重大隱患治理應(yīng)執(zhí)行什么制度實現(xiàn)閉環(huán)監(jiān)管

重大隱患治理應(yīng)執(zhí)行什么制度實現(xiàn)閉環(huán)監(jiān)管一、目的

本制度的目的是為了建立健全重大隱患治理的閉環(huán)監(jiān)管體系，強(qiáng)化隱患排查治理工作的規(guī)范化、系統(tǒng)化，確保企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。通過明確隱患治理的職責(zé)、流程和措施，有效預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，同時符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類型企業(yè)及組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中對重大隱患的排查、治理、監(jiān)控和報告工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在生產(chǎn)、管理、服務(wù)過程中對重大隱患的識別、評估、整改和跟蹤。

3.本制度適用于企業(yè)對長假期間、節(jié)假日、季節(jié)性變化等特定時段的安全檢查和隱患排查工作。

4.本制度適用于企業(yè)對事故隱患的排查、治理、報告和建檔監(jiān)控工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，組織制定并實施本制度；

（2）建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)；

（3）定期組織安全生產(chǎn)大檢查，督促隱患整改；

（4）對企業(yè)重大隱患治理工作進(jìn)行全面監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內(nèi)容和方法；

（2）負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改；

（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)重大隱患治理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，提供技術(shù)支持；

（4）負(fù)責(zé)對事故隱患進(jìn)行排查、報告和建檔監(jiān)控。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作的組織和實施，確保隱患排查治理工作的落實；

（2）負(fù)責(zé)組織本部門員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識；

（3）負(fù)責(zé)對部門內(nèi)重大隱患治理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)；

（4）負(fù)責(zé)對部門內(nèi)事故隱患進(jìn)行排查、報告和建檔監(jiān)控。

4.員工：

（1）遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)制度；

（2）參與企業(yè)隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告；

（3）積極參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高自身安全意識和技能；

（4）對重大隱患治理工作提出合理化建議。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作是否符合安全操作規(guī)程；

（2）員工是否穿戴合適的個人防護(hù)裝備；

（3）員工的安全意識及安全教育培訓(xùn)情況；

（4）是否存在違規(guī)操作和習(xí)慣性違章行為；

（5）特殊作業(yè)人員是否持有有效資格證明。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：

（1）設(shè)備設(shè)施是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

（2）設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)；

（3）安全防護(hù)裝置是否完好無損，是否定期檢測；

（4）設(shè)備設(shè)施是否存在缺陷、損傷或老化現(xiàn)象；

（5）緊急停車裝置和報警系統(tǒng)是否可靠。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）生產(chǎn)環(huán)境是否符合安全生產(chǎn)要求；

（2）作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度等是否適宜；

（3）危險化學(xué)品的儲存、使用是否合規(guī)；

（4）是否存在噪聲、粉塵、高溫、低溫等職業(yè)病危害因素；

（5）作業(yè)場所的逃生通道、安全出口是否暢通。

4.管理上的不安全因素：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實到位；

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善并得到執(zhí)行；

（3）隱患排查治理計劃是否制定并實施；

（4）安全生產(chǎn)投入是否充足，使用是否合理；

（5）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和宣傳教育是否到位。

5.應(yīng)急管理情況：

（1）應(yīng)急預(yù)案是否制定，是否定期演練；

（2）應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，是否處于可用狀態(tài)；

（3）應(yīng)急隊伍的組建和培訓(xùn)情況；

（4）員工對應(yīng)急程序的了解和掌握程度；

（5）與外部救援力量的溝通和協(xié)調(diào)情況。

6.特定作業(yè)和時段的隱患排查：

（1）對高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時作業(yè)等特殊作業(yè)的隱患排查；

（2）對節(jié)假日、夜間、極端天氣等特定時段的隱患排查；

（3）對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、實習(xí)生等特定人員的隱患排查；

（4）對新建、改建、擴(kuò)建項目的隱患排查；

（5）對長期停工后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的隱患排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部位。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，形成檢查組，確保檢查的全面性和權(quán)威性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行分類整理，并提出整改措施和時間表。

（二）專業(yè)檢查

1.針對企業(yè)特定設(shè)備、工藝或場所，由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行的檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和需要進(jìn)行，如壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和資質(zhì)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對存在的問題提出專業(yè)的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行的檢查。

