小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

X 錄 一、總論 . 1 （一）項(xiàng)目摘要 . 1 （二）可行性研究報(bào)告編制依據(jù) . 2 （三）研究結(jié)論 . 2 （四）問題與建議 . 3 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 . 7 （ 一）項(xiàng)目提出的理由與過程 . 7 （二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 9 （三）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 . 12 三、市場分析與銷售方案 . 16 （一）國內(nèi)外咖啡產(chǎn)銷概況 . 16 （二）咖啡市場前景分析及預(yù)測 . 20 （三）項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 . 21 （四）產(chǎn)品銷售方案 . 21 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 . 24 （一） . 24 （二） 團(tuán)）有限責(zé)任公司 . 25 （三）西雙版納愛?？Х扔邢薰?. 25 （四）潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 . 26 X 、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇分析 . 27 （一）示范園區(qū)地點(diǎn)選擇原則 . 27 （二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇方案 . 27 （三）項(xiàng)目區(qū)地理位置及用地面積 . 27 （四）項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件分析 . 28 六、項(xiàng)目技術(shù)方案分析 . 31 （一）項(xiàng)目技術(shù)來源及技術(shù)水平 . 31 （二）項(xiàng)目技術(shù)方案 . 31 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模 . 50 （一）項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 . 50 （二）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) . 50 （三）項(xiàng)目建設(shè)總體布局與規(guī)模 . 50 八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 . 52 （一）園地整治工程 . 52 （二）生態(tài)建設(shè)工程 . 52 （三）有機(jī)肥工程 . 53 （四）水利工程 . 54 （五）供電工程 . 56 （六）道路工程 . 56 （七）科技攻關(guān)工程 . 57 九、投資估算與資金籌 措 . 60 （一）投資估算 . 60 X 二）資金籌措 . 63 十、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 . 64 （一）建設(shè)期限 . 64 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 64 十一、環(huán)境保護(hù) . 66 （一）咖啡生態(tài)園具有良好的環(huán)境保護(hù)作用 . 66 （二）項(xiàng)目污染源及其保護(hù)措施 . 66 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 . 68 （一）項(xiàng)目建設(shè)期組織 管理機(jī)構(gòu)與職能 . 68 （二）項(xiàng)目建成后的組織管理形成 . 69 （三）項(xiàng)目建成后維護(hù)項(xiàng)目正常運(yùn)行的成本費(fèi)用分析 . 72 十三、效益評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 . 76 （一）財(cái)務(wù)效益評價(jià) . 76 （二）社會效益評價(jià) . 80 （三）風(fēng)險(xiǎn)分析 . 82 附表 1、建設(shè)投資估算表 2、咖啡種植每畝直接投資估算表 3、流動(dòng)資金估算表 4、投資計(jì)劃與資金籌措表 5、銷售收入及稅金估算表 6、總成本費(fèi)用估算表 X 、咖啡種植每畝成本估算表 8、固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 9、利潤及利潤分配表 10、現(xiàn)金流量表（全部投資） 11、短期借款還本付息估算表 12、資金來源與應(yīng)用表 13、敏感性分析表 附圖 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園位置示意圖 附件 1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 2、土地證明 3、單位存款證明 X 1 一、總論 （一）項(xiàng)目摘要 1、項(xiàng)目名稱： 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園 2、建設(shè)地點(diǎn)： （ 1） X 省 X 市 X 鎮(zhèn)南島河、大開河。 （ 2） X 省 X 縣普義鄉(xiāng)老本田。 （ 3） X 省 X 縣曼臘鄉(xiāng)倮德村。 （ 4） X 省潞西市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平村。 3、項(xiàng)目建設(shè)單位： （ 1） 歸咖啡有限公司。 （ 2） X 咖啡（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。 （ 3）西雙版納愛?？Х扔邢薰?。 （ 4）潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司。 4、建設(shè)年限： 2 年 5、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （ 1）建設(shè)規(guī)模：建立 6000 畝小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園。 （ 2）產(chǎn)品方案：本項(xiàng)目產(chǎn)品為咖啡鮮果。 6、項(xiàng)目投資： 項(xiàng)目總投資 1494 萬元。 7、運(yùn)行費(fèi)用：正常年每畝生產(chǎn)成本費(fèi)用 787 元，總成本費(fèi)用 518萬元（固定成本 267 萬元，可變成本 251 萬元），經(jīng)營成本 430 萬元。 8、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目正常年年銷售收入 858 萬元，年利潤總額 340X 2 萬元，年上繳稅收 51 萬元。 9、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：詳見表 1 1。 （二）可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、 2004 年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南（草案） 2003 年 11 月； 2、關(guān)于給 X 咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展予支持的請示， X 省熱區(qū)開發(fā)辦公室2003 年 12 月 1 日； 3、中共 X 省委、 X 省人民政府關(guān)于加快發(fā)展生 物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的決定云發(fā) 200025 號； 4、 X 省人民政府關(guān)于建立 X 地區(qū) 5000 畝小粒種咖啡優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)種植示范園區(qū)的批復(fù)云政復(fù) 2001171 號； 5、有關(guān) X 省及 X、德宏、保山、西雙版納等地州咖啡發(fā)展規(guī)劃； 6、 X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 7、國家計(jì)委、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求及經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)； 8、其它相關(guān)技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。 （三）研究結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為指導(dǎo)思想，符合當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和環(huán)境保護(hù)，符合 X 建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省戰(zhàn)略決策；各示范區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境條 件優(yōu)越，可充分滿足咖啡種植需求；項(xiàng)目承建單位素質(zhì)較高，經(jīng)營管理較好，技術(shù)方案先進(jìn)可行，科技含量高，可確?？Х葍?yōu)質(zhì)高產(chǎn)；通過示范園的建立，推進(jìn)全省咖啡產(chǎn)業(yè)的提升與發(fā)展，增強(qiáng)國際市場競爭力；項(xiàng)目開發(fā)有利于熱區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)X 3 整，開拓山區(qū)農(nóng)村脫貧致富途徑，對我省咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收均具有重要意義和示范輻射作用；項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較為理想，經(jīng)濟(jì)效益較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，社會效益和生態(tài)效益良好。總之，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 （四）問題與建議 1、本項(xiàng)目建設(shè)具創(chuàng)新意義，其技術(shù)先 進(jìn)成熟，三大效益顯著，示范輻射范圍廣，將引導(dǎo) X 乃至國內(nèi)咖啡產(chǎn)業(yè)跨上新的臺階，為此，建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)實(shí)施，在建設(shè)資金上給予扶持，使示范園區(qū)盡早建成。 2、該示范園是農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和高新技術(shù)的生產(chǎn)示范，對參與實(shí)施的農(nóng)民和管理人員要求較高，傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式和觀念不適應(yīng)園區(qū)高科技、專業(yè)化集約經(jīng)營的要求。因此，建議投入相應(yīng)的力量和資金加強(qiáng)咖農(nóng)及其管理人員的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，確保技術(shù)措施的貫徹落實(shí)。 3、我省現(xiàn)有咖啡生產(chǎn)是以企業(yè)和咖農(nóng)自身財(cái)力為主發(fā)展起來的，開發(fā)重點(diǎn)又放在咖啡種植與園地建立，缺乏資金從事以水利為主 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，導(dǎo)致單產(chǎn)水平較低，效益較差。故建議有關(guān)部門積極扶持，使示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善。 4、當(dāng)前科學(xué)技術(shù)日新月異，示范區(qū)要加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，密切與科研單位的聯(lián)系與合作，不斷引進(jìn)新的科技成果在示范園孵化、示范推廣。 5、 X 熱區(qū)環(huán)境復(fù)雜，小環(huán)境優(yōu)劣差異懸殊，個(gè)別嚴(yán)寒年份寒害X 4 將襲擊部分地段。為此，要嚴(yán)格宜植地的選擇，避免寒害損失。 6、進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，制訂詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)建設(shè)資金管理，提高投資效益，以利項(xiàng)目順利實(shí)施。 X 5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 1 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 啡種植示范園 畝 6000 品產(chǎn)量 噸 /年 6600 咖啡鮮豆 2 項(xiàng)目計(jì)算期 年 12 其中：建設(shè)期 年 3 生產(chǎn)期 年 9 3 投資及資金籌措 目總資金 萬元 1625 設(shè)投資總額（固定資產(chǎn)投資） 萬元 1494 動(dòng)資金 萬元 131 全部 目總投資 萬元 1625 設(shè)投資總額（固定資產(chǎn)投資） 萬元 1494 底流動(dòng)資金 萬元 131 金來源 業(yè)自籌資金 萬元 266 其中：用于固定資產(chǎn)投資 萬元 135 用于鋪底流動(dòng)資金 131 請中央支持資金 萬元 1359 入資金 萬元 0 長期貸款 萬元 0 流動(dòng)資金貸款 萬元 0 4 項(xiàng)目定員 理及技術(shù)人員 人 由各公司現(xiàn)有人員組成 納農(nóng)戶 戶 600 每 10 畝 1 戶 5 年用工費(fèi) 萬元 144 6 成本與費(fèi)用 總成本 萬元 518 正常年 X 6 位面積生產(chǎn)成本 元 /畝 787 7 銷售收入、稅金、利潤 售收入 萬元 858 正常年 售稅金及附加 萬元 0 零稅率 潤總額 萬元 340 正常年 得稅 萬元 51 正常，稅率 15% 后利潤 萬元 289 正常年 8 盈利能力 前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ %） 萬元 520 稅后財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值（ %） 萬元 372 前投資回收期 年 建設(shè)期 稅后投資回收期 年 建設(shè)期 資利潤率 % 資利稅率 % 稅率 9 盈虧平衡點(diǎn) % 10 農(nóng)戶純收益 元 /畝年 643 11 農(nóng)戶勞務(wù)收益 元 /畝年 240 X 7 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 （一）項(xiàng)目提出的理由與過程 X 種植咖啡歷史悠久，早在 1894 年，法國傳教士就引進(jìn)咖啡在大理州賓川縣試種成功，二十世紀(jì)五十年代開始發(fā) 展咖啡生產(chǎn)，但由于受市場等客觀條件的的約，加之種植品種單一，導(dǎo)致 X 咖啡發(fā)展幾起幾落。 