選擇并確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)ppt課件.ppt

1、Quality & Satisfy,深圳德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司,907室 郵政編碼: 518008 HTTP：/ E-MAIL： TEL: 0755 25585689 25936263 25936264 FAX: 0755 25585769,東莞德信誠相關(guān)培訓(xùn)課程： Q05 TS16949五大工具實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 (五大工具培訓(xùn)) Q06 APQP&CP先期質(zhì)量策劃及控制計劃培訓(xùn) Q07 DFMEA設(shè)計潛在失效模式分析培訓(xùn)(DFMEA培訓(xùn)) Q08 PFMEA過程潛在失效模式及效應(yīng)分析訓(xùn)練營 Q09 MSA測量系統(tǒng)分析與儀器校驗(yàn)實(shí)務(wù) Q10 SPC統(tǒng)計過程控制培訓(xùn)課程(SPC訓(xùn)練) Q11 CPK制程

2、能力分析與SPC統(tǒng)計制程管制應(yīng)用訓(xùn)練 Q12 QC七大手法與SPC實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練班(QC7 & SPC培訓(xùn)) Q03 品質(zhì)工程師(QE質(zhì)量工程師)實(shí)務(wù)培訓(xùn)班 Q02 品質(zhì)主管訓(xùn)練營(品質(zhì)經(jīng)理人訓(xùn)練) Q01 杰出品質(zhì)檢驗(yàn)員QC培訓(xùn)班 Q13 品管常用工具QC七大手法培訓(xùn)(舊QC7培訓(xùn)) Q14 新QC七大手法實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)(新QC7培訓(xùn)) Q04 QCC品管圈活動訓(xùn)練課程 (QCC培訓(xùn)),GUG/031226/PM-Training(2000GB),選擇并確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),GUG/031226/PM-Training(2000GB),3,根據(jù)永新現(xiàn)狀，為5號線建立業(yè)績管理系統(tǒng)將目標(biāo)轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動，以獲得成

3、效和持續(xù)改善,選擇并確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),設(shè)立關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值,根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算，確定業(yè)務(wù)的價值樹并制定5號線的經(jīng)營計劃 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)建立原則和5號線的經(jīng)營計劃，確定5號線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 把5號線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)層層分解至各崗位,根據(jù)目標(biāo)值確定原則和方法設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值 用Excel模型測試所設(shè)定的目標(biāo)值是否能支持公司的目標(biāo) 通過簽訂業(yè)績合同實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控,各部門根據(jù)設(shè)定的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)制定相應(yīng)的行動計劃 一旦目標(biāo)未能達(dá)到，應(yīng)立即分析原因并制定糾正計劃以確保目標(biāo)的盡快實(shí)現(xiàn),定期召開組織各層之間的業(yè)績對話會，并以解決問題為主 通過業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行后果管理，包括明確的獎懲

4、,GUG/031226/PM-Training(2000GB),4,選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)有三大步驟,第一步： 確定業(yè)務(wù)的價值樹,第二步： 選擇具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),第三步： 層層分解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)到各崗位,ROIC 樹,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)制定原則,崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),責(zé)任性 重要性 可衡量性 簡潔性 可控性 層層分解,生產(chǎn)科科長 責(zé)任成本 產(chǎn)能利用率,工藝質(zhì)量科科長 責(zé)任成本,前工程主管,5號線經(jīng)理 制造成本 產(chǎn)能利用率,.,后工程主管,一般以投資資本回報率(ROIC)為分析起點(diǎn),.,+,.,.,.,.,GUG/031226/PM-Training(2000GB),5,第一步：建立ROIC價值樹,稅后

5、凈經(jīng)營利潤,投資資本回報率,投資資本,固定凈資產(chǎn),營運(yùn)資本,其他凈資產(chǎn),息稅前利潤,1-稅率,銷售收入,銷售成本,熱軋產(chǎn)品直銷收入,冷軋產(chǎn)品銷售收入,管鋼銷售收入,直發(fā)卷銷售量,每噸收入,冷軋銷售量,每噸收入,營銷管理研發(fā)費(fèi)用 (Overhead),產(chǎn)品成本 (COGS),營銷管理費(fèi)用 (SG&A),煉鐵,煉鋼,熱軋,冷軋,條鋼,其他,研發(fā)費(fèi)用 (R&D),. . .,利息,用戶異議理賠,舉例,GUG/031226/PM-Training(2000GB),6,ROIC樹總產(chǎn)量和制造成本,熱軋總產(chǎn)量,合格品產(chǎn)量,降級品產(chǎn)量,+,一檢合格品產(chǎn)量,臨時封鎖的合格品產(chǎn)量,返修后的合格品產(chǎn)量,+,+,主

