安全生產(chǎn)督查方案

1、中電國際神頭發(fā)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)盡職督查自查方案一、目的準(zhǔn)確掌握了解各部門履行安全生產(chǎn)職責(zé)，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)的基本情況， 通過自我查評，修正管理上存在的問題，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)管理水平。二、主要督查內(nèi)容1、安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制落實(shí)情況；2、安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)情況；3、規(guī)程和規(guī)章制度修編、執(zhí)行情況；4、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；5、兩票三制執(zhí)行情況；6、危險(xiǎn)源分析及應(yīng)急管理情況；7、事故隱患排查情況；8、“雙措”執(zhí)行情況；9、安全例行工作情況；10、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)管理情況；11、設(shè)備管理情況；12、發(fā)（包）工程安全管理情況；13、安全事件管理情況；三、督查形式和職責(zé)分工（一）自查形式堅(jiān)持全面

2、督查與重點(diǎn)跟蹤督查相結(jié)合。每年對各單位至少督查一次，根據(jù)實(shí)際情況,對新投產(chǎn)或者安全生產(chǎn)管理存在較大問題（如全面督查評價(jià)為不稱職、不安全事件頻發(fā)等）的單位進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤督查。（二）職責(zé)分工按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，安全生產(chǎn)運(yùn)營部、火電事業(yè)部、工程部分別負(fù)責(zé)已投產(chǎn)水電廠、火電、水電在建工程的安全生產(chǎn)督查，審計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)安全督查，力源公司負(fù)責(zé)交通安全督查。上述部門和單位分別負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全督查標(biāo)準(zhǔn)的制定，并牽頭組織督查組開展督查工作，督查組組長由責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。四、督查程序與方法（一）督查程序督查按照以下程序進(jìn)行：督查布置調(diào)查研究提出初步督查意見形成盡職督查報(bào)告（初步）總結(jié)交流跟蹤整改

3、。1、督查布置。督查組到達(dá)被督查單位后，首先召開啟動(dòng)會(huì)議，布置督查工作，內(nèi)容包括：被督查單位介紹安全生產(chǎn)基本情況，督查組組長提出工作目標(biāo)及要求、安排工作日程、對督查組成員的工作進(jìn)行分工。2、調(diào)查研究。督查組成員根據(jù)分工、督查內(nèi)容及方法要求各自展開調(diào)查研究，了解并掌握能真實(shí)反映企業(yè)管理現(xiàn)狀的事實(shí)。3、提出初步督查意見。將了解到的事實(shí)進(jìn)行分析、匯總，并與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定以及公司安全生產(chǎn)管理制度的要求等進(jìn)行比較，在與被督查單位充分交換意見的基礎(chǔ)上提出初步督查意見。4、形成盡職督查報(bào)告。由組長對督查組成員初步督查意見進(jìn)行匯總整理，對存在的問題提出改進(jìn)完善建議，形

4、成盡職督查報(bào)告。5、總結(jié)交流。對督查工作進(jìn)行總結(jié)，并就盡職督查報(bào)告中的重點(diǎn)問題與被督查單位交換意見。6、跟蹤整改。被督查單位按照盡職督查組提出的整改要求，落實(shí)整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改完成時(shí)間等，并報(bào)公司相關(guān)職能部門，公司相關(guān)職能部門根據(jù)整改計(jì)劃跟蹤整改落實(shí)情況。（二）督查方法1、查閱資料。督查組成員應(yīng)通過查閱規(guī)章制度、會(huì)議記錄、文件資料等，全面了解被督查單位安全生產(chǎn)管理的基本做法、主要特點(diǎn)和管理現(xiàn)狀。2、現(xiàn)場核查。督查組成員通過現(xiàn)場核查，深入了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)好的做法和存在的問題。還可以通過現(xiàn)場核查，對管理過程進(jìn)行跟蹤，以發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。3、訪問座談。督查組成員通過訪問和座談，了

