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文檔簡介
X 錄 一、總論 . 1 (一)項(xiàng)目摘要 . 1 (二)可行性研究報(bào)告編制依據(jù) . 2 (三)研究結(jié)論 . 2 (四)問題與建議 . 3 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 . 7 ( 一)項(xiàng)目提出的理由與過程 . 7 (二)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 9 (三)項(xiàng)目建設(shè)的可行性 . 12 三、市場分析與銷售方案 . 16 (一)國內(nèi)外咖啡產(chǎn)銷概況 . 16 (二)咖啡市場前景分析及預(yù)測 . 20 (三)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 . 21 (四)產(chǎn)品銷售方案 . 21 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 . 24 (一) . 24 (二) 團(tuán))有限責(zé)任公司 . 25 (三)西雙版納愛??Х扔邢薰?. 25 (四)潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 . 26 X 、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇分析 . 27 (一)示范園區(qū)地點(diǎn)選擇原則 . 27 (二)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇方案 . 27 (三)項(xiàng)目區(qū)地理位置及用地面積 . 27 (四)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件分析 . 28 六、項(xiàng)目技術(shù)方案分析 . 31 (一)項(xiàng)目技術(shù)來源及技術(shù)水平 . 31 (二)項(xiàng)目技術(shù)方案 . 31 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模 . 50 (一)項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 . 50 (二)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) . 50 (三)項(xiàng)目建設(shè)總體布局與規(guī)模 . 50 八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 . 52 (一)園地整治工程 . 52 (二)生態(tài)建設(shè)工程 . 52 (三)有機(jī)肥工程 . 53 (四)水利工程 . 54 (五)供電工程 . 56 (六)道路工程 . 56 (七)科技攻關(guān)工程 . 57 九、投資估算與資金籌 措 . 60 (一)投資估算 . 60 X 二)資金籌措 . 63 十、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 . 64 (一)建設(shè)期限 . 64 (二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 64 十一、環(huán)境保護(hù) . 66 (一)咖啡生態(tài)園具有良好的環(huán)境保護(hù)作用 . 66 (二)項(xiàng)目污染源及其保護(hù)措施 . 66 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 . 68 (一)項(xiàng)目建設(shè)期組織 管理機(jī)構(gòu)與職能 . 68 (二)項(xiàng)目建成后的組織管理形成 . 69 (三)項(xiàng)目建成后維護(hù)項(xiàng)目正常運(yùn)行的成本費(fèi)用分析 . 72 十三、效益評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 . 76 (一)財(cái)務(wù)效益評價(jià) . 76 (二)社會效益評價(jià) . 80 (三)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 82 附表 1、建設(shè)投資估算表 2、咖啡種植每畝直接投資估算表 3、流動(dòng)資金估算表 4、投資計(jì)劃與資金籌措表 5、銷售收入及稅金估算表 6、總成本費(fèi)用估算表 X 、咖啡種植每畝成本估算表 8、固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 9、利潤及利潤分配表 10、現(xiàn)金流量表(全部投資) 11、短期借款還本付息估算表 12、資金來源與應(yīng)用表 13、敏感性分析表 附圖 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園位置示意圖 附件 1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 2、土地證明 3、單位存款證明 X 1 一、總論 (一)項(xiàng)目摘要 1、項(xiàng)目名稱: 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園 2、建設(shè)地點(diǎn): ( 1) X 省 X 市 X 鎮(zhèn)南島河、大開河。 ( 2) X 省 X 縣普義鄉(xiāng)老本田。 ( 3) X 省 X 縣曼臘鄉(xiāng)倮德村。 ( 4) X 省潞西市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平村。 3、項(xiàng)目建設(shè)單位: ( 1) 歸咖啡有限公司。 ( 2) X 咖啡(集團(tuán))有限責(zé)任公司。 ( 3)西雙版納愛??Х扔邢薰?。 ( 4)潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司。 4、建設(shè)年限: 2 年 5、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ( 1)建設(shè)規(guī)模:建立 6000 畝小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園。 ( 2)產(chǎn)品方案:本項(xiàng)目產(chǎn)品為咖啡鮮果。 6、項(xiàng)目投資: 項(xiàng)目總投資 1494 萬元。 7、運(yùn)行費(fèi)用:正常年每畝生產(chǎn)成本費(fèi)用 787 元,總成本費(fèi)用 518萬元(固定成本 267 萬元,可變成本 251 萬元),經(jīng)營成本 430 萬元。 8、經(jīng)濟(jì)效益:項(xiàng)目正常年年銷售收入 858 萬元,年利潤總額 340X 2 萬元,年上繳稅收 51 萬元。 9、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo):詳見表 1 1。 (二)可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、 2004 年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南(草案) 2003 年 11 月; 2、關(guān)于給 X 咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展予支持的請示, X 省熱區(qū)開發(fā)辦公室2003 年 12 月 1 日; 3、中共 X 省委、 X 省人民政府關(guān)于加快發(fā)展生 物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的決定云發(fā) 200025 號; 4、 X 省人民政府關(guān)于建立 X 地區(qū) 5000 畝小粒種咖啡優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)種植示范園區(qū)的批復(fù)云政復(fù) 2001171 號; 5、有關(guān) X 省及 X、德宏、保山、西雙版納等地州咖啡發(fā)展規(guī)劃; 6、 X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃; 7、國家計(jì)委、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求及經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù); 8、其它相關(guān)技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。 (三)研究結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為指導(dǎo)思想,符合當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和環(huán)境保護(hù),符合 X 建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省戰(zhàn)略決策;各示范區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境條 件優(yōu)越,可充分滿足咖啡種植需求;項(xiàng)目承建單位素質(zhì)較高,經(jīng)營管理較好,技術(shù)方案先進(jìn)可行,科技含量高,可確??Х葍?yōu)質(zhì)高產(chǎn);通過示范園的建立,推進(jìn)全省咖啡產(chǎn)業(yè)的提升與發(fā)展,增強(qiáng)國際市場競爭力;項(xiàng)目開發(fā)有利于熱區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)X 3 整,開拓山區(qū)農(nóng)村脫貧致富途徑,對我省咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品開發(fā),實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收均具有重要意義和示范輻射作用;項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較為理想,經(jīng)濟(jì)效益較高,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),社會效益和生態(tài)效益良好。總之,項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 (四)問題與建議 1、本項(xiàng)目建設(shè)具創(chuàng)新意義,其技術(shù)先 進(jìn)成熟,三大效益顯著,示范輻射范圍廣,將引導(dǎo) X 乃至國內(nèi)咖啡產(chǎn)業(yè)跨上新的臺階,為此,建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)實(shí)施,在建設(shè)資金上給予扶持,使示范園區(qū)盡早建成。 2、該示范園是農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和高新技術(shù)的生產(chǎn)示范,對參與實(shí)施的農(nóng)民和管理人員要求較高,傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式和觀念不適應(yīng)園區(qū)高科技、專業(yè)化集約經(jīng)營的要求。因此,建議投入相應(yīng)的力量和資金加強(qiáng)咖農(nóng)及其管理人員的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),確保技術(shù)措施的貫徹落實(shí)。 3、我省現(xiàn)有咖啡生產(chǎn)是以企業(yè)和咖農(nóng)自身財(cái)力為主發(fā)展起來的,開發(fā)重點(diǎn)又放在咖啡種植與園地建立,缺乏資金從事以水利為主 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),導(dǎo)致單產(chǎn)水平較低,效益較差。故建議有關(guān)部門積極扶持,使示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善。 4、當(dāng)前科學(xué)技術(shù)日新月異,示范區(qū)要加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),密切與科研單位的聯(lián)系與合作,不斷引進(jìn)新的科技成果在示范園孵化、示范推廣。 5、 X 熱區(qū)環(huán)境復(fù)雜,小環(huán)境優(yōu)劣差異懸殊,個(gè)別嚴(yán)寒年份寒害X 4 將襲擊部分地段。為此,要嚴(yán)格宜植地的選擇,避免寒害損失。 6、進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè),制訂詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃,加強(qiáng)建設(shè)資金管理,提高投資效益,以利項(xiàng)目順利實(shí)施。 X 5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 1 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 啡種植示范園 畝 6000 品產(chǎn)量 噸 /年 6600 咖啡鮮豆 2 項(xiàng)目計(jì)算期 年 12 其中:建設(shè)期 年 3 生產(chǎn)期 年 9 3 投資及資金籌措 目總資金 萬元 1625 設(shè)投資總額(固定資產(chǎn)投資) 萬元 1494 動(dòng)資金 萬元 131 全部 目總投資 萬元 1625 設(shè)投資總額(固定資產(chǎn)投資) 萬元 1494 底流動(dòng)資金 萬元 131 金來源 業(yè)自籌資金 萬元 266 其中:用于固定資產(chǎn)投資 萬元 135 用于鋪底流動(dòng)資金 131 請中央支持資金 萬元 1359 入資金 萬元 0 長期貸款 萬元 0 流動(dòng)資金貸款 萬元 0 4 項(xiàng)目定員 理及技術(shù)人員 人 由各公司現(xiàn)有人員組成 納農(nóng)戶 戶 600 每 10 畝 1 戶 5 年用工費(fèi) 萬元 144 6 成本與費(fèi)用 總成本 萬元 518 正常年 X 6 位面積生產(chǎn)成本 元 /畝 787 7 銷售收入、稅金、利潤 售收入 萬元 858 正常年 