月度經(jīng)營分析模板

1、,月度經(jīng)營分析會(huì),階段性工作總結(jié)無形資產(chǎn)必須與戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致，才能創(chuàng)造價(jià)值,創(chuàng)造準(zhǔn)備度,增長戰(zhàn)略,生產(chǎn)率戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)層面,客戶層面,內(nèi)部層面,長期股東價(jià)值,增加客戶價(jià)值,改善成本結(jié)構(gòu),提高資產(chǎn)利用率,新的收入來源,學(xué)習(xí)與成長 層面,客戶價(jià)值主張,價(jià)格,質(zhì)量,供貨 充足度,選擇范圍,功能,服務(wù),伙伴關(guān)系,品牌,產(chǎn)品/服務(wù),關(guān)系,品牌形象,采購、交付、定價(jià)、 物流配送和服務(wù)的 流程,運(yùn)營管理流程,客戶管理流程,創(chuàng)新流程,法規(guī)與社會(huì)流程,人力資本,信息資本,組織資本,技能 培訓(xùn) 知識(shí),系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡(luò),文化 領(lǐng)導(dǎo)力,協(xié)調(diào)一致 團(tuán)隊(duì)工作,+,+,提高客戶價(jià)值的流程 （物流、采購標(biāo)準(zhǔn)）,創(chuàng)造新產(chǎn)品和新服務(wù)

2、的 流程（整合、金融）,改善社區(qū)和環(huán)境的流程,戰(zhàn)略工作組群,創(chuàng)造協(xié)調(diào)一致,戰(zhàn)略IT組合,組織變革議程,供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SRM） 客戶管理系統(tǒng)（CRM）,團(tuán)隊(duì)運(yùn)營系統(tǒng) 類直銷管理系統(tǒng),行政、人事管理系統(tǒng),財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),技術(shù)管理系統(tǒng),專賣店系統(tǒng),秘書處,主要工作,1. 通過價(jià)值樹分解，了解業(yè)績驅(qū)動(dòng)杠桿構(gòu)成,2. 分析各業(yè)績驅(qū)動(dòng)杠桿改善潛力,3. 設(shè)計(jì)具體舉措并制定經(jīng)營計(jì)劃,4. 實(shí)施業(yè)績考核，建立與業(yè)績掛鉤的薪酬體系,將企業(yè)最終擔(dān)負(fù)的重點(diǎn)指標(biāo)（凈利潤、利潤率或投資回報(bào)率等）根據(jù)指標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成和企業(yè)業(yè)務(wù)特征層層分解，直至可以直接發(fā)現(xiàn)業(yè)績改善潛力并形成改善舉措的杠桿,將價(jià)值樹的各“葉子”驅(qū)

3、動(dòng)杠桿與同行或歷史進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)主要影響經(jīng)營業(yè)績的問題及業(yè)績提高潛力大的杠桿，估算其提高潛力，并分析優(yōu)先次序,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的業(yè)績改善杠桿設(shè)計(jì)具體能實(shí)現(xiàn)該杠桿業(yè)績提升目標(biāo)的舉措 根據(jù)各舉措，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確各計(jì)劃的責(zé)任人和完成時(shí)間,落實(shí)責(zé)任人的考核指標(biāo)及目標(biāo) 定期跟蹤業(yè)績完成情況 將最終完成情況與個(gè)人薪酬掛鉤,主要成果,價(jià)值樹分解,業(yè)績提升杠桿及提高潛力,杠桿,潛力,1. 2. 3.,業(yè)績提升杠桿排序,潛力大小,實(shí)施例利性,舉措列表,對應(yīng)杠桿,舉措,總負(fù)責(zé)人,具體經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)施時(shí)間表,工作,1 2 . . .12月,時(shí)間,負(fù)責(zé)人,1. 2. 3.,XX XX XX,考核指標(biāo)與目標(biāo),與業(yè)績掛鉤

4、的激勵(lì)方案,XX負(fù)責(zé)人,目標(biāo),指標(biāo),實(shí)際完成,得分,XX負(fù)責(zé)人,獎(jiǎng)金,得分,【分析目的】 了解經(jīng)營過程中的成本管理情況，分析各個(gè)成本控制環(huán)節(jié)是否合理，最終將成本控制在最低范圍內(nèi)。 每次會(huì)議結(jié)束時(shí)必須有對下一階段的成本控制方案，并能在下一次成本分析會(huì)中體現(xiàn)出來。（成本分析不是數(shù)據(jù)通報(bào)）。 考核全面預(yù)算管理實(shí)施的執(zhí)行情況和有效性。 數(shù)據(jù)論證業(yè)績尚有提升空間。 經(jīng)營分析的目的是為了開源，是為了鞏固現(xiàn)有營業(yè)狀況下的同時(shí)， 擴(kuò)大在區(qū)域市場的份額，爭取在下一階段工作中取得新的突破。每次會(huì)議結(jié)束時(shí)必須明確下一階段經(jīng)營思路的具體指導(dǎo)意見。 【分析內(nèi)容】 人力成本 經(jīng)營成本 促銷、推廣成本 財(cái)務(wù)成本 管理成本 其它成本 E-DO系統(tǒng)運(yùn)營、市場、銷售目標(biāo)量和各部門目標(biāo)量達(dá)成情況 客觀因素：行業(yè)現(xiàn)狀、區(qū)域同行現(xiàn)狀、市場供求變化、客源結(jié)構(gòu)變化、區(qū)域消費(fèi)趨勢等； 主觀因素：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、執(zhí)行力、功能與配套、價(jià)格政策、