QHSE管理體系文件

1、QHSE管理系統(tǒng)文件為了無事故、無傷害、無損失、保證員工安全、保護周邊環(huán)境，基于“以我為主、合并、積累”的原則，結(jié)合先進的HSE管理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實績，補充完善和完善項目部現(xiàn)行的管理體系，QHSE管理體系實行HSE管理體系，系統(tǒng)集成質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理模式，構(gòu)建四位一體的科學、體系、完善、標準化信息化管理體系。一、文件控制程序一、目的控制質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運行文件，確保對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運行起重要作用的各地使用文件的有效版本。2、適用范圍項目部及涉及質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的場所。3、術語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎和術語 (Q/SY 2.

2、1)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實施指南指南 (Q/SY 2.3)和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求 (Q/SY 2.2)。4、職責4.1辦公室掌握本方案，制定并組織實施，管理項目發(fā)放的管理文件，組織并制定管理文件總表。4.2項目經(jīng)理負責質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針和目標、整合性管理體系管理手冊的批準和公布。4.3項目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編制，負責管理手冊的審核、程序文件的批準公布。4.4工程部負責質(zhì)量技術文件的控制和管理，制作技術文件清單。4.5其他責任部門設有專職或兼職文件管理員負責本部門文件的控制和管理。5、作業(yè)程

3、序5.1文件的分類質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針目標綜合型管理系統(tǒng)管理手冊；管理系統(tǒng)程序文件項目管理標準、項目技術標準；包括其他文件、管理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、記錄樣本表等外來文件。5.1.1技術作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、技術文件、作業(yè)指導書、施工組織設置修訂、施工措施、方案及業(yè)主提供的圖案資料等。5.1.2管理性工作文件包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的行政文件、質(zhì)量修訂計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理和技術標準、上級頒發(fā)的有關管理體系的文件、業(yè)主提供的文件等。5.2文件的狀態(tài)文件有管理

4、對象文件和非管理對象文件。 管理對象文件必須在文件上蓋上管理對象文件的印章，注明分發(fā)編號。 在過期和失效的文件上蓋“無效”印章。5.3文件的編號項目管理系統(tǒng)的方針目標編號以公文編號的形式編號，發(fā)行編號為單位編號、年份、編號管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：QDGL、SC一*例如：QDGL、SC一11AQDGL一代表青島道路建設集團有限項目SC一代表手冊11一發(fā)表年a一手冊版程序文件：程序文件的編號為： QDGL、cx*1*例如：SC、cxl111aQDGL一代表青島公路建設集團有限項目CX一代表程序文件l一程序文件編號11發(fā)行年a1程序文件版本支持文件：支持文件編號為：QDGL，ZQDGLH-XX-、

5、* *QDGL一代表青島道路建設集團有限項目ZQDGLH一代表支持性文件XX代表作成部門名稱拼音縮寫(如ZHJ )表示工程部門*文件編號*，表示發(fā)行年份QDGL、zqdglh-zhj-01-11代表工程部于11年制作的0l號支持性文件。5.4文件的制作、審查和批準5.4.1制作和批準體系文件質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的管理方針和目標，由項目總工代表組織制定，各部門提出方針和目標方案，辦公室收集、整理草案，項目總工代表審核，項目經(jīng)理批準公布。a )統(tǒng)一管理系統(tǒng)管理手冊由辦公室組織有關部門在項目總工程代表的指導下編制；項目總工代表審核手冊，經(jīng)總經(jīng)理確認后批準公布。b )方案文件由辦公組織相關人

6、員組成編制小組編制，經(jīng)項目總工程代表批準。5.4.2創(chuàng)建和批準技術文檔a )項目內(nèi)部文件由主管職能部門起草文章，總工程師批準b )需要轉(zhuǎn)發(fā)上級提出的技術規(guī)定、文件的，由主管部門起草文章，由總工程師發(fā)出c )兩類工程的施工組織修訂(或施工方案)由工程部批準，一類工程由總工程師批準。5.4.3管理性文件的制作和批準管理性文件由職能部門編制，向主管匯報審批。5.4.4各部門每半年編制一份部門可管理性、技術有效的文件清單，并分別向辦公室和工程部門匯報。 工程部總結(jié)后，每年制作在項目技術上有效的文件清單并向辦公室報告。 辦公室將所有可管理性和技術上有效的文件匯總后，制作項目有效文件的總清單，一般每年公布

