匯仁集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(核心業(yè)務(wù)流程)(集成版)0514.ppt

1、1,匯仁集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程,九略管理咨詢(xún)顧問(wèn)公司 2002.4.25,2,制藥事業(yè)總體流程 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 制藥生產(chǎn)流程 不合格品處理流程 生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程 動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程 基建項(xiàng)目管理流程 工藝文件制作流程 質(zhì)量保障流程 新產(chǎn)品技術(shù) 引進(jìn)流程 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程 新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程 技術(shù)檔案管理流程 單位審計(jì)管理流程 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 法律糾紛案件處理流程 法律咨詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)流程,目 錄,經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 銷(xiāo)售人員信用管理流程 生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程 物品入庫(kù)流程 物品領(lǐng)用流程 行政管理制

2、度頒布流程 辦公用品采購(gòu)流程 高層干部任命流程 中層干部任命流程 基層干部任命流程 員工招聘流程 醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程 流通事業(yè)部大宗物品采購(gòu)流程,3,制藥事業(yè)總體流程,計(jì)劃調(diào)度中心,制藥公司,采購(gòu)部,技術(shù)管理中心,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心,質(zhì)量保證部,銷(xiāo)售事業(yè)部,基建項(xiàng)目中心,人力資源事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部,銷(xiāo)售訂單,庫(kù)存,生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)制造,合格產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫(kù),市場(chǎng)銷(xiāo)售,全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、GMP管理,技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理,動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)

3、備維修維護(hù),各種生產(chǎn)基建項(xiàng)目立項(xiàng)與建設(shè),人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),4,生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程,技術(shù)調(diào)度中心,銷(xiāo)售事業(yè)部,采購(gòu)事業(yè)部,相應(yīng)制藥公司,查詢(xún)所需信息,提供需求訂單,提供庫(kù)存信息,提供生產(chǎn)能力信息,生產(chǎn)計(jì)劃草案,制造事業(yè)部,部長(zhǎng)審批,修訂計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,物資采購(gòu),N,Y,生產(chǎn),5,制藥生產(chǎn)流程,技術(shù)調(diào)度中心,制藥公司,技術(shù)管理中心,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心,質(zhì)量保障部,采購(gòu)事業(yè)部,下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)準(zhǔn)備,產(chǎn)品制造,產(chǎn)品包裝,生產(chǎn)報(bào)表,技術(shù)支撐,設(shè)備動(dòng)力支撐,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢測(cè),原料檢測(cè),調(diào)度,成品檢驗(yàn),不合品 處理程序,產(chǎn)品入庫(kù),N,Y,物資采購(gòu),6,不合格品處理流程,制

4、藥公司,技術(shù)管理中心,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心,質(zhì)量保障部,采購(gòu)事業(yè)部,不合格品,可否返工,返工,成品檢驗(yàn),包裝,報(bào)廢處理,技術(shù)支撐、查找原因,設(shè)備動(dòng)力支撐、查找原因,計(jì)劃調(diào)度中心,計(jì)劃協(xié)調(diào),Y,N,成品入庫(kù),Y,N,7,生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心設(shè)備管理部,生產(chǎn)車(chē)間,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心/機(jī)動(dòng)設(shè)備部的綜合機(jī)修科,提出維修計(jì)劃,能自行解決么,能自行解決么,能自行解決么,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,綜合維修班,保障科,負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠(chǎng)家,8,動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程,設(shè)備管理科,項(xiàng)目組長(zhǎng),制造公司,制造事業(yè)部,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心,確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃,制訂安裝計(jì)劃,確定項(xiàng)目組長(zhǎng),組建項(xiàng)目組,制訂項(xiàng)目計(jì)劃,

