蔬菜精深加工廠建設項目可行性研究報告

蔬菜精深加工廠建設項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 . 1 第一節(jié) 項目概況 . 1 第二節(jié) 可行性研究報告編制 依據(jù) . 2 第三節(jié) 可行性研究報告編制范圍 . 3 第四節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 . 3 第二章 項目建設的必要性和可行性 . 5 第一節(jié) 項目背景 . 5 第二節(jié) 項目建設的必要性 . 7 第三節(jié) 項目建設的可行性 . 9 第三章 市場供求分析及預測 . 12 第一節(jié) 市場供求分析 . 12 第二節(jié) 項目產(chǎn)品營銷方案 . 13 第三節(jié) 市場風險與有利條件 . 14 第四章 場址條件 . 16 第一節(jié) 場址選擇 . 16 第二節(jié) 場址建設條件 . 16 第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 20 第一節(jié) 建設內容與規(guī)模 . 20 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 . 20 第六章 技術方案、設備方案和工程方案 . 22 第一節(jié) 技術方案 . 22 第二節(jié) 設備方案 . 23 第三節(jié) 工程方案 . 24 第七章 節(jié)能與節(jié)水 . 45 第一節(jié) 編制依據(jù) . 45 第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水措施 . 45 第八章 環(huán)境保護影響分析 . 50 第一節(jié) 項目環(huán)境現(xiàn)狀 . 50 第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 . 50 第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護措施 . 52 第四節(jié) 水土保持 . 53 第九章 安全運行 與勞動保護 . 54 第一節(jié) 項目建設期安全管理 . 54 第二節(jié) 勞動安全與衛(wèi)生 . 55 第十章 組織機構與人力資源配置 . 56 第一節(jié) 項目組織管理 . 56 第二節(jié) 人力資源配置 . 57 第三節(jié) 人員培訓 . 57 第十一章 項目實施進度與質量保證體系 . 59 第一節(jié) 項目實施進度 . 59 第二節(jié) 質量保證體系 . 61 第十二章 項目招投標 . 63 第十三章 投資估算與資金籌措 . 65 第一節(jié) 投資估算 . 65 第二節(jié) 資金籌措 . 68 第十四章 效益分析 . 69 第一節(jié) 財務評價 . 69 第二節(jié) 社會效益 . 71 第十五章 風險分析 . 73 第一節(jié) 風險分析概況 . 73 第二節(jié) 主要風險因素識別及程度分析 . 74 第三節(jié) 風險防范對策及建議 . 74 第十六章 結論與建議 . 76 附表、附圖及附件 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目概況 一、項目名稱： * 綠樂食品有限公司蔬菜精深加工廠建設項目 二、建設單位： 廠 法人代 表： 三、建設地點： *市金山工業(yè)基地 四、建設性質 ：新建 五、建設期限 ： 2年（ 2010 年 6 月 2012 年 5月） 六、建設內容和規(guī)模 本項目共占地 260 畝，主要建設內容為：脫水蔬菜加工車間 30000、凈菜加工車間 23000、速凍菜加工車間 30000 、原料前處理區(qū)35000 、輔助生產(chǎn)車間 15000 、倉庫 20000、綜合辦公樓 7800 、科研檢測樓 4300 、化驗室 900 、門衛(wèi)室 120 、道路 24266 、綠化 36400 、場區(qū)圍墻以及供電、給排水等配套設施。 七、建設目標 本項目通過建設蔬菜 精深加工龍頭企業(yè)，采用企業(yè) +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式。應用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新設施和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式實現(xiàn)無公害蔬菜的產(chǎn)業(yè)化、標準化、市場化、優(yōu)質化、國際化，購進先進的加工設備和流通設施。通過建設，把項目區(qū)建設成符合 場經(jīng)濟發(fā)展需要，擁有完備的科技、質量標準和市場三大支撐，擁有新型管理體制和運行機制，帶動 *市乃至江西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，具有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特征的示范推廣基地。 八、總投資及資金籌措 項目總投資 元。其中固定資產(chǎn)投資 元，包 2 括：土建工程費用 備及安裝工 程費用 他費用 元 ,預備費用 元 ，建設期貸款利息 864萬元，鋪底流動資金 元。 資金來源： 本項目估算 總 投資 元 ，其中：建設投資貸款 14000萬元， 剩余 九、項目建設單位概況 雨花區(qū)湘茂食品廠成立于 2007 年，是一家專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營脫水蔬菜、酒店特色菜、凈菜及各種果蔬食品的民營企業(yè)。公司占地面 100多畝，擁有員工 200 余人。至 2009 年底，公司擁有固定資產(chǎn) 流動資金 元 ， 2009年實現(xiàn)收入 潤 交稅收 元。公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，從田園到餐桌實行無縫隙監(jiān)管的質量監(jiān)控體系，嚴格按客戶要求加工，以優(yōu)良的品質和良好的信譽深受國外客戶好評。堅持貫徹國家標準，不斷開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)現(xiàn)有資源的合理配置，形成更寬領域、更高層次的合作，不斷實現(xiàn)新的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營?？