質(zhì)量控制制度和方案xiug

1、深圳市北線引水工程第六標(biāo)深圳市北線引水工程第六標(biāo) 工工 程程 質(zhì)質(zhì) 量量 保保 證證 體體 系系 深圳市廣水建設(shè)工程有限公司深圳市廣水建設(shè)工程有限公司 二二 OOOO 九六月八日九六月八日 目目 錄錄 1 1 工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量保證體系.1 2 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).1 3 3 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu).2 3.1 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu).2 3.2 職責(zé)和權(quán)限.4 3.3 質(zhì)檢人員的配置.7 4 4 質(zhì)量檢查制度質(zhì)量檢查制度.7 4.1 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”.7 4.2 執(zhí)行月質(zhì)量檢查制度.8 5 5 質(zhì)量管理體系要素控制程序質(zhì)量管理體系要素控制程序.9 5.1 文件控制程序.

2、9 5.2 記錄控制程序.10 5.3 信息交流控制程序.10 5.4 人力資源管理程序.10 5.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序.11 5.6 與顧客有關(guān)的過程控制程序.11 5.7 采購及顧客提供產(chǎn)品控制程序.11 5.8 采購物資不合格品控制程序.12 5.9 施工機(jī)械設(shè)備控制程序.13 5.10 工程供方控制程序.13 5.11 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及提供過程的確認(rèn)程序.14 5.12 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序.14 5.13 產(chǎn)品防護(hù)程序.15 5.14 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制.15 5.15 顧客滿意控制程序.15 5.16 產(chǎn)品施工過程的監(jiān)視和測(cè)量控制.16 5.18 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序

3、.18 5.19 數(shù)據(jù)分析控制程序.19 5.20 糾正和預(yù)防措施.20 6 6 混凝土外觀質(zhì)量控制措施混凝土外觀質(zhì)量控制措施.20 6.1 從人員方面控制.20 6.2 從模板工程方面控制.21 6.3 從混凝土品質(zhì)方面控制.22 7 7 土石方填筑施工質(zhì)量控制措施土石方填筑施工質(zhì)量控制措施.24 8 施工工序質(zhì)量控制程序圖施工工序質(zhì)量控制程序圖.27 8.1 土方開挖工程質(zhì)量控制程序圖.27 8.2 土方填筑工程質(zhì)量控制程序圖.28 8.3 原材料質(zhì)量控制程序圖.29 8.4 鋼筋綁扎工程質(zhì)量控制程序圖.30 8.5 鋼筋焊接工程質(zhì)量控制程序圖.31 8.6 模板工程質(zhì)量控制程序圖.32

4、8.7 混凝土工程質(zhì)量控制程序圖.33 深圳市北線引水工程第六標(biāo)段深圳市北線引水工程第六標(biāo)段 工程質(zhì)量管理體系工程質(zhì)量管理體系 1 1 工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量保證體系 深圳市北線引水工程六標(biāo)段執(zhí)行的工程質(zhì)量保證體系是依據(jù) GB/T19002-1994idtISO9002:1994 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證模式，以我公司的質(zhì) 量手冊(cè) 、 質(zhì)量體系程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書為基礎(chǔ)，結(jié)合本工程實(shí)際 而編制的，是指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行 為準(zhǔn)則，項(xiàng)目經(jīng)理部全體人員都必須認(rèn)真貫徹、執(zhí)行。 在本合同工程施工中，我們將認(rèn)真研究設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、招標(biāo)文 件的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，制定周密的

5、施工組織設(shè)計(jì)及針對(duì)特殊作業(yè)段 關(guān)鍵部位的施工方案，編制工程施工程序、操作規(guī)程及各項(xiàng)施工質(zhì)量管理 制度，制定詳細(xì)的質(zhì)量保證措施，對(duì)施工全過程實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，推推 行全面質(zhì)量管理行全面質(zhì)量管理，確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：質(zhì)量方針：執(zhí)行我公司“一流的產(chǎn)品，一流的環(huán)境，一流的管理一流的產(chǎn)品，一流的環(huán)境，一流的管理”的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)現(xiàn)行的工程技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程，推行全面質(zhì)量管理。即： 一流的產(chǎn)品一流的產(chǎn)品產(chǎn)品優(yōu)良，顧客滿意；產(chǎn)品優(yōu)良，顧客滿意； 一流的環(huán)境一流的環(huán)境環(huán)境達(dá)標(biāo)，社會(huì)放心；環(huán)境達(dá)標(biāo)，社會(huì)放心

6、； 一流的管理一流的管理管理超前，員工安康。管理超前，員工安康。 質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)：本工程以確保本工程以確?！皟?yōu)良工程優(yōu)良工程”為質(zhì)量目標(biāo)，爭創(chuàng)省優(yōu)、部優(yōu)工程。為質(zhì)量目標(biāo)，爭創(chuàng)省優(yōu)、部優(yōu)工程。 通過質(zhì)量控制，使單元工程合格率達(dá)到 100%，優(yōu)良率達(dá)到 90%以上，單 位工程優(yōu)良率 100%，建筑物觀感質(zhì)量得分達(dá)到 90%以上，顧客滿意度達(dá) 到 85%以上，創(chuàng)安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良樣板工地創(chuàng)安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良樣板工地。 3 3 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 3.13.1 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理結(jié)構(gòu) 本工程質(zhì)量管理采用項(xiàng)目管理法項(xiàng)目管理法，建立由項(xiàng)目經(jīng)理（質(zhì)量第一責(zé)任人） 、項(xiàng)目總工程師（質(zhì)量直接責(zé)任

