三大體系管理評審資料

1.

公司現(xiàn)況1-1)AUK-D公司歷程2010年06月?

OHSAS-18001安全

SYSTEM/ISO-14001環(huán)境

SYSTEM

認證更新2009年11月?ISO/TS16949System認證更新2008年10月?

SONYGreenPartner

認證更新

2008年

08月?

OHSAS-18001安全

SYSTEM認證

2007年

05月?高新技術企業(yè)認證2007年

01月?

ISO/TS-16949質量

SYSTEM認證2006年

03月?

ISO-14001環(huán)境

SYSTEM認證

2006年

01月?TO92L設備增設

2005年

06月?FAB增設2004年

04月?生產設備增設

2003年

12月?取得ISO-9001;2000/QS-9000

質量

SYSTEM認證2003年

05月?TR(TO-92.SOT-23)

生產能力2002年

02月?第1期新工廠開工

(8月竣工)2000年

12月

?TR(TO-92)生產設備增設

1999年

06月?取得ISO-9002質量

SYSTEM認證

1990年

11月

?公司

成立1-2)

組織圖1-3)人員現(xiàn)況區(qū)分生產部支援部門合計人員1-4)2011.1~2011.6月銷售額(單位:RMB)區(qū)分銷售額

2.方針1.公司所有職員應遵守質量管理體系、顧客要求及法律法規(guī)要求事項，并持續(xù)改善質量管理體系的有效性。

-遵守顧客要求事項、法律法規(guī)要求事項、ISO/9001:2000,ISO/TS16949:2002要求事項及公司規(guī)定的要求事項，并持續(xù)改善質量經營體系的有效性。2.公司以“零缺陷(ZERODEFECTS)”為目標，樹立滿足顧客的細節(jié)目標和實行計劃，公司全體員工為達到目標而盡責。-樹立包括顧客要求事項的質量方針相關聯(lián)的質量目標，并定期評審。-為驅逐質量為主的顧客滿足樹立可以測定的目標，并全體員工為達到質量目標而努力。3.理解質量方針的基礎上并積極宣傳，從而提高組織內部的信息交流。

-公司全體員工要理解質量方針，以質量方針為基礎實行質量管理體系。

-向供應商宣傳公司質量方針努力達到滿足顧客的質量目標。4.定期評審質量方針及目標，使其與公司的業(yè)務目的達到共識。

-定期評審、變更質量方針及目標、評審是否符合業(yè)務目的，并向全體員工宣傳。◎提供顧客滿意質量的產品和服務

◎通過持續(xù)的改進確保質量競爭力◎達成投訴SinglePPM◎達成全工序不良率SinglePPM◎顧客滿意度90分以上質量方針質量目標

2.

方針1）預防為主，持續(xù)改進；這是EO管理工作的兩個基本原則。“預防為主”就是把各類事故的隱患消除在萌芽狀態(tài)；“持續(xù)改進”就是要持續(xù)的改進公司EO績效，做到今天比昨天做得好，明天比今天做的更好。2）提高意識，遵記守法；“提高意識”就是通過對全體員工進行各種形式的環(huán)境、安全意識教育，提高環(huán)保意識和安全意識，使之自覺的參與環(huán)境、安全方面的各項工作，力爭做到環(huán)保、安全工作；“遵紀守法”是公司對遵守國家和地方各項法律、法規(guī)、標準及其他要求的承諾，這也是EO管理體系對組織的最基本要求。3）創(chuàng)建安全環(huán)保企業(yè)，營造健康安全家園。這是公司在安全環(huán)保方面追求的目標，即通過實施清潔生產減少能源資源消耗、控制生產及其他服務中對環(huán)境的不利影響，進行安全作業(yè)控制，零事故率管理，生產出綠色安全環(huán)保、高性價比的產品，也包含了公司對員工及相關方安全環(huán)境的承諾，體現(xiàn)的是公司員工的團隊精神。◎預防為主，持續(xù)改進；◎提高意識，遵紀守法；◎創(chuàng)建安全環(huán)保企業(yè)，營造健康安全家園?！蚰茉?資源消耗降低5%◎事故率為0%◎職業(yè)病100%受控EO方針EO目標3.審核結果1.目的:為維持ISO/TS16949質量體系的事先檢查和改善及質量管理體系的有效性確認.2.審核日程:2011.06~2011.

083.審核部門：SSTR部、FAB部、經營支援部、顧客支援部部、生產支援部、技術部4.部門別審核結果：區(qū)分區(qū)分SSTR部FAB部生產支援部經營支援部顧客支援部技術部TOTAL不適合件數(shù)TS350611631EMS&OHS33420012

3-1-1.

體系審核結果3-1.2011年內部審核現(xiàn)況1.目的:為了驗證產品尺寸,特性，包裝,標簽等是否符合所有規(guī)定的要求事項，在適當?shù)碾A段對產品進行審核。

2.審核日程:2011.063.審核員：4.審核項目：產品尺寸,特性,外觀,包裝盒標簽狀態(tài)5.產品審核結果：

3-1-2.