X 具有適宜小粒種咖啡生長的豐富土地資源，根據(jù) 1986年 X 小粒種咖啡生態(tài)適宜區(qū)區(qū)劃，全省小粒種咖啡宜植地資源有 65萬畝，主要分布在 X、德宏、西雙版納、臨滄、保山等地州（市）轄區(qū)內(nèi)。“八五”以來， X 省委、省政府高度重視和支持咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使 X 咖啡得以較大發(fā)展，尤其“九五”期間，在農(nóng)業(yè)部、南亞辦的大力支持下， X 咖啡產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展，加之 X 省將咖啡產(chǎn)業(yè)納入“ X 生物資源開發(fā)創(chuàng)新工程”給予重點(diǎn)支持后，已初步形成熱區(qū)既橡膠、茶葉、甘蔗 之后的又一特色產(chǎn)業(yè)，成為 X 熱區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)。截止 2003 年底，全省咖啡種植面積達(dá) 畝，產(chǎn)量達(dá) 噸，產(chǎn)值達(dá) 2 億多元。其中 X 地區(qū)種植面積 16 萬畝、產(chǎn)量 噸，保山市種植面積 7 萬畝、產(chǎn)量 噸，西雙版納種植面積 畝、產(chǎn)量 噸，臨滄地區(qū)種植面積 畝、噸，德宏州種植 畝，產(chǎn)量 噸，畝、產(chǎn)量 噸。全省涉及咖啡種植、加工、銷售的人口達(dá)150 多萬人，是多數(shù)主產(chǎn)縣農(nóng)民收入的主要來源和地方財(cái)政的主要稅源。 X 已成為全 國最大的咖啡出口創(chuàng)匯基地，由于出產(chǎn)的小粒咖啡品質(zhì)優(yōu)異，被國際咖啡組織（ 為一類產(chǎn)品，專家認(rèn)為其品質(zhì)與哥倫比亞小?？Х认嘟?，是 X 的特色優(yōu)勢產(chǎn)品， 2003 年上半年 X 咖X 8 啡出口創(chuàng)匯額突破 1000 萬美元，超過 X 傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 茶葉全年出口創(chuàng)匯總額。 然而，一方面由于小粒種咖啡良種苗木繁育體系不健全，缺乏區(qū)域性的良種苗木供給，導(dǎo)致品種混雜、產(chǎn)量低、效益差；另一方面，由于資金、技術(shù)等諸方面的原因，現(xiàn)有的咖啡絕大部分是粗放經(jīng)營，標(biāo)準(zhǔn)化意識淡漠，生產(chǎn)力水平低，產(chǎn)業(yè)競爭力弱；再一方面，由于近年來咖啡價(jià)格處于低谷，以及部 分基地建設(shè)后續(xù)撫管資金不足，保山、臨滄、西雙版納等地少數(shù)企業(yè)和農(nóng)戶的咖啡園因放棄管理而丟荒。因此，導(dǎo)致咖啡產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)程度低，優(yōu)勢資源尚未發(fā)揮其效益。為了充分發(fā)揮 X 咖啡產(chǎn)業(yè)的特色優(yōu)勢，使咖啡產(chǎn)業(yè)提值增效，做大做強(qiáng)咖啡產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)咖啡系列產(chǎn)品的國際競爭能力， X 省熱區(qū)開發(fā)辦公室根據(jù)國家西部大開發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃和 X 省農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的咖啡發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù) X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2003 2007 年）中的咖啡發(fā)展規(guī)劃與布局，按照 2004 年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南要求，于 2003 年 12 月初向國家農(nóng)業(yè)部南亞辦上報(bào)了“關(guān)于給 X 咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展予支持的請示”，并邀請農(nóng)業(yè)部南亞辦的領(lǐng)導(dǎo)和專家到 X 咖啡主產(chǎn)區(qū)考察、論證，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和專家提出意見和建議， X 省熱區(qū)開發(fā)辦公室委托 X 地區(qū)創(chuàng)新辦和咖啡產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會組織 X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛?？Х扔邢薰尽?團(tuán)）有限責(zé)任公司等四個(gè)龍頭企業(yè)分別編制 X、潞西、 X、X 四個(gè)區(qū)域性的小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目建議書。爾后，委托 X 農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計(jì)院承擔(dān) 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制工作。 X 9 （二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、項(xiàng)目建 設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和我國加入 產(chǎn)品的市場競爭越來越激烈。為應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，國家農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略中，把重點(diǎn)放在發(fā)展可持續(xù)農(nóng)業(yè)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，通過對農(nóng)產(chǎn)品的提質(zhì)增效，提升國際市場的競爭能力，增強(qiáng)出口創(chuàng)匯能力?？