售稅金及附加 萬元 0 零稅率 潤總額 萬元 340 正常年 得稅 萬元 51 正常,稅率 15% 后利潤 萬元 289 正常年 8 盈利能力 前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( %) 萬元 520 稅后財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值( %) 萬元 372 前投資回收期 年 建設(shè)期 稅后投資回收期 年 建設(shè)期 資利潤率 % 資利稅率 % 稅率 9 盈虧平衡點(diǎn) % 10 農(nóng)戶純收益 元 /畝年 643 11 農(nóng)戶勞務(wù)收益 元 /畝年 240 X 7 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 (一)項(xiàng)目提出的理由與過程 X 種植咖啡歷史悠久,早在 1894 年,法國傳教士就引進(jìn)咖啡在大理州賓川縣試種成功,二十世紀(jì)五十年代開始發(fā) 展咖啡生產(chǎn),但由于受市場等客觀條件的的約,加之種植品種單一,導(dǎo)致 X 咖啡發(fā)展幾起幾落。 X 具有適宜小粒種咖啡生長的豐富土地資源,根據(jù) 1986年 X 小粒種咖啡生態(tài)適宜區(qū)區(qū)劃,全省小粒種咖啡宜植地資源有 65萬畝,主要分布在 X、德宏、西雙版納、臨滄、保山等地州(市)轄區(qū)內(nèi)。“八五”以來, X 省委、省政府高度重視和支持咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使 X 咖啡得以較大發(fā)展,尤其“九五”期間,在農(nóng)業(yè)部、南亞辦的大力支持下, X 咖啡產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展,加之 X 省將咖啡產(chǎn)業(yè)納入“ X 生物資源開發(fā)創(chuàng)新工程”給予重點(diǎn)支持后,已初步形成熱區(qū)既橡膠、茶葉、甘蔗 之后的又一特色產(chǎn)業(yè),成為 X 熱區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)。截止 2003 年底,全省咖啡種植面積達(dá) 畝,產(chǎn)量達(dá) 噸,產(chǎn)值達(dá) 2 億多元。其中 X 地區(qū)種植面積 16 萬畝、產(chǎn)量 噸,保山市種植面積 7 萬畝、產(chǎn)量 噸,西雙版納種植面積 畝、產(chǎn)量 噸,臨滄地區(qū)種植面積 畝、噸,德宏州種植 畝,產(chǎn)量 噸,畝、產(chǎn)量 噸。全省涉及咖啡種植、加工、銷售的人口達(dá)150 多萬人,是多數(shù)主產(chǎn)縣農(nóng)民收入的主要來源和地方財(cái)政的主要稅源。 X 已成為全 國最大的咖啡出口創(chuàng)匯基地,由于出產(chǎn)的小粒咖啡品質(zhì)優(yōu)異,被國際咖啡組織( 為一類產(chǎn)品,專家認(rèn)為其品質(zhì)與哥倫比亞小??Х认嘟?,是 X 的特色優(yōu)勢產(chǎn)品, 2003 年上半年 X 咖X 8 啡出口創(chuàng)匯額突破 1000 萬美元,超過 X 傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 茶葉全年出口創(chuàng)匯總額。 然而,一方面由于小粒種咖啡良種苗木繁育體系不健全,缺乏區(qū)域性的良種苗木供給,導(dǎo)致品種混雜、產(chǎn)量低、效益差;另一方面,由于資金、技術(shù)等諸方面的原因,現(xiàn)有的咖啡絕大部分是粗放經(jīng)營,標(biāo)準(zhǔn)化意識淡漠,生產(chǎn)力水平低,產(chǎn)業(yè)競爭力弱;再一方面,由于近年來咖啡價(jià)格處于低谷,以及部 分基地建設(shè)后續(xù)撫管資金不足,保山、臨滄、西雙版納等地少數(shù)企業(yè)和農(nóng)戶的咖啡園因放棄管理而丟荒。因此,導(dǎo)致咖啡產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)程度低,優(yōu)勢資源尚未發(fā)揮其效益。為了充分發(fā)揮 X 咖啡產(chǎn)業(yè)的特色優(yōu)勢,使咖啡產(chǎn)業(yè)提值增效,做大做強(qiáng)咖啡產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)咖啡系列產(chǎn)品的國際競爭能力, X 省熱區(qū)開發(fā)辦公室根據(jù)國家西部大開發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃和 X 省農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的咖啡發(fā)展戰(zhàn)略,依據(jù) X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃( 2003 2007 年)中的咖啡發(fā)展規(guī)劃與布局,按照 2004 年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南要求,于 2003 年 12 月初向國家農(nóng)業(yè)部南亞辦上報(bào)了“關(guān)于給 X 咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展予支持的請示”,并邀請農(nóng)業(yè)部南亞辦的領(lǐng)導(dǎo)和專家到 X 咖啡主產(chǎn)區(qū)考察、論證,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和專家提出意見和建議, X 省熱區(qū)開發(fā)辦公室委托 X 地區(qū)創(chuàng)新辦和咖啡產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會組織 X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛??Х扔邢薰尽?團(tuán))有限責(zé)任公司等四個(gè)龍頭企業(yè)分別編制 X、潞西、 X、X 四個(gè)區(qū)域性的小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目建議書。爾后,委托 X 農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計(jì)院承擔(dān) 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制工作。 X 9 (二)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、項(xiàng)目建 設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和我國加入 產(chǎn)品的市場競爭越來越激烈。為應(yīng)對市場挑戰(zhàn),國家農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略中,把重點(diǎn)放在發(fā)展可持續(xù)農(nóng)業(yè)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,通過對農(nóng)產(chǎn)品的提質(zhì)增效,提升國際市場的競爭能力,增強(qiáng)出口創(chuàng)匯能力??