7、人） 、質(zhì)檢部組成的完善的質(zhì)量管理組織 機(jī)構(gòu)（見 3-1 圖） ，推行全面質(zhì)量管理，實(shí)行質(zhì)量“一票否決制” 。在本工 程中開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)。設(shè)立由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、各部門負(fù)責(zé)人、專 職質(zhì)檢員組成的勞動(dòng)競賽評(píng)委，每個(gè)季度對(duì)各專業(yè)施工隊(duì)伍就施工隊(duì)伍人 員及工作情況、施工現(xiàn)場(chǎng)管理水平、單元工程質(zhì)量情況、施工進(jìn)度、安全 生產(chǎn)、文明施工等方面進(jìn)行檢查，評(píng)選出優(yōu)勝施工隊(duì)伍并進(jìn)行褒獎(jiǎng)。同時(shí) 對(duì)檢查出來的質(zhì)量問題認(rèn)真尋找原因，進(jìn)行質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析，制定相應(yīng)的預(yù) 防和糾正措施，提高全員的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，確保本工程達(dá)到優(yōu)良工程的質(zhì) 量目標(biāo)。 圖 3-1 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng)目經(jīng)理 吳紅亮 項(xiàng)目總工（副總工） 王順橋

8、 質(zhì)檢部長 陳少釗 施工技術(shù)員 施工班組、廠隊(duì) 監(jiān)理工程師 業(yè)主代表 設(shè)計(jì)代表 3.23.2 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理工作，決策質(zhì)量體系的重大事項(xiàng)，是本工程質(zhì)量 的第一責(zé)任人。 組織貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量法規(guī)條例， 積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，確保工程質(zhì)量和工期符合業(yè)主要求。 根據(jù)本工程的特點(diǎn)建立施工組織機(jī)構(gòu)（詳見“施工組織機(jī)構(gòu)”一章） ，投入各類精干的專業(yè)技術(shù)人員、管理干部及素質(zhì)良好的施工隊(duì)伍，并確 定項(xiàng)目部各管理人員的職責(zé)和權(quán)限、項(xiàng)目管理的規(guī)章制度，經(jīng)公司經(jīng)理批 準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。 全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全和文明施工、成本

9、、環(huán)境保 護(hù)等的管理工作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、安全、文明、高效施工，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。 批準(zhǔn)項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例，實(shí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲。 及時(shí)充實(shí)、調(diào)整質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)和人員，保證資源充足。 項(xiàng)目總工程師項(xiàng)目總工程師 項(xiàng)目總工程師是本工程質(zhì)量的直接責(zé)任人。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量法規(guī)，對(duì)工 程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。 主持或組織本工程的整體施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、特殊工藝的施 工方案制定，并進(jìn)行技術(shù)交底。 負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)行質(zhì)量“一票否決制” ，行使停工權(quán)。 解決項(xiàng)目施工的技術(shù)難題，組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，制定各工序質(zhì)量 控制保證措施，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改及質(zhì)量

10、信息的傳遞。 對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝和技術(shù)問題有決策權(quán)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的資源 配置有權(quán)提出調(diào)整意見。 質(zhì)檢部部長質(zhì)檢部部長 在項(xiàng)目總工授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，管理和協(xié)調(diào)質(zhì)檢部與施工隊(duì)的關(guān) 系，保證“質(zhì)量優(yōu)先”原則的實(shí)現(xiàn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)定等業(yè)務(wù)工作。 在生產(chǎn)過程中有權(quán)對(duì)不重視質(zhì)量的人員提出批評(píng)直到停止其工作， 對(duì)造成不良后果的，有權(quán)組織調(diào)查，并提出處理意見。 有權(quán)對(duì)質(zhì)量保證措施進(jìn)行考核。 專職質(zhì)檢員 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，采用施測(cè)、檢測(cè)的各 種方法對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)施工過程中終檢工作。檢查合格后，報(bào) 請(qǐng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收、簽證。 參加工地的質(zhì)量小組活動(dòng)情況，定期和不定期檢查

11、各工作面的質(zhì)量 情況，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。 收集和整理施工過程中的檢查記錄，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。對(duì)其所提 供的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證質(zhì)量問題的可追溯性。 嚴(yán)格控制材料檢查、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收、重要工種考試及資 格審查、交工驗(yàn)收等的質(zhì)量，對(duì)施工技術(shù)員所作的施工記錄進(jìn)行認(rèn)真審查， 并簽字確認(rèn)。 施工技術(shù)員 熟悉施工圖紙和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，對(duì)所負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量負(fù)直接 責(zé)任。 負(fù)責(zé)向班組作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，講述施工工藝、施工要點(diǎn)和操 作要求，并組織施工。 負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量復(fù)檢工作。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)處理，并分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，指導(dǎo)作業(yè)人員遵守操作規(guī)程，不斷提高質(zhì)量意 識(shí)

12、，確保工程質(zhì)量。 試驗(yàn)員 根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)程規(guī)范，對(duì)各項(xiàng)試驗(yàn)正確操作，保證試 驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 配合質(zhì)檢人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)，及時(shí)填寫試驗(yàn)報(bào)告，按時(shí)提 交試驗(yàn)記錄資料，并對(duì)所提供的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 正確操作、定期維護(hù)各試驗(yàn)儀器和設(shè)備，及時(shí)聯(lián)系法定計(jì)量單位對(duì) 測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備按周期進(jìn)行校定，確保檢測(cè)設(shè)備在有效期內(nèi)使用。 測(cè)量員 接收、驗(yàn)證建設(shè)單位（監(jiān)理單位）提供的測(cè)量控制點(diǎn)，建立本工程 項(xiàng)目的施工測(cè)量控制網(wǎng)。 施工過程中對(duì)構(gòu)筑物按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工放樣并向現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)員 交底，施工過程中加強(qiáng)測(cè)量觀測(cè)，施工完畢后進(jìn)行變形觀測(cè)復(fù)驗(yàn)，確保結(jié) 構(gòu)滿足設(shè)計(jì)要求。 施工過程中，與監(jiān)理工程師聯(lián)測(cè)并計(jì)算

13、工程量，為預(yù)結(jié)算員提供工 程量結(jié)算依據(jù)。 預(yù)結(jié)算員 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工圖預(yù)算、成本計(jì)劃、結(jié)算以及合同的管理工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的中間計(jì)量、進(jìn)度報(bào)關(guān)，設(shè)計(jì)變更、施工變更、簽證項(xiàng)目 的計(jì)量。 資料員 負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量技術(shù)文件、工程過程資料、竣工驗(yàn)收資料的收集、 整理和歸檔工作。 負(fù)責(zé)日常工作的收文、發(fā)文工作，對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一管理、記錄、標(biāo) 識(shí)、編號(hào)和收發(fā)登記。 3.33.3 質(zhì)檢人員的配置質(zhì)檢人員的配置 質(zhì)檢部設(shè)正、副部長各一名，陳少釗部長，謝天喜任副部長。共配置 專職質(zhì)檢員 3 名，分別負(fù)責(zé)各工段的終檢工作；施工班組設(shè)初檢人員；所 有施工人員均參加質(zhì)量管理工作。 4 4 質(zhì)量檢查制度質(zhì)量檢查制度 4.1