Х染邮澜缛箫嬃现?，是我國出口創(chuàng)匯的重要農(nóng)產(chǎn)品之一。 X 小粒種咖啡優(yōu)質(zhì)價(jià)廉，在國際市場特別是歐洲和日本市場上具有較強(qiáng)的競爭能力。 X 是全國最大的小粒種咖啡生產(chǎn)基地和出口創(chuàng)匯基地，咖啡種植面積居全國第一（占全國 ，產(chǎn)量居全國第一（ 占全國的 ，國家西部大開發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃中提出“大力發(fā)展西部特色農(nóng)業(yè)，既可保護(hù)生態(tài)環(huán)境，又可增加農(nóng)民收入，符合西部地區(qū)特點(diǎn)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，通過實(shí)施西部地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，充分利用當(dāng)?shù)氐墓?、熱、水等資源優(yōu)勢，逐步建成向東、中部地區(qū)提供名優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)基地”。咖啡是 X 的特色農(nóng)產(chǎn)品，也是全國的特色農(nóng)產(chǎn)品。因此，該項(xiàng)目是推動(dòng) X 特色農(nóng)產(chǎn)品 X 小粒種咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要組成部分，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向。 2、是推動(dòng) X 小粒種咖啡特色系列產(chǎn)品發(fā)展，提升質(zhì)量，做大做強(qiáng) 咖啡產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)國際化競爭力的需要 咖啡是 X 乃至全國出口創(chuàng)匯的重要農(nóng)產(chǎn)品， X 是我國小粒種咖啡的主產(chǎn)區(qū)。 X 小粒種咖啡品質(zhì)優(yōu)異，被國際咖啡組織（ 為一類產(chǎn)品，專家認(rèn)為其品質(zhì)與哥倫比亞小粒種咖啡相近，是 X 的特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。然而，由于良種繁育體系建設(shè)滯后，種植品種多、亂、X 10 雜，優(yōu)良品種覆蓋率低；加之由于受資金、技術(shù)等各方面因素的制約，企業(yè)和農(nóng)戶對標(biāo)準(zhǔn)化種植意識淡薄，對標(biāo)準(zhǔn)的功能和意義缺乏真正的理解，雖有咖啡優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)配套栽培技術(shù)，但有標(biāo)不依或粗放生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化栽培未得大面積推廣，生產(chǎn)科技措施推廣率低，以致產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)量不高，土地綜合生產(chǎn)力低，效益差，咖農(nóng)的積極性受挫，影響了咖啡種植及系列產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)競爭力弱。為充分發(fā)揮 X 省人民政府確定把發(fā)展小?？Х犬a(chǎn)業(yè)納入“生物資源開發(fā)創(chuàng)新工程”重點(diǎn)項(xiàng)目，以此作為 X 特色產(chǎn)業(yè)的支柱和發(fā)展方向， X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提出“根據(jù) X 熱作品種，以提高產(chǎn)業(yè)競爭力為核心，調(diào)整優(yōu)化熱作結(jié)構(gòu)，以技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，提高生產(chǎn)力水平，以機(jī)制創(chuàng)新為實(shí)破口，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)；以入世為契機(jī)，拓展 X 熱作國外市場，實(shí)現(xiàn)熱作產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展”的戰(zhàn)略布署中， X 小粒種咖啡是其中的首先重點(diǎn)項(xiàng) 目?？Х犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局中提出“到 2010 年全省咖啡種植面積達(dá) 65 萬畝（每年新增 5 萬畝）”的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是示范、帶動(dòng) X 小?？Х葮?biāo)準(zhǔn)化種植，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，推動(dòng) X 小粒種咖啡特色系列產(chǎn)品發(fā)展，做大做強(qiáng)咖啡產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)名牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)國際化競爭力的需要。 3、項(xiàng)目建設(shè)有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的合理開發(fā)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 以現(xiàn)有咖啡種植基地為基礎(chǔ)，以資源為依托，以市場為導(dǎo)向，以 X 德宏州熱帶作物科學(xué)研究所為技術(shù)支撐，按“高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高科技支撐、高效益示范”的現(xiàn)代化建設(shè)要求，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的小粒種 咖啡種植示范基地，規(guī)模開發(fā)，集體經(jīng)營，培育和建立小粒種咖啡特色產(chǎn)業(yè)化基地，有利于示范和帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的合理開X 11 發(fā)利用，促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民從一家一戶的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)場化經(jīng)營模式，走上規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的路子，從而推動(dòng)全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 4、有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 通過 X 小粒種植示范園的建設(shè)：一方面通過高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的示范園的建設(shè)示范，有利于帶動(dòng)農(nóng)戶和企業(yè)加快原有咖啡園的更新改造，加快良種和先進(jìn)技術(shù)的推廣力度，使其換代升級 。