5、項(xiàng)目運(yùn)作管理 （合同、招投標(biāo)）,竣工驗(yàn)收,調(diào)試,資料存檔,9,基建項(xiàng)目管理流程,項(xiàng)目組長(zhǎng),集團(tuán)公司,基建項(xiàng)目中心,確定年度基建規(guī)劃,制訂基建計(jì)劃,確定項(xiàng)目組長(zhǎng),組建項(xiàng)目組,制訂項(xiàng)目計(jì)劃,項(xiàng)目運(yùn)作管理 （合同、招投標(biāo)）,竣工驗(yàn)收,資料歸檔,10,工藝文件制作流程,技術(shù)管理中心：主任,技術(shù)管理中心：工藝管理,生產(chǎn)車(chē)間,生產(chǎn)線(xiàn)工藝條件,設(shè)計(jì)定型輸出文檔,工藝員編制工藝文件,工廠(chǎng)試行、驗(yàn)證文件、修改與完善,車(chē)間主任審核,復(fù)核,批準(zhǔn),存檔,執(zhí)行,Y,Y,Y,N,N,N,11,質(zhì)量保障流程,生產(chǎn)車(chē)間,質(zhì)量管理科,質(zhì)量檢驗(yàn)科,采購(gòu)部,銷(xiāo)售公司,原料采購(gòu),過(guò)程檢測(cè)、半成品檢驗(yàn),生產(chǎn)制造,化驗(yàn)室檢驗(yàn),成品檢驗(yàn),

6、化驗(yàn)室檢驗(yàn),產(chǎn)品入庫(kù),產(chǎn)品銷(xiāo)售,留樣、不合格品、投訴處理等,Y,N,12,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程,項(xiàng)目建議,初審,可行性報(bào)告,終止,初審,復(fù)審,終止,立項(xiàng)計(jì)劃,初審,復(fù)審,審批,執(zhí)行,備案,項(xiàng)目管理中心,研發(fā)事業(yè)部總監(jiān),總裁辦公會(huì)議,總裁,財(cái)務(wù)管理部,立項(xiàng)終止,立項(xiàng)通過(guò),立項(xiàng)修改,立項(xiàng)修改,立項(xiàng)終止,13,新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程,立項(xiàng)批復(fù),審批,移交 技術(shù)文件,項(xiàng)目管理 中心,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 中心,總裁,技術(shù)論證,技術(shù)復(fù)審,商務(wù)洽談,制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審,合同擬定,財(cái)務(wù)管理部,按合同支付余款,按合同約定處理,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證,技術(shù)文件驗(yàn)收,按合同約定支付定金,Y,N,Y,Y,N,14,新

7、產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程,審批,市場(chǎng)預(yù)測(cè) 臨床報(bào)告,審批,質(zhì)控文件,審批,工藝改進(jìn),簽批,大生產(chǎn),試生產(chǎn),項(xiàng)目管理 中心,生產(chǎn)企業(yè),工藝規(guī)程 測(cè)試方法,產(chǎn)品注冊(cè)批復(fù),調(diào)整質(zhì)檢 方法與標(biāo)準(zhǔn),審批,簽批,生產(chǎn)企業(yè) 總經(jīng)理,QA部部長(zhǎng),QA部,產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 中心,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),Y,Y,N,N,15,技術(shù)檔案管理流程,查閱/復(fù)印 申請(qǐng),資料入檔,申請(qǐng)人,檔案管理員,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),審批,審批,查閱,復(fù)印,接受申請(qǐng),資料調(diào)檔,辦理手續(xù),查閱,復(fù)印,簽收,（申請(qǐng)簽批件入檔備查）,16,單位審計(jì)管理流程,被審計(jì)單位 內(nèi)部/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任 審計(jì)員/專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)組 監(jiān)察檢審部部長(zhǎng) 集團(tuán)

8、公司總裁,提出審計(jì)請(qǐng)求,提出審計(jì)要求,定期審計(jì) 隨機(jī)審計(jì),審計(jì)立項(xiàng)建議,審批,組建審計(jì)組/指派審計(jì)員,終止,Y,N,制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過(guò)程,審計(jì)草案,轉(zhuǎn)接下頁(yè),提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件,通知,17,單位審計(jì)管理流程（續(xù)）,被審計(jì)單位 內(nèi)部/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任 審計(jì)員/專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁,審計(jì)草案,承接上頁(yè),審核,審計(jì)報(bào)告初稿,了解報(bào)告內(nèi)容,提出異議么？,安排三方共同復(fù)核,復(fù)核報(bào)告,提出復(fù)議么？,最終裁決,最終審計(jì)報(bào)告,報(bào)告歸檔/審計(jì)結(jié)果執(zhí)行,N,N,Y,Y,18,個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程,當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部監(jiān)審中心 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 人力資