茖W合理的現(xiàn)代化廠房、強大的研發(fā)隊伍、數(shù)年的農(nóng)產(chǎn)品精深加工技術及全體員工的精誠合作，年生產(chǎn)各類脫水蔬菜 1500 多噸，產(chǎn)品現(xiàn)已銷往全球多個國家和 地區(qū)，并得到客商的贊譽及消費者的厚愛，精湛的生產(chǎn)工藝，精選的蔬菜原料，精心的產(chǎn)品制造，精良的工作追求，凝聚著公司對美好生活的向往，對事業(yè)的執(zhí)著、對專業(yè)純樸的演繹。 第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù) l、中華人民共和國農(nóng)業(yè)法； 2、中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質量安全法； 3、中華人民共和國食品安全法； 3 4、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展“十一五”規(guī)劃； 5、國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 6、國家發(fā)展改革委員會、建設部：建設項目經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃； 7、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要的通知； 8、國家和江西省“十一五”計劃； 9、江西省人民政府關于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的決定； 10、 *市“十一五”規(guī)劃； 11、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合示范基地建設方案和項目管理辦法； 12、項目單位提供的其他有關項目的基礎資料、技術資料等 ； 13、項目單位與本公司編制本項目可行性研究報告協(xié)議書。 第三節(jié) 可行性研究報告編制范圍 經(jīng)過調查研究項目所在區(qū)域的社會、經(jīng)濟、蔬菜現(xiàn)狀及通過市場分析預測，研究該項目建設規(guī)模和內容以及設計方案，提出了組織管理與實施計劃，開展了投資估算分析 ，對項目招標方案進行了制訂，并對項目投資效益進行分析和評價，提出了項目實施的建議。 第四節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標表 表 1號 項目 單位 指標 備注 1 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn) 萬元 流動資金 萬元 4 2 年銷售收入 萬元 21000 達產(chǎn)年 3 總成本 萬元 產(chǎn)年 其中：固定成本 萬元 可變成本 萬元 4 年經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)年 5 年銷售稅金及附加 萬元 產(chǎn)年 6 利潤總額 萬元 產(chǎn)年 7 財務內部收益率 % 稅前： 后： 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅前： 后： c=8% 9 投資利潤率 % 10 投資利稅率 % 11 資本金內部收益率 % 12 投資回收期 年 稅前： 后： 建設期 13 盈虧平衡點 5 第二章 項目建設的必要性和可行 性 第一節(jié) 項目背景 當今世界發(fā)達國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢：一是不斷發(fā)展農(nóng)業(yè)高新技術，向農(nóng)業(yè)的內涵挖潛，使農(nóng)業(yè)向優(yōu)質、高產(chǎn)、高效的方向發(fā)展；二是大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，通過與第三產(chǎn)業(yè)的滲透融合，向農(nóng)業(yè)的外延發(fā)展，以實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一；三是農(nóng)業(yè)標準化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)測、農(nóng)產(chǎn)品衛(wèi)生家全已經(jīng)被提到了前所未有的高度。蔬菜是人們必不可少的生活必需品，隨著人們生活水平質量的不斷提高，人們的安全、營養(yǎng)、保健意識顯著增強，安全衛(wèi)生質量成為人們選擇消費的第一要素，綠色消費正在成為時尚，無公害蔬菜是今后世界蔬菜的發(fā)展的主要 方向。脫水蔬菜是利用科學的方法和選進的生產(chǎn)設備將蔬菜里的大部分水分脫去的同時，又能保持原有的風味和色澤及各種營養(yǎng)元素，是純綠色食品。能夠調劑蔬菜淡旺季資源、易于儲存、保管和運輸，具有良好的市場前景，無論市場的廣度和深度都具有優(yōu)良的前瞻性。 2008年 10 月 12日中共第十七屆三中全會中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定進一步指出：要發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須推進農(nóng)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整。以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質量效益為目標，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點，形成優(yōu)勢 突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，引導加工、流通、儲運設施建設向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)聚集。采取有力措施支持發(fā)展油料生產(chǎn)，提高食用植物油自給水平。鼓勵和支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展棉花、糖料、馬鈴薯等大宗產(chǎn)品，推進蔬菜、水果、茶葉、花卉等園藝產(chǎn)品集約化、設施化生產(chǎn)，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)。 