14、4.1 嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制三檢制” 設(shè)立專職質(zhì)檢員，由工作責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)的專業(yè)工程師任職，賦 予其質(zhì)量一票否決權(quán)。施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制” ，即自檢、復(fù)檢、 終檢。工序交接必須有班組間的交接檢查記錄，工序質(zhì)量評(píng)定必須在班組 自檢基礎(chǔ)上方能進(jìn)行復(fù)檢，并填寫質(zhì)量評(píng)定表；隱蔽工程必須在內(nèi)容檢查 通過后，再請(qǐng)監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)代表、建設(shè)單位人員檢查，同意并簽字后 方可實(shí)行隱蔽；對(duì)監(jiān)理工程師及設(shè)計(jì)人員提出的問題，工長應(yīng)親自監(jiān)督整 改，直到合格方能進(jìn)行下一道工序的施工。質(zhì)量檢查控制程序如下圖所示： 質(zhì)量檢查控制程序圖質(zhì)量檢查控制程序圖 不合格 返工處理 合格 進(jìn)行下道工序施工 合格 施工準(zhǔn)備

15、 施工單位提交開工申請(qǐng)單 監(jiān)理工程師審查開工申請(qǐng) 批準(zhǔn)開工申請(qǐng) 單元（分項(xiàng)） 、分部工程施工 監(jiān)理人員檢查質(zhì)量 監(jiān)理工程師簽署質(zhì)量驗(yàn)收單 單元（分項(xiàng)） 、分部或單位工程完 成 施工單位提交中間交工證書 監(jiān)理工程師審查 驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署中間交工證書 施工單位自檢合 格后，填報(bào)質(zhì) 量驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單 初檢 復(fù)檢 終檢 不合格 附： 1、施工組織設(shè)計(jì) 2、施工人員到場(chǎng)情況 3、施工設(shè)備到場(chǎng)情況 4、材料到場(chǎng)情況 5、材料檢驗(yàn)情況 4.24.2 執(zhí)行月質(zhì)量檢查制度執(zhí)行月質(zhì)量檢查制度 執(zhí)行每月例行的質(zhì)量檢查制度。采取“月末大檢、月中小檢” ， “月末 大檢”指：每月一次，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行全面的質(zhì)量大檢查。參加

16、人員包 括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、各工區(qū)行政和技術(shù) 負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢工程師等。檢查后開專題會(huì)議展開自評(píng)、互評(píng)，對(duì)反映 出的問題要認(rèn)真尋找原因，并根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析，找出薄弱 環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定根治和預(yù)防對(duì)策；對(duì)于質(zhì)量控制難點(diǎn)，要組織 QC 小組攻關(guān)。開展質(zhì)量競賽，大檢查中公布評(píng)比結(jié)果，提高全員的創(chuàng)優(yōu)意識(shí)。 5 5 質(zhì)量管理體系要素控制程序質(zhì)量管理體系要素控制程序 5.15.1 文件控制程序文件控制程序 辦公室根據(jù)歸檔要求負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的行政文件和資料的控制。對(duì) 質(zhì)量文件和記錄按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編目，妥善貯存、保管，做到易查、易 找。施工質(zhì)量控制文件主要包括： 工

17、程合同文件，包括施工承包合同、投標(biāo)報(bào)價(jià)書、專用合同條款、 通用合同條款、技術(shù)條款、設(shè)計(jì)文件、已標(biāo)價(jià)的工程量清單等。 國家及政府有關(guān)部門分布的有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)性文件， 如中華人民共和國建筑法 、 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等。 有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)與控制的專門技術(shù)法規(guī)性文件，包括各種有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程、或規(guī)定。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、工藝文件、圖紙 的監(jiān)督，包括對(duì)外部提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，確保有關(guān)技術(shù)文件和資料在運(yùn)行 中均為有效版本。 對(duì)設(shè)計(jì)變更或施工變更，項(xiàng)目部將文件進(jìn)行技術(shù)交底，發(fā)放給有關(guān) 技術(shù)人員，并按設(shè)計(jì)變更要求調(diào)整或重新制定施工方案，組織施工。 被取代或取消的技術(shù)

18、標(biāo)準(zhǔn)加蓋“作廢文件”標(biāo)識(shí)。施工圖修改、材 料代用由項(xiàng)目總工提出修改意見，報(bào)監(jiān)理工程師簽字批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 5.25.2 記錄控制程序記錄控制程序 工程類記錄：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工記錄、質(zhì)量檢查資料、 質(zhì)量評(píng)定資料等，設(shè)專人管理、保存、整理，做到易查、易找。 質(zhì)量記錄的表格除采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一印刷式、程序文件規(guī)定的表格 外，項(xiàng)目自行編制的表格、記錄應(yīng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 所有有關(guān)質(zhì)量的記錄，分別由各責(zé)任部門和人員按照相關(guān)文件的規(guī) 定進(jìn)行編寫。記錄應(yīng)如實(shí)反映各部門質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施、驗(yàn)證和評(píng)審情 況，做到內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，字跡、圖樣清晰。 工程施工過程產(chǎn)生的記錄，按歸檔要求整理好，在工程竣工交付后