9、源部,委托審計(jì),委托審計(jì),委托審計(jì),定期審計(jì),確定審計(jì)計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審核,接受審計(jì)報(bào)告,接受審計(jì)報(bào)告,復(fù)核,N,Y,最終裁定,終結(jié)備案,Y,N,19,法律糾紛案件處理流程,案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專(zhuān)案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁,成立專(zhuān)案組或確定負(fù)責(zé)人,提供背景資料,案件調(diào)查,審核,協(xié)助調(diào)查,實(shí)施,終結(jié)備案,提出訴訟計(jì)劃和方案,協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào),可立案？,重大案件？,審批,法律咨詢(xún),Y,N,Y,N,初審,20,法律咨詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)流程,當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任,提出法律咨詢(xún)需求,受理咨詢(xún),事情會(huì)演化為訴訟案件么？,實(shí)施,受理訴訟么？,進(jìn)入法律訴訟程序,審批,

10、Y,Y,Y,N,N,N,咨詢(xún)建議,21,經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程,外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心,收集背景資料,初步調(diào)查,立案否？,組織專(zhuān)案組，調(diào)查案情,提供辦案信息,案件偵察/訴訟準(zhǔn)備,行使法律權(quán)力和義務(wù),案件終結(jié),提供法律咨詢(xún)和律師訴訟,恢復(fù)日常管理狀況,通知,N,Y,22,銷(xiāo)售人員信用管理流程,人力資源部 應(yīng)聘銷(xiāo)售員/銷(xiāo)售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員,初選銷(xiāo)售人員,提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料,審查銷(xiāo)售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性,正確么？,不予錄用,提供變化后的信用資料,錄用,檔案管理,Y,N,23,生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程,產(chǎn)品銷(xiāo)售 計(jì)劃,檢查成 品

11、庫(kù)存,產(chǎn)品 需求量,審批,執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃,營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部,生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)事業(yè)部,采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān),初審,產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)能力,檢查原物 料庫(kù)存,原物料 需求量,采購(gòu)計(jì)劃,備案,總裁,財(cái)務(wù)管理部,24,計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程,采購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)商 確認(rèn),驗(yàn)收記錄,入檔,計(jì)劃商管中心,采購(gòu)中心,采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān),儲(chǔ)運(yùn)中心,財(cái)務(wù)管理部,擬定合同,審批,審核備案,入庫(kù)驗(yàn)收,執(zhí)行合同,核對(duì)合同,按合同付款,供應(yīng)商 評(píng)估,按合同約 定處理,未按合同執(zhí)行,與合同一直,與合同一直,QA部,25,計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程,審批,執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)流程,審核備案,經(jīng)辦人,監(jiān)審中心,財(cái)務(wù)管理部,總裁,采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān)

12、,經(jīng)辦人部門(mén) 負(fù)責(zé)人,計(jì)劃商管 中心,額度外,需求申請(qǐng),簽批,檢查 庫(kù)存,審批,備案,額度內(nèi),計(jì)劃外 采購(gòu)單,追加采購(gòu) 計(jì)劃,26,生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程,需求申請(qǐng),檢查 庫(kù)存,領(lǐng)用,經(jīng)辦人,采購(gòu)中心,經(jīng)辦人部門(mén) 負(fù)責(zé)人,儲(chǔ)運(yùn)中心,財(cái)務(wù)管理部,審核備案,額度內(nèi) 審批,辦理入庫(kù),采購(gòu)申請(qǐng),辦理領(lǐng)用 手續(xù),備案采購(gòu),辦理出庫(kù),無(wú),有,27,物品入庫(kù)流程,驗(yàn)單,樣品 檢驗(yàn),質(zhì)檢報(bào)告,入檔,倉(cāng)管,計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員,裝卸,合格,登錄 分類(lèi)總帳,搬運(yùn)入庫(kù),檢查外觀(guān) 質(zhì)量,入庫(kù)簽收,樣品 存放,QA部,QC部,請(qǐng)檢,取樣,不合格,填寫(xiě)不合 格品申請(qǐng) 處理單,退貨,銷(xiāo)毀,實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀,處理意見(jiàn),辦理退