國務院總理溫家寶在作政府工作報告時強調，建設社會主義新農(nóng) 6 村，首先要發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)， 增加農(nóng)業(yè)投入，提高農(nóng)民收入。然而農(nóng)村剩余勞動力眾多，已成為制約農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的突出問題，發(fā)展具有比較優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是加快轉移農(nóng)村剩余勞動力的重大戰(zhàn)略選擇。蔬菜產(chǎn)業(yè)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，既是增加農(nóng)民就業(yè)，就地轉移農(nóng)村剩余勞動力的有效渠道，更是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的主要途徑。且 中央一號 文件提出， 積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色 食品 和生態(tài)農(nóng)業(yè) 。近年來各種“富貴病”的出現(xiàn)，使人們對蔬菜質量要求越來越高， 以安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)為特征 的綠色 蔬菜 ，市場供不應求，每年以 15%的速度增長，市場前景巨大。 近年來，我國農(nóng)業(yè)得到長足發(fā)展。但是，農(nóng)產(chǎn)品結構不夠合理，一般性品種多，優(yōu)質、專用、無污染的農(nóng)產(chǎn)品比重較低。特別是由于農(nóng)業(yè)大量施用化肥、農(nóng)藥，導致農(nóng)產(chǎn)品及水體中硝酸鹽 的積累，導致對人體健康的損害。 隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品質量、商品性和安全性的要求越來越高，對生產(chǎn)過程環(huán)境保護的要求越來越迫切，食品安全問題是全社會廣泛關注的問題，有人把農(nóng)產(chǎn)品的質量安全問題，列為繼人口、資源、環(huán)境之后的當今第四大社會問題。國際方面，有害物殘留已成為農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的重要非關稅壁壘，成為市場準入的重要條件。 江西省 是沿海發(fā)達地區(qū)優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品供應基地。 江西省 委、省政府高度重視蔬菜 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā)展 ， 根據(jù)農(nóng)業(yè)部要求和自有的資源優(yōu)勢確定了加快建設十大優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品基地的戰(zhàn)略構思， 實施“結構調整和 優(yōu)化布局戰(zhàn)略，建設 專業(yè)化、規(guī)模化、標準化的優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 。 近幾年在發(fā)展 蔬菜生產(chǎn) 方面出臺的一系列扶持與促進政策措施 ， 確保農(nóng)民利益，保護農(nóng)民積極性，引導農(nóng)民和企業(yè)自覺地投入到 蔬菜 生產(chǎn)和市場開發(fā)。 樂乎市是江南菜鄉(xiāng)，蔬菜生產(chǎn)具有悠久的歷史和優(yōu)越的自然資源。 7 農(nóng)業(yè)特色明顯，盛產(chǎn)優(yōu)質糧食蔬菜、棉花、蠶桑、油料、生豬、農(nóng)禽和水產(chǎn)。是商品糧生產(chǎn)基地，江西重點產(chǎn)棉區(qū)，江西最大的無公害蔬菜生產(chǎn)基地和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地縣。是江南地區(qū)蔬菜生產(chǎn)集散中心、價格中心、住處傳播中心， 2007年被中國園藝協(xié)會命名為“江南菜鄉(xiāng)”。 *市良好的農(nóng)業(yè)基礎、優(yōu)越的地理環(huán)境和自然資源優(yōu)勢以及市政府英明領導、各級部門的大力支持為發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工提供很好的物質基礎。該項目是 *市集無公害蔬菜種植、蔬菜精深加工、高品質蔬菜制品流通一體化的項目，可獲得生態(tài)的良性循環(huán)和企業(yè)與當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可待續(xù)發(fā)展，具有開發(fā)的超前性和生態(tài)環(huán)境的科學治理的里程碑意義。 第二節(jié) 項目建設的必要性 一、國民經(jīng)濟平衡發(fā)展的需要 國民經(jīng)濟能否健康地發(fā)展，一個重要條件是國民經(jīng)濟各部門的比例關系協(xié)調，產(chǎn)業(yè)結構合理。隨著我國經(jīng)濟形勢的不斷發(fā)展，市場、技術、資源等條件不斷變化，當 前我國的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構顯得不是很合理，主要表現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品質量不高，農(nóng)業(yè)區(qū)域結構雷同，農(nóng)產(chǎn)品加工程度低等。因此，應大力推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結構的戰(zhàn)略性調整，根據(jù)資源的可能性和社會的需求進行合理的配置，優(yōu)化國民經(jīng)濟結構，保持農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。