根據(jù) X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛?？Х扔邢薰?、 X 咖啡（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在 X、潞西、 X、 X 等地的實(shí)踐結(jié)果，采用良種和先進(jìn)技術(shù)按標(biāo)準(zhǔn)化種植咖啡，畝產(chǎn)可比常規(guī)品種和常規(guī)管理高 80100 千克。也就是說，每改造一畝原有咖啡園，采用標(biāo)準(zhǔn)化種植，正常年每畝平均可增產(chǎn)商品咖啡豆 80100 千克，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 720900 元；正常年每個(gè)咖啡種植農(nóng)工（按每勞力管10 畝計(jì)）可增創(chuàng)產(chǎn)值 72009000 元，增加純收入 21002700 元；現(xiàn)有 畝咖啡全部更新改造，實(shí)現(xiàn)良種化和標(biāo)準(zhǔn)化種植 ，正常年可增加商品咖啡豆 噸，增加農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 25776 萬元28998 萬元，比目前增效一培以上。另一方面，通過高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園的建設(shè)實(shí)施，有利于充分調(diào)動(dòng)咖啡種植生態(tài)適宜區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶主動(dòng)開發(fā)種植咖啡的積極性，從而實(shí)現(xiàn) 政府提出的“ 2007 年咖啡種植面積達(dá) 50 萬畝， 2010 年咖啡種植面積達(dá) 65 萬畝”的規(guī)劃目標(biāo)?？Х确N植主要是利用荒山荒地和無效耕地的退耕地，通過標(biāo)準(zhǔn)化種植，正常年按畝產(chǎn)商品咖啡豆 200千克計(jì)，新增的 30 萬畝咖啡園正常年可產(chǎn)商品咖啡豆 6 萬噸，按每X 12 噸 9000 元計(jì)，年創(chuàng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 54000 萬元；正常年咖啡種植農(nóng)工每勞力年可實(shí)現(xiàn)純收入 5400 元。通過高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地的實(shí)施，示范帶動(dòng)原有 畝咖啡園更新改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，帶動(dòng)新開發(fā) 30 萬畝產(chǎn)業(yè)化咖啡園的實(shí)現(xiàn)，正常年可為市場提供 13 萬噸的商品咖啡豆、創(chuàng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 117000 萬元，可帶動(dòng) 13 萬農(nóng)戶 26 萬人脫貧奔小康。再一方面，高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的標(biāo)準(zhǔn)化咖啡種植基地的建設(shè)，推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，示范、帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，同時(shí) 有利于輔射、擴(kuò)散先進(jìn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)和良種的推廣力度，提高農(nóng)業(yè)科技覆蓋率，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的戰(zhàn)略目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村小康社會全面發(fā)展。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向，有利推進(jìn) 大做強(qiáng)咖啡產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)國際化競爭力；有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的合理開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的、建設(shè)意義重大。 （三）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 1、項(xiàng)目技術(shù)成熟、先進(jìn) X 擁有一批從事咖啡生產(chǎn)、科研、教學(xué)的高中級科技要才，并在 X 省熱帶作物科 學(xué)技術(shù)研究所， X 德宏州熱帶作物科學(xué)研究所、 X 省熱帶農(nóng)業(yè)工程學(xué)校建有咖啡科研和教學(xué)基地，初步形成了科研，教學(xué)、推廣為一全的科技服務(wù)體系。在咖啡良種繁育、推廣、普及咖啡科技知識、技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)方面，能為X 咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。本項(xiàng)目以 X 德宏州熱帶X 13 作科學(xué)研究所為技術(shù)依托單位，該科研是多年以研究、選育咖啡、橡膠等熱作良種為主的科研單位，為 X 熱作產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了較大項(xiàng)獻(xiàn)，目前具有高中級咖啡科研人員 25 人，建立了較為完善的科研體系，以信息技術(shù)、生物技術(shù)為主效高新技術(shù)得以發(fā)展，初步 建立了咖啡科研、良種繁育、種植范基地，培育出了 大批咖啡優(yōu)良品種，編制了 X 小粒種咖啡栽培技術(shù)規(guī)程，制定了 行了小粒種咖啡多樣性復(fù)合栽培研究，建立了 1500 畝標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范基地，這部分基地目前畝產(chǎn)商品咖啡豆 200 千克以上，為 X 小粒種咖啡標(biāo)準(zhǔn)化種植和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。 項(xiàng)目承建單位的 X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛?？Х扔邢薰?、 X 咖啡（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，具有多年從事咖啡種植及產(chǎn)品初、精加工的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并形 成了較好的營銷網(wǎng)絡(luò)，是我省咖啡產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，各單位均具有一支較強(qiáng)的科技力量，為項(xiàng)目的實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。 