零部件出入庫(kù)管理制度

1、零部件出入庫(kù)管理制度 一、目的 為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好,規(guī)范物料出入庫(kù)流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行,提高公司成本核算水平，實(shí)現(xiàn)公司精細(xì)化管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于機(jī)加產(chǎn)品的出入庫(kù)。 三、零部件分類：倉(cāng)庫(kù)按以下類型進(jìn)行零部件分類管理。 1.原材料 采購(gòu)的整根圓鋼、無(wú)縫鋼管 2.毛坯2.1車間用整根原材料下料的零部件2.2按下料尺寸采購(gòu)的零部件3. 半成品 在生產(chǎn)線流轉(zhuǎn)的零部件 4.成品4.1完成所有工序的零部件4.2采購(gòu)的成品零部件4.3外協(xié)加工的成品零部件5.物料出入庫(kù)方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)，零部件采用以下四

2、種入庫(kù)方式與七種出庫(kù)方式，所有零部件出入庫(kù)應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫(kù)。5.1入庫(kù)方式序號(hào)入庫(kù)方式適用范圍1原材料入庫(kù)公司采購(gòu)的整根圓鋼、無(wú)縫鋼管2毛坯入庫(kù)車間用整根原材料下料的零部件、按下料尺寸采購(gòu)的零部件3成品入庫(kù)完成所有工序的零部件、采購(gòu)的成品零部件、外協(xié)加工的零部件4盤(pán)盈入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料實(shí)際庫(kù)存大于帳面庫(kù)存而無(wú)法查明原因的部件5.2出庫(kù)方式序號(hào)出庫(kù)方式適用范圍1原材料出庫(kù)車間整根圓鋼、無(wú)縫鋼管下料2毛坯出庫(kù)各種自制半成品和成品的生產(chǎn)加工3外協(xié)出庫(kù)公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工4成品出庫(kù)最終形成產(chǎn)品總成的組成部分而領(lǐng)用的零部件5銷售出庫(kù)公司對(duì)外銷售的零部件及返修所

3、用的零部件6報(bào)廢出庫(kù)因各種原因無(wú)法使用需要報(bào)廢的零部件7盤(pán)虧出庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料實(shí)際庫(kù)存小于帳面庫(kù)存而無(wú)法查明原因的部件6. 零部件入庫(kù)規(guī)定 6.1原材料入庫(kù)6.1.1原材料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)或指定地點(diǎn)收貨現(xiàn)場(chǎng)后，倉(cāng)管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單無(wú)誤后及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.1.2檢驗(yàn)員必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員開(kāi)具外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單交由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2毛坯入庫(kù)6.2.1整批次毛坯下料完成后，由檢驗(yàn)員通知倉(cāng)管員進(jìn)行入庫(kù)。倉(cāng)管員開(kāi)具毛坯入庫(kù)單，由檢驗(yàn)員、下料人員簽字確認(rèn)后方可對(duì)毛坯入庫(kù)。6.2.2公司按下料尺寸采購(gòu)的零部件到達(dá)廠部后，倉(cāng)管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)

4、清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單無(wú)誤后及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.2.3檢驗(yàn)員必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員開(kāi)具外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單交由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。6.3成品入庫(kù)6.3.1整批次零部件加工完成后，由檢驗(yàn)員通知倉(cāng)管員進(jìn)行入庫(kù)。倉(cāng)管員開(kāi)具成品入庫(kù)單，由檢驗(yàn)員、機(jī)加人員簽字確認(rèn)后方可對(duì)成品入庫(kù)。6.3.2委外加工成品收回入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單無(wú)誤后及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.3.3檢驗(yàn)員必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員開(kāi)具外協(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單交由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。6.4盤(pán)盈入庫(kù)當(dāng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)調(diào)

