淮北礦業(yè)集團關鍵管理流程優(yōu)化方案( 190頁).ppt

1、淮北礦業(yè)集團關鍵管理流程優(yōu)化方案,北大縱橫管理咨詢公司,北大縱橫,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設管理流程 營銷管理流程 供應管理流程 設備管理流程,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,時間,政研室,開始,愿景回顧,市場分析,生產計劃科/財務資產部,人力資源部,現(xiàn)狀分析,經(jīng)營、財務資產部現(xiàn)狀,HR現(xiàn)狀,擬定戰(zhàn)略規(guī)劃,主管副總,審批,戰(zhàn)略與投資委員會,意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會,是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,審批,修改意見,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制

2、定流程說明流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,流程名稱：戰(zhàn)略目標年度回顧流程流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,時間,政研室,開始,市場情況分析,生產計劃科/財務資產部,本年度經(jīng)營 情況分析,經(jīng)營、財務資產部分析,主管副總,審批,戰(zhàn)略與投資委員會,意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會,是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,審批,修改意見,否,是,8,戰(zhàn)略目標回顧,對戰(zhàn)略目標 進行修正,戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,基本假設發(fā)生重大變化,戰(zhàn)略基本假設沒有發(fā)生重大變化,年度經(jīng)營計劃（預算）制定流程,1,2,3,4,5,6,7,9,流程名稱：戰(zhàn)略目標年度回顧流程說明流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,流

3、程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,是否需要改進績效,是,否,人力資源部,政研室,時間,制定部門/下屬業(yè)務單元績效考核原則,建立明確的績效指標,分析實際表現(xiàn)與目標績效的差距并采取相應變革措施,評估績效提高的可能性并準備實施,將具體流程和行業(yè)標準進行比較,監(jiān)測各部門績效,監(jiān)測財務資產部績效,將實際績效和計劃對比,設計并改進管理流程,設計并改進組織結構和工作角色,人力資源部負責管理組織結構和崗位,制定業(yè)務改進計劃草案,進行成本分析,制定改進的優(yōu)先順序,充分溝通改進計劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管理部,戰(zhàn)略規(guī)劃,A,

4、流程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,人力資源部,政研室,時間,企業(yè)管理部,A,制定外包計劃,實施流程重組,獲取公司管理層和資金上的支持,是否計劃外包,是,否,調整戰(zhàn)略目標,根據(jù)修改后的計劃制定希望達到的結果,制定實施的制度和程序的最終方案,變革后續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明（續(xù)）流程編號：Z1.3 流程擁有者：政研室,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設管理流程 營銷管理

5、流程 供應管理流程 設備管理流程,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程流程編號：J1.1流程擁有者：生產計劃科,時間,董事長,總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資 委員會/預算委員會,生產計劃科,財務資產部,各部門/下屬 公司,開始,審批,12,匯總形成總體年度經(jīng)營計劃,10,匯總形成年度預算,10,討論、并對各部門/下屬公司質詢,11,下達年度預算,下達年度預算,13,13,執(zhí)行,14,是,否,否,是,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明流程編號：J1.1流程擁有者：生產計劃科,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明（續(xù)）流程編號：J1.1流程擁有者：生產計劃科,流程名稱：預算啟動流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：財務資

6、產部,時間,各下屬公司,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預算指導原則,根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本下屬公司財務預算,財務資產部,公司決策層,開始,年度銷售目標,銷售計劃,審批,匯總本年度到目前為止各下屬公司預算執(zhí)行情況,各下屬公司預算執(zhí)行情況,通過,不通過,1,2,3,4,5,流程名稱：預算啟動流程說明流程編號：Y1.1流程擁有者：財務資產部,流程名稱：預算編制和審批流程流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務資產部,時間,每年11月中旬,各下屬公司,召開各下屬公司預算規(guī)劃會議,討論/平衡預算,審批通過？,否,根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各下屬公司財務預算，制定公司預算草案,根據(jù)預算

7、制定指導原則和經(jīng)營目標,制定下屬公司財務預算,匯總調整后的各下屬公司預算匯總,結合目標和平衡結果，調整/修改本下屬公司財務預算,財務資產部,公司決策層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定各下屬公司年度預算,并通知各下屬公司,7,流程名稱：預算編制和審批流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務資產部,流程名稱：預算執(zhí)行和調整流程流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務資產部,時間,審核、平衡、批準每月預算,根據(jù)需要提出預算計劃更改需求,批準？,是,否,每月實際執(zhí)行與預算對比,各下屬公司,財務資產部,公司決策層,預算執(zhí)行,預算更改,并通知相關下屬公司執(zhí)行更改后的預算,通知相關下屬公司執(zhí)行原預算,