產品審核結果6.結論

產品審核結果沒有異常。區(qū)分產品類型LOT數(shù)外觀特性尺寸包裝標簽TO-92AUK1良品良品良品良品良品TO-92LFKS1良品良品良品良品良品TO-92RFKS1良品良品良品良品良品TO-92MAUK1良品良品良品良品良品SOT-23MAUK1良品良品良品良品良品SOT-23FAUK1良品良品良品良品良品FABBTR1良品良品良品良品良品PTR1良品良品良品良品良品BDI1良品良品良品良品良品PDI1良品良品良品良品良品

3-2.2011年1月~6月顧客審核現(xiàn)況

3-2-1.顧客

AUDIT現(xiàn)況1.審核日程:2011.3.21~3.232.審核部門：A’ssy3.審核結果：4.主要不適合事項：1）Plungerpin有相關規(guī)格，但沒有pinsize管理履歷.

2）MOLD完了后TO-92LT/S等待處區(qū)分管理不足

(存放方法)3）有指定的保管場所，但保管場所有很多l(xiāng)ot在保管,未指定場所及地面也有產品保管5.對策完了日：2011.04.13部門（team)生產部TOTAL不適合件數(shù)19191.審核日程:2011.3.252.審核部門：A，ssy

3-2-2.OMRON社

顧客

AUDIT現(xiàn)況

4.主要不適合事項：

1)設備點檢頻度設定1月1回的根據(jù)不明.需要進行調整

2)放殘金線的BOX沒有蓋子.3）產品洗浄後存放在一個金屬BOX中,但此BOX下面的盒子比較臟

4）Bowlfeeder上有使用膠布,膠布裏面的粘著物有可能付在製品端子上、有可能引起上錫実裝不良

5）上下方向顛倒的箱有5.對策完了日：2010.04.11部門（team)經營支援部（資材）生產部TOTAL不適合件數(shù)210123.審核結果：

3-2.2011年1月~6月顧客審核現(xiàn)況

3-2.2011年1月~6月顧客審核現(xiàn)況

3-2-3.顧客

AUDIT現(xiàn)況1.審核日程:2011.4.26~4.282.審核部門：A’ssy3.審核結果：4.主要不適合事項：1）在D/B&W/B設備上擺放錯誤的diagram-實際的產品 :LM431BCZXA-適用的Bondingspec:FAN431AZXA_F0185.對策完了日：2011.04.29部門（team)生產部TOTAL不適合件數(shù)111.審核日程:2011.5.10~5.112.審核部門：A，ssy

3-2-4.顧客

AUDIT現(xiàn)況

3-2.2011年1月~6月顧客審核現(xiàn)況

4.主要不適合事項：1）靜電BOX以及靜電桌面沒有進行定期點檢2）IQC檢查區(qū)域，5/5日后無溫濕度管理3）W/B無VISION系統(tǒng)，計劃3月改善實際無進行5.對策完了日：2011.05.20部門（team)顧客支援部經營支援部生產部技術部TOTAL不適合件數(shù)6162151.審核日程:2011.6.15~6.162.審核部門：A，ssy

3-2-5.顧客

AUDIT現(xiàn)況部門（team)生產支援部顧客支援部生產部TOTAL不適合件數(shù)1113

3-2.2011年1月~6月顧客審核現(xiàn)況4.主要不適合事項：1）Plungerpin有相關規(guī)格，但沒有pinsize管理履歷.

2）MOLD完了后TO-92LT/S等待處區(qū)分管理不足

(存放方法)3）有指定的保管場所，但保管場所有很多l(xiāng)ot在保管,未指定場所及地面也有產品保管5.對策完了日：2011.04.131.審核日程:2011.6.21~6.232.審核部門：A，ssy

3-2-6.顧客

AUDIT現(xiàn)況部門（team)顧客支援部經營支援部生產部技術部生產支援部TOTAL不適合件數(shù)931261324.主要不適合事項：1）mavericktrendchart需包括wafer原因導致的lowyield2）不是所有的實驗室測試設備進行檢校正,例如:1200C,ES-06LH,PC905D,OF-22GWSandTH-YG-1803）文件的管理大章沒有包括所有的ONsemi文件，因此需要全部進行檢討.5.對策完了日：2011.07.08

(2)不良類型別分析

-.WireSagging（3）顧客不滿-.為了防止Magazine兩端LeadFrame漏出，在Magazine放入Carrier的過程中LeadFrame觸碰Carrier，制作使用MagazineCover

-.WireBonding以后自主檢查用LeadFramesample不能直接用手取出，制作使用檢查用Jig，防止由于Handling發(fā)生的wiretouch-.MagazineCarrier構造改成，能在側面取出Magazine的構造區(qū)分11.01月11.02月11.03月11.04月11.05月11.06月TOTALSOT-23AUK1011126FKS0000000SXC0000000Total1011126TO-92AUK0100001FKS1000001Total1100002FABTotal00000004.顧客反饋

(1)PKG別/顧客別不滿現(xiàn)況

4-1.

