貯存與運(yùn)輸管理

1、xxx公司貯 存 與 運(yùn) 輸編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 受控狀態(tài): 發(fā)布日期：2014-05-01 實(shí)施日期：2014-07-01 目錄公司成品倉(cāng)儲(chǔ)管理2倉(cāng)庫管理制度8成品貯存運(yùn)輸管理制度13產(chǎn)品回收處理制度15xxx公司公司成品倉(cāng)儲(chǔ)管理編號(hào)smp-zcys001 負(fù)責(zé)人起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期實(shí)施日期第 3 版文件密級(jí)一般1 目的 規(guī)范產(chǎn)品入庫、出庫、倉(cāng)儲(chǔ)管理等程序，掌握庫存結(jié)構(gòu)，減少庫存積壓和資金占用，保障產(chǎn)品完好，滿足發(fā)貨需要。2 范圍 適用于本公司成品入庫、出庫、倉(cāng)儲(chǔ)、盤點(diǎn)、帳務(wù)處理、單據(jù)歸檔、信息傳遞等的管理。3 術(shù)語 -4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理4.1.1 負(fù)責(zé)不能正常銷售的產(chǎn)

2、品處理意見的審批。4.1.2 負(fù)責(zé)滯銷退貨產(chǎn)品處理意見的審批。4.2 成品庫保管員4.2.1 負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品外包裝檢驗(yàn)、數(shù)量清點(diǎn)及入庫手續(xù)的辦理。4.2.2 負(fù)責(zé)出庫單據(jù)的審核、產(chǎn)品出庫手續(xù)的辦理及運(yùn)輸部門車況和裝車質(zhì)量的監(jiān)督。 4.2.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的保管和養(yǎng)護(hù)。4.2.4 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)及帳實(shí)核對(duì)。4.2.5 負(fù)責(zé)退換貨的接收及信息傳遞。4.2.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的庫齡分析及不能正常銷售產(chǎn)品處理意見的上報(bào)。4.2.7 負(fù)責(zé)成品庫日常安全檢查和日庫存情況的巡檢。4.3 質(zhì)量部4.3.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格信息的傳遞、打印產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、發(fā)放產(chǎn)品放行卡。4.3.2 因質(zhì)量原因退貨的質(zhì)量鑒定及處理意見的報(bào)批。4.4

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫信息的傳遞和填報(bào)產(chǎn)品入庫交接單。4.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)不能正常銷售產(chǎn)品折價(jià)價(jià)格確定。5 工作內(nèi)容和要求5.1 產(chǎn)品入庫管理5.1.1 產(chǎn)品包裝完畢后，生產(chǎn)部及時(shí)通知成品庫保管員，保管員2小時(shí)內(nèi)安排入庫，雙方交接無誤后填寫產(chǎn)品入庫交接單。5.1.2 保管員檢查入庫產(chǎn)品包裝是否完好，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)與產(chǎn)品入庫交接單是否一致，發(fā)現(xiàn)問題立即與生產(chǎn)部聯(lián)系，查明原因，達(dá)成一致后填寫成品入庫記錄，掛貨位卡和待驗(yàn)標(biāo)示卡。5.1.3 質(zhì)量部通過信息系統(tǒng)通知該批產(chǎn)品的合格及放行信息，保管員根據(jù)生產(chǎn)部需要，分時(shí)間段打印成品入庫單，同時(shí)將待驗(yàn)標(biāo)示卡更換為合格標(biāo)示卡。成品入庫單一式四聯(lián)，交生產(chǎn)部