8、1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回/每月預算計劃更新,5,流程名稱：預算執(zhí)行和調整流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務資產部,流程名稱：成本管理流程流程編號：C1.1 流程擁有者：財務資產部,時間,每月末,財務資產部,開始,生產成本分析表,按原材料采購成本入帳,定期編制生產 成本分析表,資金成本分析表,管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告,收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費用分析表、 資金成本分析表,編制管理費用/資金 成本實際與計劃 差異分析報告,管理費用分析表,銷售費用分析表,銷售費用實際 與計劃差異分析報告,收集數(shù)據(jù)，定期編制 銷售費用分析表,編制銷售費用實際 與計劃差異分析

9、報告,年度/季/月/周資金計劃,上報給總會計師與公司決策層,對季.月.周資金計劃提出修改意見,公司決策層,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生產成本實際與計劃差異分析報告,定期編制生產 成本實際與計劃差異分析報告,3,流程名稱：成本管理流程說明流程編號：C1.1 流程擁有者：財務資產部,流程名稱：資金計劃管理流程流程編號：C1.2 流程擁有者：財務資產部/資金中心,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng)理審核實際的 資金使用需求 是否在預算計劃內？,是,各下屬公司按實際 需求編制的用款申請,資金中心,決策層,開始,否,下屬公司經(jīng)理對需 求進行審核,通過,不通過,下屬公司總會,根據(jù)權限的

10、要求 進行審批,根據(jù)權限的要求 進行審批,通過,不通過,通過,不通過,申請對超計劃 的特批或修改預算,審核批準手續(xù),票據(jù)是 否齊全,審核預算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳戶關系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會,對某些籌資、投資機會進行可行性分析,接受資金/管理資金 并平衡/調撥資金,制作資金管理報表,報公司決策層,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財務資產部,流程名稱：資金計劃管理流程說明流程編號：C1.2流程擁有者：財務資產部/資金中心,流程名稱：資金計劃管理流程說明(續(xù)上頁)流程編號：C1.2 流程擁有者：財務資產部/資金中心,流程名稱：財務分析流程流

11、程編號：C1.3 流程擁有者：財務資產部,開始,是否能夠獲得所需信息,研究和評估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報告的格式,制定臨時分析報告的申請程序,編制報告,分析結果,向各下屬公司通報分析結果,財務資產部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：財務分析流程說明流程編號：C1.3 流程擁有者：財務資產部,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設管理流程 營銷管理流程 供應管理流程 設備管理流程,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時間,每2-

12、3年,人力資源部/各部門主管,開始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構,進行結構/資源分析,目前職位設置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調整職務編制計劃,未來組織架構,未來職位設置,未來職位描述,未來職位要求,制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構成),人員配置計劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù)上頁)流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部/各部門主管,公司決策層,A,制定/調整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求),制定/調整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),制定/調整長期培訓規(guī)劃(政策,需求,考核),人力資源

13、部,對應的招聘/培訓費用評估,審核通過,不通過,通過,制定人力資源管理政策調整計劃,招聘政策,績效考評政策,薪酬福利政策,政策調整風險分析及對策,審核通過,不通過,通過,政策調整預算評估,溝通與實施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時間,12月1日,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,制定招聘、培訓計劃草案，并做出相應預算,不通過,審批,開始,7,根據(jù)部門實際

14、情況 對生產力需求 作出預計,評估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求， 包括招聘及培訓需求,核實,匯總并調整 人力資源需求,財務部,2,3,4,5,6,通過,A,8,生產計劃科,年度經(jīng)營計劃,部門職責,崗位描述,1,人力資源中長期規(guī)劃(需求,下屬公司總額計劃,培訓),流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)上頁）流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,招聘計劃和 日程表,9,通知各部門主管 年度人力需求計劃,根據(jù)預算，相應調 整制定詳細的招聘 計劃及日程表,A,培訓計劃和 日程表,10,根據(jù)預算，相應調 整制定詳細的培訓 計劃及日程表,11,12,13,14,15,流程名稱：年度

15、人力資源需求計劃流程說明流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,時間,年內 （根據(jù)招聘日程）,人力資源部,使用部門,總經(jīng)理,初步篩選 - 履歷表,根據(jù)公司薪資架構,崗位描述初步擬定職位等級范圍,符合條件,否,是,在人力資源部的協(xié)調下進行專業(yè)面試,提出計劃外人員招 聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人 選資料記錄在 人才檔案庫,發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,是否核準？,否,是,開始,經(jīng)過批準的 招聘計劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進行

16、筆試及 初選面試篩選,A,開展初步的背景 調查,資料及提供信息 是否真實可信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總/總經(jīng)理,審批,高級管理人員缺職， 提出臨時招聘需求,3,4,通過,不通過,面試評估表 (包括人選薪資、職稱等級的建議),根據(jù)招聘錄用 管理制度,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合同 并辦理錄用手續(xù),確定人選及 最終薪資、職位等,進行體檢,是否通過審核,是,20,18,A,根據(jù)招聘級別，由總經(jīng)理進行最終面試,決定職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,21,是否主管 級別以上？,否,是,15,