顧客不滿現(xiàn)況1.目的:通過顧客滿意度調查掌握并改善顧客不滿事項，最終滿足顧客要求事項。2.顧客滿意度計劃、實際對比及顧客評價結果總結

4-2.顧客滿意度現(xiàn)況區(qū)分計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際11年第1季度939493849393.59392.59391☆不足事例：+應通過內部Claimsystem徹底管理內部質量事故，防止顧客Claim發(fā)生。+現(xiàn)本社對納期率95%的方針比較重視，請協(xié)助。并在發(fā)生納期拖延的情況時請?zhí)崆巴▓蟆^(qū)分計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際11年第2季度94989497.59498.59498.594985.PROCESS

成果和產品的符合性5-1.過程名NO

文件編號過程名SSTR部FAB部經營支援部顧客支援部生產支援部1DRB-2001進料檢查規(guī)定△△△○△2DRB-2002工序檢查規(guī)定△△△○△3DRB-2003發(fā)貨檢查規(guī)定△△△○△4DRB-2007不適合管理規(guī)定△△△○△5DRB-2009統(tǒng)計性管理規(guī)定△△△○△6DRB-2010記錄控制管理規(guī)定△△△○△7DRB-2012糾正措施及預防措施管理規(guī)定△△△○△8DRB-2013MSA管理規(guī)定△△△○△9DRB-2014監(jiān)視和測量控制程序△△△○△10DRB-2015內部審核規(guī)定△△△○△11DRB-2016教育培訓規(guī)定△△○△△12DRB-6002充員納期規(guī)定△△○△△13DRB-2017顧客信息處理程序△△△○△5-1.PROCESSMATRIXNO

文件編號過程名SSTR部FAB部經營支援部顧客支援部生產支援部14DRB-3003文件控制程序△△△○△15DRB-3004工序開發(fā)及變更工作規(guī)定△△△○△16DRB-4002采購管理規(guī)定△△○△△17DRB-4003倉庫管理控制△△△△○18DRB-4006供應商管理規(guī)定△△○△△19DRB-5002設備管理規(guī)定○○△△△20DRB-5003SSTR生產過程控制程序○△△△△21DRB-5004FAB生產過程控制程序△○△△△22DRB-5006合同評審程序△△○△○23DRB-6001持續(xù)改進規(guī)定△△△○△5-2.PROCESS目標/實際（1月~6月） PROCESS目標實際達成率進料檢查規(guī)定IQC檢查資材適合率=100%-（不適合件數(shù)/進料檢查件數(shù))99.48%99.93%100.45%工序檢查規(guī)定FAB發(fā)貨檢查不良率=(QA外觀后不良數(shù)/檢查數(shù))1.69%4.21%43.7%ASSY發(fā)貨檢查不良率=（QA外觀后不良數(shù)/檢查數(shù)）1.69%0.4%100%發(fā)貨檢查規(guī)定顧客(IQC)外觀再檢發(fā)生率=(發(fā)生件數(shù)/目標件數(shù)）4.98%3.62%92%不適合管理規(guī)定不適合改善率(改善件數(shù)/檢查件數(shù))95.3%91.8%96.3%不適合處理率(期限內處理件數(shù)/不適合件數(shù))91.4%70.5%77.1%統(tǒng)計性管理規(guī)定CPK適合率=(CPK滿足設備臺數(shù)/所有設備臺數(shù))2010年目標提升1%95.3%100%100%5-2.PROCESS目標/實際（1月~6月）PROCESS目標實際達成率記錄控制管理規(guī)定移管實施率=移管次數(shù)/目標移管次數(shù)44100%充員納期規(guī)定實際納期=每個人的實際充員納期相加/人數(shù)100%100%100%糾正措施及預防措施管理規(guī)定Audit實施改善率=(對策實際實施件數(shù)/

總不適合件數(shù))2010年目標提升1%84.0%77.0%90.5%MSA管理規(guī)定自檢計量器受檢率=100%-自檢計量器數(shù)量/需自檢計量器數(shù)量100%100%100%計量器GRR分析受檢率=100%-實際GRR分析計量器數(shù)量/需GRR分析計量器數(shù)量100%100%100%監(jiān)視和測量控制程序檢校正率=檢校正的計量器數(shù)/需要檢校正的計量器數(shù)7.59.5117%內部審核規(guī)定糾正措施率=糾正措施件數(shù)/不適合件數(shù)100%100%100%教育培訓規(guī)定實施率=（實際件數(shù)/計劃件數(shù)+有效性）/100%100%100%100%5-2.PROCESS目標/實際PROCESS目標實際達成率顧客信息處理程序1)顧客指定時間處理達成率(定期處理個數(shù)/顧客不滿個數(shù))

