D-TLD大眾培訓(xùn)資料.ppt

1、Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,大眾集團D/TLD管理要求,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,一、D/TLD定義、概念、識別 二、存檔清單和存檔 三、D/TLD審核和自審,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,是法律法規(guī)的要求和大眾集團的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾汽車集團要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。 注：當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品涉及到產(chǎn)品責(zé)任時，首先供應(yīng)商的管理者具有重大的責(zé)任，為此，供應(yīng)商一方面必須在產(chǎn)品開發(fā)/制造過程充分滿足法律法規(guī)/大眾集團的要求，履行產(chǎn)品責(zé)任（“做”）

2、；另一方面，必須對相應(yīng)的活動進行記錄和存檔以滿足舉證責(zé)任需要（“記”和“存”）。,定義與概念,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,識別： 1）圖紙上，D或TLD 2）技術(shù)資料（如TLD標(biāo)準(zhǔn)），D及兩端限位橫杠（ ） 3）顧客約定的特殊要求 D/TLD件，具有存檔責(zé)任零件的縮寫，特別是安全零件的舉證責(zé)任。 D/TLD 在產(chǎn)圖紙或技術(shù)供貨條件TL上敲上該字樣的章表示該零件/系統(tǒng)是與安全相關(guān)的。 D審核 根據(jù)存檔責(zé)任要求條例進行的審核。,定義與概念,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,履行存檔責(zé)任是所有汽車制造商的責(zé)任和義務(wù)，這個責(zé)任和義務(wù)也擴展到

3、了產(chǎn)品的整個供應(yīng)鏈。 相關(guān)的文件、記錄、證據(jù)應(yīng)可靠保存至少15年。 整個履行存檔責(zé)任的工作必須納入質(zhì)量管理體系的范疇，必須制定切實可行的程序文件來規(guī)范這項工作5W1H（Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。 與供應(yīng)商自我素質(zhì)提高一樣，履行存檔責(zé)任同樣應(yīng)是供應(yīng)商的一個自我主動行為（自我驗證）。供應(yīng)商應(yīng)定期（至少每年一次）對自己的這項工作的實施情況進行自審，以持續(xù)改進，同時將審核報告結(jié)果提交顧客。,責(zé)任和義務(wù),Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,識別,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,識別：TLD *,涉及的零部件

4、,具體的D特性要求,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,識別：TL*,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,“D項目”,“D零件”,“D特性”,“D”含義,“D”德文存檔責(zé)任件 （Dokumentationspflicht）的第一個字母,“D特性”是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性值，是“D項目”特性值的控制范圍（例：“D項目”球銷硬度HRC2832）。,“D零件”有存檔責(zé)任的零件（安全系統(tǒng)零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內(nèi)飾件）,“D”概念 簡介,“D項目”有存檔責(zé)任的零件項目（探傷、材料化學(xué)成份、材料強度、焊接質(zhì)量、阻燃性）,D的相關(guān)概念,Editor: M

5、QS Date: 2010-04-01 *,存檔資料,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,特性清單和存檔清單,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,存檔清單,D零件清單,存檔清單,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Jahr 1,Jahr 2,Jahr 3,資料,文件V1.0,文件V1.1,.,使用期,存檔期(15年),資料的使用期和存檔期&存檔清單式樣,記錄,使用期,存檔資料清單：,。,產(chǎn)品到最終顧客進入使用時,Editor: MQS Date: 2010-04-

6、01 *,D-審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件)要求條例 來進行的。 具體審核條款可以參見 Formel Q質(zhì)量能力手冊的15章！,D/TLD審核和自審,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,D/TLD審核條例,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,新版更新,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,新版更新,綜合了原1.7和1.8的要求,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,新版更新,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,.,.,Shandong-Cirlelock Fact

7、ory Co.(Sanhuan) No.15 Xinqiao Rd.(West) 264002 Yantai, China,7MT,DV K 03220 02.04.2003 1,4401 Tr-/Front-/Heckschlsser,x,ZSB Trschlo hintern 后側(cè)門鎖總成 1GD 839 015A 25.07.1999,X x x x,Die Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt. Teiweise sollte man noch verbessern, bis alle Anforderungen

