04 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序

***公司編號(hào)FileNO.**-**-04服務(wù)和供應(yīng)品采購程序頁次Page6/6 ***公司文件名稱服務(wù)和供應(yīng)品采購程序Filename：文件編號(hào)**-**-04Filenumber：發(fā)布日期Releasetime：修訂Modify版次VersionN批準(zhǔn)Apprioval審核Check制/修訂author日期date修訂記錄修訂日期修訂人版次修訂內(nèi)容目的為規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠，特制定本程序。適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及使用的控制和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。職責(zé)3.1檢測(cè)組負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)、驗(yàn)收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。3.2物料管理員負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃及服務(wù)和供應(yīng)品采購中對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、購買、存儲(chǔ)、發(fā)放。3.3實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的考核。程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測(cè)有關(guān)消耗材料。具體為：——檢測(cè)過程中所需的儀表設(shè)備、接插件、電纜、零配件及其它消耗材料；——儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)和校準(zhǔn)；——與檢測(cè)有關(guān)的環(huán)境控制機(jī)構(gòu)。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)檢測(cè)組根據(jù)本組檢測(cè)工作的需要填寫《采購申請(qǐng)表》，檢測(cè)組組長簽名送到物料管理組，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特性、技術(shù)要求、提供時(shí)間等資料。4.3制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃4.3.1儀器設(shè)備的采購檢測(cè)組負(fù)責(zé)對(duì)擬購設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、性能進(jìn)行論證，提出具體參考意見，報(bào)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核；屬于高精度設(shè)備或重大型設(shè)備，由實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人召集實(shí)驗(yàn)室技術(shù)委員會(huì)討論決定后，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任審定，公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購。4.3.2服務(wù)與消耗性材料的采購檢測(cè)組填寫《消耗性材料采購計(jì)劃》由實(shí)驗(yàn)室主任審核簽字，對(duì)于大宗采購則由集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理審批簽字后，由采購部選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購。4.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇4.4.1檢測(cè)組根據(jù)采購的要求，對(duì)供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評(píng)價(jià)。4.4.2采購部根據(jù)采購的要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單：——遵循優(yōu)質(zhì)，優(yōu)價(jià)的原則；——供應(yīng)商品具備相應(yīng)的資質(zhì)和良好的質(zhì)量信譽(yù)。4.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：——被提名供應(yīng)商的資信能力；——供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)；——供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；——價(jià)格；——交貨情況；——服務(wù)情況；——管理體系是否有效運(yùn)行；——產(chǎn)品檢驗(yàn)系統(tǒng)的先進(jìn)性、準(zhǔn)確性和產(chǎn)品檢驗(yàn)的嚴(yán)肅性；——產(chǎn)品檢驗(yàn)的合格率及合格證書的可信性；——供方如有外協(xié)件，還需對(duì)外協(xié)件的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。4.4.4質(zhì)量保證能力考察和評(píng)審的原則4.4.4.1凡經(jīng)公司質(zhì)量部門組織質(zhì)量保證體系考核合格的“供方”一般本實(shí)驗(yàn)室可免于考察評(píng)審。4.4.4.2除首次使用或變更供方后的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)其樣品進(jìn)行評(píng)定外，屬下列情況的產(chǎn)品一般不需要進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)審，可直接確定為合格器件、器材、設(shè)備：——凡經(jīng)長期使用考核證明其質(zhì)量一直穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品；——凡經(jīng)國際、國內(nèi)質(zhì)量認(rèn)證合格的產(chǎn)品。4.4.5質(zhì)量保證能力的評(píng)定程序4.4.5.1質(zhì)量管理體系的考察由實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派專人根據(jù)器材的特點(diǎn)等實(shí)際情況，制定評(píng)定計(jì)劃和考察，評(píng)定提綱并組織實(shí)施。4.4.5.2質(zhì)量管理體系考察提綱的內(nèi)容可參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制。4.4.5.3考察中檢查不滿足項(xiàng)目，經(jīng)核對(duì)后應(yīng)做記錄。4.4.5.4考察結(jié)束后編寫考察報(bào)告，主要內(nèi)容包括：——考察所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；——按考察提綱進(jìn)行的檢查情況；——對(duì)供方管理體系的評(píng)價(jià)；——對(duì)服務(wù)方和供方的產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)；——采用與否的建議。4.4.5.5審查檢驗(yàn)證書是否滿足器材規(guī)定的要求。4.4.5.6對(duì)產(chǎn)品樣品的評(píng)定——綜合組組織對(duì)產(chǎn)品樣品的評(píng)定；——產(chǎn)品樣品評(píng)定應(yīng)按相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求進(jìn)行，必要時(shí)可試用。4.5外部服務(wù)和供應(yīng)方的管理及產(chǎn)品驗(yàn)證4.5.1采購部根據(jù)服務(wù)和供應(yīng)方的評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的服務(wù)和供應(yīng)方，并填寫《合格供應(yīng)商登記表》。4.5.2采購部建立合格服務(wù)供應(yīng)方檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢驗(yàn)報(bào)告等。4.5.3對(duì)非現(xiàn)貨的采購應(yīng)簽訂采購合同，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：——供方名稱、地址、聯(lián)系方式；——采購服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；——交貨、完成日期、運(yùn)輸方式等。4.5.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證——驗(yàn)證依據(jù)采購計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！獌x器設(shè)備驗(yàn)收儀器設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理員、公司其它相關(guān)部門及設(shè)備申請(qǐng)人一起開箱，必要時(shí)可通知供貨商參加，按使用說明書或裝箱單檢查有無缺件或損壞。根據(jù)合同規(guī)定，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織供貨商或設(shè)備保管人進(jìn)行安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)，確認(rèn)符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》?！?wù)的驗(yàn)證檢驗(yàn)組組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員與實(shí)驗(yàn)室主任在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》上簽字?！钠返尿?yàn)證采購品到實(shí)驗(yàn)室后，由使用人員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后簽上姓名，物料管理員辦理入庫；發(fā)現(xiàn)不合格的物品進(jìn)行退貨處理。4.6采購產(chǎn)品的貯存物料管理員對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品按倉庫保管規(guī)定進(jìn)行貯存。4.7采購產(chǎn)品的領(lǐng)用4.7.1各組填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)本組組長簽字后到倉庫領(lǐng)??；4.7.2物料管理員按“領(lǐng)料單”發(fā)放物品。4.8資料管理采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。相關(guān)文件《實(shí)驗(yàn)室設(shè)備管理程序》《消耗性材料采購計(jì)劃》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》《消耗性材料接受/儲(chǔ)存記錄》《消耗性材料領(lǐng)用單》