100%0%100%2)再發(fā)防止達成率(總顧客不滿件數(shù)-重復發(fā)生件數(shù))/總顧客不滿件數(shù)100%0%100%3)顧客滿意度達成(達成分數(shù)/目標分數(shù)）949599%文件控制程序改定版適時利用率適用件數(shù)/改定件數(shù)100%133100%工序開發(fā)及變更工作規(guī)定目標（計劃）達成率=實際/目標（計劃）項目：質量（40%）、生產性（40%）、日程（20%）100%100%100%PROCESS目標實際達成率采購管理規(guī)定1）交貨期遵守度=入庫實際/籌措計劃99%99%100%2)資材成本Down實際/目標金額2840149%倉庫管理控制資材在庫系數(shù)=月別出庫金額/月別在庫金額835060%發(fā)貨準確度=(準確發(fā)貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù))00100%供應商管理規(guī)定交貨不良率=(不良件數(shù)/目標不良件數(shù))35170%5-2.PROCESS目標/實際PROCESS目標實際達成率設備管理規(guī)定1.設備開動率(生產運行時間/開動總時間)TO-9293.394.5100%SOT93.895.1100%1)MTTR(平均修理時間）=故障停機時間/故障回數(shù)（向下目標）54.892.33%2)異常發(fā)生管理(20%降低)1.41.5107%生產過程控制程序1.生產量達成率(實際生產量/計劃生產量)TO-9215422812757582.57%SOT22902920098087.91%2.收率達成率(實際收率/目標收率)TO-9296.5%95.05%98.75%SOT96.5%94.53%98.22%3.PMH達成率（實際PMH/目標PMH）TO-922.82.7096.24%SOT55.3117.8%5-2.PROCESS目標/實際PROCESS目標實際達成率SSTR生產過程控制程序4.發(fā)貨品質(外觀)(實際PPM/TO-920.740.30100%SOT0.740.3100%5.發(fā)貨品質(特性)(實際PPM/TO-920.740.14100%SOT0.740100%6.清潔度適合率(是否滿足SPEC)TO-92bond<100000.03100%SOTBond<100000.04100%5-2.PROCESS目標/實際PROCESS目標實際達成率1)生產量達成率=實際生產量/計劃生產量150831424395.3%2)PNPTR出庫收率達成率=(實際收率/目標收率)96.75%96.43%99.7%3)PDI外觀不良率（實際收率/不良收率）2.9%4.7%161.6%FAB生產過程控制程序4）PTR外觀不良率（實際收率/不良收率）3.50%3.82%109.0%5)發(fā)貨達成率=(實際發(fā)貨/計劃發(fā)貨)983211508118.4%6)清潔度適合率(是否滿足SPEC)10051.5251.5%5-2.PROCESS目標/實際PROCESS目標實際達成率合同評審程序1)利潤達成率實際利潤率/計劃利潤率219-69010%2)出庫達成率實際出庫/計劃出庫373.539315.86987%持續(xù)改進規(guī)定提案采納率=采納/總接收件數(shù)5-2.PROCESS目標/實際5-3-1.未達成原因分析管理項目部門達成率原因對策生產量達成率SSTRTO-9282.57%1)TO-92LMOLDLONG1＃設備溢流閥故障以后，在等待部件，沒有開動起來?，F(xiàn)況：溢流閥HR3-BG3-02A已經從韓國本社發(fā)出，預計3月初到貨。2）TO-92MT/SM設備，在24日夜班，伺服馬達突然間軸承抱死，無法正常工作。現(xiàn)在將設備的必要部件，調整到其他設備上工作。3）92R產品投入不足，經常有待料的現(xiàn)象發(fā)生，造成沒有達成。1）加快對DEFLASH設備的進行調整，采購必要的部件安全在庫，保證設備的開動率。2)T/S盡快開動兩臺更換完PLG的設備，使其達到穩(wěn)定的狀態(tài)。本周開動率大約在30%左右。3）MOLD1200CAVDIE溢樹脂嚴重，外協(xié)進行修理。SOT-2387.91%1）SOT-23M設備BOND7臺SING設備工作DOUBLECHIP,設備故障率較高。17日至24日BOND設備故障停機時間累積：124.5小時。2）SOT-23MEPOXY沒有wafer設備停機3）SOT-23FT/F1＃設備故障停機1）對設計到的相關部件進行改善，PUNCH,DIE,STRIPPER,等部件，現(xiàn)在用B級進行改善。2）聯(lián)系采購對緊急備件盡快進行購買，入庫。5-3.

成果指數(shù)未達成原因5-3-2.未達成原因分析管理項目部門達成率原因對策利潤達成率（實際利潤率/計劃利潤率）會計企劃TEAM10%1.消耗品費用增加2.廢料收入減少3.關稅交通廢增加1.降低成本，進行季度別計劃對比實績管理出庫達成率生產管理TEAM87%1.人員不足，請假率高2.生產不足1.對于人員進行110%申請2.新入社員教育強化3.檢討從體制上留住人員的方法MTTR(平均設備修理時間)=故障停機時間/故障回數(shù)FAB92.33%故障現(xiàn)狀：1.B/M＃1AUTOSEQUENCECONTROL死機原因：AUTOSEQUENCECONTROL死機修理：韓國本社人員進行AUTOSEQUENCECONTROL電壓測試，信號線確認，檢查控制坩堝手動旋轉部分的繼電器。2.120XP冷卻水部分修理原因：BEAMLINE部分冷卻不好故障原因：CHILLER故障，更換CHILLER和水管后正常。1.對策：韓國本社人員確認后未發(fā)現(xiàn)異常。2.對設備繼續(xù)檢測確認中。5-3.