另一方面，部分農(nóng)產(chǎn)品供大于求的出現(xiàn)和城鄉(xiāng)居民對農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)質化，多樣化要求，也為農(nóng)業(yè)結構的調整提出了客觀要求。 為推進我國農(nóng)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，在切實保護耕地，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)能力的同時，以市場為導向，以優(yōu)化品種、提高質量、農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收為中心，積極調整種植業(yè)的作物、品種和質量結構，加快 標準化蔬菜精深加工企業(yè)顯得十分必要。 8 二、是農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段結構調整和農(nóng)民增收的需要 進入農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段以后，我國農(nóng)產(chǎn)品質量問題更為突出，解決這些問題的關鍵是提高農(nóng)業(yè)科技水平。 *市蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在江西省具有代表性，且生產(chǎn)力發(fā)展水平相對較高，但與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求還有一定的差距，適應不了市場經(jīng)濟發(fā)展的要求。蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最終推動力在于科技的創(chuàng)新和轉化應用，依靠現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)技術和科技成果的應用推廣機制以及先進的管理機制，來提升產(chǎn)業(yè)結構的整體水平，加速蔬菜產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度，從而增加農(nóng)民的收入。 三、是迎接國際農(nóng) 產(chǎn)品挑戰(zhàn)、提高農(nóng)產(chǎn)品競爭力的需要 我國加入世界貿(mào)易組織后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當今農(nóng)業(yè)的國際競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。隨著農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的自由化和全球化，必然要求農(nóng)產(chǎn)品標準化，生產(chǎn)規(guī)?；?、工廠化。為增強我市農(nóng)業(yè)的國際競爭力，最好的途徑就是充分利用我市的地理、資源優(yōu)勢，通過農(nóng)產(chǎn)品精深加工來提高農(nóng)產(chǎn)品的質量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。 *市作為農(nóng)業(yè)大市 ,蔬菜的精深加工產(chǎn)業(yè)和基地的大規(guī)模建設、新鮮蔬菜的科學保鮮尚處于空白狀態(tài)，很有必要建立一個龍頭企業(yè)來引領蔬菜產(chǎn)業(yè)向規(guī)范化、系統(tǒng)化、專業(yè)化、標準化生產(chǎn)的方向發(fā)展，盡快擴大我市優(yōu)勢衣產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強競爭力的名牌產(chǎn)品。 四、是加快蔬菜生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標準化，加速農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的需要 蔬菜生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標準化是適應當今世界無公害蔬菜發(fā)展趨勢和需求方向的重大舉措。通過建設 *市脫水蔬菜加工廠建設項目， 9 將蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)聯(lián)結完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，進行 產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營，實現(xiàn)蔬菜生產(chǎn)和農(nóng)民收入手續(xù)穩(wěn)定增長。項目通過采用高新科學技學走高產(chǎn)、優(yōu)質、高效、低耗和無污染的生態(tài)農(nóng)業(yè)新路子，實現(xiàn)從農(nóng)業(yè)資源型開發(fā)向農(nóng)業(yè)科技型轉化，達到生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益的有機統(tǒng)一。要想農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、全民達到小康水平，首先必須進行農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整以及農(nóng)村剩余勞動力的轉移。脫水蔬菜加工企業(yè)作為勞動密集型企業(yè)，不僅能加快我市的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)增長，還能解決大量勞動力就業(yè)問題。因此，建設 *市蔬菜精深加工廠建設項目十分必要。 第三節(jié) 項目建設的可行性 一、符合國家相關 政策 本項目符合 2008 年 10 月 12 日中共第十七屆三中全會中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定、農(nóng)業(yè)部特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2006 2015 年）等一系列國家方針政策。 