4、統(tǒng)計(jì)人員確認(rèn)簽字后，生產(chǎn)部留存兩聯(lián)，保管員留存一聯(lián)，另一聯(lián)在每月26日前轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。5.1.4 質(zhì)量部在產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后1個(gè)工作日內(nèi)打印產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、發(fā)放產(chǎn)品放行卡，轉(zhuǎn)保管員執(zhí)行。5.2 產(chǎn)品庫存管理5.2.1 成品分品種、規(guī)格、類別、批次碼放。5.2.2 成品存放時(shí)離地離墻距離不少于15cm，貨行間留有50-60cm距離，垛與梁間距不少于40cm；為保持庫內(nèi)道路暢通，主要通道寬度不少于200cm。5.2.3 倉(cāng)庫溫度保持在0-30之間，濕度保持在45-75之間，保持每天兩次記錄。5.2.4 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性及質(zhì)量要求，按產(chǎn)品的自然屬性科學(xué)儲(chǔ)存。5.2.5 產(chǎn)品實(shí)行一貨一卡，標(biāo)明產(chǎn)品的儲(chǔ)存狀況。

5、5.2.6 倉(cāng)庫通風(fēng)良好，貨位擺放整齊，清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防鼠、防霉等措施。倉(cāng)庫消防栓前留有一個(gè)平方的空間，滅火器劃出專區(qū)存放；粘鼠板每半月更換一次。5.2.7 庫房?jī)?nèi)必須保持清潔衛(wèi)生，每天定時(shí)清掃庫內(nèi)地面、設(shè)施、庫存產(chǎn)品等衛(wèi)生，收發(fā)貨物后立即清掃工作現(xiàn)場(chǎng)和放置擋鼠板。5.2.8 每日下班前保管員對(duì)成品庫進(jìn)行巡檢一遍，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患并記錄，在檢查無誤后切斷成品庫內(nèi)的總電源。5.3 庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.3.1 成品根據(jù)質(zhì)量情況分為待驗(yàn)、合格、不合格分別標(biāo)識(shí)狀態(tài)，其中不合格品專區(qū)存放。5.3.2 產(chǎn)品入庫后，進(jìn)入待驗(yàn)狀態(tài)，掛黃色標(biāo)示；合格后進(jìn)入待發(fā)狀態(tài)（接收到放行指令后進(jìn)入待發(fā)狀態(tài)），

6、掛綠色標(biāo)識(shí)；不合格產(chǎn)品放入不合格區(qū)，掛紅色標(biāo)識(shí)；退貨產(chǎn)品進(jìn)入退貨區(qū)，掛紅色標(biāo)識(shí)。5.4 產(chǎn)品出庫管理5.4.1 保管員接到銷售提貨憑證，嚴(yán)格審核單據(jù)的品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符，銷售專用章及相關(guān)人員簽字是否齊全，同時(shí)對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查，檢查是否有易燃、易爆、化學(xué)物質(zhì)、有異味物品、禽類、礦物類等有污染的物品及車輛的篷布和車輛本身的衛(wèi)生狀況，并記錄。5.4.2 保管員核對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品放行卡，按照提貨憑證要求安排裝卸人員發(fā)貨，要求品種數(shù)量準(zhǔn)確，印章清晰。5.4.3 保管員發(fā)貨在遵循先進(jìn)先出原則的同時(shí)，原則上30件產(chǎn)品不能出現(xiàn)2個(gè)以上批號(hào)，50件不能出現(xiàn)3個(gè)以上批號(hào)。5.4.4 裝車高度不得超過2.6

7、米，在防護(hù)產(chǎn)品的同時(shí)，也防護(hù)好車輛周圍工作人員的人身安全，防止產(chǎn)品高空墜落砸傷。5.4.5 產(chǎn)品裝車完畢后，保管員和收貨人共同清點(diǎn)數(shù)量，備齊產(chǎn)品檢驗(yàn)單，提貨人員在銷售提貨憑證上簽字確認(rèn)，并立即填寫貨位卡。5.4.8 保管員應(yīng)建立產(chǎn)品銷售記錄，保證每批發(fā)貨產(chǎn)品真實(shí)性和可追溯性，記錄內(nèi)容包括：發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)單號(hào)、數(shù)量、收貨單位名稱及地址、聯(lián)系方式、承運(yùn)者、交付控制。5.4.9 其它5.4.9.1樣品出庫，憑生產(chǎn)部開具的加蓋領(lǐng)料專章的物資領(lǐng)料單出庫。5.4.9.2 質(zhì)量部抽樣出庫，憑質(zhì)量部開具的加蓋質(zhì)量部部門章的物資領(lǐng)料單出庫。5.4.9.3 零售產(chǎn)品憑制造供應(yīng)

