附件6-建筑（市政）材料及構配件檢測檢查表

附件6,,,,,

建筑（市政）材料及構配件檢測檢查表,,,,,

檢測機構名稱：,,,,檢查日期：,

,,,,,,

序號,檢查內容,,,檢查要點,"檢查情況

（存在主要問題）"

1,資質使用及合同簽訂情況,使用資質情況：是否超出資質范圍從事質量檢測活動，是否存在轉包檢測業(yè)務或涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓資質證書行為,,隨機抽查檢測報告中涉及的資質使用范圍及相對應的委托業(yè)務合同，核對檢測內容是否超過資質許可范圍。,

,,質量檢測業(yè)務是否由工程項目建設單位委托并簽訂書面合同（含委托協議書）,,抽查檢測業(yè)務委托合同（含委托協議書）及檢測機構出具的檢測報告。,

2,"人員

情況",檢測人員持證上崗情況,,到省廳網站“行業(yè)管理-建設人才-綜合查詢-從業(yè)證書查詢”核查崗位證書。,

,,檢測人員是否具備能力,,隨機抽查報告中的簽字人員，根據其從事的崗位采用現場以提問或者實操考核的方式確定檢測人員是否具備基本上崗能力。,

3,設施與環(huán)境,有環(huán)境條件要求的實驗室是否配備相應的設施并能滿足標準要求。,,抽查有環(huán)境要求的試驗室（重點查混凝土標養(yǎng)室、水泥成型室、水泥養(yǎng)護池、防水材料試驗室等）運行是否正常，是否由有資質的校準機構出具的校準證書，校準結果是否符合要求，是否進行監(jiān)控記錄。,

4,儀器設備（標準物質）,試驗室是否正確配備檢測所需的所有設備（包括標準物質）,,根據試驗室的檢測能力，抽查儀器設備配置是否符合標準要求。,

,,試驗室配備的儀器設備（包括標準物質）是否及時檢定/校準，檢定/校準結果是否符合要求,,抽查試驗室儀器設備的檢定/校準時限是否有效，檢定/校準結果是否符合標準要求。,

5,"樣品

管理",待檢樣品的數量、狀態(tài)與委托單或臺帳是否相符，能否滿足試驗要求,,核查樣品臺帳或委托單登記數量與樣品區(qū)的樣品數量是否一致，數量能否滿足標準要求的最少數量；核查待檢樣品的規(guī)格型號、廠家、簽名等信息與委托書和見證取樣圖片/視頻是否一致；重點抽查跨縣市見證取樣樣品，檢測樣品見證人員簽章、接收、流轉、試驗、處置等環(huán)節(jié)的留痕情況，樣品封存處置是否規(guī)范。,

,,在檢樣品的數量與原始記錄或臺帳是否相符,,核查養(yǎng)護室/養(yǎng)護箱內未到期的試件組數與受查單位檢測管理系統軟件是否一致。,

,,檢畢樣品/試件的數量與原始記錄或臺帳是否相符，檢畢的樣品是否有明顯的試驗痕跡,,核查檢畢的樣品/試件是否按要求留置（重點包括水泥、鋼筋及其連接件、混凝土試塊、芯樣、墻體材料抗壓試件、防水材料力學和抗?jié)B試驗試件），留置的數量與檢測管理系統軟件是否一致。,

,,樣品的收發(fā)、貯存環(huán)境是否符合標準規(guī)定或樣品特定的要求

，是否存在樣品污染、混淆、性狀異常改變等情形,,檢查樣品在收發(fā)、制備、貯存時的環(huán)境條件是否符合標準規(guī)定，核查特殊樣品的防護措施是否有效，是否存在被污染或混淆的情形。,

6,"量能

匹配",檢測人員、儀器設備的配備與完成的檢測工作量是否相適應,,抽查一個月內，出具報告數量最大的一天或若干天，測算其檢測設備與能力是否相符，比如烘箱數量和容量與出具的報告數量是否匹配，模具、輔具數量與出具的報告數量是否匹配，萬能試驗機、壓力試驗機等的數量是否與出具的報告數量相匹配。,

7,"檢測

行為",出具的報告數量和范圍是否與試驗能力相符,,抽查一個月內，出具報告數量最大的一天或若干天，測算其檢測設備與能力是否相符，比如烘箱數量和容量與出具的報告數量是否匹配，模具、輔具數量與出具的報告數量是否匹配，萬能試驗機、壓力試驗機等的數量是否與出具的報告數量相匹配。,

,,標準物質、化學藥品的消耗記錄與采購記錄和庫存量是否匹配,,抽查標準物質的采購記錄和消耗記錄并清點庫存量，比如水泥標準砂、外加劑用基準水泥等的消耗記錄與采購記錄和庫存量是否匹配。,

,,所有委托單、原始記錄與報告的編號是否流水，報告是否可溯源，報告和記錄關鍵信息是否一致,,檢查檢測機構是否有制定委托編號、樣品編號流水規(guī)定，并抽查近半年內的檢測管理軟件的樣品編號、報告編號是否按規(guī)定流水；隨機抽查最近三個月內的若干份檢測報告，是否有對應的原始記錄，報告結果與原始記錄是否一致。,

,,檢測過程是否可溯源，檢測過程是否存疑,,隨機抽取最近一周內各類別的檢測報告是否有對應的原始記錄；通過視頻監(jiān)控錄像調取查詢出具的檢測報告是否有所對應的檢測過程錄像，檢測過程是否存在一個試件多次試驗的情況，檢測過程時長與曲線時長是否一致。,

,,原始記錄檔案是否缺失或不完整,,按類別抽取半年內的若干份報告是否具有相應的原始記錄；抽查最近剛委托的預制構件現場檢測，檢查是否存在已完成檢測試驗但原始記錄不完整的情況。,

,,留樣復測結果與檢測報告或原始記錄是否偏離較大,,抽取具備復測條件的留樣樣品或試件進行復測（例如鋼筋原材最大力總延伸率、鋼筋重量偏差、未有肉眼可見裂縫的混凝土試畢試塊等），核對復測結果與出具的報告或原始記錄偏離情況。,

,,是否建立不合格臺賬，不合格的報告是否在24h內書面通知建設單位和該工程的質量監(jiān)督機構,,抽查最近一個月內的不合格報告臺賬。,

8,檢測數據上傳,抽查檢測報告及數據是否按要求上傳至“福建省建設工程監(jiān)管一體化平臺”,,重點檢查：委托收樣登記臺賬與上傳報告中的委托日期是否一致；報告日期與實際上傳日期是否超出規(guī)定。,

9,影像資料留存情況,檢測機構是否按要求拍攝視頻影像，是否按規(guī)定留存?zhèn)洳?,抽查1個季度內某幾日的檢測試驗影像資料：檢查檢測機構是否按規(guī)定在各個區(qū)域拍攝影像；影像內容是否清晰連續(xù)、畫面完整、時間記錄準確；當日完成的試驗量是否與影像資料基本符合；是否篡改影像資料內嵌信息，是否存在后期處理，