匯仁集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(核心業(yè)務(wù)流程)(集成版)0514.ppt

1、1,匯仁集團核心業(yè)務(wù)流程,九略管理咨詢顧問公司 2002.4.25,2,制藥事業(yè)總體流程 生產(chǎn)計劃制訂流程 制藥生產(chǎn)流程 不合格品處理流程 生產(chǎn)維修項目實施流程 動力設(shè)備安裝項目管理流程 基建項目管理流程 工藝文件制作流程 質(zhì)量保障流程 新產(chǎn)品技術(shù) 引進流程 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程 技術(shù)檔案管理流程 單位審計管理流程 個人經(jīng)濟責(zé)任審計流程 法律糾紛案件處理流程 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程,目 錄,經(jīng)濟犯罪案件查處流程 銷售人員信用管理流程 生產(chǎn)性原物料采購流程 計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程 物品入庫流程 物品領(lǐng)用流程 行政管理制

2、度頒布流程 辦公用品采購流程 高層干部任命流程 中層干部任命流程 基層干部任命流程 員工招聘流程 醫(yī)藥公司拓展計劃審批流程 流通事業(yè)部大宗物品采購流程,3,制藥事業(yè)總體流程,計劃調(diào)度中心,制藥公司,采購部,技術(shù)管理中心,機動設(shè)備中心,質(zhì)量保證部,銷售事業(yè)部,基建項目中心,人力資源事業(yè)部部、財務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部,銷售訂單,庫存,生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)制造,合格產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,市場銷售,全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理,技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理,動力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場管理、設(shè)備采購安裝、安全生產(chǎn)、計量管理、設(shè)

3、備維修維護,各種生產(chǎn)基建項目立項與建設(shè),人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā),4,生產(chǎn)計劃制訂流程,技術(shù)調(diào)度中心,銷售事業(yè)部,采購事業(yè)部,相應(yīng)制藥公司,查詢所需信息,提供需求訂單,提供庫存信息,提供生產(chǎn)能力信息,生產(chǎn)計劃草案,制造事業(yè)部,部長審批,修訂計劃,生產(chǎn)計劃,物資采購,N,Y,生產(chǎn),5,制藥生產(chǎn)流程,技術(shù)調(diào)度中心,制藥公司,技術(shù)管理中心,機動設(shè)備中心,質(zhì)量保障部,采購事業(yè)部,下達生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)準備,產(chǎn)品制造,產(chǎn)品包裝,生產(chǎn)報表,技術(shù)支撐,設(shè)備動力支撐,現(xiàn)場動態(tài)檢測,原料檢測,調(diào)度,成品檢驗,不合品 處理程序,產(chǎn)品入庫,N,Y,物資采購,6,不合格品處理流程,制

4、藥公司,技術(shù)管理中心,機動設(shè)備中心,質(zhì)量保障部,采購事業(yè)部,不合格品,可否返工,返工,成品檢驗,包裝,報廢處理,技術(shù)支撐、查找原因,設(shè)備動力支撐、查找原因,計劃調(diào)度中心,計劃協(xié)調(diào),Y,N,成品入庫,Y,N,7,生產(chǎn)維修項目實施流程,機動設(shè)備中心設(shè)備管理部,生產(chǎn)車間,機動設(shè)備中心/機動設(shè)備部的綜合機修科,提出維修計劃,能自行解決么,能自行解決么,能自行解決么,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,綜合維修班,保障科,負責(zé)外委維護、聯(lián)系廠家,8,動力設(shè)備安裝項目管理流程,設(shè)備管理科,項目組長,制造公司,制造事業(yè)部,機動設(shè)備中心,確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃,制訂安裝計劃,確定項目組長,組建項目組,制訂項目計劃,

5、項目運作管理 （合同、招投標）,竣工驗收,調(diào)試,資料存檔,9,基建項目管理流程,項目組長,集團公司,基建項目中心,確定年度基建規(guī)劃,制訂基建計劃,確定項目組長,組建項目組,制訂項目計劃,項目運作管理 （合同、招投標）,竣工驗收,資料歸檔,10,工藝文件制作流程,技術(shù)管理中心：主任,技術(shù)管理中心：工藝管理,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)線工藝條件,設(shè)計定型輸出文檔,工藝員編制工藝文件,工廠試行、驗證文件、修改與完善,車間主任審核,復(fù)核,批準,存檔,執(zhí)行,Y,Y,Y,N,N,N,11,質(zhì)量保障流程,生產(chǎn)車間,質(zhì)量管理科,質(zhì)量檢驗科,采購部,銷售公司,原料采購,過程檢測、半成品檢驗,生產(chǎn)制造,化驗室檢驗,成品檢驗,