19、 三個(gè)月內(nèi)或根據(jù)建設(shè)單位的要求，由項(xiàng)目部按合同要求移交給建設(shè)單位， 自存?zhèn)洳榈墓こ逃涗浰徒痪謾n案資料室歸檔。 5.35.3 信息交流控制程序信息交流控制程序 信息交流包括外部信息與內(nèi)部信息。外部信息交流主要為與建設(shè)單 位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)、工程供方以及其它有關(guān)的管理 單位之間的信息。內(nèi)部信息交流主要是項(xiàng)目部各部門從領(lǐng)導(dǎo)到最底層操作 人員信息的上傳下達(dá)。 建立信息流通網(wǎng)絡(luò)、明確崗位責(zé)任制，由各部門及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、 傳遞及反饋本部門職責(zé)范圍內(nèi)的信息，做到信息傳遞暢通無阻。 5.45.4 人力資源管理程序人力資源管理程序 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)本工程的施工生產(chǎn)需要以及質(zhì)量管理體系的要求，合

20、理配置足夠的人力資源。 項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)員工的日常質(zhì)量意識(shí)教育、工作技能教育、安全 教育、職業(yè)健康安全和環(huán)境因素基本知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)具體教育。并結(jié)合工程 施工實(shí)際需要，針對(duì)不同對(duì)象，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，按員工培訓(xùn)管理規(guī) 定的要求實(shí)施培訓(xùn)。 項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所的作業(yè)人員勞動(dòng)保護(hù)用品的使用情 況進(jìn)行管理、督促、檢查。 5.55.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 策劃的準(zhǔn)備：經(jīng)理下達(dá)項(xiàng)目施工任務(wù)，任命工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理， 而后由項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目部。 項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)技術(shù)文件、規(guī)范及施工圖進(jìn)行會(huì) 審，并組織有關(guān)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案的編制工作。 5.65.6 與顧客有關(guān)的

21、過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序 由局經(jīng)營科負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)前評(píng)審（投標(biāo)前） 、合同評(píng)審 （中標(biāo)后簽合同前） ，提出評(píng)審意見，判別我局是否具備滿足顧客要求 （執(zhí)行合同中有關(guān)工程技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備材料供應(yīng)、工期、安全措施、工 程造價(jià)、資金、勞動(dòng)力、特殊工種人員配備等有關(guān)方面的要求）的能力。 如具備，再由法定代表人（或授權(quán)委托人）與顧客簽訂施工承包合同。 經(jīng)我局經(jīng)營科對(duì)本工程進(jìn)行標(biāo)前評(píng)審，我局有足夠滿足合同的能力 承建本工程。 5.75.7 采購及顧客提供產(chǎn)品控制程序采購及顧客提供產(chǎn)品控制程序 項(xiàng)目部設(shè)備材料部在局器材部提供的（或從有關(guān)渠道獲得的）合格 供方名冊(cè)中選擇合格供方，簽訂采購合同

22、，負(fù)責(zé)按程序?qū)嵤┊a(chǎn)品采購、結(jié) 算、實(shí)施驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、放行和保管維護(hù)。 采購產(chǎn)品的要求：產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保指標(biāo)、安全性能等要求均須符合 規(guī)范或行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)。凡國家或政府行政主管部門禁止使用的材料不予采 購。 采購程序：每月由材料員編制“物資采購月度計(jì)劃” ，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng) 理批準(zhǔn)，采購。如有顧客提供的產(chǎn)品（即甲供產(chǎn)品） ，則相應(yīng)編制“顧客 物資采購計(jì)劃” 。 采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證 由材料員根據(jù)質(zhì)量證明文件及“送貨單” （或發(fā)票）對(duì)采購產(chǎn)品及 顧客提供產(chǎn)品的品種、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)證。不符 合要求的，材料員應(yīng)對(duì)供方拒絕收貨；屬于顧客提供產(chǎn)品的，報(bào)項(xiàng)目部處 理。 由試驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)

23、范進(jìn)行抽樣送檢。檢驗(yàn)后，由材料員根據(jù) 檢驗(yàn)結(jié)果填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)采購或顧客提供的產(chǎn)品不合格時(shí)， 執(zhí)行采購物資不合格品控制程序 。 在對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用 等情況，由項(xiàng)目部致函顧客處理。 未經(jīng)驗(yàn)證的物資不得放行使用或加工。 5.85.8 采購物資不合格品控制程序采購物資不合格品控制程序 材料員對(duì)采購及顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行初步驗(yàn)證，對(duì)外觀質(zhì)量欠佳的產(chǎn) 品拒絕接收，防止不合格品進(jìn)入施工場(chǎng)地。 材料員接獲檢驗(yàn)部門不合格品檢驗(yàn)結(jié)果后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行 掛牌標(biāo)識(shí)、隔離封存，并立即報(bào)項(xiàng)目部。按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序 執(zhí)行。 項(xiàng)目總工組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)

24、審，根據(jù)不合格品的實(shí)際 質(zhì)量指標(biāo)和影響程度作退貨、降級(jí)使用或改作它用處理。 5.95.9 施工機(jī)械設(shè)備控制程序施工機(jī)械設(shè)備控制程序 項(xiàng)目部根據(jù)工程施工強(qiáng)度和進(jìn)度合理配置機(jī)械設(shè)備，上報(bào)局設(shè)備科 調(diào)配。如公司現(xiàn)有設(shè)備無法滿足要求，考慮機(jī)械設(shè)備的購置或租賃。 項(xiàng)目部各使用單位負(fù)責(zé)施工過程中所使用機(jī)械設(shè)備的日常調(diào)度、設(shè) 備標(biāo)識(shí)、使用保養(yǎng)和維修工作，并做好各項(xiàng)原始記錄。 設(shè)備的使用：嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程操作，對(duì)大型、重要的施工機(jī)械 應(yīng)明確選取編制相應(yīng)的操作規(guī)程。所有設(shè)備的操作人員均須持證上崗。 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、維修：為了保持正常施工和設(shè)備的完好，日常 對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，并由操作者填寫運(yùn)行

25、記錄。 設(shè)備的標(biāo)識(shí)：設(shè)備臺(tái)帳及使用的設(shè)備上要有設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止誤 用導(dǎo)致出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或安全問題。設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為完好、待修、封 存、報(bào)廢四種，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、型號(hào)、功率等。 5.105.10 工程供方控制程序工程供方控制程序 選擇工程供方時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程供方的資質(zhì)、業(yè)績和信譽(yù)或質(zhì)量、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系等資料進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)、篩選，可參考過去 的合作效果，或其他公司與之合作的經(jīng)歷，建立合格工程供方名冊(cè)。 項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)對(duì)工程供方企業(yè)資質(zhì)和施工能力評(píng)價(jià)、使用和動(dòng) 態(tài)管理。 5.115.11 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及提供過程的確認(rèn)程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及提供過程的確認(rèn)程序 項(xiàng)目