5、解被督查單位在某一管理領(lǐng)域的某些細(xì)節(jié)，如管理層的意圖能否被員工正確理解，管理思路能否得到正確貫徹，各級各類人員對管理效果的評價(jià)及改進(jìn)意見等。督查組成員可以自行擬訂討論題開展訪問座談，也可以事先準(zhǔn)備好問卷開展現(xiàn)場考問或問卷調(diào)查。五、評價(jià)與考核安全生產(chǎn)運(yùn)營部、火電事業(yè)部、工程部、審計(jì)部、力源公司分別針對盡職督查內(nèi)容制定詳細(xì)督查標(biāo)準(zhǔn)，督查評價(jià)采用100分制，按督查得分分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四級。95分及以上為優(yōu)秀；85分及以上至95分以下為良好；75分及以上至85分為基本稱職；75分以下為不稱職。督查報(bào)告在公司信息平臺上發(fā)布。對優(yōu)秀單位進(jìn)行表揚(yáng)；對不稱職單位進(jìn)行批評，責(zé)令限期整改，并對主要

6、負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話。同時(shí)，將督查評價(jià)結(jié)果納入對單位及其負(fù)責(zé)人日常考核、年度評先影響因素。附表：發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查工作標(biāo)準(zhǔn)（參考）附表：發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)督查項(xiàng)目督查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分督查辦法評分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分一、安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制50分1、是否制定了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以及切實(shí)可行的措施，并做到層層落實(shí)和考核。5查閱廠部年度目標(biāo)及控制措施措施落實(shí)不到位，查到1項(xiàng)扣1分；目標(biāo)低于上級控制目標(biāo)扣3分；未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)以及安全目標(biāo)控制措施不得分。2、是否實(shí)行安全目標(biāo)三級控制，所屬部門是否圍繞電廠總目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定和組織實(shí)施本部門控制輕傷和障礙，不發(fā)生重傷和事故的安全目標(biāo)，分部控制

7、異常和未遂，不發(fā)生輕傷和障礙的安全目標(biāo)和措施。5查閱部門、分部責(zé)任狀及控制措施；員工“三不傷害”保證書；實(shí)地核查控制措施不符合實(shí)際或落實(shí)不到位每項(xiàng)扣1分；控制目標(biāo)不符合三級控制要求每項(xiàng)扣2分；沒有逐級簽訂責(zé)任狀、未實(shí)行目標(biāo)三級控制不得分；檢查期內(nèi)發(fā)生事故的按照發(fā)生事故扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分。3、 是否堅(jiān)持安全生產(chǎn)工作“五同時(shí)”，即堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，是否做到計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核工作五同時(shí)。5查閱年度、月度會(huì)議紀(jì)要記錄、月度工作計(jì)劃和總結(jié)、班前班后會(huì)記錄，實(shí)地核查重要或有危險(xiǎn)工作未堅(jiān)持“五同時(shí)”每項(xiàng)扣1分。4、是否根據(jù)公司安全管理?xiàng)l例等規(guī)定，建立健全以安全第一責(zé)任人為核心的各級安全生產(chǎn)

8、責(zé)任制，內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任明確，職責(zé)內(nèi)容是否符合上級規(guī)定和本崗位特點(diǎn)，并得到落實(shí)。10查閱制度文本，重點(diǎn)查閱教育培訓(xùn)、物資管理、運(yùn)行和點(diǎn)檢等崗位職責(zé)；現(xiàn)場詢問。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的不得分；責(zé)任制不健全、不明確的每缺1項(xiàng)扣2分；責(zé)任不清楚或未落實(shí)的，每項(xiàng)扣2分。5、是否及時(shí)貫徹上級安全生產(chǎn)指示精神并有效落實(shí)。10查閱年度、月度會(huì)議紀(jì)要記錄、月度工作計(jì)劃和總結(jié)、各類反饋單；實(shí)地核查落實(shí)安全生產(chǎn)指示精神不到位每項(xiàng)扣2分；重要指示不落實(shí)的不得分。7、 領(lǐng)導(dǎo)是否經(jīng)常了解安全生產(chǎn)情況，每月主持安全生產(chǎn)分析會(huì)議，及時(shí)組織研究解決安全生產(chǎn)重大問題和安全事故隱患，研究布置安全生產(chǎn)工作，并有記錄。10查閱會(huì)議記錄