8、部計(jì)劃專員開具的單據(jù)進(jìn)行出庫。5.4.9.4 各種產(chǎn)品出庫后保管員當(dāng)日內(nèi)確認(rèn)信息系統(tǒng)出庫。5.4.10 產(chǎn)品外借管理5.4.10.1 產(chǎn)品外借，須由經(jīng)手人寫出申請(qǐng)，注明借出原因、用途、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)計(jì)歸還日期，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理借出手續(xù)。5.4.10.2 經(jīng)手人按預(yù)計(jì)歸還日期(活動(dòng)結(jié)束10日內(nèi))歸還或辦理樣品領(lǐng)用出庫手續(xù)，以防止產(chǎn)品因長(zhǎng)時(shí)間借出而造成積壓和滯銷，因未按時(shí)歸還造成的產(chǎn)品損失全部由經(jīng)手人承擔(dān)。5.4.10.3 保管員須嚴(yán)格審核簽字手續(xù)，確保借條真實(shí)內(nèi)容完備，對(duì)于不符合要求的借條不予接收和借出產(chǎn)品。否則，其借出的產(chǎn)品由保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.4.10.4 財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行不定期

9、抽查，如發(fā)現(xiàn)不符合公司規(guī)定的借條，按照產(chǎn)品現(xiàn)款供應(yīng)價(jià)直接掛帳，并從保管員當(dāng)月工資中扣除。5.4.10.5 保管員督促借出人員歸還所借產(chǎn)品，對(duì)于督促后仍不能歸還的，將借條轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品現(xiàn)款供應(yīng)價(jià)掛帳，通知財(cái)務(wù)部從借出人員當(dāng)月工資中扣除。5.4.10.6 借出人員保證所歸還產(chǎn)品的真實(shí)性，對(duì)于有爭(zhēng)議的需經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)行鑒定，合格后方可辦理歸還手續(xù)。不符合質(zhì)量要求的，由借出人按照產(chǎn)品現(xiàn)款供應(yīng)價(jià)進(jìn)行賠償；對(duì)于包裝破損但產(chǎn)品質(zhì)量合格的，保管員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不合格產(chǎn)品的數(shù)量，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)損失額，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。5.5 產(chǎn)品退貨管理5.5.1 成品退貨要有符合規(guī)定的退貨申請(qǐng)，保管員審核領(lǐng)導(dǎo)審批意見。5.5.2

10、保管員接收退貨必須索要有退貨單位收貨章確認(rèn)的退貨驗(yàn)收單或退貨單位證明；5.5.3 保管員根據(jù)退貨申請(qǐng)和退貨驗(yàn)收單或退貨單位證明清點(diǎn)退貨，如有不符，以不多于退貨申請(qǐng)的數(shù)量為準(zhǔn)，并注明詳細(xì)情況。5.5.4 退貨包裝完好時(shí)，清點(diǎn)件數(shù)，破損及非整件包裝的，需逐個(gè)小包裝打開檢查，對(duì)懷疑變質(zhì)、假冒的產(chǎn)品立即請(qǐng)質(zhì)量部檢查。5.5.5 保管員根據(jù)實(shí)際收到退貨數(shù)量、規(guī)格錄入信息系統(tǒng)，填寫銷售退貨通知單，并由交貨人簽字。5.5.6 銷售退貨通知單的傳遞及帳務(wù)處理執(zhí)行退貨管理規(guī)定。5.5.7 保管員根據(jù)銷售退貨通知單填寫退貨記錄，退貨單位清楚，品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確。5.5.8 接到退貨10日內(nèi)根據(jù)質(zhì)量部開出的退貨處

