國稅網(wǎng)上申報小規(guī)模.ppt

1、國稅網(wǎng)上申報,神州浩天網(wǎng)上申報納稅軟件培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容：,神州浩天網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端 神州浩天網(wǎng)上申報系統(tǒng)接收端,網(wǎng)上申報系統(tǒng)特點,采用離線填寫報表，網(wǎng)上申報、劃款的方式 1、國稅的報表不同與地稅，報表較多（尤其是年度企業(yè)所得稅），較為復(fù)雜且表內(nèi)與表間的校驗較多。 2、網(wǎng)上申報時報表的校驗比較多，尤其一般納稅人票、表比對，累計數(shù)、留抵數(shù)、預(yù)繳數(shù)等等的比對。 3、避免您由于賬戶中金額不足無法劃款，導(dǎo)致申報不成功，或是其它原因無法正常劃款。劃款方式可以申報成功后即時劃款，也可在征收期內(nèi)任何時候進行劃款。,網(wǎng)上申報流程,聯(lián)系服務(wù)單位解決問題,在網(wǎng)上做申報撤銷,數(shù)據(jù)有誤,數(shù)據(jù)正確,失敗,成功,讀取撤銷信

2、息,不正確,在網(wǎng)上重 新做初始化,登錄網(wǎng)站進行申報,申報完成,進行網(wǎng)上繳款,取得初始化文件和注冊文件,安裝客戶端軟件,核對企業(yè)基本信息,錄入申報表并保存,導(dǎo)出申報文件,成功簽訂三方協(xié)議,導(dǎo)入初始化和注冊文件,網(wǎng)上申報軟件客戶端介紹,企業(yè)無論是下載的軟件或是光盤中的軟件，找到“setup.exe”安裝文件。雙擊該文件，彈出“安裝準備窗口” 根據(jù)提示進行下一步的安裝，直至完成結(jié)束安裝。此時桌面上會出現(xiàn)一個圖標 注意：系統(tǒng)安裝默認的路徑是：C: HTCTS_web 不會與軟盤申報軟件相沖突,運行程序初始化,網(wǎng)上申報注冊文件是包括企業(yè)稅號和字母“NSRZCXX”的DAT文件，如SB_120105000

3、000001_20051215_ NSRZCXX.DAT 初始化文件是包括企業(yè)稅號和字母“NSRXX”的DAT文件，如SB_120105000000001_20051215_NSRXX.DAT,首次使用時，先點擊“企業(yè)基本信息查詢” 按鈕 每個月使用時，先進行“申報表錄入”“網(wǎng)上申報” “打印報表”登錄網(wǎng)上接收端 如果報表數(shù)據(jù)有誤，下載撤銷文件菜單“納稅申報”下“讀取反饋信息”,登陸進入網(wǎng)上申報客戶端,功能：查看當前登錄企業(yè)的國稅稅務(wù)登記基本信息和稅種稅目鑒定信息,并可以修改電話號碼和分局檔案號。 操作：單擊導(dǎo)航圖“企業(yè)基本信息查詢”按鈕或單擊菜單“企業(yè)信息企業(yè)基本信息”，打開窗口。,新增功能

4、：數(shù)據(jù)同步 功能：將從互聯(lián)網(wǎng)申報網(wǎng)站上下載的該戶企業(yè)的歷史申報信息與當前客戶端數(shù)據(jù)庫中的歷史申報信息更新一致。 注：數(shù)據(jù)同步功能只能按所屬期或稅種一項一項進行同步。（與備份不同）,操作：單擊導(dǎo)航圖中“數(shù)據(jù)同步”按鈕或單擊菜單“企業(yè)信息數(shù)據(jù)同步”，打開窗口。,1、單擊按鈕，正確選擇數(shù)據(jù)同步文件，該文件是包括字母“TB”，企業(yè)稅號、稅種信息和稅款所屬期限信息的DAT文件，如TB_ 120105000000001_ZZS_20080301_20080331.DAT。 2、單擊按鈕，讀取數(shù)據(jù)同步文件信息到數(shù)據(jù)窗口中。 3、單擊按鈕，進行數(shù)據(jù)同步。即將稅務(wù)局端企業(yè)的歷史申報信息與當前客戶端數(shù)據(jù)庫中的歷史