9、、月度工作計(jì)劃和總結(jié)、實(shí)地核查未定期研究安全生產(chǎn)工作或主要負(fù)責(zé)人未參加會(huì)議的每缺1次扣2分；重大問題或隱患沒有采取措施的不得分。8、是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)考核制度，實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”，安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲與效益掛鉤。5查閱記錄和現(xiàn)場核實(shí)安全生產(chǎn)考核未與獎(jiǎng)金掛鉤的每次扣2分，未建立安全生產(chǎn)考核制度全扣。50二、安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)（35分）1、安全生產(chǎn)組織體系（保障體系和監(jiān)督體系）是否完整，人員是否滿足基本要求。5查閱有關(guān)文件資料保障體系和監(jiān)督體系人員職責(zé)分工不明確、落實(shí)不到位每處扣2分；無專職安全員、保障體系和監(jiān)督體系未書面公布不得分。2、安全監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé)人是否每月主持召開一次由安全網(wǎng)成員參加的

10、安全例會(huì)，落實(shí)有關(guān)安全監(jiān)督工作，分析安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，研究下一階段的安全監(jiān)督工作重點(diǎn)。5查閱會(huì)議記錄會(huì)議沒有針對實(shí)際、監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé)人不參加，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；例會(huì)每少1次扣2分。3、安全監(jiān)督人員是否切實(shí)履行職責(zé)，重要工作和危險(xiǎn)性較大的工作是否全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。是否建立了監(jiān)督檢查記錄，是否記錄了發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容以及處理情況；發(fā)現(xiàn)的重大問題是否及時(shí)下達(dá)整改通知單，限期整改并報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字執(zhí)行。10查閱事故通報(bào)和監(jiān)督檢查記錄，下達(dá)的整改通知單；現(xiàn)場核查監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)任何問題（每月）扣2分；重要工作和危險(xiǎn)性較大的工作未進(jìn)行全過程監(jiān)督每項(xiàng)扣5分；沒有檢查考核記錄、整改通知書、整改未完成且沒有相應(yīng)措

11、施的不得分。4、是否及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級有關(guān)安全通報(bào)，聯(lián)系實(shí)際組織學(xué)習(xí)，吸取教訓(xùn)。5查閱有關(guān)資料未學(xué)習(xí)、無措施或措施未落實(shí)每次扣2分。5、是否按照“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的安全管理要求進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，是否堅(jiān)持反“三違”的相關(guān)規(guī)定。10查閱有關(guān)資料、現(xiàn)場核查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)習(xí)慣性違章行為，每人次扣5分；被督查單位發(fā)現(xiàn)違章不考核不處理的每次扣5分；連續(xù)3個(gè)月未查處任何違章行為的不得分。35三、規(guī)程和規(guī)章制度（50分）1、安全生產(chǎn)制度是否齊全，是否每年由主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持，生產(chǎn)管理、安全監(jiān)督等部門有關(guān)人員參加，對現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行一次審核，并經(jīng)第一負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽發(fā)。10查閱制度文本、現(xiàn)場核查制度缺少、內(nèi)容不符合上

12、級規(guī)定和現(xiàn)場實(shí)際、制度未按規(guī)定審批，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；制度存在明顯錯(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣4分。2、現(xiàn)場規(guī)程的補(bǔ)充和修訂是否及時(shí)，每年是否進(jìn)行一次符合性審查，能否保證每35年對現(xiàn)場規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂。10查閱規(guī)程及相關(guān)文本沒有及時(shí)進(jìn)行修編、不符合現(xiàn)場實(shí)際的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；連續(xù)5年沒有修訂的不得分。3、每年是否進(jìn)行一次制度規(guī)程清單公布。5查閱制度規(guī)程及相關(guān)文本無有效規(guī)程制度清單不得分。4、是否嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程制度15查閱制度及相關(guān)文本、現(xiàn)場核查規(guī)程制度執(zhí)行不到位，查處1項(xiàng)扣2分。5、設(shè)備變動(dòng)后，有關(guān)記錄、圖紙資料是否及時(shí)準(zhǔn)確更新，點(diǎn)檢、運(yùn)行人員是否了解掌握其安全生產(chǎn)技術(shù)特性。10查閱制度、有關(guān)記錄，培訓(xùn)記