成果指數(shù)未達成原因5-4.

EO目標和管理方案NO環(huán)境目標指標單位部門平均目標平均實際達成率%1能源/資源消耗（回收及利用率提高5％）氣體使用量減少5%NL/KEASSTR部TO-92(N2)2882.3403272%SSTR部SOT(N2)19522885.5%NL/KEASSTR部TO-92(H2)66.668.782.5%SSTR部SOT(H2)15.41599.5%NL/KEAFAB部6899.3759292%藥品使用量減少5%g/KEASSTR部TO-920.00870.01365.5%SSTR部SOT0.03290.0253100%g/EAFAB部817.795786%用水量減少5%L/KEASSTR部TO-921519.477.5%SSTR部SOT14.516.687.5%L/EAFAB部553.666683.5%RMB/K設施安全TEAM0.140.1297%RMB/K人事總務TEAM3841.83216123%EO目標實績（數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間：2010.1~2010.6）NO環(huán)境目標指標單位部門平均目標平均實際達成率%1能源/資源消耗（回收及利用率提高5％）電節(jié)約4%RMB/K設施安全TEAM2.171.561412建立環(huán)境安全健康的工作現(xiàn)場有害物質100%滿足RoHS要求%IQC100%100%100%采購貿易TEAM100%100%100%危險源控制措施實施率%SSTR部100%100%100%FAB部100%0100%采購貿易TEAM100%100%100%3持續(xù)改進（或業(yè)務改善）工序改善件工程技術TEAM100%100%100%設備改善件FAB設備TEAM33284%4職業(yè)病100%受控無職業(yè)病員工人人事總務TEAM00100%5-4.

EO目標和管理方案5-4-1.未達成原因分析管理項目部門達成率原因對策氣體使用量減少5%SSTR部TO-92（N2）72%未達成原因：1.N2BOX氣管接頭處漏氣，造成損失。2.間歇性停機設備，氣體未關，造成浪費。對策：1.更換N2BOX氣管接頭

2.對停機設備的各種氣體及時進行關閉。

3.本月對設備氣體管路進行逐臺確認，檢查漏氣狀態(tài)，對漏氣氣管進行更換。SSTR部TO-92（H2

）82.5%SSTRSOT-23（N2）85.5%SSTR部SOT-23（H2

）99.5%5-4.

EO目標和管理方案5-4-2.未達成原因分析管理項目部門達成率原因對策氣體使用量減少5%FAB部92%1.產量比較低2.設備故障多3.設備改造和工程試驗項目多1.達成率與生產量有關2.5月ETCH新增WETETCH設備2臺，使用氣體量增大。藥品使用量減少5%FAB部86%1.3月份車間的WETSTATION進行SETUP調試，消耗掉大量的藥品。2.4月份H2SO4從3月份更換新設備，藥品槽由原來的161改為241，并由原來的一個槽變?yōu)閮蓚€槽作業(yè)，故使用量有所增加。重新檢討使用量，重新制定目標，增加生產量。SSTR部TO-9265.5%1）TO-92RAUKFKS在烘箱氧化，需要在D/F前FLUK水洗一次，造成使用量過多2）停機設備在開動時，出現(xiàn)不良就會更換FLUX，導致用量過多。設備出現(xiàn)不良時，分析原因，不必立即更換FLUX，如果是FLUX在標準范圍內，需查其他原因。5-4.

EO目標和管理方案5-4-3.未達成原因分析管理項目部門達成率原因對策用水量減少5%SSTR部TO-9277.5%1.4月份對BARRELPLATING進行MAKEUP，1次/年，使用600L純水，5月份由于D/F前處理新設備安裝，舊設備安裝，舊設備移動，需要排水后移動設備，使用2TON自來水導致在沒有生產量時，資源消耗。2.6月份D/F前處理新設備SET-UP，消耗大量水的同時沒有生辰兩，導致單位用水量增加。1）D/F前處理設備盡快安裝，使生產效率化，提高單位資源利用率。2）車間所有資源使用地方檢查，排除浪費資源隱患。SSTR部SOT-2387.5%FAB部83.5%1.1月產量較低，達成率與生產量有關2.2月產量更低（中國農歷年，出勤天數(shù)少，訂單量少），達成率與生產量有關3.3月份車間的WETSTATION進行SETUP調試，小調大量的DI水。4.4月新增設備，測試產品比較多5.5月ETCH3月份新增WETETCH設備2臺重新檢討使用量，重新制定目標，增加生產量。5-4.