11、理意見交生產(chǎn)部處理。5.5.9 每半月統(tǒng)計(jì)退貨處理情況，對(duì)由滯銷退貨形成的不能正常銷售的產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，提出處理建議，于每月1日、16日?qǐng)?bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6 產(chǎn)品庫存盤點(diǎn)管理5.6.1 保管員根據(jù)每天入庫、出庫情況，清查庫存數(shù)量，當(dāng)日業(yè)務(wù)完畢后編制庫存日?qǐng)?bào)表報(bào)商務(wù)內(nèi)勤主管和客戶服務(wù)專員及相關(guān)部門。5.6.2 每月25日結(jié)帳，次月10日前完成與財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的帳務(wù)核對(duì)。5.6.3 倉(cāng)庫日常盤點(diǎn)以保管員自盤為主，定期盤點(diǎn)按照公司安排進(jìn)行。5.6.4 對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)盤盈、盤虧、保管中出現(xiàn)的損失，由保管員在盤點(diǎn)結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)填寫盤庫處理報(bào)告，寫明盈虧、損失原因，經(jīng)生產(chǎn)

12、部長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后處理帳務(wù)。5.6.5 對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)短少、損壞等責(zé)任事故的，按公司事故處理管理辦法執(zhí)行。5.7 庫齡分析5.7.1 保管員對(duì)每月5日前成品庫庫存產(chǎn)品庫齡結(jié)構(gòu)分析，形成分析報(bào)表，統(tǒng)計(jì)超庫齡、近效期(滯銷)產(chǎn)品，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單位、批號(hào)、數(shù)量、價(jià)值、形成原因，提出處理建議。5.7.2 保管員根據(jù)產(chǎn)品庫存庫齡結(jié)構(gòu)分析報(bào)表，出具分析報(bào)告每月5日前報(bào)總經(jīng)理。5.7.3 保管員對(duì)于因新產(chǎn)品上市備貨、外貿(mào)專銷產(chǎn)品或公司政策性存貨以及其他原因生產(chǎn)的不能正常銷售的產(chǎn)品，提出不參與庫存庫齡結(jié)構(gòu)計(jì)算、考核的建議，報(bào)生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理審批。5.8 超庫齡產(chǎn)品的處理5.8.1 超庫齡但能

13、夠繼續(xù)銷售的產(chǎn)品，由保管員按批號(hào)先后順序繼續(xù)發(fā)貨。5.8.2 超庫齡不能繼續(xù)銷售的產(chǎn)品，由保管員提出處理建議，報(bào)經(jīng)部門審核后，分別與質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、協(xié)調(diào)溝通，確定處理方案并跟蹤落實(shí)。5.8.3 需返工、改包裝、超過保質(zhì)期的產(chǎn)品，由質(zhì)量部按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在2個(gè)工作日內(nèi)將處理意見生產(chǎn)部，接收信息的部門按照處理意見進(jìn)行處理。5.8.4 需轉(zhuǎn)總經(jīng)理辦公室發(fā)樣品的產(chǎn)品，由質(zhì)量部統(tǒng)一安排，轉(zhuǎn)總經(jīng)理辦公室。5.9 產(chǎn)品折價(jià)處理因批號(hào)原因經(jīng)銷商拒絕收貨的產(chǎn)品和市場(chǎng)退回但經(jīng)檢驗(yàn)合格需降價(jià)銷售的產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)部確定銷售價(jià)格，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)組。5.10 責(zé)任認(rèn)定和損失承擔(dān)5.10.1 由于銷售計(jì)劃不準(zhǔn)確造

14、成的超庫齡產(chǎn)品損失，由計(jì)劃提報(bào)人承擔(dān)。5.10.2 由于生產(chǎn)部門未按銷售計(jì)劃生產(chǎn)造成的超庫齡產(chǎn)品損失由采購(gòu)部承擔(dān)。5.10.3 因質(zhì)量部門不能按期檢驗(yàn)造成的超庫齡產(chǎn)品損失由質(zhì)量部門承擔(dān)。5.10.4 因倉(cāng)庫保管員未按先進(jìn)先出的原則出庫造成的超庫齡產(chǎn)品由倉(cāng)庫保管員承擔(dān)責(zé)任，納入倉(cāng)庫保管員績(jī)效考核，一次扣績(jī)效考核50分。5.10.5 以上責(zé)任和損失信息由保管員匯總并反饋，生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)事故損失處理小組按照管理事故處理辦法進(jìn)行處理。5.11 帳務(wù)及檔案管理5.11.1各種出入庫單據(jù)和銷售記錄于月度結(jié)束后裝訂成冊(cè)；出、入庫記錄和保管帳年度結(jié)束后，注明記錄名稱、歸檔存放。5.11.2 因工作需要需借閱