17、填寫備案卡,17,19,流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,部門,根據(jù)工作 需要,人力資源部（總部負責/子公司執(zhí)行）,各部門/子公司,總經(jīng)理,初步篩選崗位申請表,是否合格,否,按內部競聘管理制度進行評議,通知原部門,根據(jù)內部調配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內發(fā)布崗 位競聘信息,確定人選及最終 薪資、職位等,審批,不通過,通過,按內部競聘管理制度執(zhí)行內部錄用,開始,原工作部門提供該 員工的日常表現(xiàn),是

18、,根據(jù)招聘錄用 制度進行核準,不通過,通過,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱：內部崗位競聘流程流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,根據(jù)公司薪資架構 及崗位描述初步 擬定職位等級,2,考慮內聘的經(jīng)過批準的招聘計劃或特批計劃,內聘評估表 (包括人選薪資、職稱等級的建議),內部競聘管理制度,內部競聘管理制度,內部調配管理制度,流程名稱：內部崗位競聘流程說明流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,流程名稱：內部崗位競聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,流程名稱：試用期管理流程流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,試用部

19、門,開始,背景調查結果表,填寫試用考核表,是否存在欺騙 行為？,根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作,試用人員,開展該人員在原工 作單位的背景調查,解除勞動合同,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結果是否 合格？,是,否,培訓需求分析,需要培訓,1,3,2,4,5,6,8,7,9,試用期結束,否,A,A,不需要培訓,流程名稱：試用期管理流程說明流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號：R1.6流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,員工,開始,總經(jīng)理,公司組織架構,崗位描述,部門職能描述,公司職級職等體系,設定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質要求,與

20、各部門領導討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案,各部門主管/主管副總/總經(jīng)理,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方案,發(fā)放到管理層,在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論,存檔作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考,根據(jù)調整需要,每年,不通過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,制定個人職業(yè)生涯規(guī)劃,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號：R1.6 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管/主管副總 經(jīng)理,核對員工績效評估 以及相應任免要求,根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議,開始,總經(jīng)理,是,否,

21、人員調整分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,根據(jù)任免制度提 出晉升/降職/辭 退建議,人員調整分析,A,將核對結果通知相關領導,員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時間,下達任免通知書,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層任免,人力資源部,各部門主管/ 主管副總經(jīng)理,總經(jīng)理,職位變動人員,A,根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案,根據(jù)任免制度 進行審批簽署,根據(jù)任免制度 進行審批簽署,協(xié)同部門領導與員工進行溝通,根據(jù)內部調配管理制度進行交接,修改員工檔案及 相應業(yè)務權限,通過,不通過,通過,不

22、通過,辭退,晉升/降職,7,8,9,10,11,12,13,14,15,是辭退,還是 晉升/降職,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續(xù)） 流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程名稱：內部調動管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管/ 主管副總經(jīng)理,核對員工績效評估,相應資質要求以及調出崗位情況,提出人員調動申請,開始,總經(jīng)理,是,否,根據(jù)業(yè)務情況, 進行人員調動 需求分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,提出人員調動 意見,根據(jù)業(yè)務情況, 進行人員

23、調動 需求分析,A,將核對結果通知相關領導,員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：內部調動管理流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時間,下達調令,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層調令,人力資源部,各部門主管/主管副總,總經(jīng)理,職位變動人員,A,建議職級職等,制定調令草案,根據(jù)調配制度 進行審批簽署,根據(jù)調配制度 進行審批簽署,協(xié)同部門領導與員工進行溝通,根據(jù)內部調配管理制度進行交接,修改員工檔案及 相應業(yè)務權限,通過,不通過,通過,不通過,協(xié)同調入單位與調出單位進行協(xié)調,7,8,9,10,11,12,13,14,15,流程名稱：內部調動管理流程流程編號：R1.8流程擁

24、有者：人力資源部,流程名稱：內部調動管理流程（續(xù)）流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程名稱：離職管理流程流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,離職人員,開始,收到主動辭職信,解聘終止通知/合 同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門領導與員工進行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進行挽留,是否接受挽留,員工到達退休年齡,協(xié)同部門與員工進行談話與溝通,是否符合延 緩退休條件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,發(fā)放剩余工資,解除勞動合同,結清各項人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),修改員工信息 檔案庫,取消員工所有 業(yè)務權限,總經(jīng)理,審批,協(xié)同員工上級主管與員工進行談話與溝通,根據(jù)

25、員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過,通過,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉移員工檔案,19,財務資產部,流程名稱：離職管理流程說明流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程名稱：勞動合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,開始,總經(jīng)理,部門主管/主管副總經(jīng)理,查詢員工勞動合同,合同到期,發(fā)出續(xù)聘/離職意向通知書,給出關于續(xù)聘/終止合同的意見,審批,是續(xù)簽/離職？,續(xù)簽合同,否,是,續(xù)聘/離職 意向通知書,通過,不通過,1,