5、查原因，按以下方式處理并以書(shū)面形式向財(cái)務(wù)部報(bào)告：6.4.1若為點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)料時(shí)實(shí)物數(shù)與出庫(kù)單的數(shù)量不符，經(jīng)由車間主管及領(lǐng)料人確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫(kù)數(shù)。6.4.2若經(jīng)調(diào)查確定為盤(pán)盈，必須填寫(xiě)零部件盤(pán)盈報(bào)告，注明原因交至財(cái)務(wù)部，以盤(pán)盈入庫(kù)方式辦理入庫(kù)手續(xù)。 7.零部件出庫(kù)規(guī)定 7.1原材料出庫(kù) 下料人員根據(jù)派工單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料，倉(cāng)管員根據(jù)下料計(jì)劃開(kāi)具原材料領(lǐng)用單。 7.2毛坯出庫(kù) 7.2.1機(jī)加人員根據(jù)派工單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取毛坯，倉(cāng)管員根據(jù)零部件生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)具原材料領(lǐng)用單。 7.2.2機(jī)加人員在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取零部件生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)單進(jìn)行各個(gè)工序的流轉(zhuǎn)記錄，各工序機(jī)加人員自行填寫(xiě)本工序的加工數(shù)

6、量。7.3外協(xié)出庫(kù)零部件需外協(xié)加工，由倉(cāng)管員點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)開(kāi)具外協(xié)加工出庫(kù)單至外協(xié)加工單位。7.4成品出庫(kù)裝配人員根據(jù)派工單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品，倉(cāng)管員根據(jù)總成裝配計(jì)劃分批次開(kāi)具成品出庫(kù)單讓裝配人員領(lǐng)取。7.5銷售出庫(kù)7.5.1供銷部根據(jù)采購(gòu)訂單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取零部件成品，倉(cāng)管員按數(shù)量開(kāi)具零部件成品銷售單進(jìn)行出庫(kù)。7.5.2總成產(chǎn)品交由工廠進(jìn)行返修，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)需數(shù)量開(kāi)具零部件成品銷售單進(jìn)行出庫(kù)。7.6報(bào)廢出庫(kù)已入庫(kù)成品，在裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并無(wú)法使用的，做報(bào)廢處理。同時(shí)開(kāi)具成品報(bào)廢單由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。7.7盤(pán)虧出庫(kù)當(dāng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)小于帳面數(shù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書(shū)面形式

7、向財(cái)務(wù)部報(bào)告：7.7.1若出賬錯(cuò)誤，則以原方式出庫(kù)。7.7.2若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫(kù)手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，并做好登記。 7.7.3若經(jīng)調(diào)查確定為盤(pán)虧，必須填寫(xiě)零部件盤(pán)虧報(bào)告，注明原因交至財(cái)務(wù)部，以盤(pán)虧出庫(kù)方式辦理出庫(kù)手續(xù)。8. 產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 8.1產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單樣板柳州XXXX科技有限公司產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單 零件名稱：XXX 零件圖號(hào)：XXX 投產(chǎn)數(shù)量：50根 2014年 月 日序號(hào)工序操作者日期加工 數(shù)量工廢 數(shù)量合格 數(shù)量料廢 數(shù)量返修 數(shù)量檢驗(yàn)員日期1粗車XXXX4804820XXXX2精車螺紋XXXX4804800XXXX3精車槽XXXX4814701XXXX4磨削XXXX4704700XXXX5678車間主管： 檢 驗(yàn) 員： 倉(cāng) 管 員： 日 期：8.2本卡由生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)施作生產(chǎn)流程監(jiān)控使用，統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)配合，財(cái)務(wù)做賬為依據(jù)。8.3本卡隨產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)第一工序開(kāi)始逐步進(jìn)行流轉(zhuǎn)，直至產(chǎn)品入庫(kù)。中間過(guò)程由每道工序機(jī)加人員進(jìn)行保管，不得丟失。8.4每道工序整批次加工完成后，加工數(shù)量由機(jī)加人員自行填寫(xiě)，其余數(shù)量由檢驗(yàn)員填寫(xiě)，卡片隨工件流轉(zhuǎn)至下一道工序。8.5本卡隨同投料、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品到成品入庫(kù)為本批產(chǎn)品的一個(gè)生產(chǎn)周期全部完成，中間過(guò)程一般不能入庫(kù)。8.6本卡將與派工單的每天完成數(shù)量做統(tǒng)計(jì)核對(duì)，為機(jī)加人員的實(shí)際操作數(shù)量來(lái)進(jìn)