13、錄，現(xiàn)場考問和核查未及時(shí)更新，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。50四、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（60分）1、是否編制了年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)費(fèi)用以及培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)。10查閱有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和有關(guān)資料計(jì)劃內(nèi)容不符合要求、落實(shí)計(jì)劃存在差距的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無計(jì)劃不得分。2、新職工（臨時(shí)工）“三級安全教育”、換崗、復(fù)崗教育、采用新工藝、新技術(shù)、新材料及使用新設(shè)備等教育培訓(xùn)制度落實(shí)，并有相關(guān)檔案材料。10現(xiàn)場詢問、查閱相關(guān)宣傳教育活動(dòng)資料。新員工不按照要求進(jìn)行安全教育培訓(xùn)的，發(fā)現(xiàn)1個(gè)不得分；其它不符合要求的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。3、新上崗的運(yùn)行、檢修人員是否經(jīng)過有關(guān)規(guī)程制度的學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)崗人員是否經(jīng)過考試和考核。5查閱培訓(xùn)和考

14、核記錄檢查發(fā)現(xiàn)未經(jīng)考試和不合格上崗的不得分。4、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過國家規(guī)定的專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗。10查閱檔案資料以及合格證或技能證發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5、在崗人員特別是生產(chǎn)崗位人員是否按照要求開展崗位教育培訓(xùn)：包括現(xiàn)場考問、反事故演習(xí)、技術(shù)問答和事故預(yù)想、案例分析等現(xiàn)場培訓(xùn)活動(dòng)。10查閱培訓(xùn)考核記錄和個(gè)人培訓(xùn)記錄檢查發(fā)現(xiàn)記錄不全或缺少的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；沒有進(jìn)行的不得分。6、是否及時(shí)組織安規(guī)、制度、規(guī)程考試。三種人員資質(zhì)考試是否按時(shí)組織考試并下文公布。10查閱有關(guān)文件、資料、現(xiàn)場核查、現(xiàn)場抽考現(xiàn)場抽考不合格1人扣1分；漏考1人扣2分；未及時(shí)進(jìn)行考試的每項(xiàng)扣5分；發(fā)現(xiàn)不合格的三種人員進(jìn)行作業(yè)每人次

15、扣5分；年度內(nèi)沒有調(diào)整公布三種人員名單的不得分。7、是否將年度安全生產(chǎn)的考試成績計(jì)入個(gè)人教育培訓(xùn)檔案，考試不及格的是否限期補(bǔ)考合格后方上崗。5查閱培訓(xùn)檔案和補(bǔ)考記錄檔案不全發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；未建立檔案的或者未限期補(bǔ)考或補(bǔ)考未及格的未下崗培訓(xùn)不得分。60五、兩票三制（45分）1、“雙票”制度是否健全，是否每月對 “雙票”進(jìn)行評價(jià)和合格率統(tǒng)計(jì)復(fù)查，并按照規(guī)定進(jìn)行考核。10查閱相關(guān)制度、“雙票”考核材料；現(xiàn)場抽查制度不健全，執(zhí)行不嚴(yán)格、檢查發(fā)現(xiàn)“雙票”不合格發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無制度、未復(fù)查統(tǒng)計(jì)、考評或分析總結(jié)的不得分。2、是否執(zhí)行“雙票”危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施卡。5查閱“雙票”記錄，現(xiàn)場詢問危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施卡無針

16、對性發(fā)現(xiàn)1張扣1分；作業(yè)人員不清楚的發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的不得分。3、交接班制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行“三交四清五不接”。10查閱制度及有關(guān)資料，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不得分。4、設(shè)備巡回檢查制度是否健全，對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)處理和報(bào)告；專業(yè)人員的巡視是否制定了標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行。10查閱制度及有關(guān)資料，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不得分。5、定期試驗(yàn)輪換制度是否健全，是否按照規(guī)程和制度定期進(jìn)行試驗(yàn)，有無完整的記錄。10查閱制度及有關(guān)資料，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不得分。45六、危