7、一次。5.5文件的發(fā)行5.5.1核準的文件由文件歸口管理部門按發(fā)行范圍和發(fā)行編號發(fā)行，文件接收人在文件發(fā)行及接收記錄表上簽字。 管理對象文件填寫分發(fā)編號：不顯示非管理對象文件的分發(fā)。5.5.2文件損壞需要更換時，更換部門或者人員將原損壞文件返還原發(fā)行單位，發(fā)行單位按照文件的發(fā)行手續(xù)重新發(fā)行新文件。 新文件的分發(fā)號繼承原始的分發(fā)號。5.5.3文件需要丟失重新發(fā)行時，丟失的單位或者人員應當向原發(fā)行單位說明原因，發(fā)行單位按照文件的發(fā)行手續(xù)重新發(fā)行新文件。 再次發(fā)行的新文件要制作新的分發(fā)號碼。 原件發(fā)行記錄上注明原件丟失無效。 必要時將廢棄文件的分發(fā)號碼通知各部門，防止誤用。5.6修改和更新文件5.6

8、.1當需要變更質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標時，由總經(jīng)理組織召開管理審查會議討論更新內(nèi)容。 再次批準和公開，辦公室更新那個。5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的變更。 公司或者人員填寫“文件修改申請書”，明確記載變更內(nèi)容、變更理由。 在辦公室收集整理，組織有關人員的審查后。 經(jīng)項目總工代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)給原文件保存有機關或者人員。 各檔案管理員對原件進行變更。5.6.3其他文件的變更，任何單位或者人員可以對現(xiàn)行系統(tǒng)文件提出變更意見，經(jīng)文件歸口管理部門調(diào)查、審查后需要變更的，由文件歸口管理部門填寫文件修改申請書，經(jīng)主管批準后發(fā)給原文件保有單位5.7文件的修訂和銷毀5.7

9、.l質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針和目標、手冊和程序在遇到以下情況時，由總經(jīng)理決定交換：a )國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定不再符合b )在系統(tǒng)運轉(zhuǎn)中發(fā)生了大問題c )項目組織機構(gòu)、各部門的職責發(fā)生了很大變化。5.7.2其他管理文件、技術文件多次變更后，由各歸口管理部門決定是否修訂。5.8文件無效化作廢的文件由發(fā)行部門收回銷毀，保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分開保管。5.9文件的管理5.9.1對質(zhì)量體系的有效運行起重要作用的各個場所，應當使用相應文件的有效版本。 5.9.2項目的各部門和項目部制作“管理對象文件清單”。5.9.3被管理的

10、文件未經(jīng)許可，不得提供給項目以外的人使用。 如有必要，在得到項目總負責人的批準后，可以提供給項目以外的人使用。5.9.4手冊和程序文件不得隨意復印，不得隨意篡改。 需要使用文件的人必須向文件發(fā)行部門辦理領取手續(xù)，不得在項目內(nèi)使用復制文件。 發(fā)現(xiàn)后立即由文件管理者收回銷毀。5.9.5需要臨時借用文件的人員，經(jīng)項目總工程代表批準后可以借用。5.10外來文件的控制辦公室負責外來文件的收取登記。 收到外來文件后，填寫“來文處理單”，按文件來源路線編號，委托主管審查，按指示處理。6 .相關文件記錄控制程序7、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄7.1文件的發(fā)行和收到登記書7.2文件修正申請書7.3來文處理表7.

11、4托管文檔列表二、記錄控制程序一、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。2、適用范圍適用于項目部質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理系統(tǒng)運行記錄。3、術語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎和術語 (Q/SY 2.1)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實施指南指南 (Q/SY 2.3)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求 (Q/SY 2.2)的相關術語和定義。4、職責4.1辦公室掌握本方案，負責本方案的編制，負責項目各種記錄的編號、管理，監(jiān)督檢查各部門的記錄管理情況。4.2安質(zhì)部負責施工中的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不合格的運行控制記錄，監(jiān)

