01倉庫管理制度20140210 v1

1、 大燁電氣 名稱：倉庫管理制度 Da ye Electric 編號：Q/DY-ZD-01-2014 江蘇大燁電氣有限公司 文件名稱：倉庫管理制度 文件編號：Q/DY-ZD-01-2014 文件版本：A/0文 件 更 改 履 歷 表序號版本號更改履歷說明發(fā)布日期實施日期01A/0本管理文件由財務部制訂并歸口管理。編制：徐愛余 2014.02.10審核：喬新忠 2014.02.24批準：陳杰 2013.02.282014.02.282014.03.011.0 目的1.1 規(guī)范原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品之出入庫、搬運、管理、防護、記帳等工作的流程和操作方法：1.2 明確出入庫單據(jù)的要求：1.3

2、明確出入庫時各相關部門的職責。2.0 適用范圍適用于生產(chǎn)部所有原材料、半成品、成品、備品備件、包裝物、低值易耗品、不良品等物料的倉儲管理。3.0 職責3.1 計劃分部：負責原材料、零組件、在制品、半成品、產(chǎn)成品的出入庫、儲存；負責審核單據(jù)的有效性，并據(jù)此完成ERP系統(tǒng)帳務處理；并按財務要求進行單據(jù)的處理、整理歸檔；3.2 安全質(zhì)量部：負責對倉庫產(chǎn)品質(zhì)量的確認。3.3 財務部：負責倉庫帳實管理的監(jiān)督、核查。4.0 倉庫管理基本要求4.1 人員及崗位要求：計劃分部應確保進出庫時單據(jù)的入賬、實物的進出由不同的人員進行操作，進出實物數(shù)量的清點至少有2人以上進行。4.2 進出庫時單據(jù)和實物的核對4.2.

3、1倉管員在處理實物進出倉時，必須嚴格審查進出倉單據(jù)的完整性和實物的準確性。倉管員根據(jù)進出單據(jù)按ERP系統(tǒng)和財務要求進行單據(jù)的處理。4.2.2 原材料進倉：送貨單的完整性與采購合同的對應，檢驗合格的證明，檢驗合格的標識，種類數(shù)量的正確性；4.2.3 半/產(chǎn)成品進倉：產(chǎn)品標識，種類和數(shù)量的正確性、檢驗合格的證明；4.2.4 出倉單類：出倉單據(jù)的審核批準是否為指定的人員，與ERP系統(tǒng)對應。4.3 單據(jù)的處理4 3.1 計劃分部對進出庫單據(jù)應保留存檔；需移交其他部門的原件，保留一份原件。4.3 2 單據(jù)的傳遞，根據(jù)單據(jù)屬性和相關規(guī)定執(zhí)行。4 3.3 所有進出庫單據(jù)均長期保存。4.4 儲存環(huán)境和分類要求

4、4.4.1倉庫應保持環(huán)境整潔，走道通暢。電子物料需控制在253，敏感原材料需注意靜電防護。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，化學品儲存應參照相關儲存說明，注意空氣流通，倉儲物品需注意防火、防曬、防潮、防塵、防撞擊。4.4.2 依物料之特性、規(guī)格、形狀、大小分別選定膠箱、紙箱、木架等包裝物,分別放置于棧板及貨架上儲存，擺放時依上輕下重的原則。物料放置在棧板上的高度不得超過180CM，寬度不超出棧板為原則，若特殊情況，以不超出板邊緣20CM為原則但需確保品質(zhì)。4.4.3 倉儲布置考慮：容易收發(fā)、存儲、搬運、盤點、區(qū)分及安全性。半成品、成品按產(chǎn)品類別分類放置。進行產(chǎn)品入庫時，倉管員應注意審核ERP系統(tǒng)的收料倉庫與入庫

5、產(chǎn)品的對應關系。4.5 搬運要求4.5.1 搬運物品堆放高度不得超過180CM（除包材外），寬度不超出棧板為準則，若特殊情況，以不超出板邊緣20CM為原則，但需保證品質(zhì)。如需要，可加綁帶以防倒塌。4.5.2 搬運工具視運送物品之大小、重量、體積等分別選用手推車、叉車、電動叉車、行車等適時搬運，且在使用行車時，物品至少高出物品1米以上，并且必須使用雙鉤起吊，違者按事情的嚴重性進行處罰。4.5.3 倉庫周轉(zhuǎn)箱應督促領料單位歸還，需定期清洗，清除殘留標簽。4.6 倉庫日常管理4.6.1物料進出流程操作參照以下文件：原材料入庫管理辦法、原材料出庫管理辦法、半成品入庫管理辦法、半成品出庫管理辦法、產(chǎn)成品