26、2,3,4,5,6,續(xù)簽,離職,流程名稱：勞動合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓課程檔案管理流程流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,開始,每年11月1日 平時根據(jù)需要,確定對培訓課程的調整需求,A,審批,不通過,5,部門職責,崗位職責,部門目標,1,評估調整需求,制定課程的初步規(guī)劃,課程名稱,目的,方法,對象,師資,規(guī)模,預期費用,審批,與相應部門協(xié)調作調整,根據(jù)公司的發(fā)展,提出對目前課程的調整,通過,是否為內部培訓,B,是,否,通過,不通過,課程評估,員工職業(yè)規(guī)劃,當前培訓課程目錄,2,3,4,6,7,流

27、程名稱：培訓課程檔案管理流程（續(xù)上頁） 流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,每年11月31日,內部培訓講師,A,B,準備教案,在公司內部挑選合適的培訓講師,協(xié)同使用部門主管進行考核,考核通過?,更新,發(fā)放課程檔案,會同相關部門,選擇外部培訓機構,起草培訓合同,簽訂內部協(xié)議,不通過,通過,11,8,13,12,14,15,16,簽訂培訓合同,10,主管領導和 總經(jīng)理,審核/審批,通過,不通過,9,流程名稱：培訓課程檔案管理流程說明流程編號:R1.11 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓課程檔案管理流程說明（續(xù)）流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,流程名稱

28、：培訓計劃執(zhí)行流程流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各參加培訓的部門,財務資產部,根據(jù)課程檔案進行培訓前相關準備工作,參加培訓的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓協(xié)議,A,提出培訓申請,審核,部門主管審核， 是否同意？,開始,是否內部講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務情況，安排相應的 內部講師授課時間,與簽訂合同的外部培 訓機構協(xié)調培訓時間,參加培訓,不通過,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,總經(jīng)理,根據(jù)課程要 求進行審批,預算審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,培訓計劃,人員績效,培訓預算,培訓計劃,技能評估,4,5,是,否,流程名稱：培訓計劃執(zhí)行流程（續(xù)上

29、頁） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各參加培訓的部門,總經(jīng)理,A,財務資產部,填寫培訓準備與 組織評估問卷,根據(jù)培訓評估 編寫培訓總結,審核并備案,支付講師或培訓 架構酬勞,18,19,22,培訓結束后按課程要求進行考核,是否為試用期 員工培訓？,填寫培訓授課講師 與材料評估問卷,根據(jù)考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據(jù),填寫培訓相關 費用報銷單,填寫并匯總培訓費用報銷單,根據(jù)審批權限由領導審批,審核并報銷 培訓費用,12,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,流程名稱：培訓計劃執(zhí)行流程說明流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流

30、程名稱：培訓計劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓計劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流程名稱：臨時外部培訓執(zhí)行流程流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各參加培訓的部門,總經(jīng)理,開始,臨時培訓信息,審批,與相關部門主管 商量，進行篩選,參加培訓的人員簽 訂培訓協(xié)議,參加培訓,編寫培訓總結,部門主管或上級領導進行審核,并填寫意見,財務資產部,填寫培訓費用 報銷申請,審核單據(jù),費用報銷,1,2,5,6,7,8,9,10,11,13,14,臨時培訓信息,提出培訓申請,更新員工檔案中 的培訓記錄

31、,根據(jù)審批權 限進行審核,審批,通過,不通過,通過,不通過,通過,不通過,1,3,12,審核培訓預算,4,流程名稱：臨時外部培訓執(zhí)行流程說明流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,流程名稱：臨時外部培訓執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,流程名稱：員工技能評估流程流程編號：R1.14流程擁有者：人力資源部,時間,部門主管,審核技能評估結果并存檔,總經(jīng)理,人力資源部,對各副總及分公司經(jīng)理作出其崗位技能評估,制定崗位技能評估表(所需技能),開始,每年底,副總/ 下屬公司經(jīng)理,崗位描述,崗位技能評估表(實際技能及培訓需求),對各部門主管作出其崗位技能評估,對各員工

32、作出其崗位技能評估,1,2,3,4,5,6,流程名稱：員工技能評估流程說明流程編號：R1.14 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：薪資規(guī)劃流程流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門,董事會 /黨政聯(lián)席會,分析崗位的重要性,公布方案,審批,實施,通過,制定計劃,審 批,執(zhí) 行,確定薪資等級方案,提出修改意見,擬定薪資草案,提出意見,匯總、上報,3,4,5,7,8,9,10,開始,1,崗位分析,崗位描述,薪金草案,不通過,薪金制度,是否需要調整,否,提出調整建議,是,審批,不通過,通過,11,12,6,現(xiàn)有薪金制度,同行薪酬水平,薪酬與考核 委員會,提出薪資政策原則和