6、化驗室檢驗,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品銷售,留樣、不合格品、投訴處理等,Y,N,12,新產(chǎn)品開發(fā)立項流程,項目建議,初審,可行性報告,終止,初審,復(fù)審,終止,立項計劃,初審,復(fù)審,審批,執(zhí)行,備案,項目管理中心,研發(fā)事業(yè)部總監(jiān),總裁辦公會議,總裁,財務(wù)管理部,立項終止,立項通過,立項修改,立項修改,立項終止,13,新產(chǎn)品技術(shù)引進流程,立項批復(fù),審批,移交 技術(shù)文件,項目管理 中心,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),產(chǎn)品開發(fā) 中心,總裁,技術(shù)論證,技術(shù)復(fù)審,商務(wù)洽談,制定驗收 標準,驗收標準復(fù)審,合同擬定,財務(wù)管理部,按合同支付余款,按合同約定處理,實驗室驗證,技術(shù)文件驗收,按合同約定支付定金,Y,N,Y,Y,N,14,新

7、產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程,審批,市場預(yù)測 臨床報告,審批,質(zhì)控文件,審批,工藝改進,簽批,大生產(chǎn),試生產(chǎn),項目管理 中心,生產(chǎn)企業(yè),工藝規(guī)程 測試方法,產(chǎn)品注冊批復(fù),調(diào)整質(zhì)檢 方法與標準,審批,簽批,生產(chǎn)企業(yè) 總經(jīng)理,QA部部長,QA部,產(chǎn)品開發(fā) 中心,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),Y,Y,N,N,15,技術(shù)檔案管理流程,查閱/復(fù)印 申請,資料入檔,申請人,檔案管理員,產(chǎn)品開發(fā)中心 項目管理中心 主任,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),審批,審批,查閱,復(fù)印,接受申請,資料調(diào)檔,辦理手續(xù),查閱,復(fù)印,簽收,（申請簽批件入檔備查）,16,單位審計管理流程,被審計單位 內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任 審計員/專項審計組 監(jiān)察檢審部部長 集團

8、公司總裁,提出審計請求,提出審計要求,定期審計 隨機審計,審計立項建議,審批,組建審計組/指派審計員,終止,Y,N,制訂審計計劃，實施審計過程,審計草案,轉(zhuǎn)接下頁,提供審計背景資料和審計條件,通知,17,單位審計管理流程（續(xù)）,被審計單位 內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任 審計員/專項審計組 運營保障部部長 集團公司總裁,審計草案,承接上頁,審核,審計報告初稿,了解報告內(nèi)容,提出異議么？,安排三方共同復(fù)核,復(fù)核報告,提出復(fù)議么？,最終裁決,最終審計報告,報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行,N,N,Y,Y,18,個人經(jīng)濟責(zé)任審計流程,當事人 當事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部監(jiān)審中心 運營保障部部長 集團公司總裁 人力資

9、源部,委托審計,委托審計,委托審計,定期審計,確定審計計劃,經(jīng)濟責(zé)任審計,審核,接受審計報告,接受審計報告,復(fù)核,N,Y,最終裁定,終結(jié)備案,Y,N,19,法律糾紛案件處理流程,案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負責(zé)人 運營保障部部長 集團公司總裁,成立專案組或確定負責(zé)人,提供背景資料,案件調(diào)查,審核,協(xié)助調(diào)查,實施,終結(jié)備案,提出訴訟計劃和方案,協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào),可立案？,重大案件？,審批,法律咨詢,Y,N,Y,N,初審,20,法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程,當事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任,提出法律咨詢需求,受理咨詢,事情會演化為訴訟案件么？,實施,受理訴訟么？,進入法律訴訟程序,審批,

10、Y,Y,Y,N,N,N,咨詢建議,21,經(jīng)濟犯罪案件查處流程,外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當事人 當事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心,收集背景資料,初步調(diào)查,立案否？,組織專案組，調(diào)查案情,提供辦案信息,案件偵察/訴訟準備,行使法律權(quán)力和義務(wù),案件終結(jié),提供法律咨詢和律師訴訟,恢復(fù)日常管理狀況,通知,N,Y,22,銷售人員信用管理流程,人力資源部 應(yīng)聘銷售員/銷售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員,初選銷售人員,提供個人信用擔(dān)保背景資料,審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實性和有效性,正確么？,不予錄用,提供變化后的信用資料,錄用,檔案管理,Y,N,23,生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程,產(chǎn)品銷售 計劃,檢查成 品

