險分級管控工作實施的責任主體，單總工程師及安全科負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評第二條安全科是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責有關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查與第二條年度辨識評估第三條專項辨識二、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前，由總工程師工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素與可能產(chǎn)生的危害2、特大重物起吊或者井筒內等特殊地點重物起吊作業(yè)、高第二條安全風險辨識、評估、管控工作流程(見附表)1、生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不第五條風險點排查內容第六條風險點排查的方法風險點排查應按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設礦重大危險源辨識評估與監(jiān)控管理工作的通知》(晉煤執(zhí)發(fā)[2013]1745號),根據(jù)重大危險源存在的危險性大小、發(fā)生事故D—風險度(危險性)作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風L值的確定分值事故發(fā)生可能性(L)完全可能6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，能夠設想極不可能實際不可能E值的確定分值人員接觸危險環(huán)境的頻率(E)連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸非常罕見的接觸C值的確定分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷險值的取值標準(見表D值中各推斷準則)與評價級別等級D(值)危險程度重大D(值)≥320較大320>D(值)≥160高度危險，應采取嚴密防控措施通常160>D(值)≥70通常危險，應采取有效防控措施低D(值)<70危險，需嚴格按章正規(guī)操作按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險2、發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)缺失事故，三次4、具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人不一致級別的風險要結合實際采取一種或者多種措施進行由礦長牽頭組織，在煤礦安全風險預控辨識標準的基礎上，(晉安辦發(fā)[2016]113號)文件要求，結合我礦實際，按照安全分為重大風險、較大風險、通常風險與低風險四個等級。同1、重大風險：發(fā)生事故將難以操縱，會造成多人傷亡與巨2、較大風險：發(fā)生事故較難操縱，會造成多人傷害或者發(fā)第五節(jié)安全風險評估要求第四條評估得出的結論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知有關人第五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，第六條確定安全風險評估方式方法與編制規(guī)程措施時，應第七條定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、第八條當下列情形發(fā)生時，應及時進行危害因素辨識與風第九條各單位每月25日前將月度安全風險管控落實、管控效果分析評估及下月安全風險管控管控重點報安全科(電子版),對重大安全風險，在辨識評估確認后2個工作日內并經(jīng)分管領導安全風險年度與專項辨識報告(電子版與書面版)審批后2第六節(jié)安全風險分級管控第七節(jié)風險操縱措施的制定第八節(jié)風險分級管控措施落實第一條由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大第二條由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系第三條由職能部門、區(qū)隊負責人，嚴格參照每一項安全風第四條礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必第五條實時動態(tài)調整，高度關注生產(chǎn)狀況與危險源第十二節(jié)安全風險公告警示第十三節(jié)信息管理第一條加強風險教育與技能培訓，在每年全員安全培訓與第二條根據(jù)礦實際情況，每年對參與安全風險辨識評估工第十五節(jié)信息溝通礦應建立不一致職能與層級間的內部溝通與用于與有關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內、外部風險管控信心，提高風險管控效果與效率。重大風險信息第十六節(jié)分級管控的效果1、每一輪危險源辨識與風險評價后，應使原有管控措得到3、涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立專4、員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能與5、保證風險操縱措施持續(xù)有效的制度得到改進與完善，風6、根據(jù)改進的風險操縱措施，完善隱患排查項目清單，使第一條煤礦建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全第二條未按規(guī)定建立與完善本單位安全風險庫的，扣單位安全自主管理考核2分，并給予負責人罰款200元。