33、建議,2,流程名稱：薪資規(guī)劃流程說明流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部,流程名稱：員工福利管理流程流程編號：R1.16流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門,總經(jīng)理,編制公司年度預算,制定實施方案,審批,實施并提出意見,計劃,實施,擬定社保費用預算,擬定勞保費用預算,擬定其它福利費用預算,不通過,通過,審核預算,財務資產部,匯總、修改,年度財務預算,年度福利總結,社保管理規(guī)定,勞保管理規(guī)定,其它福利規(guī)定,1,2,3,4,5,6,7,8,修改,開始,流程名稱：員工福利管理流程說明流程編號：R1.16 流程擁有者：人力資源部,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程

34、 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設管理流程 營銷管理流程 供應管理流程 設備管理流程,流程名稱：績效考核體系設計/調整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,時間,12月1日,政策研究室,董事長/董事會或黨政聯(lián)席會,被考核部門,開始,企業(yè)管理部/人力資源部,授權政策研究室進行調查分析,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調整積績效指標的計算分析結果對目前績效體系狀況的分析,審批是否進 行體系調整*,項目啟動會*，明確責任人并組織績效考核體系的設計/調整,戰(zhàn)略目標細分,分析關鍵驅動因素,匯總并確定關鍵績效指標和權重設計/調整,提出部門關鍵績效指標及權重的修改意見

35、,否,是,A,2,1,3,4,5,6,7,9,8,提出績效考核體系設計/調整建議,薪酬與考核委員會,注釋:,績效體系調整*： 依據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等的更改及時調整、修改、更新績效管理體系結構，以保證整個體系的有效性，從而達到不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個周期，12月1日后第一個工作日討論是否需要調整績效管理體系如果周期過短，審閱和調整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導

36、致整個體系的定位過于陳舊，無法適應公司的整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調整整個績效管理體系，則整個流程結束 項目啟動會*： 由人力資源部和企業(yè)管理部主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關負責人參加，目的是向項目工作組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門/子公司進行的配合,流程名稱：績效考核體系設計/調整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,時間,董事會/黨政聯(lián)席會,被考核部門/組織單位,制定績效考核實施辦法細則,形成績效考核體系草案,提交董事長,董事長,召開董事會討論,審閱并討論績效考核體系,修改,形成正式文件交由董事長簽

37、署下發(fā),討論通過,接受績效考核體系規(guī)定和要求,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,企業(yè)管理部/人力資源部,流程名稱：績效考核體系設計/調整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：績效考核體系設計/調整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：績效考核體系設計/調整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：人員績效管理流程流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部,時間,每月底 及年底,各部門主管/總監(jiān),審核記錄績效考核結果,總經(jīng)理,人力資源部,開始,財務資產部,副總/ 分公司

38、經(jīng)理,部門主管收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門主管的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各副總及分公司經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績效考核結果通知各個員工,接受并調查處理員工申訴,提供財務數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,月度獎金及年終獎金評定,個人績效考核結果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓計劃參考,部門績效考核結果,與副總/分公司經(jīng)理討論其績效,與部門主管/經(jīng)理討論其績效,與部門員工討論其績效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,流程名稱：人員績效管理流程說明流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部,流程名稱：人員績效管理流程說明(續(xù)上頁）流程編號

39、：P1.2流程擁有者：人力資源部,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部,時間,進行經(jīng)營業(yè)績考核 指標收集處理,進行經(jīng)營業(yè)績考核 評估,企業(yè)管理部,開始,總經(jīng)理,各下屬單位,財務部,4,6,每個月底及 年底,提供財務數(shù)據(jù),5,每年12月中下旬,經(jīng)營計劃部,1,各SBU年度經(jīng)營計劃,依據(jù)考核體系和經(jīng)營計劃,確定各SBU具體考核獎勵辦法,審批,不通過,通過,2,A,簽訂業(yè)績合同,3,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部,時間,制定改善行動,公布考核結果, 并兌現(xiàn)獎懲,企業(yè)管理部,總經(jīng)理,各下屬單位,9,10,11,存檔,每個月底及

40、年底,A,上報業(yè)績考核評估結果和獎懲建議,審批,不通過,通過,8,7,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程說明流程編號：P1.3 流程擁有者：企業(yè)管理部,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設管理流程 營銷管理流程 供應管理流程 設備管理流程,流程名稱：新建設項目管理總流程流程編號：N1.1流程擁有者：工程管理部,政策研究室,戰(zhàn)略與投資 委員會,工程管理部,項目籌備處,財務資產部,分管副總,總經(jīng)理,董事長,項目建議書,可行性報告,組織方案討論,參與,參與,參與,初步設計方案,審查,審核,審核,審批,施工圖設計,施工招標,施工前期準備,審