農(nóng)業(yè)部特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2006 2015 年）指出，為發(fā)揮各地資源比較優(yōu)勢，因地制宜地大力發(fā)展特而專、新而奇、精而美的各種特色農(nóng)產(chǎn)品，推進“一村一品”建設，加快形成國內外知名的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，培育一批特色明顯、類型多樣、競爭力強的專業(yè)村、專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實現(xiàn)農(nóng)民收入穩(wěn)定增長，要大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品。 江西省根據(jù)農(nóng)業(yè)部要求和自 有的資源優(yōu)勢確定了加快建設十大優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品基地的戰(zhàn)略構思， 實施“南橘、北梨、東桃、西棗”的結構調整和優(yōu)化布局戰(zhàn)略，建設特色農(nóng)產(chǎn)品 專業(yè)化、規(guī)?；藴驶膬?yōu)質農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。 二、有資源優(yōu)勢和廣闊的消費市場 10 生態(tài)農(nóng)業(yè)和有機農(nóng)業(yè)代表了 21 世紀農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向，隨著人們的消費心理和消費觀念的變化，安全衛(wèi)生營養(yǎng)的有機蔬菜有著非常廣闊的市場需求。 國際市場上對我國有機產(chǎn)品的需求逐年增加 ， 國內有機 蔬菜消費也呈迅速上升趨勢 ， 有機 蔬菜 市場 發(fā)展空間非常廣闊。 三、有較好的產(chǎn)業(yè)基礎 *市是 江西最大的無公害蔬菜生產(chǎn)基地和無公害農(nóng)產(chǎn) 品生產(chǎn)示范基地縣。是江南地區(qū)蔬菜生產(chǎn)集散中心、價格中心、住處傳播中心， 2007年被中國園藝協(xié)會命名為“江南菜鄉(xiāng)”。 蔬菜一直是 *市重要經(jīng)濟作物，是農(nóng)民經(jīng)濟收入的重要來源之一。蔬菜 生產(chǎn) 已經(jīng)發(fā)展有一定的規(guī)模，這一 成長類產(chǎn)業(yè) 也已形成一個隆起的經(jīng)濟帶，并初步在打響品牌。良好的產(chǎn)業(yè)基礎，為 *市蔬菜產(chǎn)業(yè)做大做強做優(yōu)奠定了堅實基礎。以帶動一、三產(chǎn)業(yè)的更快更好發(fā)展。 四、有公司實力和技術的保障 綠樂食品有限公司依托自身的經(jīng)濟實力和先進的蔬菜生產(chǎn)與加工技術，采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，以產(chǎn)業(yè)鏈條為載體，以共 同利益為紐帶，以資金扶持和技術服務為手段，以可靠訂單來源和強有力的技術支撐，帶領項目區(qū)農(nóng)民致富，公司也在這一過程中得到發(fā)展和壯大。 五、有政府的大力支持 食品關乎人類的生存與健康 。 近年來，我國大力開展了 “ 無公害食品行動計劃 ” “食品放心工程”。胡錦濤總書記指出，環(huán)境保護工作要“讓人民群眾呼吸上清新的空氣，喝上干凈的水，吃上放心的食物，給子孫后代留下豐富的物種資源”。為大力 發(fā)展有機食品產(chǎn)業(yè)，我國 制定并出臺了一系列政策法規(guī)措施， 創(chuàng)造有利于有機食品發(fā)展的法制環(huán)境，逐步完善有機食品開發(fā)和監(jiān)督控制體系。商務部等十一部委 下發(fā)子 關 11 于積極推進有機食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見 ；農(nóng)業(yè)部出臺了關于發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品的意見。國家加大了對有機 食品基地建設 的 投 資力度，同時又 采取政策性補貼措施和稅收優(yōu)惠政策，支持、幫助與鼓勵有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。 江西省 是沿海發(fā)達地區(qū)優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品供應基地。 江西省 委、省政府高度重視 有機食品產(chǎn)業(yè) 的 發(fā)展 ， 近幾年在發(fā)展 有機 食品方面出臺的一系列扶持與促進政策措施 ， 確保農(nóng)民利益，保護農(nóng)民積極性，引導農(nóng)民和企業(yè)自覺地投入到有機食品生產(chǎn)和市場開發(fā)。 *市堅持把發(fā)展有機蔬菜產(chǎn)業(yè) 當作富民興 市 的 重要 產(chǎn)業(yè)來抓 ，制定更加優(yōu)惠的政策措施積極扶持和促進有機蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 當前，我國農(nóng)業(yè)轉變增長方式的一條最為有效的重要途徑，就是大力發(fā)展有機綠色食品?！凹纫鹕姐y山，更要綠水青山”，在保護生態(tài)環(huán)境的同時，充分發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢，大力發(fā)展有機食品， 形成了一批具有一定影響力和較強競爭力的有機食品主導產(chǎn)業(yè) ，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然選擇 。 通過本項目的實施，有利于促進當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，培育壯大無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)，對于帶動當?shù)?農(nóng)民增收，財政增長，企業(yè)增效均具有十分積極的意義。 綜上所述， 建設本項目是十分必要的，也是可行的。 12 第三章 市場供求分 析及預測 第一節(jié) 市場供求分析 據(jù)權威資料顯示，目前世界脫水蔬菜的年產(chǎn)量大致在 37萬噸左右，而我國年產(chǎn)量大致在 13萬噸左右，約占世界總產(chǎn)量的 1/3，占世界脫水蔬菜貿(mào)易總額的 40%。