15、賬本和單據(jù)時(shí)，須由借閱人寫出申請(qǐng)，注明借閱原因、歸還時(shí)間，需經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批后借出，并由保管員跟蹤歸還。6 檢查與考核6.1 保管員進(jìn)行制度執(zhí)行情況總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改，每月8日?qǐng)?bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。6.2 生產(chǎn)部長(zhǎng)對(duì)保管員制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，其結(jié)果納入績(jī)效考核。6.3 總經(jīng)理對(duì)制度執(zhí)行情況和總結(jié)的及時(shí)性進(jìn)行檢查，其結(jié)果納入倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)責(zé)人績(jī)效考核。7 相關(guān)記錄 產(chǎn)品入庫記錄 產(chǎn)品銷售記錄 產(chǎn)品退貨記錄 溫濕度記錄 滅蟲、滅鼠記錄xxx公司倉(cāng)庫管理制度編號(hào)smp-zcys002 負(fù)責(zé)人起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期實(shí)施日期第 3 版文件密級(jí)一般1 目的 為規(guī)范公司倉(cāng)庫物資管理，滿足市場(chǎng)、生產(chǎn)需要，

16、提高物資周轉(zhuǎn)率，特制定本制度。2 適用范圍 適用于公司原輔料、包裝材料、成品庫區(qū)物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)2000元及以上不能正常銷售產(chǎn)品處理意見的審批。3.1.2 負(fù)責(zé)滯銷退貨產(chǎn)品處理意見的審批。3.1.3負(fù)責(zé)成品庫退貨、滯銷折價(jià)產(chǎn)品價(jià)格的審批。3.2 產(chǎn)品制造總監(jiān)3.2.1 負(fù)責(zé)盤庫處理報(bào)告審核。3.2.2 負(fù)責(zé)移回產(chǎn)品申請(qǐng)、費(fèi)用扣款明細(xì)表的審批。負(fù)責(zé)2000元及以上不能正常銷售產(chǎn)品處理意見的審核。3.2.3 負(fù)責(zé)2000元以下不能銷售產(chǎn)品處理意見的審批。負(fù)責(zé)原料庫、包裝庫滯領(lǐng)物資和成品庫滯銷產(chǎn)品處理意見的審核、上報(bào)。3.2.4 負(fù)責(zé)原料庫、包材庫

17、、成品庫庫齡分析報(bào)告的審核、上報(bào)。3.2.5 負(fù)責(zé)本制度的審核。3.3 采購(gòu)部部長(zhǎng)、質(zhì)量部部長(zhǎng)3.3.1 采購(gòu)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)超限使用物資的審核。3.3.2 質(zhì)量部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)超限使用物資的審批。3.4 倉(cāng)庫保管員3.4.1 負(fù)責(zé)各庫出入庫、保管、養(yǎng)護(hù)、盤點(diǎn)和退貨等的管理。3.4.2 負(fù)責(zé)庫齡分析及滯領(lǐng)（滯銷）物資處理意見的上報(bào)。3.4.3 包裝庫負(fù)責(zé)審批后超限物資出入庫的管理。4 工作要求和內(nèi)容4.1 入庫管理4.1.1 物資到庫后，由保管員對(duì)物資外觀初檢，并依據(jù)清單所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，準(zhǔn)確無誤后安排入庫暫存，掛貨位卡和待驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡。4.1.2 到貨數(shù)量與訂單數(shù)量要求管理：4.1.2.