41、查,審查,項目籌備處組建,現(xiàn)場監(jiān)督、管理,監(jiān)督、檢查,保證資金,工程付款審批,竣工驗收、結算,組織項目后評價,否,是,是,是,否,否,流程名稱：新項目投資決策流程流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室,時間,政策研究室,政策研究室部長,工程管理部,財務資產部,黨政聯(lián)系會,主管副總,戰(zhàn)略與投資委員會,開始,投資機會,項目建議書,審議,報備,報備,否,是,溝通,溝通,出具獨立意見,出具獨立意見,成立方案小組，提出投資方案,出具獨立意見,審閱,審批,是,否,否,一般項目,重大項目,是,落實任務,執(zhí)行,執(zhí)行,執(zhí)行,執(zhí)行,按照需要,是,1,2,3,4,4,5,5,5,6,6,7,8,9,10,10,

42、10,10,流程名稱：新項目投資決策流程說明流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室,流程名稱：新項目立項報批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部,根據(jù)需要,時間,黨政聯(lián)席會,工程管理部,相關部委,國家發(fā)改委,國土資源部,開始,收集基本資料,審查,否,是,會議紀要,委托有資格單位評估,評估意見,審批,是,6,5,10,1,否,項目建議書批文,組織專家論證,評估意見,3,4,編制可研報告,土地預申請,項目申請報告,7,2,委托有資格單位評估,評估意見,審批,8,否,是,審批,是,否,9,11,12,流程名稱：新項目立項報批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部,流程名稱：公司項目

43、招標流程流程編號：N1.4流程擁有者：招投標辦公室,組織招標,項目部門按照年度投資計劃提交招標計劃,發(fā)出中標通知書，簽訂合同,Yes,審核項目 投資計劃,匯總項目招標計劃，提交公司領導批準。,全過程監(jiān)督管理,確定招標方式,合同審查,合同執(zhí)行,評標結果上報上級單位審批,是,否,確定中標人,上級審批,是,各項目籌備處/項目法人,紀檢監(jiān)察審計部,開始,1,2,3,4,否,質保驗收，支付貨款,5,6,7,8,9,10,12,13,時間,11,招投標辦公室,根據(jù)需要,財務資產部,法律事務務,流程名稱：公司項目招標流程說明流程編號：N1.4流程擁有者：招投標辦公室,流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：

44、N1.5流程擁有者：招投標辦公室,招標部門組織招標,項目籌備處/項目法人提出年度物資采購計劃報告,發(fā)出中標通知書，簽訂合同,Yes,根據(jù)項目單位采購要求審核預算,審核項目投資計劃,匯總年度采購計劃報告，提交領導批準。,全過程監(jiān)督 管理,確定采購方式,合同審查,合同執(zhí)行,項目質保驗收，支付貨款,是否超預算,項目單位重新申請預算,確定最終供應商,時間,工程管理部,財務資產部,紀檢監(jiān)察審計部,開始,是,否,根據(jù)需要,法律事務部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,支付貨款,各項目籌備處/項目法人,招投標辦公室,流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：

45、招投標辦公室,流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：招投標辦公室,流程名稱：項目計劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部,時間,法律事務部,項目籌備處/項目法人,工程管理部,開始,提出項目計劃變更,是否同意變更,執(zhí)行原計劃,組織執(zhí)行變更計劃,是,否,1,2,3,4,5,變更合同備案,3,流程名稱：項目計劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部,流程名稱：項目建設流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項目籌備處、項目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表,項目建設,施工監(jiān)理招投標,施工圖設計委托,項目施工招投標,評標、定標,評標、定標,簽訂合同,簽訂合同,施工圖設計,進

46、場,將項目施工報質量監(jiān)督站監(jiān)督,參照規(guī)范進行單位、分部分項工程劃分,根據(jù)工程項目明確規(guī)程、規(guī)范、標準,實施,是,否,組織施工圖審查,設計單位,業(yè)主/業(yè)務代表,監(jiān)理,承包商,時間,根據(jù)需要,1,開始,2,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名稱：項目建設流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項目籌備處、項目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表,項目建設管理質量控制規(guī)程,承包商,監(jiān)理,項目籌備處/項目法人,工程管理部,公司領導,項目合同質量目標,建立項目的質量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項質量管理要素； 制定施工組織設計，從技術上保證質量的實現(xiàn)。,審查承包商制定的質量管理制度、體系和施工組織設計

47、。 制定監(jiān)理的質量驗收制度和管理程序。,對承包商和監(jiān)理單位制定的質量管理制度和技術方案進行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)。,為配合質量目標的實現(xiàn)，制定部門的質量檢查工作計劃,匯報,組織實施各分項、分部工程施工，采用質量預控的方法，對人、機、料、法、環(huán)各質量影響因素，實行全面的管理，保證施工質量； 嚴格履行三檢制，禁止不合格工序進入下一道工序的施工。,對各施工單位進行事前、事中的全面監(jiān)督； 嚴格事后的驗收把關，擁有質量否決權； 參與對質量事故的調查和監(jiān)督處理； 向業(yè)主提交質量分析月報。,檢查項目工程質量的可控性和質量體系運行的有效性； 組織對工程質量事故的調查； 保證業(yè)主供應材料設備和分承包商