Х染邮澜缛箫嬃现?,是我國出口創(chuàng)匯的重要農(nóng)產(chǎn)品之一。 X 小粒種咖啡優(yōu)質(zhì)價(jià)廉,在國際市場特別是歐洲和日本市場上具有較強(qiáng)的競爭能力。 X 是全國最大的小粒種咖啡生產(chǎn)基地和出口創(chuàng)匯基地,咖啡種植面積居全國第一(占全國 ,產(chǎn)量居全國第一( 占全國的 ,國家西部大開發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃中提出“大力發(fā)展西部特色農(nóng)業(yè),既可保護(hù)生態(tài)環(huán)境,又可增加農(nóng)民收入,符合西部地區(qū)特點(diǎn)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,通過實(shí)施西部地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè),大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),充分利用當(dāng)?shù)氐墓?、熱、水等資源優(yōu)勢,逐步建成向東、中部地區(qū)提供名優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)基地”。咖啡是 X 的特色農(nóng)產(chǎn)品,也是全國的特色農(nóng)產(chǎn)品。因此,該項(xiàng)目是推動(dòng) X 特色農(nóng)產(chǎn)品 X 小粒種咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要組成部分,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向。 2、是推動(dòng) X 小粒種咖啡特色系列產(chǎn)品發(fā)展,提升質(zhì)量,做大做強(qiáng) 咖啡產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)國際化競爭力的需要 咖啡是 X 乃至全國出口創(chuàng)匯的重要農(nóng)產(chǎn)品, X 是我國小粒種咖啡的主產(chǎn)區(qū)。 X 小粒種咖啡品質(zhì)優(yōu)異,被國際咖啡組織( 為一類產(chǎn)品,專家認(rèn)為其品質(zhì)與哥倫比亞小粒種咖啡相近,是 X 的特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。然而,由于良種繁育體系建設(shè)滯后,種植品種多、亂、X 10 雜,優(yōu)良品種覆蓋率低;加之由于受資金、技術(shù)等各方面因素的制約,企業(yè)和農(nóng)戶對標(biāo)準(zhǔn)化種植意識淡薄,對標(biāo)準(zhǔn)的功能和意義缺乏真正的理解,雖有咖啡優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)配套栽培技術(shù),但有標(biāo)不依或粗放生產(chǎn),標(biāo)準(zhǔn)化栽培未得大面積推廣,生產(chǎn)科技措施推廣率低,以致產(chǎn)品技術(shù)含量低,產(chǎn)量不高,土地綜合生產(chǎn)力低,效益差,咖農(nóng)的積極性受挫,影響了咖啡種植及系列產(chǎn)品的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)競爭力弱。為充分發(fā)揮 X 省人民政府確定把發(fā)展小??Х犬a(chǎn)業(yè)納入“生物資源開發(fā)創(chuàng)新工程”重點(diǎn)項(xiàng)目,以此作為 X 特色產(chǎn)業(yè)的支柱和發(fā)展方向, X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提出“根據(jù) X 熱作品種,以提高產(chǎn)業(yè)競爭力為核心,調(diào)整優(yōu)化熱作結(jié)構(gòu),以技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力,提高生產(chǎn)力水平,以機(jī)制創(chuàng)新為實(shí)破口,做大做強(qiáng)龍頭企業(yè);以入世為契機(jī),拓展 X 熱作國外市場,實(shí)現(xiàn)熱作產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展”的戰(zhàn)略布署中, X 小粒種咖啡是其中的首先重點(diǎn)項(xiàng) 目??Х犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局中提出“到 2010 年全省咖啡種植面積達(dá) 65 萬畝(每年新增 5 萬畝)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此,該項(xiàng)目建設(shè)是示范、帶動(dòng) X 小??Х葮?biāo)準(zhǔn)化種植,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),推動(dòng) X 小粒種咖啡特色系列產(chǎn)品發(fā)展,做大做強(qiáng)咖啡產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)名牌戰(zhàn)略,增強(qiáng)國際化競爭力的需要。 3、項(xiàng)目建設(shè)有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的合理開發(fā),推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 以現(xiàn)有咖啡種植基地為基礎(chǔ),以資源為依托,以市場為導(dǎo)向,以 X 德宏州熱帶作物科學(xué)研究所為技術(shù)支撐,按“高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高科技支撐、高效益示范”的現(xiàn)代化建設(shè)要求,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的小粒種 咖啡種植示范基地,規(guī)模開發(fā),集體經(jīng)營,培育和建立小粒種咖啡特色產(chǎn)業(yè)化基地,有利于示范和帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的合理開X 11 發(fā)利用,促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展,帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民從一家一戶的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)場化經(jīng)營模式,走上規(guī)?;a(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的路子,從而推動(dòng)全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 4、有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 通過 X 小粒種植示范園的建設(shè):一方面通過高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的示范園的建設(shè)示范,有利于帶動(dòng)農(nóng)戶和企業(yè)加快原有咖啡園的更新改造,加快良種和先進(jìn)技術(shù)的推廣力度,使其換代升級 。