5、申報信息更新一致。 4、單擊按鈕，關(guān)閉本窗口，返回到主窗口。（步驟演示）,新增功能：生成網(wǎng)上申報登錄 功能：用于生成網(wǎng)上申報的登錄文件。（主要用于登錄網(wǎng)上申報接收端時使用） 注意：一個企業(yè)可以重復(fù)多次使用本企業(yè)生成的一個登錄文件。,操作：單擊菜單“企業(yè)信息生成網(wǎng)上申報登錄文件”，打開窗口。,1、單擊按鈕，選擇生成網(wǎng)上申報登錄文件的保存路徑。 2、單擊按鈕，生成網(wǎng)上申報登錄文件。網(wǎng)上申報登錄文件是包含字母“DL”，納稅人識別號以及該文件生成日期的擴展名是“DAT”的文件。如：DL_120105000000001_20080523.DAT 3、單擊按鈕，關(guān)閉本窗口，返回到主窗口。,功能：將申報數(shù)據(jù)

6、輸出到介質(zhì)中，以便進行網(wǎng)上申報。 操作：單擊菜單“納稅申報網(wǎng)上申報”或點擊導(dǎo)航圖上的“網(wǎng)上申報”圖標，進入網(wǎng)上申報界面。 （此功能與軟盤申報中的磁盤申報方式及操作一樣）,步驟一：點擊數(shù)據(jù)審核，當所有報表通過審核后，再點擊網(wǎng)上申報，導(dǎo)出申報表。,步驟二：點擊數(shù)據(jù)審核，當所有報表通過審核后，再點擊網(wǎng)上申報，導(dǎo)出申報表。,進入網(wǎng)上報稅,單擊這里直接進行接收端的登錄界面,納稅人登陸網(wǎng)上申報系統(tǒng),用戶在登錄頁面需要輸入的內(nèi)容為： 納稅人識別號：企業(yè)15位的稅號。（如：120105000000001） 登錄密碼：首次登錄初始密碼為6個“1”（進入系統(tǒng)后企業(yè)可以自行修改） 附加碼：校驗碼隨機產(chǎn)生，輸入圖片中

7、顯示的數(shù)字，數(shù)字為4位數(shù)。 登錄文件：登錄文件即企業(yè)的密鑰（又稱私鑰）是在客戶端中生成的。 格式為：DL_120105000000001_20070401.dat,網(wǎng)上申報接收端登錄界面,進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)后首先檢查企業(yè)的稅號、名稱與企業(yè)需要登錄的是否一致,幫助信息系統(tǒng)使用說明,左側(cè)為功能菜單，其中第一項為幫助信息，所有網(wǎng)上申報系統(tǒng)中的功能都在此處有詳細的說明及圖片演示,系統(tǒng)使用幫助頁面電子文檔說明,系統(tǒng)功能修改密碼,初次修改密碼時，當前密碼為6個“1”；密碼修改后必須牢記，否則一旦忘記，無論是稅務(wù)機關(guān)還是軟件公司都無法幫您找回密碼,小規(guī)模正常納稅申報流程,系統(tǒng)功能銀行繳款,功能：主要用于企業(yè)在

8、線繳納稅款，企業(yè)繳款稅種必須已經(jīng)申報成功，并且未在申報模塊中繳納稅款或者繳納稅款失敗，可以應(yīng)用此功能繳納稅款。（以增值稅為例）,1、點擊左面功能菜單的銀行繳款下的【銀行繳款】，進入銀行繳款功能 2、顯示企業(yè)需要單獨繳款的查詢條件信息。包含（納稅人識別號，所屬期起日，所屬期止日） 3、企業(yè)確認條件后，則可點擊【查 詢】按鈕，進入企業(yè)申報繳款信息確認頁面,企業(yè)申報繳款信息確認頁面包含（開戶銀行，銀行帳號，應(yīng)繳稅款稅種，所屬期，應(yīng)繳稅款） 如果查詢到需要繳款的記錄信息，則企業(yè)確認無誤后可點擊【繳款】按鈕進行銀行劃款,圖例：如果沒有查詢到需要企業(yè)繳款的記錄信息，則該頁面會給出企業(yè)相應(yīng)的提示信息,圖例：

9、如果查詢到該企業(yè)已逾期不能再繳款的記錄信息，則該頁面會給出明確的提示,系統(tǒng)功能生成撤銷文件,功能：是用于下載撤銷文件，為客戶端解鎖，以便企業(yè)修改申報表。（以前的軟盤申報企業(yè)必須攜帶3.5寸軟盤到稅務(wù)機關(guān)自行拷貝） 1、在左側(cè)菜單中打開生成撤銷文件欄目，點擊【生成撤銷文件】 2、頁面上顯示本企業(yè)納稅人識別號和納稅人名稱，核對無誤后再點擊“下一步” 按鈕，進入下一個頁面。,該頁面顯示該企業(yè)所有認定的稅種，在要撤銷的稅種前挑勾，稅種所屬期起日和止日默認為當期時間。如果企業(yè)沒有增值稅，在頁面上還要列出財務(wù)報表項，用于撤銷財務(wù)報表。選擇好稅種后點擊下一步按鈕，進入下一頁面，生成撤銷文件。,該頁面顯示已經(jīng)

