品保入職培訓(xùn)教程

1、2020/7/6,品保部全體員工歡迎您,2020/7/6,新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）,品保部組織機(jī)構(gòu) 品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目 品保部主要工作流程 品保部品質(zhì)目標(biāo) 品保部重要表單樣本,2020/7/6,品保部組織機(jī)構(gòu),品保部,品保課,產(chǎn)品檢驗(yàn)股,加工檢驗(yàn)組,裝配檢驗(yàn)組,進(jìn)料檢驗(yàn)股,品保股,2020/7/6,品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。 （2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查 證改善結(jié)案。 （3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。 （4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。 （5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動(dòng)。 （6）專案改善計(jì)劃與推動(dòng)。 （7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)

2、及成品檢驗(yàn)。 （8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)課對(duì)協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評(píng)核。,2020/7/6,品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。 a. 負(fù)責(zé)加工不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。 b. 負(fù)責(zé)裝配不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤； d. 負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤； （10）負(fù)責(zé)量測(cè)儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。 （11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 （12）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。,2020/7/6,品保部主要工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,一、職責(zé) 品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。 品保課負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制。 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、物管配合。,2020/7/6,品保部主

3、要工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,二、作業(yè)流程,物管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài),通知品保檢驗(yàn),品保準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄,按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃 實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）,YES,NO,在系統(tǒng)中鍵入“合格”,在系統(tǒng)中鍵入“不合格”,驗(yàn)收單通知物管,入庫(kù),通知采購(gòu)、生管,現(xiàn)場(chǎng)急需用料,NO,采購(gòu)提出特采申請(qǐng),特采批準(zhǔn),判退,NO,YES,YES,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,一、職責(zé) 制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核 品保課：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn) 工藝課：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定自主檢驗(yàn)表,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,二、檢驗(yàn)依據(jù) 中間加工制程：

4、自主檢驗(yàn)表 完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。 裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表.,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,三、制程檢驗(yàn)方式 （1）首件檢驗(yàn)： 首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。 操作人員對(duì)首件須按首件檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并用藍(lán)漆標(biāo)識(shí)。首件由班長(zhǎng)確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。 （2）自主檢驗(yàn) 加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)查核。 裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表，對(duì)機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn) 。,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)

5、試驗(yàn)程序,（3）巡回檢驗(yàn) 由品保課進(jìn)行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。 A型加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于15項(xiàng) SA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見(jiàn)附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至少四抽一。SA零件自主檢驗(yàn)項(xiàng)目，共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于10項(xiàng)。 A型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次,每次A型機(jī)體四臺(tái),A型全套二臺(tái).,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,（4）完工檢驗(yàn) 品保課對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)

6、行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行 A型加工零件，對(duì)每次入庫(kù)數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位 制造單位在報(bào)入庫(kù)時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫(kù)單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn),2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,一、職責(zé) 品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。 設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標(biāo)準(zhǔn)。 品保課負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和控制,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,二、總則 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件,所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完成，并其質(zhì)量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。 最終檢

7、驗(yàn)和試驗(yàn)完成后,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式 （1）氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)(A、B、D、F及無(wú)油型) 入庫(kù)檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量，對(duì)報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢 定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺(tái)，按附表4AD型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表和附表5A、D型空氣壓縮機(jī)性能測(cè)試記錄表中規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試;且每種機(jī)型累計(jì)生產(chǎn)超過(guò)250臺(tái)再抽一臺(tái)進(jìn)行同樣項(xiàng)目檢驗(yàn)。,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,（2）螺旋式空氣壓縮機(jī) 自主檢驗(yàn)試驗(yàn) ：SA-2,3型,每臺(tái)試車(chē)2小時(shí);ZW型整機(jī),S

