2017年內(nèi)審檢查表

1、QP5601-01A審計(jì)核對(duì)清單總頁(yè)面數(shù)評(píng)估部門：審計(jì)員：評(píng)估日期：伴隨：QMS條款和條件稽核程序?qū)彶閮?nèi)容和要求審計(jì)方法檢查結(jié)果證據(jù)或記錄評(píng)價(jià)符合不合4.1；4.3；4.4；管理計(jì)劃過(guò)程有年度和中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃嗎？面談祖懷流程指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了嗎？對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的部分有分析整改嗎？流程是否有任何糾正措施或持續(xù)改進(jìn)？5.1；4.3；5.2；6.5責(zé)任和權(quán)限您是否確定運(yùn)行和控制流程所需的準(zhǔn)則和方法？面談祖懷是否監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程？組織是否設(shè)置目標(biāo)并劃分到每個(gè)職能部門？是否可以衡量質(zhì)量目標(biāo)，組織是否可以檢查、評(píng)估和利用目標(biāo)實(shí)施規(guī)定時(shí)間要求、責(zé)任人、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度質(zhì)量方針有持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意的內(nèi)容嗎？最高管理

2、者宣布了質(zhì)量方針的內(nèi)涵嗎？職員們對(duì)方針有了解嗎？決定質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法嗎？質(zhì)量目標(biāo)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中嗎？質(zhì)量目標(biāo)分析結(jié)果能否提供持續(xù)提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的決策意見(jiàn)和相應(yīng)措施？最高管理者在計(jì)劃質(zhì)量/環(huán)境安全管理系統(tǒng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)和IATF16949、ISO18001、OHSAS14001要求以及計(jì)劃和實(shí)施更改時(shí)，能否保持品質(zhì)管制系統(tǒng)的完整性？負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人有停止生產(chǎn)的權(quán)利嗎？是否所有班次的生產(chǎn)工作都指定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人？最高管理者應(yīng)具有角色權(quán)限，以確保構(gòu)建、實(shí)施和維護(hù)品質(zhì)管制系統(tǒng)所需的流程，并向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管制系統(tǒng)的績(jī)效和改進(jìn)要求，提高整個(gè)組織滿足客戶要求的意識(shí)，而不管成員在其他方面的作用如何。(

3、威廉莎士比亞，溫斯頓，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理)最高經(jīng)理指定客戶代表，并規(guī)定其職位和權(quán)限嗎？最高管理者是否保證質(zhì)量/環(huán)境安全管理系統(tǒng)有效性的溝通？最高管理者是否保證提供必要的資源？是否計(jì)劃和實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)流程？5.2；6.2；6.1；6.3；9.1.2你知道建立環(huán)境安全管理系統(tǒng)一般要求的依據(jù)嗎？面談祖懷制定環(huán)境安全方針了嗎？組織編寫(xiě)的“環(huán)境因素控制程序”是否涵蓋環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)估、更新內(nèi)容、工作方法和責(zé)任？組織編制的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別控制程序是否涵蓋職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新內(nèi)容、工作方法及責(zé)任？組織的環(huán)境

4、目標(biāo)和指標(biāo)是否根據(jù)環(huán)境方針展開(kāi)和具體化？組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是否根據(jù)職業(yè)健康安全方針展開(kāi)和具體化？我們公司確定了適用的法律法規(guī)和其他要求嗎？根據(jù)已經(jīng)掌握的法規(guī)進(jìn)行了合規(guī)評(píng)估XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01B審計(jì)核對(duì)清單總頁(yè)面數(shù)評(píng)估部門：審計(jì)員：評(píng)估日期：伴隨：QMS條款和條件稽核程序?qū)彶閮?nèi)容和要求審查方法檢查結(jié)果證據(jù)或記錄評(píng)價(jià)符合不合8 . 2 . 1；8 . 2 . 2；8 . 2 . 3；8.5顧客要求審查過(guò)程客戶具體要求、皮鞋要求、如何確定？祖懷面談對(duì)客戶的需求識(shí)別是否足夠？應(yīng)采取什么措施將客戶請(qǐng)求轉(zhuǎn)換為組織要求？合同訂單中的更改是否審查并記錄了更改部分，如何及時(shí)