17、險(xiǎn)分析及應(yīng)急管理（60分）1、是否定期組織開展危險(xiǎn)點(diǎn)（源）辨識、分析控制活動(dòng)，是否建立重大危險(xiǎn)點(diǎn)（源）清冊，是否對危險(xiǎn)點(diǎn)（源）實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并對危險(xiǎn)點(diǎn)（源）制定控制措施。10查閱資料，現(xiàn)場核查危險(xiǎn)點(diǎn)（源）排查不徹底、措施沒有針對性的發(fā)現(xiàn)1處扣2分；進(jìn)行了分析與控制，但沒有制定清冊或動(dòng)態(tài)控制的扣5分；未執(zhí)行的不得分。2、布置工作是否組織進(jìn)行危險(xiǎn)因素分析和控制，分析是否全面，控制是否有效。10查閱資料，現(xiàn)場核查危險(xiǎn)因素分析與控制沒有針對性的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的不得分。3、是否執(zhí)行危險(xiǎn)性作業(yè)補(bǔ)充規(guī)定（試行）許可程序。10查閱資料，現(xiàn)場核查執(zhí)行不規(guī)范的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；未執(zhí)行的不得分。4、重大危

18、險(xiǎn)源是否進(jìn)行掛牌管理，是否登記建檔并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。5查閱資料，現(xiàn)場核查重大危險(xiǎn)源辨識不準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)1處扣1分、屬于重大危險(xiǎn)源未列入或未進(jìn)行掛牌和建檔的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分。5、是否制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案并履行審批程序，按規(guī)定報(bào)相關(guān)部門備案。10查閱資料，現(xiàn)場核查預(yù)案不符合導(dǎo)則要求或針對性不強(qiáng)的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未上報(bào)的扣5分；未制定的不得分。6、健全救援組織和隊(duì)伍，配齊救援裝備，有計(jì)劃的定期組織培訓(xùn)、演練，并有相應(yīng)演練記錄。10查閱應(yīng)急救援預(yù)案、現(xiàn)場檢查救援裝備的配置情況、查閱有關(guān)培訓(xùn)、演練策劃、總結(jié)等資料。未建立救援組織或救援裝備不齊全、沒有年度演練計(jì)劃、未定期組織演練、沒有總結(jié)的每次扣2分；全年未

19、進(jìn)行演練的不得分。7、應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)修編。5查閱資料，現(xiàn)場核查演練后對不符合項(xiàng)未進(jìn)行修編每項(xiàng)扣1分。60七、事故隱患排查（45分）1、是否建立事故隱患排查常態(tài)機(jī)制，并使之常態(tài)化、規(guī)范化，是否有詳細(xì)的事故隱患整改臺帳。10查閱資料，現(xiàn)場詢問制度執(zhí)行不到位或未及時(shí)進(jìn)行隱患排查、未登記的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無制度、主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人連續(xù)3個(gè)月內(nèi)未參加的不得分。2、是否按照要求“全員、全面、全過程、全方位”地開展事故隱患排查工作，內(nèi)容應(yīng)包括人員、設(shè)備、管理三方面。10查閱資料，現(xiàn)場核查，訪談專業(yè)人員隱患排查不到位的、專業(yè)人員對較大隱患和控制措施未掌握，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；人員、設(shè)備、管理缺少一方

20、面的扣5分。3、是否對較大事故隱患進(jìn)行掛牌管理和控制，并制定有效措施。10查閱資料，現(xiàn)場核查未進(jìn)行掛牌、措施針對性不強(qiáng)或落實(shí)不到位，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；無措施的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣5分；未進(jìn)行的不得分。4、重大事故隱患是否按照計(jì)劃及時(shí)整改和消除。10查閱資料，現(xiàn)場核查掛牌的隱患沒有按照計(jì)劃整改的，每項(xiàng)扣2分；具備條件未整改的每項(xiàng)扣5分。5、是否對事故隱患治理進(jìn)行總結(jié)和分析。5查閱資料，現(xiàn)場核查總結(jié)分析不詳細(xì)、沒有針對性的，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；沒有總結(jié)和分析的不得分。45八、“雙措”執(zhí)行情況（25分）1、是否根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和安全生產(chǎn)的要求，組織制定年度各類反事故措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃。5查閱“雙措”計(jì)劃

21、沒有按照要求編制的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；無計(jì)劃的本項(xiàng)不得分。2、反事故措施計(jì)劃是否納入本單位年度檢修、技術(shù)改造計(jì)劃并落實(shí)。5查閱“雙措”計(jì)劃執(zhí)行情況，現(xiàn)場核查未按照計(jì)劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。3、安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施是否按照計(jì)劃完成。5查閱“雙措”計(jì)劃執(zhí)行情況，現(xiàn)場核查未按照計(jì)劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。4、安全監(jiān)督人員是否對“雙措”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5查閱有關(guān)記錄和總結(jié)、月度、年度工作完成情況，現(xiàn)場核查安全監(jiān)督人員未參與“雙措”計(jì)劃制定、實(shí)施的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。5、是否定期對“雙措”計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)或者效果評價(jià)，對未完成的是否采取有效的應(yīng)對措施。5查閱計(jì)劃執(zhí)行記錄及總結(jié)，現(xiàn)場核查總結(jié)不認(rèn)