18、1 原料倉(cāng)庫到貨數(shù)量原則應(yīng)不大于訂單數(shù)量的10%；4.1.2.2 包裝庫到貨數(shù)量原則應(yīng)不大于訂單數(shù)量的5%；4.1.2.3 到貨數(shù)量超出訂單數(shù)量要求時(shí)，由采購(gòu)專員在貨到三天內(nèi)簽報(bào)直管部門領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)品制造總監(jiān)審批后處理，否則對(duì)超出計(jì)劃物資由采購(gòu)員辦理退貨。4.1.3 原料庫、包裝材料庫保管員在到貨后1個(gè)工作日通知質(zhì)量部門取樣人員到達(dá)庫區(qū)進(jìn)行取樣，檢驗(yàn)合格放行后，掛合格標(biāo)識(shí)，辦理入庫手續(xù)。4.1.4 成品庫保管員在質(zhì)量部出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單并放行后，處理物料搬運(yùn)單，同時(shí)將待驗(yàn)標(biāo)示卡更換為合格標(biāo)示卡。4.1.5 有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：-采購(gòu)計(jì)劃外的物資；-超采購(gòu)計(jì)劃且未有辦理簽報(bào)審批的采購(gòu)物資；

19、-不符合質(zhì)量要求的采購(gòu)物資。 4.1.6 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，保管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)辦入庫手續(xù)。4.2 在庫管理 4.2.1 物資放置：物資應(yīng)定置管理，擺放整齊，離墻、離地、離柱、貨間等留有的距離應(yīng)符合五距要求，并不得占用消防通道。4.2.2 物資標(biāo)識(shí)：在庫物資要分類分批擺放，出入庫及時(shí)變更貨位卡結(jié)存數(shù)量，保持貨卡一致，要有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，待驗(yàn)、合格、不合格分別用黃、綠、紅色標(biāo)識(shí)。庫區(qū)劃分：合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)，不合格品應(yīng)專區(qū)存放。4.2.3 溫濕度要求：原輔料庫中陰涼庫溫濕度0-20、45-65%，原輔料庫中常溫庫溫濕度30以下、55-75%；包裝庫、成品庫

20、溫濕度0-30，45-75。4.2.4 倉(cāng)庫防護(hù)：倉(cāng)庫通風(fēng)良好，防火、防潮、防鼠、防霉等設(shè)施齊全。4.2.5 原料庫貯存的中藥材和中藥飲片等應(yīng)定期養(yǎng)護(hù)管理，并填寫?zhàn)B護(hù)記錄；固、液體（揮發(fā)性的）原料、輔料應(yīng)專區(qū)存放；毒性、貴細(xì)藥材應(yīng)專庫或?qū)９窦渔i存放，有特殊要求的按要求存放，并單獨(dú)記錄。4.2.6 包裝庫標(biāo)簽、說明書應(yīng)設(shè)專庫、專柜加鎖保管，嚴(yán)防流失，未經(jīng)批準(zhǔn)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。4.3 出庫管理 4.3.1 物資出庫遵循先進(jìn)先出、易變先出和近效期先出的原則。 4.3.2 原輔料依據(jù)生產(chǎn)投料單發(fā)料；包材依據(jù)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員提交計(jì)劃數(shù)量發(fā)貨；成品庫依據(jù)提貨派車單發(fā)貨；樣品、零售產(chǎn)品出庫憑制造物流部開具的加蓋

21、領(lǐng)料專章的物資領(lǐng)料單出庫。4.3.3 物資出庫后，保管員和收貨人共同清點(diǎn)數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)，并立即填寫貨位卡，并核對(duì)出庫數(shù)量及結(jié)存數(shù)量。4.3.4 標(biāo)簽、說明書按照實(shí)際需要量領(lǐng)取，倉(cāng)庫依據(jù)批包裝指令計(jì)數(shù)發(fā)放，由領(lǐng)用人核對(duì)、簽名。4.3.5 超限使用包材憑超限使用報(bào)告進(jìn)行發(fā)放，在首次發(fā)放時(shí)應(yīng)將化驗(yàn)報(bào)告單及超限使用包材超限使用報(bào)告一同移交生產(chǎn)部。4.3.6 生產(chǎn)急用時(shí)，超限使用包材須由采購(gòu)保障部部長(zhǎng)與質(zhì)量部部長(zhǎng)協(xié)商確定使用后，方可發(fā)貨。4.3.7 成品庫保管員核對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品放行卡，按照提貨憑證要求安排、監(jiān)督裝卸人員對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行防偽防竄掃描、發(fā)貨，對(duì)不需掃描的，直接發(fā)貨。4.3.8 成品出庫原