由于近年來世界食品工業(yè)的迅猛發(fā)展，脫水蔬菜曾一度出現(xiàn)了供不應求的態(tài)勢，市場缺口較大。所以，出口到海外商機無限。同時，脫水蔬菜在國內也有著巨大的市場潛力。各大、中城市的超級市場、方便面生產(chǎn)企業(yè)對脫水蔬菜的需求量也相當大。 蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一個重要增長點。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2004 年全國蔬菜產(chǎn)量達到 54927萬噸， 比 2003年增長 2005年上半年我國蔬菜批發(fā)價格總體水平略高于， 2004年同期， 蔬菜出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。預計 2010 年我國蔬菜產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)海關統(tǒng)計， 2009 年上半年，我國出口蔬菜（含新鮮冷凍蔬菜，加工保藏蔬菜和干蔬菜） 噸，同比增長 美元，同比增長 上半年，干蔬菜出口 噸，同比增長 2,9%，占蔬菜出口總量的 出口創(chuàng)匯 4 億美元，同比增長 占蔬菜出口金額的 市場前景很好。日本仍是我 國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴，今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。 1 6 月：對日本出口 比增長 創(chuàng)匯 美元，同比增加 對美國出口 噸，同比增長 創(chuàng)匯 美元，同比增長 對韓國出口 比增長 創(chuàng)匯 美元，同比增長 17%；噸，同比增長 創(chuàng)匯 美元，同比增長 16 月蔬菜輸港 比下降 貨值 0,92億美元，同比增 13 長 10.6%o 我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。因此，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)具有廣闊的前景。 目前，一些發(fā)達國家通過脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對蔬菜進行加工，其儲藏量與加工量已經(jīng)占到所產(chǎn)蔬菜總量的 80%。在美國，加工菜與鮮菜的比例從 20 世紀 60 年代的 38:62 上升到如今的 60 0 我國作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國，卻僅有幾千家蔬菜加工企業(yè)，而且規(guī)模小、技術落后，產(chǎn)品結構相當不合理，其中脫水蔬菜僅有 20多類 30 多個品種，與我國上萬種蔬菜品種相比，范圍太窄。同時，國際市場上的高檔脫 水蔬菜大都是用真空冷凍技術生產(chǎn)的，而我國目前僅有少數(shù)廠家能生產(chǎn)出此種高檔脫水蔬菜。面對廣闊的國際、國內市場需求，我國的脫水蔬菜生產(chǎn)基地還遠遠沒有達到規(guī)模。因此，加大 *市標準化有機蔬菜基地推廣力度，建設有機蔬菜精深加工產(chǎn)業(yè)，耐提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構；為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收具有重大意義。 第二節(jié) 項目產(chǎn)品營銷方案 市場營銷是為顧客提供滿意的商品和服務而實現(xiàn)企業(yè)目標的過程；其手段是相互協(xié)調一致的企業(yè)產(chǎn)品、業(yè)績、分配、價格和公關政策 ;其根據(jù)是獲得的市場需求量及購買力信息、商界的期望值；其目標是為消費 者提供最優(yōu)質服務并且達到比競爭對手更高的業(yè)績。 本項目蔬菜 主要銷售目標是 蔬菜高消費城市和地區(qū) 。我國 蔬菜高消費城市和地區(qū) 主要分在 上海、江蘇、浙江 等地區(qū)，因而本項目 蔬菜 主要采取區(qū)域營銷策略，實施好以下營銷模式。 劃分區(qū)域市場，確定策略目標：確定 上海 為產(chǎn)品銷售的大本營區(qū)域（銷售 50%的項目產(chǎn)品）， 蘇 、 浙 地區(qū)為根據(jù)地區(qū)域（銷 30%）， 京、津地區(qū) 為運動區(qū)域（銷 15%），其他地區(qū)為游擊區(qū)域（銷 5%）。 深入實際調查，建立客戶檔案：做到檔案信息全面詳細、內容真 14 實，并對已建的檔案實行動態(tài)管理。 目標內部分解，指標責任 到人：將銷售目標和指標從公司到區(qū)域、從區(qū)域到分區(qū)、分區(qū)到個人地進行分解。 定位競爭對手，制定攻守方略：對于競爭對手不得全面進攻，應系統(tǒng)分析，知已知彼，重點突破，靶向瞄準。 細化客戶管理，夯實市場基礎：一要將年、月任務落實到各業(yè)務員、客戶上。二要做到所有同類客戶享受一種價格。三要重視對客戶信譽、資金實力的考核和管理。 完善激勵措施，鼓足銷售后勁：完善內部業(yè)務人員和外部分銷客戶的激勵機制。購量大則價格從優(yōu) ； 遠距離用戶價格從優(yōu) ； 運用媒體廣告、參展促銷 ； 按銷售業(yè)績定費用和報酬。 第三節(jié) 市場風險與 有利條件 1、項目產(chǎn)品市場風險因素分析 綠色蔬菜的 市場風險因素主要有： 競爭對手。即新競爭對手進入行業(yè)使產(chǎn)品市場占有率下降。 價格風險。即產(chǎn)品出現(xiàn)買方壟斷、競爭加劇、價格劇降或原材料賣方壟斷、價格高漲，導致預期效益下降。 政策突變。即國內外政治經(jīng)濟條件突變或主要原料供應中斷 , 導致產(chǎn)品銷售難或產(chǎn)品產(chǎn)量劇降。 2、有利條件和防范降低風險對策 競爭對手風險防范：蔬菜的推 廣面積不斷擴大，新的競爭對手出現(xiàn)不可避免，從而影響項目所產(chǎn) 蔬菜的市場占有率，但本項目麻加強蔬菜的高產(chǎn)栽培技術研究并在項目區(qū)推廣，盡快地提高單產(chǎn)和降 低生產(chǎn)成本，形成本項目的低成本優(yōu)勢，則可以依靠產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢來抵御市場占有率下降，從而穩(wěn)定項目的預期效益。因而本項目的競爭對手風險 15 較小、易于防范。 