6、軋線合格品產(chǎn)量,因停機(jī)引起的產(chǎn)量損失,產(chǎn)能,因軋制速度降低引起的產(chǎn)量損失,因質(zhì)量引起的產(chǎn)量損失,理論小時產(chǎn)量,停機(jī)時間,速度損失,運(yùn)行時間,理論小時產(chǎn)量,實(shí)際小時產(chǎn)量,計劃停機(jī)時間,非計劃停機(jī)時間,非計劃停機(jī)頻率,平均修復(fù)時間,因返修引起的產(chǎn)量損失,因降級引起的產(chǎn)量損失,因判廢引起的產(chǎn)量損失,理論小時產(chǎn)量,日歷小時數(shù),熱軋制造成本,可變成本,固定成本,生產(chǎn)量,單位可變成本,主原料成本,燃料（氣）,水電,輔助材料,運(yùn)輸成本,理論主原料成本,成材率,噸鋼回收剩余價值,切損,軋廢,燒損,后工序判廢 (2A品+絕廢）,折舊,人工,作業(yè)外協(xié),修理費(fèi)用,其他 （差旅，電話，辦公）,+,1a-1,舉例,GU

7、G/031226/PM-Training(2000GB),7,ROIC樹計劃停機(jī)時間,計劃停機(jī)時間,年修時間（與定修類似）,定修時間,換工作輥時間,換支承輥時間,定修頻率,平均每次維修時間,換工作輥頻率,平均每次換輥時間,大換輥時間,小換輥時間,計劃的維修時間,實(shí)際維修時間差異,大換輥頻率,平均每次換輥時間,小換輥頻率,平均每次換輥時間,1a-1,舉例,GUG/031226/PM-Training(2000GB),8,第二步：根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)建立原則，確定有效的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),原則,解釋,責(zé)任性,重要性,可衡量性/可定量分析性,簡潔性,可控性,指標(biāo)應(yīng)能體現(xiàn)被衡量者的關(guān)鍵職責(zé)，綜合包涵性應(yīng)很強(qiáng),指

8、標(biāo)應(yīng)可以被及時準(zhǔn)確客觀地跟蹤、量化和衡量,指標(biāo)應(yīng)對被衡量者是簡單明了的，而且每個崗位的KPI不超過46個,被衡量者應(yīng)有能力在合理時間范圍內(nèi)全控或部分控制指標(biāo)，并導(dǎo)致業(yè)績的改進(jìn),指標(biāo)應(yīng)是所衡量的業(yè)績的重要驅(qū)動因素，并與公司的使命和戰(zhàn)略是一致的，有很大的改善潛力,層層分解,下層業(yè)績指標(biāo)的完成應(yīng)能支撐上層業(yè)績指標(biāo)的完成,GUG/031226/PM-Training(2000GB),9,第三步：層層分解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)至各個崗位,分解價值樹 根據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)原則，將價值樹匹配到組織架構(gòu), 從最上層開始將價值樹在組織中鋪開 根據(jù)5號線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)原則，為下一級選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以支撐5號線經(jīng)理

9、的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 審核本級部門指標(biāo)的完成能否確保上級指標(biāo)的完成，以及下級部門指標(biāo)的完成能否確保本級部門指標(biāo)的完成 與5號線高級領(lǐng)導(dǎo)共同商議并調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),GUG/031226/PM-Training(2000GB),10,責(zé)任成本,OEE (設(shè)備綜合效率),設(shè)備功能投入率,設(shè)備精度保持率,軋線非計劃停機(jī)時間,安環(huán),生產(chǎn)技術(shù)室,設(shè)備管理室主任,制造成本,OEE (設(shè)備綜合效率),熱軋按周交貨合同當(dāng)周生產(chǎn)完成率*,用戶異議（內(nèi)外部）,安環(huán),廠長,安環(huán)組,副廠長,廠長助理,熱軋交貨計劃生產(chǎn)完成率,軋線最終封鎖率,用戶異議（內(nèi)外部）,安環(huán),軋鋼分廠 廠長,責(zé)任成本,OEE,軋線最終封鎖率,熱軋計劃產(chǎn)量完成率,一次合格率,責(zé)任成本,熱軋交貨計劃生產(chǎn)完成率,熱軋按周交貨合同當(dāng)周生產(chǎn)完成率,精整最終封鎖率,用戶異議（內(nèi)外部）,責(zé)任成本,因磨輥導(dǎo)致的軋線停機(jī)時間,磨削質(zhì)量,安環(huán),熱軋按周交貨合同當(dāng)周生產(chǎn)完成率,責(zé)任成本,綜合能耗,因能源導(dǎo)致的軋線停機(jī)時間,能源指標(biāo)符合率,安環(huán),輥耗,責(zé)任成本,熱軋交貨計劃生產(chǎn)完成率,用戶異議（內(nèi)外部）,安環(huán),精整分廠 廠長,廠長助理,同廠長,一次合格率,一次合格率,生產(chǎn)過程中重大技術(shù)改革進(jìn)展,安環(huán),生產(chǎn)過程中重大技術(shù)改革進(jìn)展,用戶異議（