2、組織管理機(jī)構(gòu)完善、機(jī)制創(chuàng)新、資金籌措能力較強(qiáng) 項(xiàng)目承擔(dān)單位 X 北歸咖啡有限公司、潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、西雙版納愛?？Х瓤Х裙?、 X 咖啡（集團(tuán)）有限責(zé)任公司均是股份制企業(yè)或獨(dú)資企業(yè)，內(nèi)部按精簡、高效的原則設(shè)置了組織管理機(jī)構(gòu)，各企業(yè)均采用“公司 +基地 +科技 +農(nóng)戶（職工） ”的運(yùn)作機(jī)制運(yùn)作公司的生產(chǎn)經(jīng)營，是目前 X 省內(nèi)率先采用機(jī)制的農(nóng)業(yè)企業(yè)，是 推動(dòng) X 咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了積極 的貢獻(xiàn)；同時(shí)上述四家龍頭企業(yè)在全國乃至歐洲及日本市場建立了不同層次的營銷網(wǎng)絡(luò)，建立了穩(wěn)定的額戶關(guān)系，具有一定的市場占有率；X 14 各公司自有資金均在 50 萬元以上，資產(chǎn)總值上千萬元，能保證項(xiàng)目建設(shè)配套資金的籌措。因此，項(xiàng)目承擔(dān)單位完全有能力組織好該項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施。 3、市場前景樂觀 咖啡消費(fèi)量居世界三大飲料之首。目前，全球飲用咖啡人數(shù)已超過 15 億，約占世界總?cè)丝诘乃姆种?，年消耗咖啡豆約 700 萬噸。全球咖啡近年產(chǎn)量約 736 萬噸，供需基本平衡。在總量平衡的情況下，哥倫比亞優(yōu)質(zhì)小?？Х仍趪H市場上供不應(yīng)求，且價(jià)格高于其 他咖啡35%。 X 省是優(yōu)質(zhì)小?？Х仍仙a(chǎn)的理想?yún)^(qū)域，國際咖啡組織（ 為 X 小粒種咖啡與哥倫比亞小?？Х绕焚|(zhì)相近，具有較強(qiáng)的市場競爭力，但目前產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的 通過標(biāo)準(zhǔn)化示范園的建設(shè)，帶動(dòng) X 小粒種咖啡向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，到 2010年實(shí)現(xiàn)咖啡種植面積 65 萬畝的目標(biāo)，正常年全省小粒種咖啡總產(chǎn)量達(dá) 13 萬噸，也只國際市場份額的 不可能與巴西、哥倫比亞、越南等咖啡出口大國競爭，更不可能沖擊國際市場。但是， X 自然條件得天獨(dú)厚、咖啡生產(chǎn)勞動(dòng)力成本低，產(chǎn)品具有價(jià)廉物美的競爭優(yōu)勢，在國際市場 上具有較多的市場機(jī)會和較強(qiáng)的競爭力。 在國內(nèi)市場上，隨著對外開放和旅游事業(yè)的發(fā)展，尤其隨著中國東盟自由經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)的建設(shè)，必將加大東西文化的相互滲透，國內(nèi)飲用咖啡人數(shù)將逐漸增多，需求將逐步增長。國際咖啡生產(chǎn)和銷售界普遍看好中國市場，認(rèn)為中國極可能成為世界咖啡消費(fèi)量增長最高的國家。市場調(diào)查顯示，中國目前咖啡消費(fèi)量約 40 萬袋，即 24000 噸。雀巢、巴西和印國慶節(jié)尼西亞等咖啡加工及經(jīng)銷商近幾年加大了對中國咖啡市場的開發(fā)力度，在中國的咖啡銷量、咖啡加工都逐年增加。X 15 因此，項(xiàng)目市場前景樂觀， X 小粒種咖啡特色系列產(chǎn)品的發(fā)展 具有較好的市場前景。 4、項(xiàng)目具有良好的政策、法津支持條件和外部協(xié)作條件，農(nóng)業(yè)部南非辦歷來對 X 咖啡產(chǎn)業(yè)給予高度重視和支持，使 X 咖啡產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展，成為全國最大的咖啡出口創(chuàng)匯基地。 X 省委、省政府制定的 X 省綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省綱要和中華生物谷建設(shè)綱要中“切實(shí)把生態(tài)農(nóng)業(yè)放在重要的位置，積極培育生態(tài)資源產(chǎn)業(yè)為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”等相關(guān)政策，把咖啡列為重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)來扶持； X 熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，把 X 小粒種咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到為重點(diǎn)支持的項(xiàng)目； X 地區(qū)、德宏州、西雙版納州、保山市、臨滄他區(qū)均把咖啡產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)增 效、農(nóng)民增收的重大項(xiàng)目來抓，并在資金、政策上給予傾斜扶持，把咖啡產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)；當(dāng)?shù)赝恋亍⑺畡?wù)、電力、銀行、交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門對項(xiàng)目給予積極配合和支持；適宜咖啡種植區(qū)的農(nóng)戶積極性很高，迫切希望在國家的扶持下，愿意依托龍頭企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理，以土地入股、勞動(dòng)投入的方式，發(fā)展咖啡種植業(yè)，盡快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的戰(zhàn)略目標(biāo)，從而和全國人民一道邁入小康社會。因此，項(xiàng)目具有良好的政策支持和外部協(xié)作條件。 綜上所述，項(xiàng)目技術(shù)條件成熟，科技力量雄厚；項(xiàng)目承擔(dān)單位有完善的組織管理機(jī)構(gòu)、機(jī)制創(chuàng)新、建設(shè)配 套資金籌措能力較強(qiáng)；項(xiàng)目市場前景樂觀；項(xiàng)目建設(shè)的政策、法律及外部協(xié)作條件較好，通過投資引導(dǎo)和項(xiàng)目帶動(dòng)，有利于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新，做大做強(qiáng) X 小?？Х犬a(chǎn)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村小康社會全面發(fā)展。因此，項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)不大，建設(shè)可行。 