2.包括但不限于防暑降溫、防寒保暖、防洪排澇、防雷防靜電等季節(jié)性安全措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)年的氣候特點(diǎn)，提前制定檢查計劃，確保安全措施的及時性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，避免因季節(jié)變化導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故。

（四）節(jié)假日檢查

1.在國家法定節(jié)假日前后，對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查。

2.重點(diǎn)檢查節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的停機(jī)及啟動程序等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)確保企業(yè)在節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，防止因節(jié)假日放松警惕導(dǎo)致的事故。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對存在的問題及時進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中的常規(guī)安全檢查，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查的內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全狀況、員工的安全操作行為等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的運(yùn)行前檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；

（2）檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按時完成；

（3）對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行功能測試，如緊急停車系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等；

（4）檢查安全防護(hù)裝置是否完整，如防護(hù)罩、限位器等；

（5）對電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明是否滿足生產(chǎn)要求；

（2）確保逃生通道、安全出口暢通無阻，標(biāo)志明顯；

（3）檢查應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作；

（4）對生產(chǎn)區(qū)域的警示標(biāo)識進(jìn)行檢查，確保其清晰可見；

（5）檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

3.安全生產(chǎn)管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)；

（2）確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度在長假期間得到遵守和執(zhí)行；

（3）檢查長假前的安全生產(chǎn)培訓(xùn)情況，確保員工掌握必要的安全知識和技能；

（4）對長假期間的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行檢查，確保其適用性和有效性；

（5）檢查長假期間的安全生產(chǎn)投入，確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的合理使用。

4.特殊作業(yè)安全檢查：

（1）對長假期間需要進(jìn)行特殊作業(yè)的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如高空作業(yè)、動火作業(yè)等；

（2）確保特殊作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險，掌握安全操作規(guī)程；

（3）檢查特殊作業(yè)所需的個人防護(hù)裝備是否齊全并處于良好狀態(tài)；

（4）對特殊作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全監(jiān)控，確保作業(yè)過程中安全措施的落實；

（5）確保特殊作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場得到及時清理和恢復(fù)，防止遺留安全隱患。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件；

（2）確保車輛的安全標(biāo)識和警示標(biāo)志清晰可見，如危險品運(yùn)輸車輛的危險標(biāo)識；

（3）檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按照規(guī)定進(jìn)行；

（4）對車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備進(jìn)行檢查，如滅火器、急救包等；

（5）確保車輛行駛證、駕駛證等證件齊全且在有效期內(nèi)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對駕駛員進(jìn)行長假期間的安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性；

（2）確保駕駛員了解并遵守交通法規(guī)，特別是酒后駕車、疲勞駕駛等違法行為；

（3）對駕駛員進(jìn)行應(yīng)急處理能力的培訓(xùn)，如突發(fā)情況下的應(yīng)急處置；

（4）定期對駕駛員進(jìn)行心理狀況評估，確保駕駛員心理健康，避免情緒波動影響駕駛安全。

3.路況和交通環(huán)境檢查：

（1）檢查企業(yè)周邊道路的狀況，確保道路平整、無障礙物，特別是在雨雪等惡劣天氣條件下；

（2）確保交通指示標(biāo)志清晰，交通信號燈正常工作；

（3）對交通事故多發(fā)路段進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，采取必要的預(yù)防措施；

（4）檢查企業(yè)內(nèi)部交通標(biāo)志和指示牌，確保其準(zhǔn)確性和完好性。

4.貨物運(yùn)輸安全：

（1）對裝載貨物的車輛進(jìn)行檢查，確保貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中脫落；

（2）對危險品的運(yùn)輸進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保符合國家有關(guān)危險品運(yùn)輸?shù)囊?guī)定；

（3）對運(yùn)輸車輛的行駛路線進(jìn)行規(guī)劃，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域；

（4）確保運(yùn)輸過程中的實時監(jiān)控，對車輛位置、狀態(tài)等信息進(jìn)行跟蹤。

5.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：

（1）制定并完善交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地響應(yīng)；

（2）確保交通事故應(yīng)急處理小組的人員配備和職責(zé)明確；

（3）定期組織交通事故應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力；

（4）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備，如拖車、救護(hù)車等，確保其在緊急情況下能夠及時投入使用。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境污染源檢查：

（1）對企業(yè)的生產(chǎn)過程進(jìn)行排查，識別可能產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)；

（2）檢查污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施等；

（3）監(jiān)測排放的廢氣、廢水、噪聲等是否達(dá)到國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；