5、準(zhǔn)確地將更改的要求傳達(dá)給相關(guān)人員？合同審查結(jié)果和審查產(chǎn)生的措施的記錄是否會(huì)保留？有客戶溝通的安排嗎？哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？如何處理客戶信息？如何確認(rèn)客戶的要求已得到滿足？8 . 2 . 1；8 . 2 . 2；8.2.3服務(wù)和客戶反饋流程(包括客戶滿意度)預(yù)計(jì)和交付后要求是否已確定和確認(rèn)？祖懷，面談對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨及時(shí)有效地處理了嗎？監(jiān)視客戶滿意度信息，設(shè)置流程指標(biāo)，創(chuàng)建顧客滿意度調(diào)查報(bào)告，作為反映業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的手段嗎？流程是否有任何糾正措施或持續(xù)改進(jìn)？XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01A審計(jì)核對(duì)清單總頁(yè)面數(shù)評(píng)估部門：審計(jì)員：評(píng)估日期：伴隨：QMS條款和條件稽核程序?qū)彶閮?nèi)容和要求審查方法檢

6、查結(jié)果證據(jù)或記錄評(píng)價(jià)符合不合8.4采購(gòu)管理供應(yīng)方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)估是否規(guī)定了指南？祖懷面談制作了合格供方名單嗎？對(duì)合格供應(yīng)商是否有跟蹤措施和動(dòng)態(tài)管理？核發(fā)采購(gòu)文件之前，是否已核準(zhǔn)采購(gòu)需求，以確保其足夠且適當(dāng)？在合格供方名單范圍內(nèi)實(shí)施購(gòu)買嗎？供應(yīng)商信息是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析和流程趨勢(shì)分析？是否監(jiān)控供應(yīng)商到期日？供應(yīng)商是否正在開(kāi)發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量體系以遵守IATFTS16949客戶具有指定供應(yīng)商時(shí)，是否從客戶指定的供應(yīng)商處購(gòu)買配料和產(chǎn)品？采購(gòu)部部門體系責(zé)任，環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)，運(yùn)營(yíng)控制等。制定環(huán)境安全方針了嗎？詢問(wèn)制定環(huán)境安全方針的依據(jù)。祖懷，面談環(huán)境安全管理系統(tǒng)中承擔(dān)什么責(zé)任？能保證內(nèi)部和外部

7、環(huán)境信息的及時(shí)交換嗎？請(qǐng)確認(rèn)客戶相關(guān)信息更換記錄2-3份。環(huán)境因素識(shí)別是否適當(dāng)、及時(shí)更新？職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別是否足夠及時(shí)更新？XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01B審計(jì)核對(duì)清單總頁(yè)面數(shù)評(píng)估部門：審計(jì)員：評(píng)估日期：伴隨：QMS條款和條件稽核程序?qū)彶閮?nèi)容和要求審查方法檢查結(jié)果證據(jù)或記錄評(píng)價(jià)符合不合8.1；8.2；8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)流程(包括客戶提供的示例)在復(fù)查新產(chǎn)品合同時(shí)是否進(jìn)行制造可行性分析？祖懷面談設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是否采用了相關(guān)手冊(cè)規(guī)定的方法？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否列出了階段要求？了解設(shè)計(jì)意圖嗎？設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人是否曹征、溝通和管理組織和技術(shù)界面，并定期審查？設(shè)計(jì)輸入是否明確規(guī)定了相關(guān)產(chǎn)品功能

8、、性能要求和社會(huì)要求并形成文件？是否確定了特殊的特性？特殊特性是否符合客戶規(guī)定的定義和符號(hào)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出包括設(shè)計(jì)FMEA、穩(wěn)定性結(jié)果、產(chǎn)品特殊功能、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品設(shè)計(jì)審閱結(jié)果嗎？控制計(jì)劃包含所有特殊功能嗎？FMEA、控制計(jì)劃和操作指南是否標(biāo)識(shí)特殊特性符號(hào)？制造流程的設(shè)計(jì)結(jié)果是否包括流程圖、流程FMEA、控制計(jì)劃？技術(shù)文檔在發(fā)布前是否獲得批準(zhǔn)收集了所有必要的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)嗎是否控制外部標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放顧客的圖紙和規(guī)范是否得到了及時(shí)審查？客戶的圖紙和規(guī)范的發(fā)放是否受到控制發(fā)行的技術(shù)文件包含受控章節(jié)嗎？是否批準(zhǔn)技術(shù)文檔更改，是否指定實(shí)施更改的日期從使用處收回的失效技術(shù)文件上是否印有廢料印章確保識(shí)別技術(shù)文件的更改和