X 16 三、 市場分析與銷售方案 （一） 國內(nèi)外咖啡產(chǎn)銷概況 1、 國外咖啡產(chǎn)銷簡況 據(jù) 計(jì)， 2002年世界咖啡收獲面積 1083 萬公頃，總產(chǎn)量達(dá)到 噸，產(chǎn)量最大的五個(gè)國家分別是：巴西 噸，越南 噸，哥倫比亞 66 萬噸、印尼 噸 、 墨西哥 幾年來越南咖啡迅猛發(fā)展， 2002 年 種植面積達(dá) 705 萬畝，2000 2001年度出口咖啡豆 噸，成為世界第二大出口國。但越南種植的主要是中粒種咖啡，其產(chǎn)品的品質(zhì)較低、品味差，市場競爭力遠(yuǎn)不如 X 小粒種咖啡。 咖啡在世界三大飲料中消費(fèi)量居首位，飲用人口達(dá) 15 億。全球年消費(fèi)量 已 接近 700 萬噸，供求總量基本平衡，詳見表 4 1。 1992 2002年世界咖啡豆出口量、國內(nèi)消費(fèi)量及庫存量 表 4 1 單位：萬噸 年度 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 總供應(yīng)量 口量 內(nèi)消費(fèi)量 存量 度 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 總供應(yīng)量 口量 內(nèi)消費(fèi)量 存量 17 據(jù)國際咖啡組織（ 計(jì)：美國是咖啡進(jìn)口國中消費(fèi)量最大的國家，年耗量達(dá) 全球總量的 1/4 左右：其他消費(fèi)大國為德國 60萬噸、法國 40 萬噸、意大利 噸、荷蘭 本增速最快，現(xiàn)年消費(fèi)量達(dá) 50 萬噸。巴西是生產(chǎn)國，也是消費(fèi)大國，年消費(fèi) 54 萬噸。從人均消費(fèi)量看，芬蘭、丹麥、挪威、荷蘭等歐州國家，年人均消費(fèi)高達(dá) 12公斤。 由于國際咖啡組織取消進(jìn)口配額，近年來巴西等國咖啡豐收，產(chǎn)品大量上市，導(dǎo)致價(jià)格下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1995 2000 年，國際市場小粒種咖啡每磅 合人民幣 ， 2001 年 元，合人民幣 11元。由此可見，國際市場咖啡價(jià)格變幅較大，波峰波谷交替出現(xiàn)，但最低價(jià)格保持在一定水平上，目前有回升趨勢。 盡管世界咖 啡供求基本平衡，甚至供略大于求的狀況，但由于我省咖啡質(zhì)量上乘，售價(jià)較低，所以，近幾年來我省咖啡豆市場仍然以國外為主，每年出口數(shù)千噸。 2、 國內(nèi)咖啡銷售情況 國內(nèi)咖啡產(chǎn)區(qū)主要是 X。海南和廣東的咖啡生產(chǎn)已逐步萎縮，主要原因是咖啡銷路不暢，種植效益較低以及受臺風(fēng)的影響。 2002 年全國咖啡產(chǎn)量 19456 噸，其中 全國 歷年來，我國咖啡生產(chǎn)情況，詳見表 4 2。 X 省咖啡生產(chǎn)情況，詳見表 4 3。 X 18 1996 2002 年中國咖啡生產(chǎn)情況表 表 4 年 代 省 份 年末 咖啡面積 （公頃） 收獲面積 （公頃） 咖啡產(chǎn)量 （噸） 單產(chǎn) （公斤 /公頃） 1996 合計(jì) 東 南 80 3894 2358 997 合計(jì) 66 南 90 998 合計(jì) 15800 622 南 1000 85 14800 4240 6137 999 合計(jì) 21880 149 南 40 400 625 X 749 000 合計(jì) 1400 南 00 400 23000 1000 001 合計(jì) 24200 14600 17202 南 600 400 388 970 X 23600 14200 16814 002 合計(jì) 9456 1240 海南 20 1210 X 20700 15300 19036 1240 注：上表資料來源于農(nóng)業(yè)部發(fā)展南亞熱帶作物辦公室統(tǒng)計(jì)數(shù)字。 X 19 2002年 X 省咖啡種植面 積 畝，當(dāng)年產(chǎn)咖啡豆 19036 噸；2003 年全省咖啡種植面積 畝，產(chǎn)量 噸。 各地州咖啡發(fā)展情況，見表 4 X 省 2001 年咖啡種植面積和產(chǎn)量表 表 4 種植地區(qū) 種植面積（萬畝） 收獲面積（萬畝） 產(chǎn)量（噸） 玉 溪 茅 山 宏 滄 納 河 3 文 山 理 計(jì) ：上表資料來源于 X 省統(tǒng)計(jì)局 2001年統(tǒng)計(jì)年報(bào)。 我省咖啡種植及初加工企業(yè)有數(shù)十家。種植單位主要有 歸咖啡有限公司、 X 咖啡（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，臨滄地區(qū)的騰豐咖啡公司，德宏州的潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司，保山地區(qū)興聯(lián)咖啡公 司，西雙版納的愛伲咖啡有限公司等。這些企業(yè)中， 以，產(chǎn)品基本上銷售給雀巢公司；保山地區(qū)的咖啡分為農(nóng)墾和地方兩部份，農(nóng)墾系統(tǒng)的潞江農(nóng)場、新城農(nóng)場，年產(chǎn)咖啡 1500 2000 噸左右，產(chǎn)品主要由 X 咖啡廠收購。地方農(nóng)戶咖啡，基本上由中外合資企業(yè)（ X 馨德公司）收購；德宏州較大的咖啡企業(yè)是 潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 ，該公司與農(nóng)戶聯(lián)營種植 品除自行銷售外，部份通過與外商合作聯(lián)營X 20 出口?？Х燃庸て髽I(yè)主要是 X 咖啡廠、云嶺咖啡廠及云啡咖啡廠等，上述加工廠和廣東雀巢咖啡公司 除加工咖啡產(chǎn)品外，還收購咖啡原料銷往國內(nèi)外，屬我省咖啡的最大買主。目前，我省咖啡產(chǎn)品流通仍然以等客上門，產(chǎn)地銷售為主，造成產(chǎn)品銷售不暢，價(jià)格偏低，影響到咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （二） 咖啡市場前景分析及預(yù)測 從上述國內(nèi)外咖啡生產(chǎn)與消費(fèi)分析看出，世界咖啡供求基本平衡，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品仍供不應(yīng)求。為適應(yīng)市場需要，國外咖啡種植業(yè)趨向發(fā)展優(yōu)質(zhì)小粒種咖啡。國內(nèi)市場對咖啡需求量日益增加，而國產(chǎn)較少，供需缺口較大，因此，我國每年還需進(jìn)口咖啡原料及咖啡制品，以滿足市場需要。近幾年來我國咖啡進(jìn)口情況，詳見表 4 4。 1995 年 1999 年 我國咖啡進(jìn)口情況表 表 4 單位：噸 年度 國產(chǎn) 進(jìn)口咖啡原料 國產(chǎn)、進(jìn)口合計(jì) 小計(jì) 未炒咖啡生豆 未炒已除咖啡堿生豆 已焙炒咖啡豆 已炒已除咖啡堿的咖啡豆 1995 996 2379 997 8 998 999 國是一個(gè)待開發(fā)的咖啡消費(fèi)國， 12 億中國人是一個(gè)世人矚目的咖啡消費(fèi)市場。改革開放，經(jīng)濟(jì)得到較快的發(fā)展，促進(jìn)了國內(nèi)咖啡市場的擴(kuò)大。