根據(jù) X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛??Х扔邢薰?、 X 咖啡(集團(tuán))有限責(zé)任公司在 X、潞西、 X、 X 等地的實(shí)踐結(jié)果,采用良種和先進(jìn)技術(shù)按標(biāo)準(zhǔn)化種植咖啡,畝產(chǎn)可比常規(guī)品種和常規(guī)管理高 80100 千克。也就是說,每改造一畝原有咖啡園,采用標(biāo)準(zhǔn)化種植,正常年每畝平均可增產(chǎn)商品咖啡豆 80100 千克,增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 720900 元;正常年每個(gè)咖啡種植農(nóng)工(按每勞力管10 畝計(jì))可增創(chuàng)產(chǎn)值 72009000 元,增加純收入 21002700 元;現(xiàn)有 畝咖啡全部更新改造,實(shí)現(xiàn)良種化和標(biāo)準(zhǔn)化種植 ,正常年可增加商品咖啡豆 噸,增加農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 25776 萬元28998 萬元,比目前增效一培以上。另一方面,通過高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園的建設(shè)實(shí)施,有利于充分調(diào)動(dòng)咖啡種植生態(tài)適宜區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶主動(dòng)開發(fā)種植咖啡的積極性,從而實(shí)現(xiàn) 政府提出的“ 2007 年咖啡種植面積達(dá) 50 萬畝, 2010 年咖啡種植面積達(dá) 65 萬畝”的規(guī)劃目標(biāo)??Х确N植主要是利用荒山荒地和無效耕地的退耕地,通過標(biāo)準(zhǔn)化種植,正常年按畝產(chǎn)商品咖啡豆 200千克計(jì),新增的 30 萬畝咖啡園正常年可產(chǎn)商品咖啡豆 6 萬噸,按每X 12 噸 9000 元計(jì),年創(chuàng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 54000 萬元;正常年咖啡種植農(nóng)工每勞力年可實(shí)現(xiàn)純收入 5400 元。通過高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地的實(shí)施,示范帶動(dòng)原有 畝咖啡園更新改造,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),帶動(dòng)新開發(fā) 30 萬畝產(chǎn)業(yè)化咖啡園的實(shí)現(xiàn),正常年可為市場提供 13 萬噸的商品咖啡豆、創(chuàng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 117000 萬元,可帶動(dòng) 13 萬農(nóng)戶 26 萬人脫貧奔小康。再一方面,高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的標(biāo)準(zhǔn)化咖啡種植基地的建設(shè),推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,有利于推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整,示范、帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),同時(shí) 有利于輔射、擴(kuò)散先進(jìn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)和良種的推廣力度,提高農(nóng)業(yè)科技覆蓋率,從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的戰(zhàn)略目標(biāo),推進(jìn)農(nóng)村小康社會全面發(fā)展。 綜上所述,項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向,有利推進(jìn) 大做強(qiáng)咖啡產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)國際化競爭力;有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的合理開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,從而促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此,項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的、建設(shè)意義重大。 (三)項(xiàng)目建設(shè)的可行性 1、項(xiàng)目技術(shù)成熟、先進(jìn) X 擁有一批從事咖啡生產(chǎn)、科研、教學(xué)的高中級科技要才,并在 X 省熱帶作物科 學(xué)技術(shù)研究所, X 德宏州熱帶作物科學(xué)研究所、 X 省熱帶農(nóng)業(yè)工程學(xué)校建有咖啡科研和教學(xué)基地,初步形成了科研,教學(xué)、推廣為一全的科技服務(wù)體系。在咖啡良種繁育、推廣、普及咖啡科技知識、技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)方面,能為X 咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。本項(xiàng)目以 X 德宏州熱帶X 13 作科學(xué)研究所為技術(shù)依托單位,該科研是多年以研究、選育咖啡、橡膠等熱作良種為主的科研單位,為 X 熱作產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了較大項(xiàng)獻(xiàn),目前具有高中級咖啡科研人員 25 人,建立了較為完善的科研體系,以信息技術(shù)、生物技術(shù)為主效高新技術(shù)得以發(fā)展,初步 建立了咖啡科研、良種繁育、種植范基地,培育出了 大批咖啡優(yōu)良品種,編制了 X 小粒種咖啡栽培技術(shù)規(guī)程,制定了 行了小粒種咖啡多樣性復(fù)合栽培研究,建立了 1500 畝標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范基地,這部分基地目前畝產(chǎn)商品咖啡豆 200 千克以上,為 X 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。 項(xiàng)目承建單位的 X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛??Х扔邢薰?