TS16949質(zhì)量體系外部審核前注意事項.ppt

1、1,TS16949 外部審核前注意事項,2,2:8規(guī)則 20%聽問題，聽懂了才能回答對； 80%回答問題，回答時要謹(jǐn)慎,1.接受審核方在審核中的角色是什么？,認(rèn)真聽，聽不懂必然會回答不準(zhǔn)確； 不懂就問，審核員會換一個角度詢問； 一定搞清楚所問問題。 接受審核時回答問題的基本原則是什么？ 依據(jù)文件回答問題； 依據(jù)實際情況回答問題； 緊緊圍繞提問，不要扯太遠(yuǎn)； 語言簡單明了； 不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問題，審核員的視點是整個體系。,2.聆聽時應(yīng)注意哪些方面？,1.只說自己的事，不說別人的事； 2.只說該說的事； 3. 用證據(jù)說明問題； 4.自信而又不失謙虛； 5. 解釋，不爭論； 6. 有誤解時把解

2、釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）,3. 回答問題時就注意哪些技巧？,3,不懂裝懂； 說別人的事； 所說的不符合事實； 謀求幫助； 對其他部門或人員進(jìn)行詆毀； 爭論不休不禮貌，可能會導(dǎo)致不好的結(jié)果,4. 回答問題時應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？,收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無關(guān)的文件的記錄； 使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到位置； 各部門管理和使用的文件相對集中在各部門； 質(zhì)量記錄相對集中在責(zé)任管理部門或人員處； 進(jìn)行中的記錄按正常程序運作。,5.對文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？,4,一、品質(zhì)部,1.產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃（QC工程圖），檢查指示書是否識別“特殊特性”并標(biāo)識。 2.是否制定返工作業(yè)

3、指示書 3.客訴與改善、追溯 4.檢驗員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄）； 5.對生產(chǎn)部門、供應(yīng)商發(fā)出的對策書是否收回并有效關(guān)閉。 6.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格及服務(wù)定期評分表； 7.各檢驗工序的檢查指示書是否受控文件，是否放置在對應(yīng)的檢驗工位； 8.檢查記錄表是否與實際相一致。 9.統(tǒng)計方法的使用。 10.信賴性檢測與產(chǎn)品環(huán)境檢測 11.檢查員是否了解“特殊殊性”標(biāo)識？ 12.是否在進(jìn)行外觀檢查時，有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？ 13.首件樣板保存。 14.本部門績效目標(biāo)及達(dá)成情況,5,工程部,1.工程更改記錄，工程更改通知客戶的時機(jī) 2.工程更改的驗證 3.作業(yè)指示書、包裝指示書等是否最新

4、版，是否都發(fā)放到使用場所。 4.產(chǎn)品特殊特性、過程參數(shù)識別，特殊特性在圖紙、FMEA.作業(yè)指導(dǎo)書上的符號是否一致 6.APQP,PPAP資料 7.實驗室管理 8.本部門績效目標(biāo)及達(dá)成情況,6,生產(chǎn)現(xiàn)場,1.作業(yè)指導(dǎo)書是否與現(xiàn)場操作一致。 2.開機(jī)首件樣板是否驗正。 3.制程不良品是否放置不良品區(qū)域，不良品是否及時記錄在相應(yīng)表格中。 4.制程不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖）。 5.員工是否了解“特殊殊性”標(biāo)識？（我公司特殊殊性標(biāo)識為“”，一般體現(xiàn)在QC工程表、控制計劃、檢查指示書中） 6. 材料變更、作業(yè)變更、有否作作業(yè)準(zhǔn)備驗證 7. 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 8.是否識別“關(guān)鍵設(shè)備”，并制定易損工裝更換計劃。 9.生產(chǎn)計劃監(jiān)控，生產(chǎn)計劃如何完成？若不能完成生產(chǎn)計劃時，應(yīng)急方案有哪些？ 10.產(chǎn)品環(huán)境是否滿足？ 11.不合格品返工，現(xiàn)場有無指導(dǎo)書。 12.是否對客供資產(chǎn)標(biāo)識，是否制作客戶財產(chǎn)清單 13.員工能力不足時如何處理方可滿足生產(chǎn) 14.新員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時工和代理人員進(jìn)行適崗培訓(xùn)？記錄？ 15.對于工作環(huán)境能否滿足要求？考慮人身安全沒有？ 16.產(chǎn)品外包，是否參與評審？如何控制？ 17. 本部門績效目標(biāo)及達(dá)成情況,7,倉庫管理,1.倉庫環(huán)境管理 2.過期物料管理 3.物料標(biāo)識管理與追溯 4.物料先進(jìn)先