第三條未按規(guī)定流程開展安全風險辨識評估的，扣辨識牽頭單位安全自主管理考核2分，并給予責任人罰款200元。第四條安全風險辨識成果未在應用中表達的，每發(fā)現(xiàn)一項扣責任單位安全自主管理考核1分，并給予責任人罰款100元。第五條未按規(guī)定開展安全風險管控措施檢查分析評估，完并給予責任人罰款100元。第六條未按規(guī)定時間報送安全風險管控有關材料的，扣單位安全自主管理考核0.5分，并給予單位負責人罰款50元。次扣單位安全自主管理考核1分，并給予責任人罰款100元。第八條安全風險分級管控工作取得較好效果，對在安全風5、重大安全風險管控清單(樣式)6、月度安全風險管控清單(樣式)7、安全風險庫(樣式)年度安全風險辨識評估專項安全風險辨識評估年度安全風險辨識評估專項安全風險辨識評估年度安全風險辨識評估編制安全風險評估報告確定評估時間和地點通知相關科室及單位確定評估時間和地點通知相關科室及單位礦長清單并制定相應的礦長確定評估時間和地點通知相關科室及單位專項安全風險辨識評估確定評估時間和地點通知相關科室及單位專項安全風險辨識評估充完安風清補和善全險單安全風險辨識評估安全風險辨識評估分管礦長存檔備查清單并制定相應的分管礦長存檔備查科區(qū)安全風險辨識評估科區(qū)安全風險辨識評估單位負責人組織通知相關人員周安全風險管控情況,提出施單位負責人組織通知相關人員周安全風險管控情況,提出施識確定時點(每周一次)附件2:安全風險管控流程礦長組礦長組織制定管控措施科區(qū)組織落實公告警示形成會議紀要源源分析評估職能部門安全風險管控安全風險管控險管控(“五定表”存單位備查)管控措施附件3:(一)辨識評估范圍(重大災害、生產(chǎn)系統(tǒng))(二)辨識評估方法附件4:(一)辨識評估方法附件5:振義煤業(yè)××年度重大安全風險管控清單(樣式)序號風險項目風險點風險及其后果描述風險期管控措施管控單位分管領導備注附件6:序號風險點風險及其后果描述風險等級風險期管控措施管控責任人備注附件7:振義煤業(yè)(××科區(qū))安全風險庫(樣式)序號風險項目風險等級風險及其后果描述要緊管控措施級別說明V極有可能發(fā)生全國范圍內發(fā)生頻率極高很可能發(fā)生全國范圍內發(fā)生頻率較高可能發(fā)生全國范圍內發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高較不可能發(fā)生全國范圍內未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生I基本不可能發(fā)生全國范圍內未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生級別說明可能發(fā)生的事故后果描述1影響特別重大造成10人以上死亡或者50人以上重傷(包含急性工業(yè)中毒，下同),巨大財產(chǎn)缺失，造成極其惡劣的社會輿論與政治影響2影響重大造成3人以上10人下列死亡或者10人以上50人下列重傷，需要外部援救才能緩解，較大財產(chǎn)缺失或者賠償支付，在一定范圍內造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響3影響較大造成3人下列死亡或者10人下列2人以上重傷，現(xiàn)場處理(第一時間救助)能夠立刻緩解事故，中度財產(chǎn)缺失，有較小的社會輿論，通常不可能產(chǎn)生政治影響4影響通常造成1人重傷5影響很小無傷亡、財產(chǎn)缺失輕微，不可能造成不良的社會輿論與政治影響備注：1.本表所稱的“以上”包含本數(shù)，所稱的“下列”不包含本2.風險后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照《生產(chǎn)安全事故報告與調查處理條例》(國務院令第493號)進行描述的；若其他行業(yè)/領域對后果嚴重性有明確分級的，可根據(jù)有關規(guī)定具體實施。中等風險(Ⅲ級)(V級)(V級)有效類別人員傷害程度及范圍經(jīng)濟損失(元) A6多人死亡500萬元以上5B5100萬元到500萬元之間C4多人受嚴重傷害D3一人受嚴重傷害1萬元到4萬元212E2一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害F1一人受輕微傷害2000元以下LKJIHG有效類別123456風險等級紅色不可能很少能發(fā)生IV級不發(fā)生10年以上可能10年內可能發(fā)5年內可能發(fā)1年內能發(fā)生10次及以上(發(fā)生頻率)中等風險1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年>10/1年I級附件9:I級預警：可能造成30人以上死亡或者100人以上重傷，Ⅲ級預警：可能造成3人以上10人下列死亡或者10人以上50附表10:標準分扣分實得分基礎保障1.無制度扣5分，制度不完善扣22.責任不明確扣2分。3.評估方式方法不明確一處1分。4.信息傳遞不暢通扣2分。5.風險等級劃分不合理扣2分?，F(xiàn)場執(zhí)行1.員工掌握風險評估有關規(guī)定要1.現(xiàn)場員工對本崗位工種風險評估不熟悉一人次扣0.5分。估一處扣2分，有遺漏的一次扣