26、部根據(jù)合同、設(shè)計(jì)施工圖，制定工程工期及材料、設(shè)備人力計(jì) 劃，編制施工組織設(shè)計(jì) 、特殊過程的專項(xiàng)施工方案。并由項(xiàng)目總工組 織和實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、方案、主要工序的技術(shù)交底，確保技術(shù)交底至班 組。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程生產(chǎn)的全過程管理確保處于受控狀態(tài)，直至竣工檢 驗(yàn)及交付使用。 5.125.12 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 根據(jù)生產(chǎn)過程中所采用的圖紙、規(guī)程、規(guī)范或其它技術(shù)文件的規(guī)定， 對(duì)采購的原材料、半成品，自制的半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品及施工 工序、竣工驗(yàn)收進(jìn)行清楚、正確標(biāo)識(shí)。在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng) 控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，使其具有可追溯性。 采購的原材料、半成品的標(biāo)識(shí)

27、 材料員負(fù)責(zé)采購的原材料、半成品貯存狀態(tài)時(shí)的標(biāo)識(shí)，需要送檢的由 試驗(yàn)員按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣送檢，根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果填寫合格、不合格、待 檢等狀態(tài)，收集整理出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告原件作竣工資料用。 自制半成品、成品的標(biāo)識(shí) 自制半成品、成品的標(biāo)識(shí)工作由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理，施工員、測(cè)量員、 資料員、質(zhì)檢員各負(fù)責(zé)其相應(yīng)的工作。按國家或行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo) 準(zhǔn)以該施工項(xiàng)目的單位工程、分部工程、單元工程，以質(zhì)量評(píng)定表、隱蔽 工程驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)記錄、質(zhì)量檢查記錄、施工日志等作為施工過程產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)。對(duì)坐標(biāo)控制點(diǎn)、標(biāo)高控制點(diǎn)、沉降觀測(cè)點(diǎn)、安全標(biāo)志、標(biāo)牌均按照 國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 單位工程竣工的標(biāo)識(shí)：工程最終產(chǎn)品以

28、竣工圖和竣工驗(yàn)收的技術(shù)資 料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5.135.13 產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品防護(hù)程序 項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)中的防護(hù)措施或顧客要求，組織 有關(guān)人員對(duì)施工過程的半成品及成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。其中 特殊設(shè)備、材料、產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的要求。盡量避免顛倒作業(yè)， 減少立體交叉作業(yè)以利防護(hù)。 5.145.14 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 按照檢定周期委托當(dāng)?shù)胤ǘㄓ?jì)量部門對(duì)本工程使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備進(jìn)行檢定，確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，具有檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作所需的準(zhǔn)確度、 精密度。所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，根據(jù)鑒定、校驗(yàn)結(jié)果，做好標(biāo)識(shí)，表明其 檢定狀態(tài)。對(duì)需要進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，送

29、局器材部統(tǒng)一檢定，器材部檢 定員根據(jù)計(jì)量部門已檢定過的樣品作為標(biāo)準(zhǔn)件，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢定。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行檢定（包括超出校準(zhǔn)周期）或處于失 準(zhǔn)狀態(tài)而使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用，使用部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)前一階段 測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審。如可能因此而出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào) 告項(xiàng)目總工進(jìn)行處置。在對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行測(cè)量工作。 5.155.15 顧客滿意控制程序顧客滿意控制程序 在工程項(xiàng)目施工期間，項(xiàng)目部對(duì)施工過程的顧客滿意程度進(jìn)行問卷 調(diào)查，并填寫顧客滿意程度調(diào)查表 。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)該表的發(fā)放、跟蹤、 回收。 在合同保修期內(nèi)，局經(jīng)營管理科及時(shí)制訂、組織工程回訪工作，根 據(jù)合

30、同規(guī)定的內(nèi)容，完善服務(wù)工作。發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行返修的，交原施工的項(xiàng) 目部或其委托的責(zé)任部門進(jìn)行返修。 項(xiàng)目部或委托的責(zé)任部門接到返修信息后，及時(shí)組織有關(guān)人員到現(xiàn) 場(chǎng)復(fù)查，嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷提出維修 方案，進(jìn)行返工或返修。修復(fù)后由局經(jīng)營管理科會(huì)同業(yè)主代表，對(duì)工程整 改效果進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，會(huì)簽鑒定意見。 5.165.16 產(chǎn)品施工過程的監(jiān)視和測(cè)量控制產(chǎn)品施工過程的監(jiān)視和測(cè)量控制 對(duì)工程所使用的材料、半成品、配件及設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn) 行檢查和檢驗(yàn)。對(duì)原材料和中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的批次進(jìn) 行抽檢。施工現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)由監(jiān)理見證送檢。如表 5-1 所示。 進(jìn)貨檢驗(yàn)期間及

31、檢驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 如因生產(chǎn)急需，且所采購的產(chǎn)品滿足緊急放行條件時(shí)，對(duì)緊急放行 的產(chǎn)品應(yīng)做好明確的標(biāo)識(shí)，但涉及結(jié)構(gòu)的工程材料一般不作緊急放行。 表 5-2 原材料和中間產(chǎn)品檢驗(yàn) 名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目取樣方法 水泥 水泥強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、 安定性、稠度、細(xì)度 等 1、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)：進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)有生產(chǎn)廠的出廠合格證及 檢驗(yàn)報(bào)告。 2、以同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同強(qiáng) 度等級(jí)、一次進(jìn)場(chǎng)的同一出廠編號(hào) 200t400t 的 水泥一批（如不足 200t 也作為一批） 。 粉煤灰 細(xì)度、需水量比、燒 失量、SO3含量、含 水量 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)：進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)有出廠合格證及檢驗(yàn)報(bào)告。 以連續(xù)供應(yīng)相同等級(jí)的且總量不大于