22、則上30件以內(nèi)產(chǎn)品不能出現(xiàn)2個(gè)以上批號(hào)，50件以內(nèi)不能出現(xiàn)3個(gè)以上批號(hào)；裝車高度不得超過2.6米。4.3.9 成品出庫時(shí)需配備發(fā)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)單和收貨回執(zhí)單，并建立產(chǎn)品銷售記錄，保證每批發(fā)貨產(chǎn)品真實(shí)性和可追溯性，記錄內(nèi)容包括：發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)單號(hào)、數(shù)量、收貨單位名稱及地址、聯(lián)系方式、承運(yùn)者、交付控制等。4.4 退貨管理 4.4.1 對(duì)檢驗(yàn)不合格物料，或使用中挑出的不合格包材應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)退貨，并及時(shí)辦理退貨手續(xù)，原則上不合格物料在庫存放期限不能超過一個(gè)月，超過一個(gè)月的物料，由倉(cāng)庫保管員上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)部門出具處理意見，按批復(fù)意見處理。4.4.2

23、 成品退貨要有符合規(guī)定的退貨申請(qǐng)，保管員審核領(lǐng)導(dǎo)審批意見。4.4.3 成品庫保管員接收退貨必須索要有退貨單位收貨章確認(rèn)的退貨驗(yàn)收單或退貨單位證明。4.4.4 保管員根據(jù)退貨申請(qǐng)和退貨驗(yàn)收單或退貨單位證明清點(diǎn)退貨，如有不符，以實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，并注明詳細(xì)情況。4.4.5 退貨包裝完好時(shí)，清點(diǎn)件數(shù)，破損及非整件包裝的，需逐個(gè)小包裝打開檢查，對(duì)疑似變質(zhì)、假冒的產(chǎn)品立即通知質(zhì)量部審核、確認(rèn)。4.4.6 保管員根據(jù)實(shí)際收到退貨數(shù)量，打印銷售退貨通知單，并由交貨人簽字。4.4.7 銷售退貨通知單的傳遞及賬務(wù)處理執(zhí)行退貨管理規(guī)定。4.4.8 接到退貨10日內(nèi)根據(jù)質(zhì)量部開出的退貨處理意見交生產(chǎn)部處理。4.4.9

24、異地配送中心移回產(chǎn)品申請(qǐng)需生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并由銷售部在申請(qǐng)的簽報(bào)中明確責(zé)任人和應(yīng)扣包裝費(fèi)用金額（每件*元）。每月5日前由銷售人員匯總提報(bào)費(fèi)用扣款明細(xì)表，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、責(zé)任人、費(fèi)用金額等，報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批后轉(zhuǎn)銷售財(cái)務(wù)部實(shí)施扣款，同時(shí)報(bào)送責(zé)任人部門領(lǐng)導(dǎo)。4.4.10 每半月統(tǒng)計(jì)退貨處理情況，對(duì)由滯銷退貨形成的不能正常銷售的產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，提出處理建議，報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5 盤點(diǎn)管理4.5.1 保持倉(cāng)庫物資帳實(shí)相符。倉(cāng)庫盤點(diǎn)以保管員自盤為主，每月月底對(duì)在庫物資全部盤點(diǎn)一次，并出具盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，盤點(diǎn)有異常的需逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。4.5.2 每筆出入庫數(shù)量及時(shí)錄入系統(tǒng)

