品保入職培訓教程

1、2020/7/6,品保部全體員工歡迎您,2020/7/6,新進人員入職培訓主要內(nèi)容（品保部）,品保部組織機構 品保部主要業(yè)務工作項目 品保部主要工作流程 品保部品質目標 品保部重要表單樣本,2020/7/6,品保部組織機構,品保部,品保課,產(chǎn)品檢驗股,加工檢驗組,裝配檢驗組,進料檢驗股,品保股,2020/7/6,品保部主要業(yè)務工作項目,（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質體系審核。 （2）負責品質體系的糾正預防，跟蹤糾正與預防措施完成情況，查 證改善結案。 （3）負責品質記錄的統(tǒng)一管理、控制。 （4）品質觀念及手法導入。 （5）品質教育之規(guī)劃與推動。 （6）專案改善計劃與推動。 （7）負責進料檢驗、制程檢驗

2、及成品檢驗。 （8）負責協(xié)助采購課對協(xié)力廠商輔導及評核。,2020/7/6,品保部主要業(yè)務工作項目,（9）負責進料、制程、成品不良的糾正和預防，并負責改善追蹤。 a. 負責加工不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤。 b. 負責裝配不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤； d. 負責客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤； （10）負責量測儀器管理，統(tǒng)一校驗。 （11）負責檢驗過程中，各種檢驗狀態(tài)的標識。 （12）負責統(tǒng)計技術的應用與實施。,2020/7/6,品保部主要工作流程進料檢驗試驗程序,一、職責 品保部經(jīng)理負責進料檢驗工作的領導。 品保課負責進料檢驗工作的組織實施與控制。 設計、采購、物管配合。,2020/7/6,品保部主

3、要工作流程進料檢驗試驗程序,二、作業(yè)流程,物管收貨、標識狀態(tài),通知品保檢驗,品保準備檢驗用計量器具、技術文件和記錄,按進料檢驗計劃 實施檢驗（驗證）,YES,NO,在系統(tǒng)中鍵入“合格”,在系統(tǒng)中鍵入“不合格”,驗收單通知物管,入庫,通知采購、生管,現(xiàn)場急需用料,NO,采購提出特采申請,特采批準,判退,NO,YES,YES,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序,一、職責 制造單位：負責首件檢驗，自主檢驗，查核 品保課：負責首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗 工藝課：負責確定首件檢驗項目并制定自主檢驗表,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序,二、檢驗依據(jù) 中間加工制程：

4、自主檢驗表 完工檢驗：抽樣數(shù)按最終檢驗試驗程序附表1抽驗數(shù)執(zhí)行。 裝配檢驗：依據(jù)裝配及試車自主檢驗表.,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序,三、制程檢驗方式 （1）首件檢驗： 首件：指每批工令之首件，模具重新調整、裝夾之首件，加工設備維修后加工之首件。 操作人員對首件須按首件檢驗項目進行檢驗，并用藍漆標識。首件由班長確認合格后交檢驗人員確認。 （2）自主檢驗 加工檢驗：操作人員對其加工之部分按自主檢驗表及零件檢驗項目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。 裝配檢驗：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗表，對機體及全套等進行全數(shù)檢驗 。,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗

5、試驗程序,（3）巡回檢驗 由品保課進行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標準時，立即知會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質量要求為止。 A型加工檢驗人員每天對A型加工進行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計檢驗項目不少于15項 SA型加工零件，三坐標檢驗項目（見附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質匯總達到品質目標的零件可實行至少四抽一。SA零件自主檢驗項目，共抽3件，累計檢驗項目不少于10項。 A型檢驗人員每日巡檢二次,每次A型機體四臺,A型全套二臺.,2020/7/6,品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序,（4）完工檢驗 品保課對完工報交之機體、全套進

6、行的抽驗，抽樣數(shù)按最終檢驗試驗程序附表1抽驗數(shù)執(zhí)行 A型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗批進行完工檢驗指檢驗單位 制造單位在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成品檢驗員對完工報交之機體、全套進行的抽驗,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序,一、職責 品保部經(jīng)理負責檢驗和試驗的領導工作。 設計課負責制定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標準。 品保課負責最終檢驗和試驗的實施和控制,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序,二、總則 最終檢驗和試驗條件,所有的進料、制程檢驗均已完成，并其質量和安全性都符合規(guī)定要求時方可進行。 最終檢驗和試驗必須按照產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程進行。 最終檢

7、驗和試驗完成后,檢驗記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標識。,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序,三、檢驗和試驗方式 （1）氣冷往復式空氣壓縮機(A、B、D、F及無油型) 入庫檢驗：成品檢驗根據(jù)制造單位報驗單上機型和數(shù)量，對報驗品實施抽檢 定期性能檢驗：所生產(chǎn)的機型每年至少抽一臺，按附表4AD型往復式空氣壓縮機全套裝配定期性檢驗記錄表和附表5A、D型空氣壓縮機性能測試記錄表中規(guī)定項目進行測試;且每種機型累計生產(chǎn)超過250臺再抽一臺進行同樣項目檢驗。,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序,（2）螺旋式空氣壓縮機 自主檢驗試驗 ：SA-2,3型,每臺試車2小時;ZW型整機,S