8、100% erfllt werden. ?, ?, ?100%?. Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:,0 0 0,Auditor,Muller,審核表要點,供應(yīng)商基本信息,大眾產(chǎn)品組成,從供貨清單中選擇一種產(chǎn)品,此種產(chǎn)品要涉及到各個需要存檔的D/TLD特性,產(chǎn)品審核在D件審核時一定要進行,標(biāo)準(zhǔn)號及特性要求細節(jié),特性必須得到滿足,風(fēng)險在這里不進行描述，緊急措施在這里進行描述，整改內(nèi)容在整改措施中進行,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,單項提問的評價/審核結(jié)果 評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠

9、來進行： 現(xiàn)狀 評價 完全符合要求 是 符合全部要求的 3/4以上，無特別的風(fēng)險 大部分 不符合要求或符合要求不夠 否,所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計劃來解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險，將簽發(fā)一個關(guān)于驗證 D/TLD零件的認(rèn)可。 如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差(如：缺少檢驗儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用貨廠。大眾集團采購部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。,如何評價,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,.,.,改進計劃和整改措施,在確定了與要求條例中的提問出

10、現(xiàn)偏差時，要制訂整改計劃(注明薄 弱之處/措施，消 除期限和責(zé)任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,常見問題,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,D審核要點,“D”標(biāo)識：凡與“D”有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相應(yīng)標(biāo)識。 凡是顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，由品質(zhì)技術(shù)部文件控制專員于標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的封頁上蓋D 標(biāo)記。 D特性、關(guān)鍵特性的各類檢驗記錄，和D特性的檢驗儀器/設(shè)備校驗記錄應(yīng)在記錄表上標(biāo)有D字樣。 如果D特性和關(guān)鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應(yīng)在軟盤上蓋“D”字樣。,Editor: MQS

11、 Date: 2010-04-01 *,“D”零件/項目”的人員培訓(xùn) 凡涉及“D零件/項目”的人員都必須通過“D”知識培訓(xùn)，包括頂崗（探 傷、鉚接、封口、裝配注油、“D項目”的設(shè)備管理人員、計量器具管 理人員、檢驗人員、“D”資料管理人員、“D項目”的工藝編制人員）。 對“D”崗位操作人員每年至少進行一次“D”件培訓(xùn)； 對于“D”崗位操作人員每年進行一次“D“崗位技能復(fù)審； 對于“D”崗位新增人員在上崗前進行“D件培訓(xùn)，考核合格方可上崗；,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,可追溯性要求 對爐/批號實施跟蹤（流轉(zhuǎn)卡），是保證可追溯性必不可少的環(huán)節(jié)。 應(yīng)急計劃 一旦因意

12、外情況，“D零件”不能正常供貨時，企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的緊急措施（內(nèi)部、外部），以確保滿足供貨要求。 對分供方信息的傳遞 為有效的對“D 零件/D項目”的控制，對“D零件”加工的分承包方要進行“D”審核。 “D項目”的控制 加工手段、檢測手段嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,不合格品控制 對產(chǎn)品實施“檢測和試驗狀態(tài)標(biāo)識”確保只有通過檢測的產(chǎn)品才能被使用或發(fā)放。 必須制定和嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品的控制”的要求，防止誤用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。不合格品的處理需要記錄。 凡D特性值未達到顧客要求的

13、標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不允許提供給VW，如已交于顧客，要立即通知業(yè)務(wù)部門和顧客 該批產(chǎn)品的周號，并及時隔離待處理或返回。 產(chǎn)品審核 在審核時，要針對所提供的D/TLD零件的每一個存檔責(zé)任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。 產(chǎn)品審核時抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗的特性合理確定，抽樣必須覆蓋到所有存檔責(zé)任特性。 產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責(zé)任特性的檢驗結(jié)果。對D/TLD特性必須特別地表明出來。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,“D”零件存檔資料的內(nèi)容 顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和圖紙 列為D特性項目的試驗記錄、檢驗報告。 顧客的D特性有關(guān)的關(guān)鍵特性的檢驗記錄 。 D特性的檢驗儀器/設(shè)備校驗記錄。 等等 “D”零件/項目文件的保管 （防護保存十五年以上），資料完整、妥善保存（例：放火、防潮、防 蛀、防霉、防損、防竊、防篡改）、便于迅速查閱。建立和保證“D項目”數(shù)據(jù)的可 追溯性，是“D零件”管理的關(guān)鍵。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,可追溯性和批次管理定義,Editor: MQS Date: 2010-04-01 *,汽車整車制造廠為滿足汽車召回制度的要求對零部件進行了質(zhì)量 追溯管理，流程的順利實施使需