11、庫存,產(chǎn)品 需求量,審批,執(zhí)行采購 計劃,營銷事業(yè)部,生產(chǎn)企業(yè),采購事業(yè)部,采購事業(yè)部 總監(jiān),初審,產(chǎn)品生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)能力,檢查原物 料庫存,原物料 需求量,采購計劃,備案,總裁,財務(wù)管理部,24,計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程,采購計劃,供應(yīng)商 確認,驗收記錄,入檔,計劃商管中心,采購中心,采購事業(yè)部 總監(jiān),儲運中心,財務(wù)管理部,擬定合同,審批,審核備案,入庫驗收,執(zhí)行合同,核對合同,按合同付款,供應(yīng)商 評估,按合同約 定處理,未按合同執(zhí)行,與合同一直,與合同一直,QA部,25,計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程,審批,執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程,審核備案,經(jīng)辦人,監(jiān)審中心,財務(wù)管理部,總裁,采購事業(yè)部 總監(jiān)

12、,經(jīng)辦人部門 負責(zé)人,計劃商管 中心,額度外,需求申請,簽批,檢查 庫存,審批,備案,額度內(nèi),計劃外 采購單,追加采購 計劃,26,生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程,需求申請,檢查 庫存,領(lǐng)用,經(jīng)辦人,采購中心,經(jīng)辦人部門 負責(zé)人,儲運中心,財務(wù)管理部,審核備案,額度內(nèi) 審批,辦理入庫,采購申請,辦理領(lǐng)用 手續(xù),備案采購,辦理出庫,無,有,27,物品入庫流程,驗單,樣品 檢驗,質(zhì)檢報告,入檔,倉管,計劃商管中心初驗員,裝卸,合格,登錄 分類總帳,搬運入庫,檢查外觀 質(zhì)量,入庫簽收,樣品 存放,QA部,QC部,請檢,取樣,不合格,填寫不合 格品申請 處理單,退貨,銷毀,實施監(jiān)督銷毀,處理意見,辦理退

13、 貨手續(xù),28,物品領(lǐng)用流程,領(lǐng)用申請,填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,經(jīng)辦人部門 負責(zé)人,裝卸,審批,登錄 分類總帳,發(fā)放物品,檢查該部門 計劃庫存,物品搬運,審批,儲運中心 主任,經(jīng)辦人,計劃外物品采購流程,N,Y,29,行政管理制度頒布流程,制度草案,頒布實施,總裁,行政管理部 部長,總裁辦公會,頒布試行,初審,各部門,審議,修改,審批,修該,審議,審批,N,N,Y,Y,30,辦公用品采購流程,審批,物品領(lǐng)用,審核備案,需求部門,采購事業(yè)部 部長,財務(wù)管理部,總裁,行政管理部 部長,需求部門 負責(zé)人,行政管理部 資產(chǎn)管理員,額度外,需求申請,簽批,按額度 審批,額度內(nèi),采購計劃,用款 申請,按

14、計劃 簽批,借款,采購,簽批報 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,等錄 臺帳,31,高層干部任命流程,準備被提名 人員材料,總裁,總裁辦公會,辦理手續(xù),初審,人力資源部 總監(jiān),各部門,審議,審批,審議,N,N,Y,Y,人事調(diào)配 中心,薪資管理 中心,補充材料,終止,終止,公告,調(diào)整薪酬,材料不全,推薦,提名,32,中層干部任命流程,準備被提名 人員材料,總裁,監(jiān)審部,辦理手續(xù),審批,人力資源部 總監(jiān),各部門,審批,申訴,N,Y,Y,人事調(diào)配 中心,薪資管理 中心,補充材料,終止,終止,公告,調(diào)整薪酬,接受申訴,初審,N,部門申訴,提名,33,基層干部任命流程,提名,崗位定 編審核,初審,審批,終止,辦理手續(xù),部門內(nèi)公告,各部門負責(zé)人,人事調(diào)配中心,人力資源部 總監(jiān),總裁,薪酬管理中心,終止,薪酬調(diào)整,N,Y,Y,N,編制內(nèi),編制外,34,員工招聘流程,審批,通知報到,用人部門,培訓(xùn)中心,薪資管理 中心,人事調(diào)配 中心,總裁,招聘專員,人力資源 總監(jiān),額度外,需求申請,審批,額度內(nèi),招聘計劃,招聘準備,初試,復(fù)試,審批,終止,培訓(xùn)準備,薪酬建檔,辦理手續(xù),Y,N,35,醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程,辦理變更手續(xù),市場拓展部,集團公司 財務(wù)管理部,集團公司 監(jiān)審部,總裁,流通事業(yè)部 總監(jiān),總裁辦公會,初審,拓展計劃