物業(yè)品質(zhì)管理手冊(cè)-質(zhì)量記錄

1、 年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：LHWY/QP/8.2.2-01-F1版本：A/0序號(hào)：序號(hào)受審部門審核組長(zhǎng)內(nèi) 審 月 份123456789101112備注1、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃“”2、審核計(jì)劃時(shí)間或內(nèi)容如有變化時(shí)，請(qǐng)?jiān)谝韵聶趦?nèi)注明。編 制：審 批：內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LHWY/QP/8.2.2-01-F2 版本：A/0序號(hào)：受審部門審核時(shí)間審核員審核組長(zhǎng)檢查表編號(hào)體系文件條款檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法檢查情況記錄檢查結(jié)論受審核部門陪同人員確認(rèn):不合格報(bào)告編號(hào)：LHWY/QP/8.2.2-01-F3版本：A/0序號(hào)：受審核部門審核時(shí)間審核員/檢查人類別： 內(nèi)部審核 檢 查 其 他不 合 格事實(shí)描述不符

2、合文件名： 條款：不合格類型： 嚴(yán)重不合格； 一般不合格 輕微不合格審核員（檢查人）簽名日 期年 月 日責(zé)任部門經(jīng)理（責(zé)任人）簽名日 期年 月 日責(zé)任部門須在四個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)或檢查人提交糾正措施擬采取的糾正措施責(zé)任部門經(jīng)理（責(zé)任人）簽名日 期年月日審核員/審核組長(zhǎng)（檢查人）認(rèn)可簽字糾正日期1周2周3周1月2月3月審核員（檢查人）或組長(zhǎng)驗(yàn)證情況年月日總經(jīng)理/管理者代表年月日備 注 內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：LHWY/QP/8.2.2-01-F4版本：A/0序號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核人員審核日期審核情況綜述：審核組長(zhǎng)：管理者代表：觀察項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：LHWY/QP/8.2.2-01-F5版本：A

3、/0序號(hào)：被審核部門審核時(shí)間審核編號(hào)序號(hào)觀察項(xiàng)描述糾正措施糾正措施驗(yàn)證審核員：審核組長(zhǎng)：糾正措施報(bào)告編號(hào)：LHWY/QP/8.5.2-01-F1版本：A/0序號(hào)：部 門提出人提出時(shí)間不合格描述及原因不合格描述：原因分析：擬定人：日期：糾正措施計(jì)劃擬定人： 日期：執(zhí)行責(zé)任人日期：措施期限年月日前完成責(zé)任部門經(jīng)理（主管）日期：管理者代表日期：糾正措施實(shí)施情況：責(zé)任部門經(jīng)理：日期：品質(zhì)督導(dǎo)部驗(yàn)證驗(yàn) 證 人驗(yàn)證日期預(yù)防措施報(bào)告編號(hào)：LHWY/QP/8.5.3-01-F1版本：A/0序號(hào)：部 門提出人提出時(shí)間潛在不合格描述及原因潛在不合格描述：原因分析：擬定人：日期：預(yù)防措施擬定人：日期：責(zé)任部門經(jīng)理（

4、主管）簽認(rèn)日期執(zhí)行責(zé)任人措施期限年 月日前完成品質(zhì)督導(dǎo)部驗(yàn)證驗(yàn) 證 人驗(yàn)證日期管理者代表批閱日期管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：LHWY/QP/5.6-01-F1版本：A/0序號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審準(zhǔn)則一、評(píng)審目的：二、評(píng)審范圍：三、參加人員：列席人員：四、評(píng)審日程事項(xiàng)安排：時(shí)間主持人（報(bào)告人）評(píng)審內(nèi)容編制：審核：批準(zhǔn)：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：LHWY/QP/5.6-01-F2版本：A/0序號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)批準(zhǔn)審核編制評(píng)審性質(zhì)參加人員評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容：文件編制審批表編號(hào)：LHWY/QP/4.2.3-01-F1版本：A/0序號(hào)：文件名稱文件編號(hào)文件頁數(shù)版本號(hào)編制原因：編制內(nèi)容：權(quán)限編制人審核人審批人意見日期附

5、件草稿：（）頁打印稿：（）頁文件更改申請(qǐng)表編號(hào)：LHWY/QP/4.2.3-01-F2版本：A/0序號(hào)：文件編號(hào)文件名稱文件頁數(shù)更改頁數(shù)序號(hào)版本更改原因：更改內(nèi)容：權(quán)限編制人審核人審批人意見日期附件草稿：（）頁打印稿：（）頁文件發(fā)放清單編號(hào)：LHWY/QP/4.2.3-01-F3版本：A/0序號(hào)：序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱生效日期分發(fā)號(hào)發(fā)放日期領(lǐng)用人簽收回收日期歸還人回收人備注文件領(lǐng)用審批表編號(hào)：LHWY/QP/4.2.3-01-F4版本：A/0序號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件頁號(hào)所需數(shù)量申請(qǐng)?jiān)蛏暾?qǐng)人部門經(jīng)理文件管理部門管理者代表文件簽收備注借閱登記表編號(hào)：LHWY/QP/4.2.3-01-F5版本：A/0序號(hào)：借閱日期借閱部門/人文件名稱數(shù)量借閱期限文件管理員部門經(jīng)理/助理歸還日期歸還人文件管理員備注文件分類（發(fā)放）表編號(hào)：LHWY/QP/4.2.3-01-F6版本：A/0序號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件類別版本備 注發(fā)放范圍發(fā)放部門持有人份 數(shù)發(fā)放部門持有人份 數(shù)報(bào)廢申請(qǐng)表編號(hào)：LHWY/QP/4.2.4-01-F1版本：A/0序號(hào)：序號(hào)文件/記錄編號(hào)文件/記錄名稱文件/記錄生成時(shí)間保存期限備 注申請(qǐng)