9、修訂狀態(tài)技術(shù)文件儲(chǔ)存有適當(dāng)?shù)臈l件嗎驗(yàn)證制造過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)嗎？設(shè)計(jì)出錯(cuò)時(shí)，如果因其他原因可能發(fā)生更改，是否立即識(shí)別、確認(rèn)和更改？所有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否遵循相同的變更程序，并得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)？XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01A審計(jì)核對(duì)清單總頁(yè)面數(shù)評(píng)估部門：審計(jì)員：評(píng)估日期：伴隨：QMS條款和條件稽核程序?qū)彶閮?nèi)容和要求審查方法檢查結(jié)果證據(jù)或記錄評(píng)價(jià)符合不合8.4供應(yīng)商管理流程是否標(biāo)準(zhǔn)化和記錄供應(yīng)商管理？祖懷面談是否記錄供應(yīng)商供應(yīng)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并監(jiān)控供應(yīng)商按時(shí)交貨？購(gòu)買的物料和外協(xié)加工協(xié)作是否符合相應(yīng)法規(guī)的要求供應(yīng)商和購(gòu)買的產(chǎn)品的控制類型和程度如何區(qū)分？是否為供應(yīng)商實(shí)施PPAP？是否

10、標(biāo)準(zhǔn)化和記錄供應(yīng)檢查？按規(guī)定入庫(kù)檢驗(yàn)了嗎？流程指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了嗎？流程是否有任何糾正措施或持續(xù)改進(jìn)？7.54.2.4檔案控制過(guò)程文件發(fā)布前是否獲得批準(zhǔn)？祖懷面談是否已收集所有必需的外部標(biāo)準(zhǔn)？外部標(biāo)準(zhǔn)是否受出廠控制？客戶的圖紙和規(guī)范是否得到了及時(shí)審查？客戶的圖紙和規(guī)范的發(fā)放受到控制嗎？簽發(fā)的管理文件上有管理印章嗎？文件中的更改是否已批準(zhǔn)？變更實(shí)施日期是否已確定？從使用處收回的失效文件上有廢章嗎？是否識(shí)別文件的更改和修訂狀態(tài)？檔案貨位是否有相應(yīng)的條件？需要保存的處置文件上有保存圖章嗎？流程指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了嗎？流程是否有任何糾正措施或持續(xù)改進(jìn)？唱片控制過(guò)程記錄清晰、容易識(shí)別和檢索嗎？祖懷面談?dòng)涗洿鏅n是否規(guī)定了保

11、留期？有存檔記錄的適當(dāng)條件嗎？記錄處理受控制嗎？客戶和供應(yīng)商的記錄是否已確定并保留？10.2；4.5.3.2質(zhì)量成本管理流程定期對(duì)不良質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析嗎？祖懷面談不良質(zhì)量成本包括內(nèi)部損失成本和外部損失成本嗎？壞質(zhì)量成本的改善措施到位了嗎？分析結(jié)果能否提供持續(xù)提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的決策意見(jiàn)和相應(yīng)措施？環(huán)境安全體系運(yùn)營(yíng)及目標(biāo)方案實(shí)施過(guò)程資金投入和保障。將費(fèi)用投入環(huán)境安全系統(tǒng)的正常運(yùn)行嗎？對(duì)工廠生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的污染投入整備費(fèi)用，對(duì)員工的職業(yè)安全保障投入費(fèi)用嗎？祖懷面談XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01B審計(jì)核對(duì)清單總頁(yè)面數(shù)評(píng)估部門：審計(jì)員：評(píng)估日期：伴隨：QMS條款和條件稽核程序?qū)彶閮?nèi)

12、容和要求審查方法檢查結(jié)果證據(jù)或記錄評(píng)價(jià)符合不合8.5制造過(guò)程生產(chǎn)流程管理(包括現(xiàn)場(chǎng))生產(chǎn)是否獲取有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量要求(如計(jì)劃、文檔、工作說(shuō)明、提交記錄)的信息？祖懷面談現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃制定好了，按計(jì)劃執(zhí)行了嗎？是否執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？生產(chǎn)設(shè)備是否有日常維護(hù)和檢查工作？進(jìn)行第一次最終確認(rèn)嗎？進(jìn)行巡邏嗎？你寫(xiě)了檢查指南嗎？是否按照規(guī)定進(jìn)行了課程檢查？是否監(jiān)視流程參數(shù)？有費(fèi)翔計(jì)劃嗎？是否執(zhí)行當(dāng)前操作和流程的有效性評(píng)估？確定所有制造流程嗎？不合格的產(chǎn)品被隔離了嗎？返工職位是否有返工說(shuō)明？特殊進(jìn)程的操作員是否合格？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的陽(yáng)具有合格狀態(tài)標(biāo)志，并且在有效期內(nèi)嗎？以適當(dāng)?shù)姆绞竭\(yùn)送產(chǎn)品嗎？信息欄是否顯示目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)是否按規(guī)定識(shí)別了？誰(shuí)負(fù)責(zé)印度業(yè)務(wù)？您是否建立了100%限期交付的監(jiān)控系統(tǒng)？是否記錄超額運(yùn)費(fèi)？遵守先