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1、管理評(píng)審控制程序文件編號(hào):版本:A0編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:深圳市xxx科技有限公司版本歷史序號(hào)版本修訂歷史修訂人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期1A0新版修訂1 目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作,包括方針和目標(biāo)的評(píng)審。3 術(shù)語(yǔ)與定義管理評(píng)審:最高管理者為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。4.2管理者代表:負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議,編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告,負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。4.3行政部:負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的
2、編制和組織工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料。4.4各相關(guān)部門(mén):負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1年度管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排,但時(shí)間間隔不許超過(guò)12個(gè)月;一般安排在內(nèi)審實(shí)施后1個(gè)月內(nèi)。5.1.2適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃1)在下列情況下,由總經(jīng)理提出,適時(shí)制定計(jì)劃,進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。a)當(dāng)本組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí);b)當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí);c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí);d)當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí),如認(rèn)
3、證前的管理評(píng)審。2)行政部負(fù)責(zé)編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核后,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃,但評(píng)審的內(nèi)容一般針對(duì)上述5.1.2-1)中某一具體事項(xiàng)。5.2 管理評(píng)審內(nèi)容5.2.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容1)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)2)顧客投訴的處理,顧客的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息;3)重大質(zhì)量事故的處理,包括過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì);4)質(zhì)量方針、目標(biāo),以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;5)以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;6)可能影響質(zhì)量管理體系的變化(如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生的重大改變與調(diào)整;相關(guān)
4、的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更);7)對(duì)改進(jìn)的建議。5.2.2管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果,可包括如下內(nèi)容:1)質(zhì)量管理體系的過(guò)程(要素)及相應(yīng)文件是否有修正的需要;2)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn),是否需要更新;3)是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量審核或改進(jìn);4)為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜;5)對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià);6)對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施;7)對(duì)資源的需求。5.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.3.1行政部于每次評(píng)審前至少十個(gè)工作日,編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。該計(jì)劃主要內(nèi)容包括:1)評(píng)審時(shí)間;2)評(píng)審目的;3)
5、評(píng)審范圍;4)參加評(píng)審部門(mén)人員;5)評(píng)審依據(jù);6)評(píng)審內(nèi)容。5.3.2行政部于評(píng)審前一周,將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以聯(lián)絡(luò)單的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。并將總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至有關(guān)部門(mén),由部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。5.3.3行政部在評(píng)審前將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理、并根據(jù)收集、整理資料的情況,與各部門(mén)進(jìn)行交流。5.4評(píng)審5.4.1評(píng)審會(huì)議1)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。2)參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄會(huì)議紀(jì)要5.4.2評(píng)審結(jié)論1)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)
6、容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。2)總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求(包括體系、方針、目標(biāo)、資源等是否需要調(diào)整;是否需要改善產(chǎn)品質(zhì)量,是否進(jìn)行過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求)。5.5管理評(píng)審報(bào)告5.5.1行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)管理者代表審核后,提交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.5.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括;1)評(píng)審目的;2)評(píng)審日期;3)參加評(píng)審人員;4)評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論;5)采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。5.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證行政部根據(jù)評(píng)審會(huì)議的評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)糾正及預(yù)防措施處理單中“不符合事實(shí)”,和判定責(zé)任部門(mén);責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄,填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施,并組織實(shí)施。需采取改進(jìn)措施時(shí),由行政部提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)給相關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行
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