32、 200t 為一批 （不足 200t 按一批計(jì)） 。 砂 含泥量、泥塊含量、 堅(jiān)固性、表觀密度、 硫化物及硫酸鹽含量、 有機(jī)質(zhì)含量、云母含 量、輕物質(zhì)含量、細(xì) 度模數(shù)、含水率 1、成品骨料出廠品質(zhì)檢驗(yàn)：應(yīng)有出廠品質(zhì)報(bào)告。 按同料源每 600t1200t 為一批，檢測(cè)細(xì)度模數(shù)、 含泥量、泥塊含量和含水率。 2、拌和樓檢驗(yàn)：細(xì)度模數(shù)、含泥量每天 1 次，含 水率每 4 小時(shí) 1 次（下雨時(shí)加密） ，每月進(jìn)行 12 次全分析。 碎石 超遜徑、壓碎指標(biāo)、 含泥量、泥塊含量、 堅(jiān)固性、硫化物及硫 酸鹽含量、有機(jī)質(zhì)含 量、表觀密度、吸水 率、針片狀含量、含 水率 1、成品骨料出廠品質(zhì)檢驗(yàn)：應(yīng)有出廠品質(zhì)報(bào)告

33、。 按同料源、同規(guī)格碎石每 2000t、卵石每 1000t 為 一批，檢測(cè)超徑、遜徑、針片狀、含泥量、泥塊 含量和 D20粒級(jí)骨料的中徑篩篩余量。 2、拌和樓檢驗(yàn)：超遜徑、含泥量每 8 小時(shí) 1 次， 含水率每 4 小時(shí) 1 次（下雨時(shí)加密） 。每月進(jìn)行 12 次全分析。 混凝土 抗壓強(qiáng)度 每 100m3成型 28d 齡期試件 3 個(gè)，每 200m3成型 設(shè)計(jì)齡期試件 3 個(gè)。 砂漿稠度、抗壓強(qiáng)度 1、稠度：每班 2 次 2、抗壓強(qiáng)度：每 100m3砌體取樣成型 28 天齡期 一組。 鋼筋 原材料 拉伸、冷彎試驗(yàn) 以同（爐）批號(hào)、同一截面尺寸的鋼筋為一批， 重量不大于 60t，小于 60t 的

34、也作為一批。 鋼筋焊 接接頭 拉伸試驗(yàn) 由同一班內(nèi)、同一焊工、同一焊接參數(shù)完成的 300 個(gè)同類接頭為一批。一周內(nèi)連續(xù)焊接累計(jì)不 足 300 個(gè)接頭，也為一批。 （閃光對(duì)焊接頭還須做 冷彎試驗(yàn)） 土方 回填 碾壓試驗(yàn)、擊實(shí)試驗(yàn)、 含水量、干密度、密 實(shí)度 擊實(shí)試驗(yàn)：每種土料做一次，碾壓試驗(yàn)根據(jù)擊實(shí) 試驗(yàn)得出的最優(yōu)含水量及最大干密度為依據(jù)進(jìn)行。 含水量、干密度試驗(yàn)：邊角夯實(shí)部位 23 次/每 層，碾壓部位 1 次/100400m3（環(huán)刀取樣） 。 5.17 不合格品控制程序 項(xiàng)目部質(zhì)檢部一旦發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，防 止誤用。并由項(xiàng)目總工組織有關(guān)人員進(jìn)行不合格品的評(píng)審。 不合格品

35、的處置方式： 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收，但采取這種處置方式時(shí)應(yīng)向顧客 或其代表提出申請(qǐng)，應(yīng)有獲準(zhǔn)的文字記錄（包括接收標(biāo)準(zhǔn)方面的內(nèi)容） 。 降級(jí)或改作它用。 拒收或報(bào)廢（拒收是針對(duì)供方提供的產(chǎn)品，報(bào)廢是針對(duì)組織內(nèi)部的 產(chǎn)品而言） 。 不合格品的處置 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照中的要求對(duì)進(jìn)貨、貯 存期間和生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置，并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證； 對(duì)進(jìn)行返工處置后的不合格品，應(yīng)按原產(chǎn)品檢驗(yàn)程序和要求重新進(jìn) 行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 對(duì)以返修方式處置的不合格品，應(yīng)達(dá)到已被顧客同意的接收標(biāo)準(zhǔn)， 并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 對(duì)重大不合格、反復(fù)多次出現(xiàn)的不合格

36、，采取糾正與預(yù)防措施。 5.185.18 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序 事故報(bào)告：事故發(fā)生后，事故單位要嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，采取有效措施 搶救人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大因搶救人員、疏導(dǎo)交通等原因需移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) 物件時(shí)，應(yīng)作出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場(chǎng)簡圖，并作出書面記錄，妥善保管現(xiàn)場(chǎng)重 要痕跡、物證，并進(jìn)行拍照或錄像。各部門立即按照管理權(quán)限逐級(jí)向上級(jí) 部門報(bào)告，并編寫事故報(bào)告。 事故調(diào)查：質(zhì)量事故發(fā)生后，質(zhì)量缺陷、一般質(zhì)量事故由項(xiàng)目總工 程師組織人員調(diào)查，重大或特大質(zhì)量事故由局總工程師組織有關(guān)人員調(diào)查， 并撰寫調(diào)查報(bào)告。 質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故的處理措施 項(xiàng)目總工根據(jù)發(fā)生的事故嚴(yán)重程度，提出處理方案，

37、主要按封閉保 護(hù)、結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)、返工重建等幾個(gè)措施進(jìn)行處理。至于會(huì)危及施工安全和不 立即采取措施會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，甚至?xí)＜敖ㄖ锇踩馁|(zhì)量事故，施工單 位應(yīng)一面上報(bào)，一面會(huì)同監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位迅速提出臨時(shí)處理措施，進(jìn) 行防護(hù)。 事故處理完畢后，項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查、鑒定 和驗(yàn)收，寫出質(zhì)量事故處理報(bào)告，提交指揮部、監(jiān)理單位和質(zhì)監(jiān)站審核， 并上報(bào)有關(guān)主管部門。 質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)該堅(jiān)持“三不放過”的原則。同時(shí)在質(zhì)量事故 發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理須召集有關(guān)的施工隊(duì)長、班組長、工人代表、施工員、 質(zhì)檢員共同分析事故的原因，查清事故的責(zé)任，研究防范的措施，并以具 體事例向職工進(jìn)行宣傳教育，防止事故重復(fù)