6、入庫管理辦法、產(chǎn)成品出庫管理辦法、物料盤點管理辦法、呆滯品、報廢品及余料管理辦法；在物料進出過程中必須同時登記存卡，在收發(fā)物料時，應對實物進行清點，核對存卡上的結存數(shù)是否與實物一致，發(fā)現(xiàn)不一致時，先核對物料進出明細賬，查證原因后，由計劃主管確認處理方式。4.6.2 倉管員要保持倉庫現(xiàn)場的干凈、整潔、有序，按照值日表，當天值日人員應完成以下事項：負責登記溫濕度表，如溫濕度超出指定范圍，及時向質(zhì)量部反映；負責每天倉庫通道的清潔與衛(wèi)生，每周進行不少于2次的大掃除；上、下班后負責開、關燈、關閉窗戶，鎖好倉庫大門。4.6.3 下班前，各倉管員檢查當天是否有遺漏單據(jù)未處理，當天所需完成的單據(jù)是否全部備料完

7、畢，單據(jù)進出與實物是否核對完畢，并將當天未解決完畢的任務做好書面記錄。4.6.4 倉管員定期對倉庫進出頻繁、貴重的物料進行盤點；同時對倉庫的庫位存放、存卡等進行檢查，確保各物料均有存卡，固定庫位，且存卡數(shù)據(jù)與實物一致。如有庫位變動的，交庫位變更表至計劃主管更新。4.6.5 物料管理實行一物一卡，實物移動時必須同時在存卡上進行記錄。經(jīng)常確認賬、物、卡的一致性。4.6.6 非授權人員不得隨意進出倉庫。4.7 物料盤點倉庫應定期對存貨進行盤點，具體做法參照物料盤點管理辦法。在每次盤點前，應對倉庫現(xiàn)場，單據(jù)進行清理。4.8 呆滯品、報廢品及余料管理按呆滯品、報廢品及余料管理辦法執(zhí)行。5.0 倉庫設置5

8、.1 設置原則5.1.1 原則上采用專人管專庫，結合產(chǎn)品生產(chǎn)車間、物料類別、生產(chǎn)方式及財務管理等因素進行設置；5.1.2 各車間專用專屬的原材料、半成品、產(chǎn)成品、包裝物、低值易耗品、不良品倉分別由歸屬各車間倉庫倉管員保管；各車間公用的物料由電氣材料一倉倉管員保管。5.1.3 外協(xié)加工原材料、產(chǎn)品倉由外協(xié)計劃員兼管。5.1.4 現(xiàn)場倉由各領料人保管。5.1.5成套產(chǎn)品倉由生產(chǎn)計劃員兼管。5.2 ERP系統(tǒng)倉庫設置5.2.1 原材料類（1）自動化材料倉包括：配電自動化與變電自動化類產(chǎn)品材料；（2）電氣材料一倉包括：JP柜、電纜分支箱、電能計量箱類產(chǎn)品材料；（3）電氣材料二倉包括：環(huán)網(wǎng)柜、400V開

9、關柜類產(chǎn)品材料；（4）高壓開關材料倉包括：高壓開關類產(chǎn)品材料。5.2.2 產(chǎn)品類（1）自動化倉產(chǎn)品倉包括：配電自動化與變電自動化類半成品、產(chǎn)成品；（2）電氣產(chǎn)品一倉包括：JP柜、電纜分支箱、電能計量箱類半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)成品；（3）電氣產(chǎn)品二倉包括：環(huán)網(wǎng)柜、400V開關柜類半成品、產(chǎn)成品；（4）高壓開關產(chǎn)品倉包括：高壓開關類半成品、產(chǎn)成品；（5）系統(tǒng)及成套產(chǎn)品倉包括：系統(tǒng)和成套裝置類產(chǎn)品。5.2.3 不良品類：（1）不良材料倉包括：呆滯品、報廢品、待修類不良原材料；（2）不良產(chǎn)品倉包括：呆滯品、報廢品、待修類不良半成品、產(chǎn)成品。5.2.4 包裝物及低值易耗品類（1）包裝物倉包括：各類包裝材料；（2）低值易耗品倉包括：各類低值易耗品。5.2.5 外協(xié)加工類（1）外協(xié)材料倉包括：外協(xié)加工材料；（2）外協(xié)產(chǎn)品包括：外協(xié)加工半成品、產(chǎn)成