10、生成了撤銷文件，點擊“保存到磁盤”按鈕，下載撤銷文件。 撤銷文件名稱格式為：CX120XXXXXXXXX-20070401.dat,功能：讀取申報反饋信息和撤銷信息，以便對申報后的數(shù)據(jù)進行修改。,操作：單擊菜單“納稅申報讀取反饋信息”。,1、單擊按鈕，選擇需要讀取的撤銷信息.dat文件，雙擊選擇一個以CX加您稅號的一個文件。如：CX120105000000001-20080704.dat 2、單擊按鈕，系統(tǒng)正確讀取信息之后，信息將顯示在下方的數(shù)據(jù)窗口中，如撤銷結(jié)果通過將顯示一個Y，如撤銷結(jié)果未通過的記錄以紅色字體顯示。雙擊任何一條信息記錄，將彈出該條信息的詳細信息顯示窗口。,系統(tǒng)功能企業(yè)初始化

11、,功能：您會得到一個企業(yè)初始化文件。該文件用于您的客戶端軟件導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)。 可能使用本功能的情況：1.您第一次使用客戶端軟件；2.您在稅務(wù)機關(guān)登記的信息發(fā)生變化；3.您的申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。,企業(yè)初始化小規(guī)模企業(yè),在這里可以看到企業(yè)基本信息，如:納稅人名稱，繳款銀行帳號等，點擊【保存到磁盤】把初始化文件下載到本地，初始化文件是后綴名為.dat的文件,系統(tǒng)功能一戶式查詢,申報情況查詢功能：對于企業(yè)申報情況的查詢，您可以通過本功能查詢某個稅種在某期是否已經(jīng)申報,在您選擇完稅種后，請點擊稅款所屬期下拉列表選擇查詢時間，確認無誤后點擊【查詢】 注意：稅種和稅款所屬期都是必選項，請先選擇稅種，再選擇稅款所

12、屬期；,申報明細查詢功能：是查詢本企業(yè)認定的稅種在某一段日期內(nèi)成功申報的的詳細信息。可以查詢到稅種名稱、申報時間、申報方式，以及查看申報表的詳細數(shù)據(jù)。,在查詢頁面需輸入正確的查詢條件，輸入的內(nèi)容為 稅款所屬期起、止日 ；申報期起、止日 ；申報方式 ；憑證種類 注意：其中申報期起止日為必填項。憑證種類為企業(yè)要查詢的稅種。點擊查詢按鈕,抵扣憑證查詢功能：用于查詢當前申報期抵扣憑證信息。,查詢結(jié)果包括：當前申報期的運輸發(fā)票認證數(shù)據(jù)、防偽稅控專用發(fā)票抄報數(shù)據(jù)、防偽稅控專用發(fā)票認證數(shù)據(jù)和防偽稅控普通發(fā)票抄報數(shù)據(jù)。,繳款信息查詢功能：查詢企業(yè)各稅種在某一所屬期內(nèi)的預(yù)繳稅款余額。,1、選擇稅款所屬期起日、止

13、日 2、選擇您要查詢的稅種 3、確認無誤后請點擊【查詢】,輔助功能數(shù)據(jù)同步,功能：使客戶端的申報數(shù)據(jù)與稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)保持一致。,選擇您要同步的稅種、所屬期起、止日，確認無誤點擊【下一步】,如果在該所屬期內(nèi)有您要同步的稅種則跳轉(zhuǎn)到下載界面。,點擊【下載】 彈出“文件下載”對話框，點擊【保存】彈出“另存為”對話框，選擇保存路徑,如果在該所屬期內(nèi)沒有您要同步的稅種則返回提示信息。,新增功能：數(shù)據(jù)同步 功能：將從互聯(lián)網(wǎng)申報網(wǎng)站上下載的該戶企業(yè)的歷史申報信息與當前客戶端數(shù)據(jù)庫中的歷史申報信息更新一致。,操作：單擊導(dǎo)航圖中“數(shù)據(jù)同步”按鈕或單擊菜單“企業(yè)信息數(shù)據(jù)同步”，打開窗口。,1、單擊按鈕，正確選擇數(shù)據(jù)同步文件，該文件是包括字母“TB”，企業(yè)稅號、稅種信息和稅款所屬期限信息的DAT文件，如TB_ 120105000000001_ZZS_20080301_20080331.DAT