8、A-3.5,4.5,5.5及以上機型,每臺試車4小時,試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車檢驗結論.試車員應在試車開始后的1小時內(nèi)按螺旋式空氣壓縮機出廠自主測試檢驗表及空氣壓縮機試車自主檢驗表中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。若在檢驗中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時,返工后要延長一小時再作檢驗,合格后,方可完工報交入庫. 抽檢測試： 成品檢驗員按螺桿式空氣壓縮機試車品保檢驗表及螺旋式空氣壓縮機品保測試檢驗表中規(guī)定內(nèi)容進行檢驗,抽檢頻率:每天一臺,具體型號由當天入庫機型來定,但需保證當月生產(chǎn)的機型每種機型至少測試一臺.,2020/7/6,品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序,四、出廠產(chǎn)品的條件 所有最終檢驗項目

9、的檢驗已完成。 所有最終檢驗結果符合規(guī)定要求。 有關數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認可。 合格證最終簽發(fā)核準人為品保部經(jīng)理.,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序,一、職責 品保課負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的控制。 各相關部門負責配合檢驗和試驗狀態(tài)標識工作。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序,二、檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法 （1）進料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定標識和方法 物管股進料收貨時，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)。 品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結論，并在每板上貼上“合格”或“拒收”標簽。 （2）工序間檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法 工序間檢驗的產(chǎn)品應清楚地標明

10、待檢品，合格品，不合格品（包括返工/返修品、廢品）。 工序間的首件用藍色漆標識，若為小件，可用掛牌方式。 （3） 巡檢用桔紅色漆標識,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序,（4）工序檢驗中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 由制造單位注明工令及件號, 對于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標明工令及件號，放置在不合格品區(qū) 經(jīng)品保人員檢驗，確認后作如下標識： * 由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆標識。 * 供應商提供的料件不良，用白色漆標識。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序,（5）最終檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法 全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗員最終檢驗和試驗后

11、，全套產(chǎn)品對于合格品簽發(fā)“合格證”，不合格品貼上“退修”標簽，并通知制造部門返工。 機頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗員最終檢驗合格后，內(nèi)銷機體檢驗員每排機體貼“合格”標簽一張，若不合格則直接通知制造部門返工。外銷機體對于合格品簽發(fā)“合格證”， 不合格品貼上“退修”標簽，并通知制造部門返工。 只有具有“合格證”的全套產(chǎn)品和外銷機體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機體須有“合格”標簽才能包箱及發(fā)貨。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序,三、作業(yè)要點 對任一檢驗點至少明確三種狀態(tài)標識，即待檢，合格，不合格。 檢驗試驗狀態(tài)的標識各個過程均應妥善保護，不得丟失損壞。 各種檢驗和試驗狀

12、態(tài)標識的撤消應由進貨檢驗員，工序檢驗員，最終檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態(tài)標識。 當產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時，應按待檢處理。,2020/7/6,品保部主要工作流程-不合格品控制程序,一、職責 品保部經(jīng)理負責不合格品控制的領導和監(jiān)控工作。 制造部門負責在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定，隔離。 品保課負責本公司各過程中不合格品的確認、標識、分析及處置方式。 物管股負責不合格品的保管，隔離及廢品處理。 設計部門負責特采的核準。,2020/7/6,品保部主要工作流程-不合格品控制程序,二、作業(yè)流程,不合格品,鑒定/隔離,確認,決定處置方式,特采,拒收,判退,報廢,退修,通

13、知廠 商取回,與廠商 退換,做下腳 料處理,重檢,標識及處置實施,糾正/預防措施,N,Y,特采須由 總經(jīng)理批準！,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,一、職責 管理者代表負責糾正和預防措施的領導工作 稽核小組負責內(nèi)部質量體系稽核不符合項的糾正預防措施的組織實施 設計部、工藝課負責技術方面的糾正預防措施實施 品保課負責產(chǎn)品質量方面的糾正預防措施的歸口管理工作,負責組織實施，并進行控制、檢查及效果評價 采購及品保課負責對分供方糾正預防措施實施. 制造課負責生產(chǎn)方面糾正預防措施實施. 服務課負責服務方面糾正預防措施實施.并保存所有顧客投訴調查記錄. 其它部門負責本職范圍內(nèi)的糾正

14、預防措施并組織實施,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,二、作業(yè)說明 （1）糾正措施的提出時機 供應商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于70分 品質目標連續(xù)兩月達不到目標值 半年匯總一次品質目標的平均值，若未達到目標，應提出糾正措施； 客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上 客戶滿意度調查:.單一項目客戶調查得分低于3分 .單一客戶各項調查得分均在3分以下 內(nèi)部品質稽核發(fā)現(xiàn)質量體系存在缺失 其它與生產(chǎn)、管理有關的所有不合格缺陷,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,（2）預防措施提出的時機 用戶滿意度調查得分4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時 品質目