據(jù)國家農(nóng)業(yè)部和有關(guān)方面調(diào)查， 2000 年以后國內(nèi)咖啡X 21 產(chǎn)品消費(fèi)人數(shù)達(dá)到 了 1500萬人，市場咖啡需求量為 2 著人民生活水平提高，咖啡消費(fèi)量增 加，若要滿足國內(nèi)市場需求，全國咖啡原料基地至少要發(fā)展到 60 萬畝，年產(chǎn) 6 萬噸以上。 國際咖啡組織看好中國市場，一些國際知名的咖啡公司紛紛選擇中國為咖啡生產(chǎn)基地，采取長期戰(zhàn)略拓展中國市場。從長遠(yuǎn)角度看，咖啡消費(fèi)增長最令人振奮的是中國，他們預(yù)測，到 2005 年中國咖啡的消費(fèi)量將達(dá)到 50萬包（ 60公斤 /包）的目標(biāo)是不成問題的。 （三）項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 由于項(xiàng)目區(qū)具有優(yōu)越的自然條件和豐富的土地資源，生產(chǎn)的小粒種咖啡品質(zhì)優(yōu)越，深受消費(fèi)者的青睞，具有一定的市場競爭力。據(jù)2001 年 2 月生咖啡標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查組，對 X 咖啡的化 學(xué)特性進(jìn)行抽樣檢測，經(jīng)分析，宏天公司的咖啡產(chǎn)品重金屬含量和農(nóng)藥殘留量符合 國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。見表 4 5。 X 生咖啡樣品的化學(xué)特性 表 4 5 項(xiàng) 目 本標(biāo)準(zhǔn) 要求 檢 測 結(jié) 果 檢驗(yàn)方法 保山 德宏所 宏天 馨德廠 砷（以 ）， mg/ B/（以 ）， mg/ B/（以 ）， mg/ B/六六， mg/得 檢出 未檢出 （ 未檢出 （ 未檢出 （ 未檢出 （ 滴滴， mg/得 檢出 未檢出 （ 未檢出 （ 未檢出 （ 未檢出 （ 四） 產(chǎn)品銷售方案 1、 產(chǎn)品市場定位 X 22 根據(jù)市場前景分析，我國咖啡市場缺口較大，而本項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)小粒種咖啡，質(zhì)量好、售價(jià)低，具有一定的競爭 能力，所以產(chǎn)品的市場定位以國內(nèi)為主，部分出口。達(dá)產(chǎn)期項(xiàng)目年產(chǎn)咖啡鮮果 6600 噸，擬定 咖啡鮮果銷售價(jià)格 銷售價(jià)格 1200元 /噸。 2、 銷售策略和營銷模式 營銷策略對項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營來說是至關(guān)重要的，市場營銷策略的正確與否，不但決定了銷售量的多少，而且決定了利潤的高低，因此，產(chǎn)品市場開拓，首先要制一個(gè)正確的市場營銷策略，本項(xiàng)目的營銷策略主要是： （ 1） 產(chǎn)品銷售原則 堅(jiān)持以效益為中心，以質(zhì)量取勝的銷售原則，產(chǎn)品的銷售渠道是以獲得較好的利潤而定，不應(yīng)受市場范圍所限制。 （ 2） 市場開拓措施 堅(jiān)持濕法加工技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量 。項(xiàng)目 將 引進(jìn)先進(jìn)的初加工設(shè)備，采用國際規(guī)范的濕法加工工藝和技術(shù)，產(chǎn)品實(shí)行按標(biāo)準(zhǔn)分級加工，嚴(yán)格產(chǎn)品分級包裝入庫操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行咖啡原料分級定價(jià)，按級收購，保證產(chǎn)品質(zhì)量和效益。 實(shí)施名牌戰(zhàn)略 努力創(chuàng)“ 品豆產(chǎn)品名牌，推廣良種，提高初加工水平，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分級。在銷售上，要統(tǒng)一咖啡生豆的外包裝、商標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，樹立市場形象。 完善市場流通機(jī)制 X 23 創(chuàng)造條件參加國內(nèi)外咖啡營銷活動(dòng)，密切與國內(nèi)外市場聯(lián)系，建立靈敏的信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，交流銷售信息，指導(dǎo)企業(yè)，基地和農(nóng)戶正常經(jīng)營；完善原料收購和流通機(jī)制。 （ 3） 營銷模式 鞏 固 現(xiàn)有的銷售渠道 X 北歸咖啡有限公司、 X 省潞西市宏天實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 、 西雙版納愛?？Х扔邢薰竞?X 咖啡（集團(tuán)）公司 在多年從事咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，以良好的信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量開拓了廣泛的咖啡銷售渠道，已在昆明等地建立了營銷網(wǎng)點(diǎn)，與用戶建立了良好的關(guān)系，產(chǎn)品已銷往國內(nèi)外市場，應(yīng)繼續(xù)鞏固與用戶的合作關(guān)系。 穩(wěn)定產(chǎn)品銷售渠道 為擴(kuò)大市場份額，擬在昆明建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)要與國內(nèi)咖啡加工企業(yè)簽定長期的原料供需協(xié)議。 （ 3） 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售要完善銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)配備設(shè)施，加入英特網(wǎng)收集市場 信息，提供產(chǎn)品銷售方案，隨著項(xiàng)目產(chǎn)品的增加，可在北京、上海建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售渠道。 銷售網(wǎng)點(diǎn)配備專業(yè)人員，并對其進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提高銷售人員的素質(zhì)，同時(shí)，要完善營銷人員的管理制度，使?fàn)I銷人員在工作中盡職盡責(zé)，做好產(chǎn)品的營銷工作。 X 24 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 本項(xiàng)目由下述四家 X 咖啡主產(chǎn)區(qū)的龍頭企業(yè)承擔(dān)： X 北歸咖啡有限公司、 X 咖啡（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、西雙版納愛?？Х扔邢薰竞吐何魇泻晏鞂?shí)業(yè)開發(fā)有限公司。 （一） X 北歸咖啡有限公司 司原名是 成立于 1988 年 3 月，由 X 市供銷社和職工持股會共同出資組建的 股份制企業(yè)。公司是 X 地區(qū)率先種植咖啡的綠色企業(yè)，經(jīng)過 15 年的發(fā)展，目前在北回歸線附近已開墾種植以阿拉伯品種為主的咖啡 10000 多畝，擁有大開河、曼昔壩、南島河等 8 個(gè)咖啡種植基地，小型深加工廠一家，資產(chǎn)近 5000萬