局領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)防范表(三重一大)

1、局領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)防控表單位名稱(chēng)*市林業(yè)局風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)防范措施職權(quán)運(yùn)行重大事項(xiàng)決策1.重大事項(xiàng)決策能否兼顧個(gè)人利益、集體利益、社會(huì)利益和國(guó)家利益，有利于財(cái)政事業(yè)發(fā)展，有利于構(gòu)建和諧社會(huì)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2.重大事項(xiàng)集體決策，能否堅(jiān)持民主集中制原則、少數(shù)服從多數(shù)原則。3.對(duì)重大事項(xiàng)決策跟蹤反饋評(píng)價(jià)，能否做到評(píng)價(jià)客觀、防止資源浪費(fèi)和執(zhí)行偏差。高 級(jí)1.建立健全重大事項(xiàng)決策規(guī)范制度，細(xì)化決策規(guī)則和程序，明確重大決策包括的事項(xiàng)、原則、步驟。2.嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)決策制度，堅(jiān)持民主集中制原則，確保決策的科學(xué)性和可行性。3.落實(shí)責(zé)任追究制，按照實(shí)事求是、誰(shuí)決策誰(shuí)負(fù)

2、責(zé)、有錯(cuò)必究、教育與懲戒相結(jié)合，對(duì)重大決策失誤進(jìn)行問(wèn)責(zé)。重要人事任免1.民主測(cè)評(píng)投票是否存在疏漏，避免導(dǎo)致拉票的風(fēng)險(xiǎn)，影響到測(cè)評(píng)結(jié)果的公正客觀。2.決定任免是否經(jīng)過(guò)集體討論，避免暗箱操作的機(jī)會(huì)增大。3.如不執(zhí)行公示程序或公示期反映出的問(wèn)題核實(shí)不到位，可能導(dǎo)致重要人事任免失去群眾監(jiān)督。高 級(jí)1.一是嚴(yán)格按照上級(jí)組織人事部門(mén)相關(guān)文件的要求設(shè)計(jì)選票樣式、測(cè)評(píng)程序和票數(shù)統(tǒng)計(jì)方法；二是全程由紀(jì)檢監(jiān)察室監(jiān)督實(shí)施；三是工作人員的選用要遵守回避制度。2.一是人事任免必須經(jīng)過(guò)黨組會(huì)議討論決定；二是醞釀階段要做好保密工作。3.一是嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示；二是公示期間認(rèn)真受理群眾來(lái)信來(lái)訪，并將核實(shí)結(jié)果及時(shí)與黨組

3、溝通。重大項(xiàng)目安排1.工程招投標(biāo)是否公平、公開(kāi)。2.工程款是否嚴(yán)格審查，是否定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行督察，是否嚴(yán)格按照制度流程操作，是否對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。高 級(jí)1.積極參與招投標(biāo)工作，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。2.嚴(yán)格審查項(xiàng)目要件，定期到施工現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)密撥款程序。大額資金使用1.局系統(tǒng)內(nèi)大額資金使用調(diào)研論證是否充分，是否整體規(guī)劃，避免造成財(cái)政資金使用效益不高的情況。2.大額資金使用是否經(jīng)過(guò)集體研究，是否存在暗箱操作幾率增大的可能性。3.大額資金使用審前程序是否規(guī)范，班子成員事中和事后的監(jiān)管是否到位，避免造成資金使用不安全、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量得不到保證的情況。高 級(jí)1.對(duì)涉及局系統(tǒng)內(nèi)大額資金使用事宜，實(shí)行調(diào)查研究制度，對(duì)資金使用的效果進(jìn)行事先評(píng)估，形成決策議案。2.嚴(yán)格執(zhí)行決策規(guī)則和程序制度，集體研究討論作出決定，實(shí)行聯(lián)審聯(lián)簽制度，并對(duì)資金使用效果跟蹤反饋，對(duì)決策失誤和資金使用操作中出現(xiàn)問(wèn)題的責(zé)任人嚴(yán)肅處理。監(jiān)督管理1.對(duì)“一崗雙責(zé)”履行是否到位，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作是否盡職盡責(zé)。2.行政管理、資金運(yùn)行，重點(diǎn)崗位監(jiān)管落實(shí)是否到