13、 貨手續(xù),28,物品領(lǐng)用流程,領(lǐng)用申請(qǐng),填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉(cāng)管,經(jīng)辦人部門(mén) 負(fù)責(zé)人,裝卸,審批,登錄 分類(lèi)總帳,發(fā)放物品,檢查該部門(mén) 計(jì)劃庫(kù)存,物品搬運(yùn),審批,儲(chǔ)運(yùn)中心 主任,經(jīng)辦人,計(jì)劃外物品采購(gòu)流程,N,Y,29,行政管理制度頒布流程,制度草案,頒布實(shí)施,總裁,行政管理部 部長(zhǎng),總裁辦公會(huì),頒布試行,初審,各部門(mén),審議,修改,審批,修該,審議,審批,N,N,Y,Y,30,辦公用品采購(gòu)流程,審批,物品領(lǐng)用,審核備案,需求部門(mén),采購(gòu)事業(yè)部 部長(zhǎng),財(cái)務(wù)管理部,總裁,行政管理部 部長(zhǎng),需求部門(mén) 負(fù)責(zé)人,行政管理部 資產(chǎn)管理員,額度外,需求申請(qǐng),簽批,按額度 審批,額度內(nèi),采購(gòu)計(jì)劃,用款 申請(qǐng),按

14、計(jì)劃 簽批,借款,采購(gòu),簽批報(bào) 銷(xiāo)單據(jù),審核 銷(xiāo)帳,采購(gòu)中心,等錄 臺(tái)帳,31,高層干部任命流程,準(zhǔn)備被提名 人員材料,總裁,總裁辦公會(huì),辦理手續(xù),初審,人力資源部 總監(jiān),各部門(mén),審議,審批,審議,N,N,Y,Y,人事調(diào)配 中心,薪資管理 中心,補(bǔ)充材料,終止,終止,公告,調(diào)整薪酬,材料不全,推薦,提名,32,中層干部任命流程,準(zhǔn)備被提名 人員材料,總裁,監(jiān)審部,辦理手續(xù),審批,人力資源部 總監(jiān),各部門(mén),審批,申訴,N,Y,Y,人事調(diào)配 中心,薪資管理 中心,補(bǔ)充材料,終止,終止,公告,調(diào)整薪酬,接受申訴,初審,N,部門(mén)申訴,提名,33,基層干部任命流程,提名,崗位定 編審核,初審,審批,終止,辦理手續(xù),部門(mén)內(nèi)公告,各部門(mén)負(fù)責(zé)人,人事調(diào)配中心,人力資源部 總監(jiān),總裁,薪酬管理中心,終止,薪酬調(diào)整,N,Y,Y,N,編制內(nèi),編制外,34,員工招聘流程,審批,通知報(bào)到,用人部門(mén),培訓(xùn)中心,薪資管理 中心,人事調(diào)配 中心,總裁,招聘專(zhuān)員,人力資源 總監(jiān),額度外,需求申請(qǐng),審批,額度內(nèi),招聘計(jì)劃,招聘準(zhǔn)備,初試,復(fù)試,審批,終止,培訓(xùn)準(zhǔn)備,薪酬建檔,辦理手續(xù),Y,N,35,醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批實(shí)施流程,辦理變更手續(xù),市場(chǎng)拓展部,集團(tuán)公司 財(cái)務(wù)管理部,集團(tuán)公司 監(jiān)審部,總裁,流通事業(yè)部 總監(jiān),總裁辦公會(huì),初審,拓展計(jì)劃