48、的質量； 取得質量分析月報,保證業(yè)主供應材料的質量； 選擇優(yōu)秀的業(yè)主指定的分承包商。,要事匯報,參與階段性驗收和單位工程的最終驗收，對出現(xiàn)的質量問題落實整改，保證工程實體和資料通過驗收，完成竣工備案。,組織現(xiàn)場各施工單位進行階段性驗收，并監(jiān)督落實整改； 參與單位工程的最終驗收，監(jiān)督各單位落實整改,聯(lián)系政府各相關部門和公司職能部門，參與對工程的階段性驗收和單位工程最終驗收。,了解施工進度情況，制定各項服務和控制的工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。,項目最終進度目標的實現(xiàn)情況,對比預定的目標和實際完成情況，對各合同單位嚴格按合同進行獎罰,審批,項目建設管理進度控制規(guī)程,承包商,監(jiān)理,項目籌備處/項目法人,工程

49、管理部,公司領導,項目建設合同目標,制定項目建設總體進度計劃和網(wǎng)絡圖，提出落實總體計劃的各項資源和作業(yè)安排。,對承包商制定的項目建設總體進度計劃進行審查，制定監(jiān)理工作進度計劃,對承包商和監(jiān)理單位制定的進度計劃進行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)； 制定部門的工作計劃,為配合進度目標的實現(xiàn)，制定部門的進度檢查工作計劃,審查,制定各施工階段的進度計劃，并組織各分包單位施工 對各階段的實際進度與計劃進度對比，進行分析，采取糾偏措施，保證項目實際進度達到預定目標。,審定承包單位的階段施工進度計劃，監(jiān)控各施工單位的施工進度，向業(yè)主提供進度分析報告； 對計劃和實際的進度情況進行對比分析，發(fā)出糾偏調整的指令

50、，參與制定糾偏措施，并監(jiān)督糾偏措施的落實，向業(yè)主提交進度糾偏報告。,監(jiān)控工程施工的工作進度情況； 對工程階段性里程碑時間進行控制； 對計劃與實際進度的偏差進行質詢，要求監(jiān)理提交進度分析報告和進度糾偏報告。 組織業(yè)主供應材料設備的進場、協(xié)調外部關系、聯(lián)系圖紙供應、業(yè)主指定的分包商進場等，為工程開展創(chuàng)造條件,組織業(yè)主供應材料設備的招投標、組織業(yè)主指定的分包商的招投標、組織供圖，保證其供應滿足進度的要求。,要事匯報,制定各施工階段的月度和旬度進度計劃，并組織各分包單位施工； 對實際進度與計劃進度進行對比、分析，采取糾偏措施，用月度和旬度進度計劃的實現(xiàn)，保證項目階段進度目標的實現(xiàn),審查施工單位的月度和

51、旬度進度計劃，監(jiān)控各施工單位的施工進度情況，向業(yè)主提供進度報告； 對施工單位的實際進度進行對比分析，適當?shù)牟扇〖m偏措施，調整施工組織方案,了解月度和旬度進度計劃，協(xié)調關系，為工程開展創(chuàng)造條件,了解施工進度情況，制定各項服務和控制的工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。,項目最終質量目標的實現(xiàn)情況,對比預定的目標和實際完成情況，對各合同單位嚴格按合同進行獎罰,審批,項目建設成本控制規(guī)程,項 目 建 設 成 本 目 標,對預算內施工成本嚴格按施工預算實行總量控制，先經(jīng)監(jiān)理審核每月的實際工程量，上報項目籌備處/項目法人審批，交工程管理部審核套量，再交財務資產部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，撥付中間工程款。,規(guī)劃設計階段依據(jù)項

52、目投資成本目標進行限額設計，并用設計總概算來體現(xiàn)經(jīng)濟性指標的控制。,在項目決策中，明確項目投資成本目標。,依據(jù)施工圖紙制定詳細的施工預算，作為施工單位招標和項目建設成本控制的依據(jù)。,會商確定合理的項目建設成本目標，并向項目管理部門、承包商、監(jiān)理單位正式下達，作為控制目標。,項 目 施 工 成 本,預算外施工成本進行合理控制，所有的變更洽商必須先經(jīng)過先經(jīng)監(jiān)理審核，上報項目籌備處/項目法人審批，其中對重大的變更洽商要報請領導審批，之后交工程管理部審核套量，累計進入竣工決算中 。 采取有效措施避免工程索賠和反索賠。,工程決算時，由財務資產部組織預算合同部、工程部和施工、監(jiān)理單位進行核實、合議確定結算