25、并核對(duì)結(jié)存量，保證賬物卡數(shù)據(jù)一致。4.5.3 倉(cāng)庫物資每年年末由運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)部牽頭，倉(cāng)儲(chǔ)組配合，對(duì)庫存物資進(jìn)行徹底清盤。4.5.4 對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)盤盈、盤虧、保管中出現(xiàn)的損失，由保管員在盤點(diǎn)結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)填寫盤庫處理報(bào)告，寫明盈虧、損失原因，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)確認(rèn)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后處理賬務(wù)。4.5.5 對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)短少、損壞等責(zé)任事故的，按公司管理事故處理辦法執(zhí)行。4.5.6 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)滯領(lǐng)（滯銷）時(shí)間在半年及以上的物資，保管員對(duì)其數(shù)量、批次、進(jìn)貨時(shí)間、滯領(lǐng)（滯銷）原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。4.5.7 滯領(lǐng)（滯銷）物資的處理：保管員擬定處理申請(qǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)部總監(jiān)-財(cái)務(wù)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.6 現(xiàn)場(chǎng)

26、管理4.6.1 庫區(qū)周圍保持清潔、整潔、無積水、無雜物、無蚊蠅滋生地；4.6.2 庫容整潔、無塵土、無雜物、無蜘蛛、無鼠跡；4.6.3 辦公室整潔衛(wèi)生，無積灰、無雜物，與辦公無關(guān)的物品不得存放在桌面上。4.7 安全管理4.7.1 倉(cāng)庫要配備一定數(shù)量的防火器具、設(shè)施和滅火物資（如干粉滅火器、消防拴和砂子等）；4.7.2 庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙，倉(cāng)庫周圍嚴(yán)禁堆放易燃物品，電汽焊不得在庫區(qū)內(nèi)作業(yè)；4.7.3 不得在庫內(nèi)燃放鞭炮、燒廢舊物品、放明火；4.7.4 汽車、拖拉機(jī)等進(jìn)入庫區(qū)要及時(shí)熄火，不得泄漏和亂倒汽油、柴油等易燃料；4.7.5 除倉(cāng)庫管理人員、裝卸工外的其他人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫，如需進(jìn)入倉(cāng)庫，需簽報(bào)

27、銷售部長(zhǎng)授權(quán)批準(zhǔn)，并登記進(jìn)出倉(cāng)庫臺(tái)帳。5 監(jiān)督、考核5.1 倉(cāng)庫保管員每月對(duì)裝卸工監(jiān)督檢查，結(jié)果納入裝卸工的月度考核；5.2 銷售部長(zhǎng)每月對(duì)各庫進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果納入保管員績(jī)效考核；5.3 原輔料庫、包裝庫庫內(nèi)物資一律憑出庫單出庫，不得外借或白條出庫，將各庫執(zhí)行情況納入保管員績(jī)效考核。6 相關(guān)記錄 產(chǎn)品入庫記錄 產(chǎn)品銷售記錄 產(chǎn)品退貨記錄 滅蟲、滅鼠記錄 xxx公司成品儲(chǔ)存運(yùn)輸管理制度編號(hào)smp-zcys003 負(fù)責(zé)人起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期實(shí)施日期第 3 版文件密級(jí)一般1 成品貯存管理 1.1成品入庫前要將倉(cāng)庫衛(wèi)生清理干凈，建立入庫出庫成品登記制度，成品及成品原料入庫時(shí)要詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)

28、品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫的時(shí)間分類存放，做到先進(jìn)先出、以免貯存時(shí)間過長(zhǎng)而生蟲、發(fā)霉。 1.2成品入庫前應(yīng)確保貯存成品的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個(gè)人生活用品；1.3成品應(yīng)當(dāng)分類、分架，距離墻壁、地面均在 10cm以上存放。1.4保管員要每天對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理，避免造成不應(yīng)有的損失。2成品運(yùn)輸管理2.1運(yùn)輸工具必須清潔、干燥、無異味。2.2嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。2.3運(yùn)輸前必須進(jìn)行成品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。2.4填寫的運(yùn)輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。2.5運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運(yùn)輸包裝的兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志， 2.6運(yùn)輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。xxx公司產(chǎn)品回收處理制度編號(hào)smp-zcys004 負(fù)責(zé)人起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期實(shí)施日期第 3 版文件密級(jí)一般1目的為規(guī)范合格物料、半成品及成品的回收利用，有效防范產(chǎn)品質(zhì)量安