8、A-3.5,4.5,5.5及以上機(jī)型,每臺(tái)試車(chē)4小時(shí),試車(chē)員在試車(chē)前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車(chē)檢驗(yàn)結(jié)論.試車(chē)員應(yīng)在試車(chē)開(kāi)始后的1小時(shí)內(nèi)按螺旋式空氣壓縮機(jī)出廠自主測(cè)試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車(chē)自主檢驗(yàn)表中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。若在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時(shí),返工后要延長(zhǎng)一小時(shí)再作檢驗(yàn),合格后,方可完工報(bào)交入庫(kù). 抽檢測(cè)試： 成品檢驗(yàn)員按螺桿式空氣壓縮機(jī)試車(chē)品保檢驗(yàn)表及螺旋式空氣壓縮機(jī)品保測(cè)試檢驗(yàn)表中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn),抽檢頻率:每天一臺(tái),具體型號(hào)由當(dāng)天入庫(kù)機(jī)型來(lái)定,但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型至少測(cè)試一臺(tái).,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序,四、出廠產(chǎn)品的條件 所有最終檢驗(yàn)項(xiàng)目

9、的檢驗(yàn)已完成。 所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。 有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。 合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理.,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序,一、職責(zé) 品保課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序,二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法 （1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識(shí)和方法 物管股進(jìn)料收貨時(shí)，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)。 品保人員對(duì)進(jìn)料件檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否結(jié)論，并在每板上貼上“合格”或“拒收”標(biāo)簽。 （2）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法 工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明

10、待檢品，合格品，不合格品（包括返工/返修品、廢品）。 工序間的首件用藍(lán)色漆標(biāo)識(shí)，若為小件，可用掛牌方式。 （3） 巡檢用桔紅色漆標(biāo)識(shí),2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序,（4）工序檢驗(yàn)中或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 由制造單位注明工令及件號(hào), 對(duì)于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號(hào)，放置在不合格品區(qū) 經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)： * 由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆標(biāo)識(shí)。 * 供應(yīng)商提供的料件不良，用白色漆標(biāo)識(shí)。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序,（5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法 全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后

11、，全套產(chǎn)品對(duì)于合格品簽發(fā)“合格證”，不合格品貼上“退修”標(biāo)簽，并通知制造部門(mén)返工。 機(jī)頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)合格后，內(nèi)銷機(jī)體檢驗(yàn)員每排機(jī)體貼“合格”標(biāo)簽一張，若不合格則直接通知制造部門(mén)返工。外銷機(jī)體對(duì)于合格品簽發(fā)“合格證”， 不合格品貼上“退修”標(biāo)簽，并通知制造部門(mén)返工。 只有具有“合格證”的全套產(chǎn)品和外銷機(jī)體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機(jī)體須有“合格”標(biāo)簽才能包箱及發(fā)貨。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序,三、作業(yè)要點(diǎn) 對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即待檢，合格，不合格。 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過(guò)程均應(yīng)妥善保護(hù)，不得丟失損壞。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀

12、態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按待檢處理。,2020/7/6,品保部主要工作流程-不合格品控制程序,一、職責(zé) 品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。 制造部門(mén)負(fù)責(zé)在加工裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定，隔離。 品保課負(fù)責(zé)本公司各過(guò)程中不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、分析及處置方式。 物管股負(fù)責(zé)不合格品的保管，隔離及廢品處理。 設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)特采的核準(zhǔn)。,2020/7/6,品保部主要工作流程-不合格品控制程序,二、作業(yè)流程,不合格品,鑒定/隔離,確認(rèn),決定處置方式,特采,拒收,判退,報(bào)廢,退修,通

13、知廠 商取回,與廠商 退換,做下腳 料處理,重檢,標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施,糾正/預(yù)防措施,N,Y,特采須由 總經(jīng)理批準(zhǔn)！,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,一、職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)工作 稽核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系稽核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織實(shí)施 設(shè)計(jì)部、工藝課負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施實(shí)施 品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并進(jìn)行控制、檢查及效果評(píng)價(jià) 采購(gòu)及品保課負(fù)責(zé)對(duì)分供方糾正預(yù)防措施實(shí)施. 制造課負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施. 服務(wù)課負(fù)責(zé)服務(wù)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄. 其它部門(mén)負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正

14、預(yù)防措施并組織實(shí)施,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,二、作業(yè)說(shuō)明 （1）糾正措施的提出時(shí)機(jī) 供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于70分 品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值 半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施； 客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上 客戶滿意度調(diào)查:.單一項(xiàng)目客戶調(diào)查得分低于3分 .單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分均在3分以下 內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失 其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,（2）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī) 用戶滿意度調(diào)查得分4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí) 品質(zhì)目