EO目標和管理方案區(qū)分2011.012011.022011.032011.042011.052011.06TOTAL內部4121.8651951.5579551.0003710.8211975.1916084.6537395.083外部TOTAL

5-4.質量失敗費用現(xiàn)況（單位：元）5-5.產品的符合性--AUK-D信賴性試驗結果區(qū)分PKGDEVICE實驗項目實驗數(shù)量試驗時間實驗結果實驗周期FETSOT-23STK7002HTRB45ea1000hr0/45

1次/3月

81天/1次H3TRB45ea1000hr0/45HTS45ea1000hr0/45TC45ea100cycle0/45PCT45ea96hr0/45SOT-23FSTK004HTRB45ea1000hr0/45H3TRB45ea1000hr0/45HTS45ea1000hr0/45TC45ea100cycle0/45PCT45ea96hr0/45TO-92STK7000HTRB45ea1000hr0/45H3TRB45ea1000hr0/45HTS45ea1000hr0/45TC45ea100cycle0/45PCT45ea96hr0/45ICTO-92(ONSEMI)LM317HTRB45ea1000hr0/45THB45ea1000hr0/45TC77ea500cycle0/77PCT77ea96hr0/77TO-92RLM431HTRB45ea1000hr0/45THB45ea1000hr0/45TC45ea100cycle0/45PCT45ea96hr0/45SOT-23SNF431HTRB45ea1000hr0/45THB45ea1000hr0/45TC55ea100cycle0/55PCT55ea96hr0/551)月別

CAPA稼動率

TOTAL(TO-92,TO-92L,TO-92M,TO-92R,SOT-23,SOT-23F)6.2011年1月~2011年6月經營現(xiàn)況

區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月TOTAL目標375000290250411450395850419050407945生產量305238251665385761336377356221351781工作日2922.53129302928.5達成率81.4086.7193.7684.9885.0186.2386.412)月別

CAPA稼動率(FAB部)區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月TOTAL目標14500105001600015000180001650090500生產量14526105411520415012130881703885409稼動率100.2%100.4%95.0%100.1%72.7%103.3%94.4%區(qū)分項目問題點對策生產量86.41%1.1.FRONT生產未達成原因

1-1.TO-92:人員兩班倒，ILB5000設備未開動，新入社員培養(yǎng)進行中(未能安排全體設備開動，倒班人員不足)1-2.TO-92LFKS計劃不足，設備停機,人員安排調整，個別時候調整到TO-92進行工作1-3.TO-92M：根據(jù)wafer在庫調整設備投入，本周投入2臺進行生產.1-4.SOT-23：50#設備ball不良，設備停機（TWB571.無法修復），F(xiàn)B170缺少sensor需要購買支援2-1.FINAL生產未達成原因2-1.TO-92聯(lián)動高速4#MARKING設備故障，緊急聯(lián)系廠家進行修理，廠家提供燒毀2.2.TO-92MARKING設備因為真空氣的原因于6月30日停機5臺設備，不良原因是吸力不足導致打印斷字，最后調整SOT用量，勉強維持工作，目前吸力還是不足.2.3.SOT-23F因為真空吸力不足的問題設備狀態(tài)不穩(wěn)定，JAMMING現(xiàn)象頻繁.2.4.TO-92LBOWLFEEDER問題影響生產量，兩臺設備需要更換，購買進行中重點管理事項：1-1.Front重點管理事項新入社員組別學習內容進行確認,加快新入社員培養(yǎng)速度，使之快速適應車間環(huán)境負責：鄭德帥Team長，各組工序長進行內容：組別check新入社員學習內容，整備&老社員教育內容.1-2.未開動設備（TO-92&SOT23）缺少備件事項,與購買邀請支援，設備修理計劃進行確認負責：鄭德帥1-3.SOT23增加設備setup加速進行負責：徐曉東進行事項：設備setup確認，人員安排，小車間整理整頓進行.2-1.PCBBOARD后故障沒有解決，要求提供工程師進行技術支援，設備已經于7月4日修復完畢，目前已經正常生產，在庫2日內消滅.2-2.2-3.業(yè)務聯(lián)絡設施安全Team進行對真空氣進行改善.2-4.負責：T/P工序長&購買，預計本周內入庫.3)生產未達成原因及對策

區(qū)分項目問題點對策FAB部3月1.AL再作業(yè)增加(由7%增加到20%)2.PHOTO工序COATER#1，#2號機BAKE溫度控制部分故障和PUMP偶爾不噴PR故障，導致產品進行遲延。3.EDS設備#5,#6號機因為PADSIZE小，大部分PDI產品不能進行測試，導致20多個LOT待機，產品進行遲延。1.SPINDRY設備24枚+24枚進行生產;COATER設備藥品供給桶交換2.設備修理完了3.#5,#6設備進行改善，由1個NEEDLE改為2個NEEDLE進行測試5月1.5月5日17：00~5月7日20:00因設施STEAM管道LEAK導致車間濕度超出SPEC.導致車間停產。2.5月17~5月24OXFORD設備RF部分電容故障，造成此步驟出現(xiàn)瓶頸，影響產量達成。1.STEAM管道發(fā)生LEAK后，設施安全TEAM進行緊急維修。2.設備故障后設備TEAM進行購買零件維修；生產TEAM將OXFORD進行的產品調整到ASM進行作業(yè)。3)FAB生產未達成原因及對策