價格風險防范：蔬菜生產(chǎn)的主要原材料是農(nóng)家肥料和小部分農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料事關全國農(nóng)業(yè)的發(fā)展，國家的宏觀調控措施較為有力，出現(xiàn)原材料賣方壟斷的可能性較小。國內蔬菜市場需求量較長一段時間還難以滿足，出現(xiàn)蔬菜買方壟斷還為期較遠，加之本項目具備較早地形成低成本優(yōu)勢的特點，因此，本項目的價格風險較小，易于防范。 有利的政策環(huán)境：黨中央、國務院近期推出的“工業(yè)反 哺農(nóng)業(yè)”、加強社會主認新農(nóng)村建設的一系列方針政策，使本項目實施有了良好的政策環(huán)境，而且這些政策相當長的一段時間不可能改變，因而本項目的政策突變風險極小。且易于防范。 綜上所述，該項目的建設，順應了國內外市場的發(fā)展趨勢，市場前景廣闊。 16 第四章 場址條件 第一節(jié) 場址選擇 一、選址原則 1、項目區(qū)選址，應符合當?shù)匾?guī)劃、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和環(huán)保評估的要求。 2、建筑布局合理、節(jié)約用地。 3、滿足基本功能需要，為市場長期擴建留有可能性。 4、項目區(qū)應選擇在陽光充足、空氣流通、場地干燥、排水通暢、地勢較高的地段。場址 內提供設置給排水及供電設施的條件。 5、項目區(qū) 不宜設在有甲、乙類火災危險性廠房、倉庫和易燃、可燃材料堆場附近；如因用地條件所限，其安全距離應符合防火規(guī)范的有關規(guī)定。 二、建設地點與地理位置 經(jīng)多方案比較，本項目建設地點位于 *市金山工業(yè)基地。 *市金山工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地位于 *市區(qū)北郊金鵝山，基地交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。樂德鐵路、吳樂省道穿境而過，基地距 *新城區(qū) 景鷹高速出口處僅 8 公里， 206 國道 皖贛鐵路 *貨運站 5公里，接渡火車貨運站 1公里；距 *機場 45公里。特別是樂安江四級航道水運，道航 500 噸級船舶，經(jīng)過鄱陽湖至九江進入長江。 項目區(qū)內 水、電、通信齊全，交通十分便利 ，便于項目的實施。 第二節(jié) 場址建設條件 一、氣候條件 17 *市位于江西省東北部， 地理 坐標為北緯 284214 292324 ，東經(jīng) 1165336 117 3240 ，北連 *市，東鄰德興市和婺源縣，南越萬年縣接鷹潭市，西毗鄱陽縣。總面積 1973平方千米 ， 地處贛東北丘陵與鄱陽湖平原過渡地帶，東北南邊沿多山，崚山主峰海撥 ，為全市最高點。中部平原與丘陵交錯，西部多平原 。 二、工 程地質、水文地質條件 本項目用地紅線內場地平整。地質構造自上而下依次為雜填土、淤泥質粉質粘土，坡積粉土，殘積粉土和粉沙巖。 根據(jù) *市區(qū)域地質資料，擬建場地地貌上為沖洪積崗地，下伏第三系群泥質粉砂巖厚度達數(shù)百米，工程地質穩(wěn)定。未發(fā)現(xiàn)不良地質現(xiàn)象及軟弱夾層發(fā)育情況。未發(fā)現(xiàn)地下文物和礦藏。 勘查場地位于 *市地勢較高處，勘查深度內未見及地下水。場地內一層粉質粘土夾細砂為弱中等透水層，二層含粘性土細砂為中等透水層，三層中砂為強透水層。地下水對混凝土和鋼筋無腐蝕作用。 三、地震 根據(jù)國家質量技術監(jiān)督局發(fā)布， 2001年 8月 1日實施的國家標準中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（ 項目地區(qū)地震動峰值加速度當于原地震烈度小于六度），因已建建筑物工程重要性等級為二級，所以本項目抗震設防按常規(guī)要求執(zhí)行。 四、交通條件 *交通便利，公路、鐵路、水路、航路四通八達，皖贛鐵路、樂德鐵路、 206 國道、景鷹高速、昌德加密高速穿境而過。 *產(chǎn)品出口的主要港口是九江港、上海港、寧波港。 *至九江港的水運距離約為 160 18 公里，九江港長江輪的最大運載量為 5000 噸級。目前， *市在樂安江建有兩座 600 噸級 的貨運及集裝箱碼頭， 600 噸級運載能力的水運可通鄱陽湖、直達長江。 *羅家機場為 4c 級民用機場，是全國 100 個重點支線機場之一，已開通北京、上海、廣州、深圳等直航，即將開通廈門、南京、溫州、成都等直航。 *市發(fā)展機械制造產(chǎn)業(yè)與其他地區(qū)有著明顯的、低成本的交通優(yōu)勢。 五、社會經(jīng)濟狀況 2009年前三季度， *市 實現(xiàn)國內生產(chǎn)總值 45 億元，同比增長 12%，三次產(chǎn)業(yè)比為 1元 ,工業(yè)增加值 元 ,同比增長 1份完 成財政總收入 元 ,同比增長 其中一般預算收入 元，同比增長 1份完成固定資產(chǎn)投資 元 ,同比增長 33%；社會消費品零售總額 比增長 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 5179 元 ,同比增長 農(nóng)民人均現(xiàn)金收入 2744 元，同比增長 六、公共設施條件 贛東北供電局、三峽 500電站均落戶在 *市，年供電能力 23億度，享受省直供電價?？萍紙@內已有省供電公司批準立項建設 220年將投入使用。目前擁有 110電站一座。 從國家大型水庫共產(chǎn)主義水庫引水，日供水 3萬噸，在基地內建設自來水廠，可以滿足基地企業(yè)生產(chǎn)、生活用水的需要。 七、施工條件 本項目施工條件良好，施工所需建材在當?shù)鼐芄煌ū憷疫\距不長，施工用水，用電可直接從現(xiàn)有管網(wǎng)接入。 19 八、周邊環(huán)境條件 本項目建設地點附近無各種化學、生物、物理污染源，無過境架空高壓線，無危及人身安全的易燃易爆危險物品庫。周圍無易燃、易爆及有害氣體生產(chǎn)、貯存場所、食品和飼料生產(chǎn)、加工、貯存，家畜飼養(yǎng)、產(chǎn)品加工等企業(yè)。對項目建設及運營不會造成影響。 綜上所述，項目建 設所在地的土地、能源、交通等資源和基礎設施條件良好，經(jīng)濟發(fā)展，社會穩(wěn)定，各方面條件均能滿足本項目建設的需要。 