12、督檢查。4.3修訂合同部負責合同審查、招標文件審查以及合同履約和開工前有關手續(xù)記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。4.4機械物資部負責物資管理、設備使用和管理以及產(chǎn)品標識和追溯工作記錄的監(jiān)督檢查。4.5綜合辦公室負責人力資源的能力、意識和培訓與出港、調(diào)動、待機記錄和收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6工程部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中技術管理工作和糾正、預防措施、集成技術應用等工作記錄的監(jiān)督檢查。4.7項目下屬各項目部負責本部門范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。5、工作內(nèi)容5.1記錄的內(nèi)容應當包括產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的填寫和供應商的記錄。5.2

13、記錄的編號5.2.l有關管理系統(tǒng)文件的記錄。 代碼為：JL*、*1*例如：JL XX/XXX- 01在章內(nèi)記錄表格的順序號環(huán)境安全管理標準條款編號質(zhì)量管理標準條款編號代表記錄5.2.2其他記錄按照項目主管部門規(guī)定的表格使用。5.3記錄表格的設定、批準、變更5.3.l記錄表的設定訂正滿足實際需要和業(yè)主及相關人員的要求，具有操作性。5.3.2記錄格式由各要素的主管部門制定，由各部門領導審核，報項目總工代表。5.3.3記錄格式的標題為了便于正確填寫、識別、參照，必須直接表現(xiàn)記錄內(nèi)容。5.3.4管理體系文件有關記錄表格需要變更時，經(jīng)本單位領導審核后，向項目總工程代表報批準。5.4記錄的管理5.4.1記

14、錄的填寫a )填寫記錄要及時、項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡潔、筆跡清晰、簽字完整b )填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工記錄由項目部資料員按河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程填寫。5.4.3記錄方式以文字圖表為主，根據(jù)需要可采用磁帶、磁盤、照片、膠卷、錄像帶等媒體方式。5.5記錄的保管5.5.1各部門及項目部應由專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、交接。5.5.2記錄保存在合適的環(huán)境中，防火、防潮、防蟲蝕、防盜、防破損、變質(zhì)和丟失。 特殊媒體方式的記錄也需要適當?shù)谋４鏃l件，根據(jù)需要保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式容易檢索。5.5.3需要交付的記錄在整理完畢后返回管理部門。5.6記

15、錄保存期：詳見“記錄清單”5.7借用記錄5.7.1查閱各部門記錄需經(jīng)該部門負責人同意。5.7.2借閱檔案的記錄應實行檔案管理制度。5.8銷毀記錄記錄保存期滿銷毀的，經(jīng)原檔案公司或者部門領導批準銷毀。6 .相關文件整合型管理體系管理手冊文件控制程序河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程7、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄7.1目錄7.2記錄列表三、環(huán)境要素識別、評價控制程序一、目的識別、評價項目在建筑工程活動、建筑產(chǎn)品和服務中可控或有望影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)環(huán)境污染的預防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2、適用范圍本程序適用于項目對建筑施工活動和服務有影響的相關人員環(huán)境因素

16、的識別和評價的控制。3、術語和定義引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和整合型管理體系管理手冊項目的相關術語和定義。4、職責4.1安質(zhì)部要掌握本計劃，總結(jié)各部門的環(huán)境要素，組織相關人員進行評價，制定重要環(huán)境要素清單。4.2各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境要素的識別，制作本部門的“環(huán)境要素清單”，由報告項目的安質(zhì)部總結(jié)。4.3項目總工代表負責審查重要環(huán)境要素清單。5、作業(yè)程序5.7環(huán)境因素的識別5.1.1環(huán)境因素的識別應當涵蓋項目場所、活動、產(chǎn)品和服務中以及相關人員的影響。5.1.2識別環(huán)境因素時，應考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3識別環(huán)境因素時，還應考慮以下幾個方面：向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4識別環(huán)境要素的方法：調(diào)查法、問卷調(diào)查法、現(xiàn)場觀察法、故障排除法。5.1.5項目各部門負責本部門責任范圍內(nèi)環(huán)境要素的識別，形成本部門的“環(huán)境要素清單”，報項目安質(zhì)部。5.1.6安質(zhì)部總結(jié)各部門的“部門環(huán)境要素清單”，制作“項目環(huán)境要素清單”。5.2環(huán)境因素的評價5.2.1評價方法