38、發(fā)生。 5.195.19 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量方面量化指標(biāo)進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)來源為： 相關(guān)方投訴，產(chǎn)品采購、施工過程和交付中不合格處置，內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn) 的不合格項(xiàng)記錄，不符合情況和相關(guān)方反饋信息等。 各部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)方的投訴、不符合情況和施工過程出現(xiàn)的不合格 記錄等數(shù)據(jù)予以編號(hào)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每季度將統(tǒng)計(jì)結(jié)果，形 成數(shù)據(jù)分析情況報(bào)告，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供可靠數(shù)據(jù)。 5.205.20 糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施 針對(duì)出現(xiàn)的不合格原因采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止 再發(fā)生。采取預(yù)防措施，以防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望的情況 發(fā)生，

39、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改正。 糾正措施 出現(xiàn)不合格品或不合格工序時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理立即組織有關(guān)人員調(diào)查分析， 找出原因后報(bào)監(jiān)理工程師，制定整改措施，作好記錄，并檢查其整改效果。 預(yù)防措施 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品可能出現(xiàn)的不合格因素，全面分析，從人、機(jī)、 料、法、環(huán)境（4M1E）等方面采取預(yù)防措施。 6 6 混凝土外觀質(zhì)量控制措施混凝土外觀質(zhì)量控制措施 外觀質(zhì)量管理是施工質(zhì)量管理的重要組成部分，對(duì)單位工程質(zhì)量評(píng)定 有重要影響。我們將落實(shí)外觀質(zhì)量責(zé)任制，制定完善的管理制度，抓好本 合同范圍內(nèi)的外觀質(zhì)量管理。由質(zhì)檢部牽頭，各施工隊(duì)伍層層落實(shí)，確保 工程施工質(zhì)量達(dá)到“內(nèi)實(shí)（堅(jiān)實(shí)）外美（美觀）內(nèi)實(shí)（堅(jiān)實(shí)）外美（

40、美觀） ”的要求。 6.16.1 從人員方面控制從人員方面控制 施工操作者，是外觀質(zhì)量的直接責(zé)任者。外觀質(zhì)量的好壞，除了設(shè)計(jì) 方面的原因外，單就工序而言，施工操作者是關(guān)鍵，是決定因素。所以我 單位投入到本工程施工的技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)工種人員，全部持證上崗全部持證上崗， 尤其是在混凝土工程各工序施工中的操作人員，均為具有豐富水利水電工 程施工經(jīng)驗(yàn)并且都是本專業(yè)技術(shù)工種的骨干，確保在關(guān)鍵因素上保證建筑 物的外觀質(zhì)量。 在本工程中開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)，每個(gè)季度對(duì)各專業(yè)施工隊(duì)伍就施工隊(duì) 伍人員及工作情況、施工現(xiàn)場(chǎng)管理水平、單元工程質(zhì)量情況、施工進(jìn)度、 安全生產(chǎn)、文明施工等方面進(jìn)行檢查，評(píng)選出優(yōu)勝施工隊(duì)伍并

41、進(jìn)行褒獎(jiǎng)。 同時(shí)對(duì)檢查出來的質(zhì)量問題認(rèn)真尋找原因，進(jìn)行質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析，制定相應(yīng) 的預(yù)防和糾正措施，提高全員的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí)。 6.26.2 從模板工程方面控制從模板工程方面控制 6.2.1 模板材料 根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)物的特點(diǎn)，采用技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的模板型式。模 板材料選用表面光滑的鋼模，鋼模面板厚不小于 3mm，鋼模面板不允許有 凹坑、皺折或其它表面缺陷。其質(zhì)量應(yīng)滿足水電水利工程模板施工規(guī)范 （DL/T5110-2000）的要求。 6.2.2 模板設(shè)計(jì) 在模板加工前，根據(jù)建筑物的體型、構(gòu)造及混凝土澆筑分層分塊的要 求，對(duì)模板的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及混凝土澆筑模板的材料、制作、安裝、使用及拆 除工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)，保

42、證模板結(jié)構(gòu)具有足夠的強(qiáng)度和剛度，能承受混凝土澆 筑順序、澆筑速度、澆筑方式、施工荷載所產(chǎn)生的荷載，防止產(chǎn)生移位， 確保混凝土結(jié)構(gòu)外形尺寸準(zhǔn)確，并具有足夠的密封性，以避免漏漿。 6.2.3 模板安裝 按設(shè)計(jì)圖紙測(cè)量放樣，測(cè)量誤差須滿足規(guī)范規(guī)定的要求。對(duì)重要結(jié) 構(gòu)物多設(shè)控制點(diǎn)，以利檢查校正。 模板涂刷在監(jiān)理工程師同意的情況下，采用脫模劑。 模板與混凝土接觸的接觸面，以及各塊模板接縫處，必須平整、密 合，曲面或扭曲面與平面聯(lián)結(jié)平順，以保證混凝土表面的平整度和混凝土 的密實(shí)性。 在鋼模板周轉(zhuǎn)一定次數(shù)之后，模板產(chǎn)生變形，拼縫不密，導(dǎo)致模板 縫漏漿，這時(shí)在監(jiān)理工程師同意的情況下，可在模板與模板的拼縫處貼模