（4）檢查固體廢物的儲存、轉(zhuǎn)移、處理和處置是否符合相關(guān)法規(guī)要求；

（5）確保危險廢物的分類、標(biāo)識、儲存、運(yùn)輸和處置符合國家危險廢物管理要求。

2.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：

（1）制定并完善環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)、爆炸等可能引起的環(huán)境污染事件；

（2）確保應(yīng)急預(yù)案的可行性，包括應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急資源配備、應(yīng)急人員培訓(xùn)等；

（3）定期組織環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練，檢驗應(yīng)急響應(yīng)能力和預(yù)案的有效性；

（4）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備，如防化服、泄漏控制設(shè)備、吸附材料等，確保其隨時可用。

3.環(huán)境監(jiān)測與管理：

（1）建立環(huán)境監(jiān)測體系，定期對空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等環(huán)境要素進(jìn)行監(jiān)測；

（2）對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險；

（3）檢查企業(yè)環(huán)境管理制度的執(zhí)行情況，包括環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行；

（4）對員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)意識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識和技能。

4.長假期間環(huán)境安全措施：

（1）確保長假期間環(huán)境治理設(shè)施的正常運(yùn)行，不得擅自停用；

（2）加強(qiáng)對重點(diǎn)污染源和治理設(shè)施的巡查，確保環(huán)境安全；

（3）對長假期間的值班人員進(jìn)行環(huán)境安全管理培訓(xùn)，確保他們能夠處理突發(fā)環(huán)境事件；

（4）制定長假期間的環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確?？焖夙憫?yīng)和有效處理。

5.環(huán)境法律法規(guī)遵守情況檢查：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)；

（2）確保企業(yè)的環(huán)境行政許可、環(huán)境影響評價、環(huán)保設(shè)施“三同時”等手續(xù)齊全；

（3）檢查企業(yè)是否按照環(huán)保部門的要求開展環(huán)境信息公開和公眾參與；

（4）對企業(yè)的環(huán)境違法行為進(jìn)行內(nèi)部審計，及時整改不符合環(huán)保法規(guī)的行為。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為一級、二級和三級。

（1）一級隱患：可能導(dǎo)致重大事故，造成嚴(yán)重人身傷害或重大財產(chǎn)損失的隱患；

（2）二級隱患：可能導(dǎo)致較大事故，造成一定人身傷害或財產(chǎn)損失的隱患；

（3）三級隱患：可能導(dǎo)致一般事故，造成輕微人身傷害或財產(chǎn)損失的隱患。

2.隱患排查分級應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況制定具體分級標(biāo)準(zhǔn)。

3.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查分級管理制度，明確各級隱患的排查頻次、排查方法和整改要求。

4.對于一級隱患，應(yīng)實施重點(diǎn)監(jiān)控，增加排查頻次，確保及時發(fā)現(xiàn)并整改；

5.對于二級和三級隱患，應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)和可能造成的影響，合理確定排查頻次和方法。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系，由安全生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

2.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查工作計劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任人和完成時間。

3.隱患排查應(yīng)采取定期排查與不定期排查相結(jié)合的方式，確保排查工作的全面性和有效性。

4.排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)立即登記，并按照隱患級別和性質(zhì)及時報告給相關(guān)部門和責(zé)任人。

5.對排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施和整改期限，并跟蹤整改進(jìn)展，確保隱患得到有效整改。

6.企業(yè)應(yīng)建立隱患整改驗收制度，對整改完畢的隱患進(jìn)行驗收，確保整改措施到位。

7.隱患排查和整改情況應(yīng)記錄在案，形成隱患排查治理檔案，便于跟蹤和追溯。

8.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，及時調(diào)整排查策略和整改措施，不斷提高隱患排查治理的效果。

9.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對隱患排查治理工作的宣傳和培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識和參與度。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告的程序、內(nèi)容和責(zé)任人。

（2）員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級或安全生產(chǎn)管理部門報告。

（3）安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對報告的隱患進(jìn)行分類、評估，并按照隱患級別及時向上級報告。

（4）隱患排查報告應(yīng)包括隱患的描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、報告人等信息。

（5）企業(yè)應(yīng)建立快速響應(yīng)機(jī)制，對報告的隱患迅速采取措施，防止事故發(fā)生。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）企業(yè)應(yīng)建立事故隱患檔案，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等全過程。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患的描述、級別、影響范圍、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等信息。

（3）對一級和二級隱患，應(yīng)實施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

（4）企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審