53、款項。 確定的工程量嚴格按施工預算控制；發(fā)生的變更洽商、索賠和獎罰處置需經(jīng)過有效的的審批確認；匯總計入工程結算。,變更洽商和設計質量相關,業(yè)主供應材料設備采購需在項目投資成本目標和施工預算指導下進行，涉及重大資金的材料設備統(tǒng)一由總部采購，工程管理部負責控制采購成本，凡采購物資超過預算的，必須說明理由經(jīng)過領導審批。,項 目 最 終 成 本 目 標 的 實 現(xiàn) 情 況,對比預定的目標和實際完成情況，對各合同單位嚴格按照合同進行獎懲；對各項目管理部門進行考核，考核結果和員工的薪酬掛鉤。,采 購 成 本,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目

54、建設管理流程 營銷管理流程 供應管理流程 設備管理流程,流程名稱：市場需求研究流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：運銷公司,時間,主管副總,運銷公司,宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨勢,行業(yè)發(fā)展趨勢,技術發(fā)展趨勢,評估市場需求分析報告,開始,宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等收集,宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等數(shù)據(jù),地區(qū)結構變化,客戶決策行為分析,制定市場需求分析報告,黨政聯(lián)席會,審核市場需求分析報告并通報有關部門,市場總量分析,1,2,3,4,5,6,7,根據(jù)市場計劃的需要,政策法規(guī)分析,客戶結構分析,流程名稱：市場需求研究流程說明流程編號：Y1.1 流程擁有者：運銷公司,流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程流程編號：Y1.2 流程擁有

55、者：運銷公司,時間,主管副總,運銷公司,行業(yè)市場規(guī)模,未來市場增長預測,需求驅動因素,客戶需求和滿意程度,細分市場,評估市場分析報告,開始,市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告,競爭激烈程度,公司的優(yōu)勢、劣勢分析,評估業(yè)務的市場/競爭機會,制定市場、競爭分析報告,黨政聯(lián)席會,審核市場分析報告并通報有關部門,明確業(yè)務運作關鍵成功因素,針對關鍵指標與競爭對手作比較,1,2,3,4,5,6,7,8,根據(jù)市場計劃的需要,公關渠道分析,流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：運銷公司,流程名稱：年度營銷計劃和預算制定流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,年度銷售總結,制定市場計劃,

56、時間,運銷公司經(jīng)理,黨政聯(lián)席會/主管副總,財務資產部,駐外銷售公司,A,開始,啟動計劃預算項目,提供本年度計劃完成和預算執(zhí)行數(shù)據(jù),銷售年度總結，收集客戶需求意向,市場工作總結,結合集團生產計劃制定初步的下一年度市場計劃及預算,初步的下一年度銷售計劃及預算,制定營銷策略方向,下達整體銷售和利潤目標,初步分解市場目標,初步分解各駐外銷售公司銷售和利潤貢獻目標,銷售計劃協(xié)調，召集協(xié)調會,1,6,3,2,5,7,4,8,9,10,12,11,13,B,流程名稱：年度營銷計劃和預算制定（續(xù)上頁）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,B,匯總銷售計劃,14,15,確認銷售和利潤目標,不同意,同意,

57、營銷計劃 協(xié)調會,16,18,17,19,23,20,21,24,25,26,修改市場計劃,修改總體銷售計劃,參與修改駐外銷售公司計劃和預算,目標下達，計劃預算生效,認領市場任務及預算,認領銷售任務和預算,記錄備案,對計劃進行財務資產分析,制定銷售計劃和預算,A,修改銷售計劃,質詢會？,22,時間,運銷公司經(jīng)理,財務資產部,駐外銷售公司,黨政聯(lián)席會/主管副總,流程名稱：年度營銷計劃和預算制定流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,流程名稱：年度營銷計劃和預算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,流程名稱：年度營銷計劃和預算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1

58、.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司,時間,運銷公司,信息服務提供商,財務資產部,供應部門,開始,年度銷售目標，營銷計劃和預算,市場/競爭分析需求,制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃,審核,確定市場/競爭分析方法及所需要的信息,確定市場競爭對手信息調研方法,判斷采用什么方式開展市場調研,審核,提出采購申請,外包,自行運作,未批準,批準,A,B,未批準,批準,1,2,3,4,5,7,6,8,9,根據(jù)市場計劃的需要,主管副總,流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司,時間,運銷公司,信息服務提供商,B,選擇信息來源和適當?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡/媒體)開展市場/競爭信息收集,執(zhí)行市場和競爭對手信息收集,開展實地市場/競爭調研,A,初步整理分析獲得的市場和競爭對手數(shù)據(jù),評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，填寫付款申請,評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，審批付款申請,財務資產部,核對合同，審批付款,預算控制,將合同報財務資產部,10,11,12,13,16,17,