43、板與模板的拼縫處貼 3mm厚泡沫雙面膠，防止漏漿，厚泡沫雙面膠，防止漏漿，效果良好。 混凝土澆筑過程中，設(shè)置專人負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查、調(diào)整模板的形狀及位 置，使其與設(shè)計(jì)線的偏差不超過模板安裝允許偏差絕對(duì)值的 1.5 倍，并每 班做好記錄。對(duì)承重模板加強(qiáng)檢查、維護(hù)和監(jiān)測(cè)。模板如有變形位移時(shí)， 立即采取措施，直至混凝土澆筑完畢。 6.2.4 模板拆除 混凝土強(qiáng)度能保證其表面和棱角不因拆模而損壞時(shí)，方可拆除。 拆模時(shí)，根據(jù)錨固情況，分批拆除錨固連接件，防止大片模板墜落。 拆模使用專門工具，以減少混凝土及模板的損傷。 拆下的模板、支架及配件及時(shí)清理、維修，分類堆放，堆放時(shí)應(yīng)墊 平放穩(wěn)，以免翹曲變形。 6.36

44、.3 從混凝土品質(zhì)方面控制從混凝土品質(zhì)方面控制 選擇優(yōu)質(zhì)原材料，采用雙摻高效減水劑和粉煤灰雙摻高效減水劑和粉煤灰的方法優(yōu)化混凝土 配合比設(shè)計(jì)，在滿足設(shè)計(jì)要求的條件下，改善混凝土拌和物性能，使混凝 土和易性滿足施工要求。 選擇合適的混凝土生產(chǎn)廠家，確保混凝土拌和質(zhì)量。 采用混凝土攪拌運(yùn)輸車從拌和站運(yùn)輸至澆筑現(xiàn)場(chǎng)，由混凝土輸送泵 泵送入倉或由履帶吊機(jī)吊送砼吊罐入倉，避免混凝土在運(yùn)輸過程中不產(chǎn)生 分離、漏漿、嚴(yán)重泌水及坍落度損失等現(xiàn)象，以保證混凝土的質(zhì)量。 混凝土的澆筑工藝 根據(jù)不同部位混凝土的澆筑可采用臺(tái)階、平鋪等澆筑方式，按一定 厚度、次序、方向、分層進(jìn)行，且澆筑層面平整，使混凝土均勻上升。 混

45、凝土的澆筑層厚度和攤鋪寬度，應(yīng)根據(jù)拌和能力、運(yùn)輸距離、澆 筑速度、氣溫及振搗能力等因素確定。 入倉混凝土應(yīng)及時(shí)平倉振搗，不得堆積。倉內(nèi)若有粗骨料堆疊時(shí)， 須均勻地分布于砂漿較多處，但不得用水泥砂漿覆蓋，以免造成內(nèi)部蜂窩。 在傾斜面上澆筑混凝土?xí)r，應(yīng)從低處開始，澆筑面應(yīng)水平，在傾斜面處收 倉面應(yīng)與傾斜面垂直。 保持混凝土澆筑的連續(xù)性，避免混凝土冷縫的產(chǎn)生。 混凝土澆筑期間，如表面泌水較多，采取措施減少泌水，并及時(shí)排 除倉內(nèi)積水。但嚴(yán)禁在模板上開孔趕水，帶走灰漿，影響混凝土表觀及內(nèi) 部質(zhì)量。 澆筑混凝土?xí)r，及時(shí)清除粘附在模板、鋼筋和埋設(shè)部件表面的砂漿。 混凝土澆筑應(yīng)先平倉后振搗，嚴(yán)禁以振搗代替平倉

46、，振搗時(shí)間以混 凝土粗骨料不再顯著下沉，并開始泛漿為準(zhǔn)，避免欠振或過振?；炷琳?搗有序、不漏振。振搗時(shí)垂直快速插入，緩慢拔出，避免出現(xiàn)空穴。無法 使用振搗器的部位，如止水片、止?jié){片等周圍，輔以人工搗固，使其密實(shí)。 雨季施工 中雨以上的雨天不新開混凝土澆筑倉面，有抗沖耐磨和有抹面要求 的混凝土不得在雨天施工。 在小雨天進(jìn)行澆筑時(shí)，應(yīng)適當(dāng)減少混凝土拌和用水量和出機(jī)口混凝 土的坍落度，必要時(shí)減小混凝土的水膠比；防止周圍雨水流入倉內(nèi)和加強(qiáng) 倉內(nèi)排水；做好新澆混凝土面尤其是接頭部位的保護(hù)工作。 在澆筑過程中，遇大雨、暴雨，應(yīng)立即停止進(jìn)料，已入倉混凝土應(yīng) 振搗密實(shí)后遮蓋。雨后必須先排除倉內(nèi)積水，對(duì)受雨水

47、沖刷的部位應(yīng)立即 處理，如混凝土還能重塑，應(yīng)加鋪接縫混凝土后繼續(xù)澆筑，否則按施工縫 處理。 養(yǎng)護(hù)和保護(hù)混凝土：每澆筑倉設(shè)專人負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)混凝土每澆筑倉設(shè)專人負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)混凝土?；炷猎跐?筑完畢后 618h 內(nèi)開始灑水養(yǎng)護(hù)，混凝土應(yīng)連續(xù)養(yǎng)護(hù) 28d 以上，養(yǎng)護(hù)期 內(nèi)始終保持混凝土表面濕潤。澆筑后避免低溫、干燥和溫度急劇變化的有 害影響，同時(shí)防止在硬化過程中受到?jīng)_擊、振動(dòng)及過早的負(fù)荷。 7 7 土石方填筑施工質(zhì)量控制措施土石方填筑施工質(zhì)量控制措施 土石方填筑工程開工前，在選定的料場(chǎng)開采區(qū)開挖堤料，進(jìn)行與實(shí) 際施工條件相仿的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)性試驗(yàn)，以確定填筑施工參數(shù)。 在土石方填筑前，清理干凈填筑部位的垃圾、樹根、草皮及其它雜 物，并做好排水措施；對(duì)于在堤基最終開挖線以下的坑槽和平洞，均按施 工圖紙的要求回填密實(shí)。 堤身填筑采用合格的回填土料，腐植土、淤泥、草皮等雜物應(yīng)清除 干凈，不合格土料禁止使用。 本工程回填的壓實(shí)度要求不小于 90%，施工過程中必須嚴(yán)格控制分 層壓實(shí)厚度和碾壓參數(shù)，做到分層清楚，碾壓密實(shí)。 嚴(yán)格控制土的質(zhì)量，控制含水量是防止回填土下沉的重要環(huán)