15、標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí) （3）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任 本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員有更直接責(zé)任: * 與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者; * 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員; * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員;,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,（4）糾正預(yù)防措施提出的方式 口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷 書(shū)面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書(shū)面形式。 一般情況下，由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門(mén)/人,將問(wèn)題或建議填制于“糾正預(yù)防措施建議單”、“糾正預(yù)防措施實(shí)施單”、 “不符合項(xiàng)報(bào)告”

16、中,交于歸口管理部門(mén). 由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施. 若自上而下歸類提出時(shí),則由品保部將“糾正預(yù)防措施實(shí)施單”/“不符合項(xiàng)報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門(mén),責(zé)任部門(mén)實(shí)施后,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,（5）糾正措施的實(shí)施 協(xié)力廠商 * 在裝配或加工當(dāng)中,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%以上時(shí),由裝配或加工股,以口頭或現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單通知品保課,由品保課發(fā)出糾正預(yù)防措施通知單通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效. *交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于70分時(shí),應(yīng)由采購(gòu)及品保課以供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.,202

17、0/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,加工、裝配過(guò)程 * 加工單位在加工過(guò)程中若發(fā)生不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,立即調(diào)整或隔 離.若無(wú)法調(diào)整時(shí),應(yīng)以口頭或現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單通知品保課,由品保課以糾正預(yù)防措施通知單發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效. * 裝配單位在裝配過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,對(duì)于可處置者,應(yīng)立即調(diào)整、更換.否則退庫(kù)或以口頭或現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單通知品保課處理. * 每月月末，品保課應(yīng)對(duì)過(guò)程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析,對(duì)加工、裝配過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒(méi)有達(dá)成的目標(biāo)值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,客戶抱怨

18、* 服務(wù)課接獲客戶叫修時(shí),依照服務(wù)管制辦法,由合格人員到現(xiàn)場(chǎng)排除問(wèn)題或送回廠修理,并將不良狀況記錄于“服修單”,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析 * 對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,內(nèi)部品質(zhì)稽核 * 對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng),應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”,轉(zhuǎn)交受稽單位,采取糾正措施. * 受稽單位,對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門(mén)經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱. * 稽

19、核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結(jié)案.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施控制程序,(6)預(yù)防措施實(shí)施 5.6.1用戶滿意度調(diào)查得分4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。 5.6.2 品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序,一、職責(zé) 品保課負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢、控制和管理。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)和一般保養(yǎng)。,2020/

20、7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序,二 量具采購(gòu)流程,需求部門(mén)填寫(xiě)“量具申請(qǐng)單”,需求部門(mén)主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核,“量具申請(qǐng)單”交品保課,品保課做請(qǐng)購(gòu)動(dòng)作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn),品保課將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)股,采購(gòu)股向廠商訂購(gòu),量具購(gòu)回由品保課入庫(kù)，檢定后通知需求部門(mén),需求部門(mén)辦理借用手續(xù),2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序,三、作業(yè)說(shuō)明 （1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用） 臨時(shí)借用：借用人填寫(xiě)借條（附錄 7 ）臨時(shí)借用時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月，若超過(guò)臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款

21、。 長(zhǎng)期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人和量具管理員各持一份 領(lǐng)/借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無(wú)合格證或超過(guò)有效期的，領(lǐng)/借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/借用，由品保課妥善處理。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序,（2）量具的歸還 臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。 長(zhǎng)期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時(shí)將原借用清單還給借用人。 量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序

22、5.9條款處理。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序,（3）其它重要事項(xiàng) 在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí),使用者不得擅自拆卸,應(yīng)及時(shí)送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé)。 制程檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場(chǎng)員工使用同一件量具進(jìn)行測(cè)量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。 發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí),必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測(cè)判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證,若發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回,按不合格品控制程序重新處理,若合格,則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效.,2020/7/6,品保部主要工作流程內(nèi)部品質(zhì)稽核程序,一、職責(zé) 管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。 稽核組長(zhǎng)：草擬稽核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作并呈報(bào)稽核結(jié)果及任務(wù)編組。 稽核員(組員)：負(fù)責(zé)稽核工作，匯整缺失及缺點(diǎn)追蹤確認(rèn)。 公司各部門(mén)配合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。,2020/7/6,品保部主要工作流程內(nèi)部品質(zhì)稽核程序,二 作業(yè)流程,2020/7/6,品保部品質(zhì)目