[??:千USD]6-2.銷售現(xiàn)況區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月累計TO-926924057098018429604,409TO-92L1871362132211832251,165TO-92M964690585339382TO-92R2522143063083062891,675TO-126483144533848262SOT-231,2707881,2011,1511,1819806,571SOT-23F163114148196192147960FAB8765228248399539254,939合計3,5842,2573,5383,6273,7483,61313,006區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月TOTAL計劃3,4323,1613,7814,2904,2804,41723,361實際3,5842,2573,5383,6273,7483,61313,006達成率104%71%94%85%88%82%87%[??:千USD.KPCS]2）2011.1月-6月銷售計劃對比實際[??:千USD.KPCS]區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月TOTAL經營計劃數(shù)量125,061112,28614,9090138,780148,140164,230837,587金額1,1351,0651,3531,3961,5831,7768,308實際數(shù)量

140,014

89,097

146,468

143,271

137,505

147,087803,442金額

1,275

832

1,364

1,441

1,423

1,5617,896達成率112%78%101%103%90%88%95%2-1)TO類

TOTAL(TO-92,TO-92L,TO-92M,TO-92R,TO-126)[??:千USD.KPCS]2-2)SOT類

TOTAL(SOT23,SOT23F)區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月TOTAL經營計劃數(shù)量184,085182,580227,149210,570216,740220,4201,241,544金額1,0731,0581,3251,3571,4181,2707,501實際數(shù)量

245,446

155,671

234,658

204,459

226,709

194,5301,261,473金額

1,433

902

1,350

1,347

1,372

1,1277,531達成率134%85%102%99%97%89%100%[??:千USD.?]2-3)FAB類區(qū)分11.1月2月3月4月5月6月TOTAL經營計劃數(shù)量12,9767,3269,56410,57513,02910,70864,178金額9534786807538848554,603實際數(shù)量

12,281

7,592

11,498

12,449

13,125

12,92769,872金額

876

522

824

839

953

9254,939達成率92%109%121%111%108%108%107%項目國際公約綜合類建設項目消防危險廢物化學品水個數(shù)42255339評價結果符合符合符合符合符合符合符合項目噪音大氣固體廢物車輛油類合計個數(shù)31056190評價結果符合符合符合符合符合符合7-1.環(huán)境體系符合性評價

1.評價時間：2010年4月

2.主管部門：設施安全Team3.合規(guī)性評價結果3-1.環(huán)境法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價結果=〉環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價結果=〉環(huán)境相關其他要求合規(guī)性評價結果

其他要求一共有15個，包括RoHS、顧客的要求及劇毒物品管理等。

評價結果均符合要求，并進行記錄。7.

合規(guī)性評價的結果項目事故處理特種工女工、未成年工教育/職工勞動安全特種設備電氣安全化學品個數(shù)311772579評價結果符合符合符合符合符合符合符合項目工會許可類個人防護用品消防職業(yè)病TOTAL個數(shù)16131426146評價結果符合符合符合符合符合符合7-2.安全體系符合性評價

1.評價時間：2010年4月

2.主管部門：人事總務TEAM和設施安全TEAM3.合規(guī)性評價結果3-1.安全法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價結果=〉安全法律法規(guī)合規(guī)性評價結果

=〉安全相關其他要求合規(guī)性評價結果評價結果均符合要求，并進行記錄。7-3.法律法規(guī)追蹤NO增加法律法規(guī)名稱1遼寧省污水排放標準2危險貨物品名表3化學品名錄4大連危廢規(guī)定5工傷保險條例6生產安全事故信息報告和處理方法7食物中毒事故處理辦法8生產經營單位安全培訓規(guī)定9社會消防安全監(jiān)察條例10勞動防護用品配備標準（試行）11職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范12作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定13工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素14工作場所有害因素職業(yè)第2部分物理因素15大連市職業(yè)安全健康監(jiān)督管理規(guī)定16建筑消防設施的維護管理17建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范法律法規(guī)的追蹤由設施安全TEAM以及總務TEAM負責，在法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫網站（http：//)中訂閱及時反饋新變更法律法規(guī)，每天負責人負責接收和翻閱新變更法律法規(guī)，將相關法律法規(guī)識別出來，并添加至法律法規(guī)追蹤表中。7-4.環(huán)境監(jiān)測標準值與公司實測值的比較7-4-1.廢水測試結果：項目測試值PH（標準6~9）COD（標準500）氨氮（標準30）T-P（標準15）4月19日7.4418532.71.817月7日7.074430.80.892009年11月及12月由于測試單位發(fā)生變更，申報測試，但是未能測試。監(jiān)測單位更換后，廢水監(jiān)測周期變更：1次/月=>1次/季度測試日期項目NI（mg/L）PH2月22日處理前未檢出3.6處理后未檢出8.67日期硫酸霧氯化氫氟化物濃度<45mg/m3排放量<1.5kg/h濃度<100mg/m3速率<0.26kg/h濃度<9mg/m3速率<0.1kg/h4月13日1號口：1.332號口：1.261號口：0.0052號口：0.0161號口：1.612號口：0.1341號口：0.0062號口：0.00181號口：0.482號口：0.2651號口：0.0022號口：0.00347-4-2.廢氣測試結果測試結果均在標準范圍內，符合標準。7-5-1.環(huán)境事項（有害物質管理）1.目的：1）符合RoHS指令的同時滿足顧客的要求。