、 X 咖啡(集團(tuán))有限責(zé)任公司,具有多年從事咖啡種植及產(chǎn)品初、精加工的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并形 成了較好的營銷網(wǎng)絡(luò),是我省咖啡產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),各單位均具有一支較強(qiáng)的科技力量,為項(xiàng)目的實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。 2、組織管理機(jī)構(gòu)完善、機(jī)制創(chuàng)新、資金籌措能力較強(qiáng) 項(xiàng)目承擔(dān)單位 X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛??Х瓤Х裙?、 X 咖啡(集團(tuán))有限責(zé)任公司均是股份制企業(yè)或獨(dú)資企業(yè),內(nèi)部按精簡、高效的原則設(shè)置了組織管理機(jī)構(gòu),各企業(yè)均采用“公司 +基地 +科技 +農(nóng)戶(職工) ”的運(yùn)作機(jī)制運(yùn)作公司的生產(chǎn)經(jīng)營,是目前 X 省內(nèi)率先采用機(jī)制的農(nóng)業(yè)企業(yè),是 推動(dòng) X 咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了積極 的貢獻(xiàn);同時(shí)上述四家龍頭企業(yè)在全國乃至歐洲及日本市場建立了不同層次的營銷網(wǎng)絡(luò),建立了穩(wěn)定的額戶關(guān)系,具有一定的市場占有率;X 14 各公司自有資金均在 50 萬元以上,資產(chǎn)總值上千萬元,能保證項(xiàng)目建設(shè)配套資金的籌措。因此,項(xiàng)目承擔(dān)單位完全有能力組織好該項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施。 3、市場前景樂觀 咖啡消費(fèi)量居世界三大飲料之首。目前,全球飲用咖啡人數(shù)已超過 15 億,約占世界總?cè)丝诘乃姆种?,年消耗咖啡豆約 700 萬噸。全球咖啡近年產(chǎn)量約 736 萬噸,供需基本平衡。在總量平衡的情況下,哥倫比亞優(yōu)質(zhì)小??Х仍趪H市場上供不應(yīng)求,且價(jià)格高于其 他咖啡35%。 X 省是優(yōu)質(zhì)小??Х仍仙a(chǎn)的理想?yún)^(qū)域,國際咖啡組織( 為 X 小粒種咖啡與哥倫比亞小??Х绕焚|(zhì)相近,具有較強(qiáng)的市場競爭力,但目前產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的 通過標(biāo)準(zhǔn)化示范園的建設(shè),帶動(dòng) X 小粒種咖啡向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,到 2010年實(shí)現(xiàn)咖啡種植面積 65 萬畝的目標(biāo),正常年全省小粒種咖啡總產(chǎn)量達(dá) 13 萬噸,也只國際市場份額的 不可能與巴西、哥倫比亞、越南等咖啡出口大國競爭,更不可能沖擊國際市場。但是, X 自然條件得天獨(dú)厚、咖啡生產(chǎn)勞動(dòng)力成本低,產(chǎn)品具有價(jià)廉物美的競爭優(yōu)勢,在國際市場 上具有較多的市場機(jī)會和較強(qiáng)的競爭力。 在國內(nèi)市場上,隨著對外開放和旅游事業(yè)的發(fā)展,尤其隨著中國東盟自由經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)的建設(shè),必將加大東西文化的相互滲透,國內(nèi)飲用咖啡人數(shù)將逐漸增多,需求將逐步增長。國際咖啡生產(chǎn)和銷售界普遍看好中國市場,認(rèn)為中國極可能成為世界咖啡消費(fèi)量增長最高的國家。市場調(diào)查顯示,中國目前咖啡消費(fèi)量約 40 萬袋,即 24000 噸。雀巢、巴西和印國慶節(jié)尼西亞等咖啡加工及經(jīng)銷商近幾年加大了對中國咖啡市場的開發(fā)力度,在中國的咖啡銷量、咖啡加工都逐年增加。X 15 因此,項(xiàng)目市場前景樂觀, X 小粒種咖啡特色系列產(chǎn)品的發(fā)展 具有較好的市場前景。 4、項(xiàng)目具有良好的政策、法津支持條件和外部協(xié)作條件,農(nóng)業(yè)部南非辦歷來對 X 咖啡產(chǎn)業(yè)給予高度重視和支持,使 X 咖啡產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展,成為全國最大的咖啡出口創(chuàng)匯基地。 X 省委、省政府制定的 X 省綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省綱要和中華生物谷建設(shè)綱要中“切實(shí)把生態(tài)農(nóng)業(yè)放在重要的位置,積極培育生態(tài)資源產(chǎn)業(yè)為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”等相關(guān)政策,把咖啡列為重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)來扶持; X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中,把 X 小粒種咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到為重點(diǎn)支持的項(xiàng)目; X 地區(qū)、德宏州、西雙版納州、保山市、臨滄他區(qū)均把咖啡產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)增 效、農(nóng)民增收的重大項(xiàng)目來抓,并在資金、政策上給予傾斜扶持,把咖啡產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn);當(dāng)?shù)赝恋亍⑺畡?wù)、電力、銀行、交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門對項(xiàng)目給予積極配合和支持;適宜咖啡種植區(qū)的農(nóng)戶積極性很高,迫切希望在國家的扶持下,愿意依托龍頭企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理,以土地入股、勞動(dòng)投入的方式,發(fā)展咖啡種植業(yè),盡快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的戰(zhàn)略目標(biāo),從而和全國人民一道邁入小康社會。因此,項(xiàng)目具有良好的政策支持和外部協(xié)作條件。 綜上所述,項(xiàng)目技術(shù)條件成熟,科技力量雄厚;項(xiàng)目承擔(dān)單位有完善的組織管理機(jī)構(gòu)、機(jī)制創(chuàng)新、建設(shè)配 套資金籌措能力較強(qiáng);項(xiàng)目市場前景樂觀;項(xiàng)目建設(shè)的政策、法律及外部協(xié)作條件較好,通過投資引導(dǎo)和項(xiàng)目帶動(dòng),有利于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新,做大做強(qiáng) X 小??Х犬a(chǎn)業(yè),建設(shè)現(xiàn)代化特色產(chǎn)業(yè),推進(jìn)農(nóng)村小康社會全面發(fā)展。因此,項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)不大,建設(shè)可行。 