20 第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設內容與規(guī)模 本項目占地面積 260 畝，本可研根據(jù)建成后的規(guī)模，確定 *市綠樂食品有限公司蔬菜精深加工廠建設項目主要建設內容及規(guī)模如下： 1、 總建筑面積 166120 脫水蔬菜加工車間 ： 30000 凈菜加工車間 ： 23000 速凍菜加工車間 ： 30000 原料前處理區(qū) ： 35000 輔助生產(chǎn)車間 ： 15000 倉庫 ： 20000 綜合辦公樓 ： 7800 科研檢測樓 ： 4300 化驗室 900 門衛(wèi)室 120 2、室外工程及配套設施 道路 ： 24266； 綠 化： 36400； 場區(qū)圍墻： 11000； 室外給、排水，室外電氣，消防等配套設施工程。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 項目建成后年生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)脫水蔬菜 6000 噸、凈菜 2000噸、速凍菜 1800噸。具體產(chǎn)品方案如下圖所示： 21 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（噸 /年） 備 注 萵筍 2000 12510箱裝 葫瓜 200 12510箱裝 南瓜 200 12510箱裝 花菜 1600 12510箱裝 黃瓜 400 12510箱裝 萬年青 1600 12510箱裝 凈菜 2000 125箱裝 速凍菜 1800 12510箱裝 22 第六章 技術方案、設備方案和工程方案 第一節(jié) 技術方案 清潔化生產(chǎn)技術是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運用清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術，控制蔬菜中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及夾雜物等潛在危害，實現(xiàn)蔬菜生產(chǎn)全程清潔化，確保蔬菜的質量安全。 蔬菜加工過程中，綜合配套設備之間通過輸送帶、振動槽、氣流管道等聯(lián)裝組合，初精制加工基本實現(xiàn)機械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調，廠房通風、透光、除塵、防噪、減振，并定 期、及時清理廠房和機具，消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的設備及配套機具清潔衛(wèi)生，不致于產(chǎn)生重金屬、有害微生物等污染，投產(chǎn)前均經(jīng)過試驗、測試，檢驗合格后投入生產(chǎn)。 蔬菜采后商品化處理，是農(nóng)產(chǎn)品轉化商品提高附加值的一個精深加工過程。技術方案如圖示： 23 第二節(jié) 設備方案 一、主要設備選型 設備清單 序號 設 備 名 稱 單位 數(shù)量 1 冷凍干燥機 套 2 2 熱風干燥機 臺 6 3 除濕機 臺 3 4 暖氣管道及保溫 臺 3 5 供水壓力罐 臺 9 6 全鋼可傾式夾層鍋 臺 8 7 離心機 臺 8 8 循環(huán)風系統(tǒng) 臺 3 9 軟化水管道 臺 9 10 切菜機 臺 9 11 全鋼夾層鍋 臺 9 12 暖氣 臺 6 13 翻洗機 套 6 原料采收 整理、挑選、分級 清洗、清毒 凈菜 冷凍脫水菜 速 凍 菜 淹 漬 菜 其它蔬菜制品 24 14 制冷系統(tǒng) 臺 6 15 計量配電柜體 臺 6 16 洗手槽 臺 6 17 裝箱運輸車 臺 6 18 臭氧發(fā)生器 臺 6 19 殺菌槽 臺 6 20 半自動捆扎機 臺 6 21 氣泵 臺 6 22 氬弧焊機 臺 6 23 切片機 臺 6 24 切菜機 臺 6 25 電子秤 臺 6 26 排煙罩 臺 6 27 氣熱開水器 臺 15 28 小排煙罩 臺 6 29 雙門消毒車 臺 6 30 電氣蒸柜 臺 6 31 烘干機 臺 6 32 車間入料口平臺 臺 6 33 不銹鋼料車 臺 6 34 蝶式汽提塔 臺 6 35 毛油箱 臺 6 36 油油換熱器 臺 6 37 鹽水箱 臺 6 38 平衡罐 臺 6 39 蒸脫、解析冷凝器 臺 6 40 一、二蒸冷凝器 臺 6 二、主要設備來源 本項目設備均可在國內進行采購。 第三節(jié) 工程方案 一、設計指導思想與 原則 設計原則 1、堅持以人為本的原則，在滿足各項功能需要的同時，注意改善員工的工作條件，做到功能合理、流程科學、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟適用。 25 2、合理確定功能分區(qū)，保證有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境，各種動力設施要盡量靠近負荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源，便于資源優(yōu)化配置，統(tǒng)一管理?？茖W地組織人流、物流，室內采光、色彩設計符合要求。 3、在滿足基本功能需要的同時，適當考慮未來發(fā)展。充分利用現(xiàn)有的和規(guī)劃的環(huán)境，注重建筑內外空間有序、空間布局的序列和環(huán)境設計，本建筑物應與周邊環(huán)境和建筑群體協(xié)調一致，與外部環(huán)境完美配合。利 用地形及建筑物的防護間距和空地，布置綠化，營造良好的基地環(huán)境。 合理利用地形 設計中除了合理組織廠區(qū)的人流與物流，合理配置各個功能分區(qū)，使生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)不僅滿足潔、污分區(qū)與分流，更做到交通便捷流暢，滿足松節(jié)油加工基地設施高效率，產(chǎn)品質量高標準的要求。 功能分區(qū)明確 總體布局結合地形采用集中式布局，使各功能用房相對獨立，又能有機合理地結合，避免了分散布置效率較低的弊病。 二、總平面布局 設計依據(jù) 1、 民用建筑設計通則 ； 2、國家及本地區(qū)頒布的相關設計規(guī)劃； 3、用地紅線圖 ； 4、征地協(xié)議書及 現(xiàn)場勘測 調研； 總平面布局要求 1、要滿足生產(chǎn)工藝的要求，保證生產(chǎn)作業(yè)線連續(xù)、短捷、方便。要使生產(chǎn)區(qū)內外運輸配合協(xié)調，避免往返運輸和企業(yè)交叉，使車流、貨流、機械流、人流便捷通暢，互不干擾。 26 2、建筑布局緊湊，交