22、真、未完成項(xiàng)目無措施的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；無總結(jié)的不得分25九、安全例行工作（40分）1、班前、班后會(huì)是否按照正常要求進(jìn)行，交接內(nèi)容和手續(xù)是否符合要求。10檢查資料，抽查現(xiàn)場內(nèi)容不充實(shí)、未召開、或者沒有記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分。從未開展或者無記錄的不得分。2、安全日活動(dòng)（廠部、部門安全活動(dòng)）是否正常開展，內(nèi)容是否聯(lián)系實(shí)際，廠部、部門領(lǐng)導(dǎo)是否定期參加分部的活動(dòng)。5檢查資料，抽查現(xiàn)場內(nèi)容不充實(shí)、未召開、或者沒有記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；廠部或者部門領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定參加的，發(fā)現(xiàn)1次扣2分；從未開展或者無記錄的不得分；3、月度安全分析會(huì)是否正常開展，負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)是否主持。5檢查會(huì)議記錄，抽查現(xiàn)場未及時(shí)召開或無安

23、全分析內(nèi)容的、或無專門記錄的，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。4、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)是否按照要求進(jìn)行。5檢查會(huì)議記錄，抽查現(xiàn)場未及時(shí)召開，無安全計(jì)劃、總結(jié)與考核的，無專門記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。5、是否對照專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查管理辦法內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開展安全檢查活動(dòng)，整改計(jì)劃是否得到落實(shí)，整改效果是否及時(shí)進(jìn)行評價(jià)。10檢查資料，抽查現(xiàn)場未按照規(guī)定進(jìn)行檢查、整改計(jì)劃未落實(shí)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；督查人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題，每項(xiàng)扣2分；上級下達(dá)的整改項(xiàng)目未落實(shí)、沒有及時(shí)反饋的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分，專項(xiàng)安全檢查無廠部負(fù)責(zé)人參加的每次扣5分。6、安全簡報(bào)是否按照要求進(jìn)行，內(nèi)容是否全面。5檢查資料，抽查現(xiàn)場缺安

24、全簡報(bào)一次扣1分；沒有編制的不得分。40十、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)管理情況（55分）1、是否在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置醒目而規(guī)范的安全警語、安全警示標(biāo)志。各類標(biāo)示符合生產(chǎn)現(xiàn)場安全標(biāo)示規(guī)范以及安全五星級系統(tǒng)建設(shè)要求。10現(xiàn)場核查缺少一項(xiàng)或者發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不規(guī)范扣1分。2、生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定要求。10現(xiàn)場核查生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置有1處不符合要求的扣2分。3、易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志，并符合有關(guān)規(guī)定要求。10現(xiàn)場核查 未在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置防護(hù)設(shè)施、安全警示標(biāo)志或不符規(guī)定要求的每發(fā)現(xiàn)1處扣1分。4、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)滿足安全生產(chǎn)的需要，定期進(jìn)行檢查。10查閱臺帳

25、、現(xiàn)場核查 消防設(shè)施、器材不能滿足安全生產(chǎn)需要、未定期檢驗(yàn)的每處扣1分。5、生產(chǎn)使用的各類安全工器具配備是否完善、完好；所有安全工器具定期進(jìn)行檢驗(yàn)。10現(xiàn)場核查安全工器具不全、未定期檢驗(yàn)、未將壞的封存，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。6、安全生產(chǎn)管理部門是否做到合理安排作業(yè)活動(dòng)，是否按照規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品，現(xiàn)場作業(yè)人員是否正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。5現(xiàn)場核查作業(yè)活動(dòng)安排不合理、未按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動(dòng)防護(hù)用品、不能正確使用防護(hù)用品的每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、不提供合格的勞動(dòng)保護(hù)用品的不得分。55十一、設(shè)備管理（65分）1、設(shè)備分工職責(zé)是否明確，是否有書面的分工，有無設(shè)備管轄空白點(diǎn)。5查閱資料，現(xiàn)場核查分工不明確、