15、標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時 （3）糾正預防措施提出的責任 本公司所有員工都有權利和責任提出糾正預防措施建議，但下列人員有更直接責任: * 與不合格、缺陷有直接相關責任者; * 質量檢驗與管理人員; * 內(nèi)部質量體系審核員;,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,（4）糾正預防措施提出的方式 口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷 書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調研結果，則采用書面形式。 一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/人,將問題或建議填制于“糾正預防措施建議單”、“糾正預防措施實施單”、 “不符合項報告”

16、中,交于歸口管理部門. 由歸口管理部門負責組織實施. 若自上而下歸類提出時,則由品保部將“糾正預防措施實施單”/“不符合項報告”發(fā)至責任部門,責任部門實施后,應將實施結果填入實施單中反饋給品保部進行結果驗證.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,（5）糾正措施的實施 協(xié)力廠商 * 在裝配或加工當中,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%以上時,由裝配或加工股,以口頭或現(xiàn)場不良反饋單通知品保課,由品保課發(fā)出糾正預防措施通知單通知責任單位采取措施并驗證成效. *交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于70分時,應由采購及品保課以供應商糾正預防措施單發(fā)起糾正措施并驗證成效.,202

17、0/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,加工、裝配過程 * 加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時,應分析原因,立即調整或隔 離.若無法調整時,應以口頭或現(xiàn)場不良反饋單通知品保課,由品保課以糾正預防措施通知單發(fā)起糾正措施并驗證成效. * 裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時,應分析原因,對于可處置者,應立即調整、更換.否則退庫或以口頭或現(xiàn)場不良反饋單通知品保課處理. * 每月月末，品保課應對過程品質狀況及品質目標執(zhí)行狀況深入分析,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達成的目標值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,客戶抱怨

18、* 服務課接獲客戶叫修時,依照服務管制辦法,由合格人員到現(xiàn)場排除問題或送回廠修理,并將不良狀況記錄于“服修單”,月末將相關記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析 * 對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服務課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關部門進行原因分析,并制定糾正措施.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,內(nèi)部品質稽核 * 對于在質量體系稽核當中發(fā)現(xiàn)的異常事項,應由稽核人員發(fā)出“不符合項報告”,轉交受稽單位,采取糾正措施. * 受稽單位,對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱. * 稽

19、核人員于受稽單位之預計完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結案.,2020/7/6,品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序,(6)預防措施實施 5.6.1用戶滿意度調查得分4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，由品保部發(fā)起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。 5.6.2 品質目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時，由品保部發(fā)起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序,一、職責 品保課負責全廠檢驗和試驗設備的歸口管理,負責組織實施檢驗、測量和試驗設備的送檢、控制和管理。 使用部門負責檢驗、測量和試驗設備的使用維護和一般保養(yǎng)。,2020/

20、7/6,品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序,二 量具采購流程,需求部門填寫“量具申請單”,需求部門主管對量具要求進行審核,“量具申請單”交品保課,品保課做請購動作，并報品保部主管批準,品保課將請購單交采購股,采購股向廠商訂購,量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門,需求部門辦理借用手續(xù),2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序,三、作業(yè)說明 （1）計量器具的領用（借用） 臨時借用：借用人填寫借條（附錄 7 ）臨時借用時間最長不超過一個月，若超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財務在借用人工資中扣款

21、。 長期領用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領用人和量具管理員各持一份 領/借用計量器具時，應當面點清，發(fā)現(xiàn)計量器具有缺損、失準、無合格證或超過有效期的，領/借用者應拒絕領/借用，由品保課妥善處理。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序,（2）量具的歸還 臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。 長期領用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時將原借用清單還給借用人。 量具歸還時，量具管理員應檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序

22、5.9條款處理。,2020/7/6,品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序,（3）其它重要事項 在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計量器具有故障或失準時,使用者不得擅自拆卸,應及時送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或導致計量事故的，一切責任概由拆卸者負責。 制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發(fā)現(xiàn)。 發(fā)現(xiàn)量具已失準時,必須對最后一次用此設備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗證,若發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回,按不合格品控制程序重新處理,若合格,則可視之前的檢驗結果有效.,2020/7/6,品保部主要工作流程內(nèi)部品質稽核程序,一、職責 管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質稽核工作。 稽核組長：草擬稽核計劃及準備工作并呈報稽核結果及任務編組。 稽核員(組員)：負責稽核工作，匯整缺失及缺點追蹤確認。 公司各部門配合，接受內(nèi)部質量稽核。,2020/7/6,品保部主要工作流程內(nèi)部品質稽核程序,二 作業(yè)流程,2020/7/6,品保部品質目