X 16 三、 市場分析與銷售方案 (一) 國內(nèi)外咖啡產(chǎn)銷概況 1、 國外咖啡產(chǎn)銷簡況 據(jù) 計(jì), 2002年世界咖啡收獲面積 1083 萬公頃,總產(chǎn)量達(dá)到 噸,產(chǎn)量最大的五個(gè)國家分別是:巴西 噸,越南 噸,哥倫比亞 66 萬噸、印尼 噸 、 墨西哥 幾年來越南咖啡迅猛發(fā)展, 2002 年 種植面積達(dá) 705 萬畝,2000 2001年度出口咖啡豆 噸,成為世界第二大出口國。但越南種植的主要是中粒種咖啡,其產(chǎn)品的品質(zhì)較低、品味差,市場競爭力遠(yuǎn)不如 X 小粒種咖啡。 咖啡在世界三大飲料中消費(fèi)量居首位,飲用人口達(dá) 15 億。全球年消費(fèi)量 已 接近 700 萬噸,供求總量基本平衡,詳見表 4 1。 1992 2002年世界咖啡豆出口量、國內(nèi)消費(fèi)量及庫存量 表 4 1 單位:萬噸 年度 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 總供應(yīng)量 口量 內(nèi)消費(fèi)量 存量 度 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 總供應(yīng)量 口量 內(nèi)消費(fèi)量 存量 17 據(jù)國際咖啡組織( 計(jì):美國是咖啡進(jìn)口國中消費(fèi)量最大的國家,年耗量達(dá) 全球總量的 1/4 左右:其他消費(fèi)大國為德國 60萬噸、法國 40 萬噸、意大利 噸、荷蘭 本增速最快,現(xiàn)年消費(fèi)量達(dá) 50 萬噸。巴西是生產(chǎn)國,也是消費(fèi)大國,年消費(fèi) 54 萬噸。從人均消費(fèi)量看,芬蘭、丹麥、挪威、荷蘭等歐州國家,年人均消費(fèi)高達(dá) 12公斤。 由于國際咖啡組織取消進(jìn)口配額,近年來巴西等國咖啡豐收,產(chǎn)品大量上市,導(dǎo)致價(jià)格下降。據(jù)統(tǒng)計(jì), 1995 2000 年,國際市場小粒種咖啡每磅 合人民幣 , 2001 年 元,合人民幣 11元。由此可見,國際市場咖啡價(jià)格變幅較大,波峰波谷交替出現(xiàn),但最低價(jià)格保持在一定水平上,目前有回升趨勢。 盡管世界咖 啡供求基本平衡,甚至供略大于求的狀況,但由于我省咖啡質(zhì)量上乘,售價(jià)較低,所以,近幾年來我省咖啡豆市場仍然以國外為主,每年出口數(shù)千噸。 2、 國內(nèi)咖啡銷售情況 國內(nèi)咖啡產(chǎn)區(qū)主要是 X。海南和廣東的咖啡生產(chǎn)已逐步萎縮,主要原因是咖啡銷路不暢,種植效益較低以及受臺風(fēng)的影響。 2002 年全國咖啡產(chǎn)量 19456 噸,其中 全國 歷年來,我國咖啡生產(chǎn)情況,詳見表 4 2。 X 省咖啡生產(chǎn)情況,詳見表 4 3。 X 18 1996 2002 年中國咖啡生產(chǎn)情況表 表 4 年 代 省 份 年末 咖啡面積 (公頃) 收獲面積 (公頃) 咖啡產(chǎn)量 (噸) 單產(chǎn) (公斤 /公頃) 1996 合計(jì) 東 南 80 3894 2358 997 合計(jì) 66 南 90 998 合計(jì) 15800 622 南 1000 85 14800 4240 6137 999 合計(jì) 21880 149 南 40 400 625 X 749 000 合計(jì) 1400 南 00 400 23000 1000 001 合計(jì) 24200 14600 17202 南 600 400 388 970 X 23600 14200 16814 002 合計(jì) 9456 1240 海南 20 1210 X 20700 15300 19036 1240 注:上表資料來源于農(nóng)業(yè)部發(fā)展南亞熱帶作物辦公室統(tǒng)計(jì)數(shù)字。 X 19 2002年 X 省咖啡種植面 積 畝,當(dāng)年產(chǎn)咖啡豆 19036 噸;2003 年全省咖啡種植面積 畝,產(chǎn)量 噸。 各地州咖啡發(fā)展情況,見表 4 X 省 2001 年咖啡種植面積和產(chǎn)量表 表 4 種植地區(qū) 種植面積(萬畝) 收獲面積(萬畝) 產(chǎn)量(噸) 玉 溪 茅 山 宏 滄 納 河 3 文 山 理 計(jì) :上表資料來源于 X 省統(tǒng)計(jì)局 2001年統(tǒng)計(jì)年報(bào)。 我省咖啡種植及初加工企業(yè)有數(shù)十家。種植單位主要有 歸咖啡有限公司、 X 咖啡(集團(tuán))有限責(zé)任公司,臨滄地區(qū)的騰豐咖啡公司,德宏州的潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司,保山地區(qū)興聯(lián)咖啡公 司,西雙版納的愛伲咖啡有限公司等。這些企業(yè)中, 以,產(chǎn)品基本上銷售給雀巢公司;保山地區(qū)的咖啡分為農(nóng)墾和地方兩部份,農(nóng)墾系統(tǒng)的潞江農(nóng)場、新城農(nóng)場,年產(chǎn)咖啡 1500 2000 噸左右,產(chǎn)品主要由 X 咖啡廠收購。地方農(nóng)戶咖啡,基本上由中外合資企業(yè)( X 馨德公司)收購;德宏州較大的咖啡企業(yè)是 潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 ,該公司與農(nóng)戶聯(lián)營種植 品除自行銷售外,部份通過與外商合作聯(lián)營X 20 出口??Х燃庸て髽I(yè)主要是 X 咖啡廠、云嶺咖啡廠及云啡咖啡廠等,上述加工廠和廣東雀巢咖啡公司 除加工咖啡產(chǎn)品外,還收購咖啡原料銷往國內(nèi)外,屬我省咖啡的最大買主。目前,我省咖啡產(chǎn)品流通仍然以等客上門,產(chǎn)地銷售為主,造成產(chǎn)品銷售不暢,價(jià)格偏低,影響到咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (二) 咖啡市場前景分析及預(yù)測 從上述國內(nèi)外咖啡生產(chǎn)與消費(fèi)分析看出,世界咖啡供求基本平衡,但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品仍供不應(yīng)求。為適應(yīng)市場需要,國外咖啡種植業(yè)趨向發(fā)展優(yōu)質(zhì)小粒種咖啡。國內(nèi)市場對咖啡需求量日益增加,而國產(chǎn)較少,供需缺口較大,因此,我國每年還需進(jìn)口咖啡原料及咖啡制品,以滿足市場需要。近幾年來我國咖啡進(jìn)口情況,詳見表 4 4。 1995 年 1999 年 我國咖啡進(jìn)口情況表 表 4 單位:噸 年度 國產(chǎn) 進(jìn)口咖啡原料 國產(chǎn)、進(jìn)口合計(jì) 小計(jì) 未炒咖啡生豆 未炒已除咖啡堿生豆 已焙炒咖啡豆 已炒已除咖啡堿的咖啡豆 1995 996 2379 997 8 998 999 國是一個(gè)待開發(fā)的咖啡消費(fèi)國, 12 億中國人是一個(gè)世人矚目的咖啡消費(fèi)市場。改革開放,經(jīng)濟(jì)得到較快的發(fā)展,促進(jìn)了國內(nèi)咖啡市場的擴(kuò)大。據(jù)國家農(nóng)業(yè)部和有關(guān)方面調(diào)查, 2000 年以后國內(nèi)咖啡X 21 產(chǎn)品消費(fèi)人數(shù)達(dá)到 了 1500萬人,市場咖啡需求量為 2 著人民生活水平提高,咖啡消費(fèi)量增 加,若要滿足國內(nèi)市場需求,全國咖啡原料基地至少要發(fā)展到 60 萬畝,年產(chǎn) 6 萬噸以上。 