2）通過有害物質管理，生產出對人體和環(huán)境無負面影響的產品，維護人類的生存環(huán)境。2.進行的項目：

1）產品&資材進行定期的有害物檢測（產品季度別/1次檢測（本社/XRF）；現(xiàn)場使用的SOLDERBAR

月別/1次委托本社XRF檢測.區(qū)分基準檢測結果（不含有：N.D/含有：標明具體含量）I月2月3月1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#Cd75N.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DPb500143389011693342272551148016117162N.DHg500N.DN.DN.DN.DN.DN.D324675N.DN.DN.DN.DN.DN.DBr50011911011011212711313311711912517N.D8N.DN.DCr500N.DN.DN.DN.DN.D379N.DN.DN.DN.D38234262831N.DCI500323319285275320149219134186162N.DN.DN.DN.DN.D2）2011年上半年SOLDERBAR檢測結果（檢測項目：RoHS要求6項）單位：ppm備注：每月檢測取前5臺設備統(tǒng)計數(shù)據(jù)。7-5.產品進行有害物檢測（2011.1~2011.6）區(qū)分基準檢測結果（不含有：N.D/含有：標明具體含量）4月5月6月1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#Cd75N.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DPb5003422725511434227255114N.DN.DN.D52Hg500N.D324679N.DN.D324675N.D13N.DN.DN.DN.DBr500113133117119125113113117119125102331332260397Cr500479N.DN.D355283279N.DN.D355285211363CI500N.D119334186262149219134386362N.DN.DN.DN.DN.D2）2011年上半年SOLDERBAR檢測結果（檢測項目：RoHS要求6項）單位：ppm備注：每月檢測取前5臺設備統(tǒng)計數(shù)據(jù)。7-5.產品進行有害物檢測（2011.1~2011.6）7-5.產品進行有害物檢測（2011.1~2011.6）區(qū)分基準檢測結果（不含有：N.D/含有：標明具體含量）1月2月3月1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#Cd75N.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DPb500143389011693342272551148016117162N.DHg500N.DN.DN.DN.DN.DN.D324675N.DN.DN.DN.DN.DN.DBr50011911011011212711313311711912517N.D8N.DN.DCr500N.DN.DN.DN.DN.D379N.DN.DN.DN.D38234262831N.DCI500323319285275320149219134186162N.DN.DN.DN.DN.D3）2011年上半年產品XRF檢測結果（檢測項目：RoHS要求6項）單位：ppm區(qū)分基準檢測結果（不含有：N.D/含有：標明具體含量）4月5月6月1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#1#2#3#4#5#Cd75N.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DPb5003422725511434227255114N.DN.DN.D52Hg500N.D324679N.DN.D324675N.D13N.DN.DN.DN.DBr50011313311711912511311311711912510233117369176Cr500379N.DN.D355183279N.DN.D355285211363CI500N.D319234286162249119234166212N.DN.DN.DN.DN.D備注：檢測結果記錄：含有（標記含量）；不含有（不標記）；不適合使用紅色標記。8.預防和糾正措施的狀況

8-1.審核的改善情況

8-2.顧客審核的改善情況顧客Audit時間不適合項改善項目未改善項目未改善不適合內容2011.3.21~3.2319190-2011.3.2512120-2011.4.26~4.28110-2011.5.10~5.1115150-2011.6.15~6.16330-2011.6.21~6.23110-FailureitemRootCauseCorrectiveAction1.WireSagging1.現(xiàn)象

:WireSagging發(fā)生

2.發(fā)生原因：2-1）Bonding自主檢查方法

1.作業(yè)者自主檢查取出產品及放回產品WireTouch發(fā)生可能2.MagazineToMagazineDimming時，

L/F進入Magazine，Wire與Magazine邊緣接觸.3.Mans手動LeadFrameDimming時WireTouch3.

改善對策

:3-1）WireBonding以后自主檢查用LeadFramesample不能直接用手取出，制作使用檢查用Jig，防止由于Handling發(fā)生wiretouch3-2）Mold工作服袖口改成Band方式(緊袖口)

4.

永久對策

:-.Date:2011.01.24-.Personresponsible:WangShiWei(BondPartTeam)-.Actionitem：外觀檢查方法改定

-.文件編號:P10-B009-12-.Result:Done糾正措施事例1）WireSag