26、設(shè)備管轄存在空白點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；無職責(zé)分工或無書面規(guī)定的不得分。2、技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)是否健全、是否正常開展技術(shù)監(jiān)督工作。10查閱資料，現(xiàn)場核查技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全、未及時(shí)調(diào)整成員、技術(shù)監(jiān)督人員未持證的，發(fā)現(xiàn)1人扣1分；技術(shù)監(jiān)督工作未按計(jì)劃完成，對技術(shù)監(jiān)督通報(bào)存在的問題未及時(shí)整改，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無計(jì)劃、無總結(jié)、技術(shù)監(jiān)督告警書未落實(shí)和反饋、因技術(shù)監(jiān)督工作不到位導(dǎo)致重大隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)生1次扣5分。3、是否落實(shí)25項(xiàng)反措要求。10查閱資料，現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未落實(shí)扣2分。4、缺陷管理制度是否健全；缺陷通知單填寫、傳遞是否及時(shí)，記錄是否齊全，是否做到定期分析和及時(shí)上報(bào)缺陷；缺陷是否及時(shí)處理，不發(fā)生有條

27、件處理未及時(shí)處理的情況。20查閱制度及相關(guān)文本，查閱MIS系統(tǒng)有關(guān)數(shù)據(jù)，現(xiàn)場核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)，缺陷未及時(shí)登錄、確認(rèn)，處理不及時(shí)的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；處理后的缺陷重復(fù)發(fā)生、未進(jìn)行缺陷統(tǒng)計(jì)分析的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或有條件未處理的A/B類缺陷，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣5分。5、特種設(shè)備投入運(yùn)行前，是否取得行業(yè)主管部門的有效檢驗(yàn)合格證。5查閱特種設(shè)備管理臺帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、現(xiàn)場核查未取得當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門的有效檢驗(yàn)合格證，每項(xiàng)扣2分。6、是否建立特種設(shè)備臺帳。5查閱特種設(shè)備管理臺帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、現(xiàn)場核查特種設(shè)備臺帳不全、不按照規(guī)范要求建立的，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；未建立檔案的不得分。7、特種設(shè)備按照要求定期

28、進(jìn)行檢驗(yàn)。10查閱特種設(shè)備管理臺帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、現(xiàn)場核查沒有定期進(jìn)行檢驗(yàn)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。65十二、發(fā)（包）工程安全管理情況（35分）1、是否建立發(fā)（承）包工程管理制度，規(guī)范發(fā)（承）包合同的形式和內(nèi)容，明確應(yīng)履行的審批程序和各有關(guān)方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并由發(fā)包方安全監(jiān)督人員審查同意。5現(xiàn)場抽查和查閱相關(guān)記錄發(fā)包工程未簽訂安全協(xié)議書，明確雙方職責(zé)不得分。其它不符合要求發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。發(fā)包前是否對承包方進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查（營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法人代表資格證書，施工簡歷和近3年安全施工記錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；施工隊(duì)伍超過30人的是否配有專職安全員，30人以下的是

29、否設(shè)有兼職安全員等）。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)不具備資質(zhì)的單位進(jìn)廠作業(yè)、施工隊(duì)伍沒有按照要求配備專職或兼職安全員的不得分，其它不符合要求的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。2、在危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了施工方案和安全措施。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場核查制定的方案和措施不完善的，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；沒有施工方案和措施的不得分。3、外包工程人員進(jìn)入現(xiàn)場前是否經(jīng)安全知識和安全工作規(guī)程培訓(xùn)并考試合格，熟知現(xiàn)場安全措施。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場核查外包人員安全教育不徹底，發(fā)現(xiàn)1人扣1分；沒有進(jìn)行安全教育或考試的不得分。4、外包工開工前是否自上而下對全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，是否對所用施工機(jī)械、工器具、安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面安全檢查。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場核查技術(shù)交底不徹底，使用的施工機(jī)具沒有進(jìn)行全面檢查的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；沒有進(jìn)行交底或?qū)κ┕C(jī)具檢查的不得分。5、施工中發(fā)生違章行為能否及時(shí)制止，給予經(jīng)濟(jì)處罰，必要