國際咖啡組織看好中國市場,一些國際知名的咖啡公司紛紛選擇中國為咖啡生產(chǎn)基地,采取長期戰(zhàn)略拓展中國市場。從長遠(yuǎn)角度看,咖啡消費(fèi)增長最令人振奮的是中國,他們預(yù)測,到 2005 年中國咖啡的消費(fèi)量將達(dá)到 50萬包( 60公斤 /包)的目標(biāo)是不成問題的。 (三)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 由于項(xiàng)目區(qū)具有優(yōu)越的自然條件和豐富的土地資源,生產(chǎn)的小粒種咖啡品質(zhì)優(yōu)越,深受消費(fèi)者的青睞,具有一定的市場競爭力。據(jù)2001 年 2 月生咖啡標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查組,對 X 咖啡的化 學(xué)特性進(jìn)行抽樣檢測,經(jīng)分析,宏天公司的咖啡產(chǎn)品重金屬含量和農(nóng)藥殘留量符合 國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。見表 4 5。 X 生咖啡樣品的化學(xué)特性 表 4 5 項(xiàng) 目 本標(biāo)準(zhǔn) 要求 檢 測 結(jié) 果 檢驗(yàn)方法 保山 德宏所 宏天 馨德廠 砷(以 ), mg/ B/(以 ), mg/ B/(以 ), mg/ B/六六, mg/得 檢出 未檢出 ( 未檢出 ( 未檢出 ( 未檢出 ( 滴滴, mg/得 檢出 未檢出 ( 未檢出 ( 未檢出 ( 未檢出 ( 四) 產(chǎn)品銷售方案 1、 產(chǎn)品市場定位 X 22 根據(jù)市場前景分析,我國咖啡市場缺口較大,而本項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)小粒種咖啡,質(zhì)量好、售價(jià)低,具有一定的競爭 能力,所以產(chǎn)品的市場定位以國內(nèi)為主,部分出口。達(dá)產(chǎn)期項(xiàng)目年產(chǎn)咖啡鮮果 6600 噸,擬定 咖啡鮮果銷售價(jià)格 銷售價(jià)格 1200元 /噸。 2、 銷售策略和營銷模式 營銷策略對項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營來說是至關(guān)重要的,市場營銷策略的正確與否,不但決定了銷售量的多少,而且決定了利潤的高低,因此,產(chǎn)品市場開拓,首先要制一個(gè)正確的市場營銷策略,本項(xiàng)目的營銷策略主要是: ( 1) 產(chǎn)品銷售原則 堅(jiān)持以效益為中心,以質(zhì)量取勝的銷售原則,產(chǎn)品的銷售渠道是以獲得較好的利潤而定,不應(yīng)受市場范圍所限制。 ( 2) 市場開拓措施 堅(jiān)持濕法加工技術(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量 。項(xiàng)目 將 引進(jìn)先進(jìn)的初加工設(shè)備,采用國際規(guī)范的濕法加工工藝和技術(shù),產(chǎn)品實(shí)行按標(biāo)準(zhǔn)分級加工,嚴(yán)格產(chǎn)品分級包裝入庫操作規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行咖啡原料分級定價(jià),按級收購,保證產(chǎn)品質(zhì)量和效益。 實(shí)施名牌戰(zhàn)略 努力創(chuàng)“ 品豆產(chǎn)品名牌,推廣良種,提高初加工水平,嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分級。在銷售上,要統(tǒng)一咖啡生豆的外包裝、商標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),樹立市場形象。 完善市場流通機(jī)制 X 23 創(chuàng)造條件參加國內(nèi)外咖啡營銷活動(dòng),密切與國內(nèi)外市場聯(lián)系,建立靈敏的信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò),交流銷售信息,指導(dǎo)企業(yè),基地和農(nóng)戶正常經(jīng)營;完善原料收購和流通機(jī)制。 ( 3) 營銷模式 鞏 固 現(xiàn)有的銷售渠道 X 北歸咖啡有限公司、 X 省潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 、 西雙版納愛??Х扔邢薰竞?X 咖啡(集團(tuán))公司 在多年從事咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,以良好的信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量開拓了廣泛的咖啡銷售渠道,已在昆明等地建立了營銷網(wǎng)點(diǎn),與用戶建立了良好的關(guān)系,產(chǎn)品已銷往國內(nèi)外市場,應(yīng)繼續(xù)鞏固與用戶的合作關(guān)系。 穩(wěn)定產(chǎn)品銷售渠道 為擴(kuò)大市場份額,擬在昆明建立銷售網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)要與國內(nèi)咖啡加工企業(yè)簽定長期的原料供需協(xié)議。 ( 3) 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售要完善銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)配備設(shè)施,加入英特網(wǎng)收集市場 信息,提供產(chǎn)品銷售方案,隨著項(xiàng)目產(chǎn)品的增加,可在北京、上海建立銷售網(wǎng)點(diǎn),擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售渠道。 銷售網(wǎng)點(diǎn)配備專業(yè)人員,并對其進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提高銷售人員的素質(zhì),同時(shí),要完善營銷人員的管理制度,使?fàn)I銷人員在工作中盡職盡責(zé),做好產(chǎn)品的營銷工作。 X 24 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 本項(xiàng)目由下述四家 X 咖啡主產(chǎn)區(qū)的龍頭企業(yè)承擔(dān): X 北歸咖啡有限公司、 X 咖啡(集團(tuán))有限責(zé)任公司、西雙版納愛??Х扔邢薰竞吐何魇泻晏鞂?shí)業(yè)開發(fā)有限公司。 (一) X 北歸咖啡有限公司 司原名是 成立于 1988 年 3 月,由 X 市供銷社和職工持股會共同出資組建的 股份制企業(yè)。公司是 X 地區(qū)率先種植咖啡的綠色企業(yè),經(jīng)過 15 年的發(fā)展,目前在北回歸線附近已開墾種植以阿拉伯品種為主的咖啡 10000 多畝,擁有大開河、曼昔壩、南島河等 8 個(gè)咖啡種植基地,小型深加工廠一家,資產(chǎn)近 5000萬
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