11000噸年核桃深加工及種植基地建設(shè)項目可行性研究報告

湖北 業(yè)開發(fā)有限公司 11000 噸 /年 核桃深加工 及 種植 基地建設(shè) 項目 可行性研究 報告 I 目 錄 第一章 總 論 . 1 目提出的背景 . 1 目概況 . 10 論與建議 . 13 第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 . 15 桃油市場供求現(xiàn)狀及預(yù)測 . 15 桃功能食品供求現(xiàn)狀及預(yù)測 . 16 場競爭優(yōu)勢 . 17 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 20 定原則 . 20 設(shè)規(guī)模 . 20 品方案 . 21 第四章 廠址選擇 . 22 理位置 . 22 址建設(shè)條件 . 22 第五章 工程技術(shù)方案 . 25 產(chǎn)技術(shù)方案 . 25 圖布置與運輸 . 37 水工程 . 38 水工程 . 39 熱 . 39 電 . 39 第六章 原材料供應(yīng) . 40 要原材料供應(yīng) . 40 料及動力供應(yīng) . 40 第七章 節(jié)能 . 41 能原則 . 41 能措施 . 41 第八章 環(huán)境保護 . 42 行的環(huán)境標準 . 42 境質(zhì)量現(xiàn)狀 . 42 要污染源和污染物 . 43 三廢 ”治理措施 . 43 境影響評估 . 44 第九章 安全、衛(wèi)生與消防 . 45 動安全 . 45 業(yè)衛(wèi)生 . 45 防安全 . 46 第十章 組織機構(gòu)及人員配置 . 47 織機構(gòu)與職能劃分 . 47 營管理措施 . 48 術(shù)培訓(xùn) . 49 第十一章 項目實施進度安排 . 51 第十二章 項目招標方案 . 52 標依據(jù) . 52 標方式 . 52 標程序 . 52 標組織 . 52 第十三章 投資估算 . 55 設(shè)投資估算 . 55 設(shè)期利息估算 . 57 動資金估算 . 57 投資構(gòu)成 . 57 第十四章 資金籌措和用款計劃 . 59 金籌措 . 59 款計劃 . 59 資指標 . 59 第十五章 財務(wù)評價 . 60 測依據(jù) . 60 本預(yù)測 . 60 售收入及稅金預(yù)測 . 61 潤估算 . 62 利能力分析 . 62 債能力分析 . 63 財務(wù)生存能力分析 . 64 不確定性分析 . 64 價小結(jié) . 65 第十六章 社會效益和生態(tài)效益評價 . 66 會效益評價 . 66 態(tài)效益評價 . 68 第十七章 風(fēng)險估計與對策 . 69 場風(fēng)險與對策 . 69 術(shù)和人才風(fēng)險與對策 . 69 品安全風(fēng)險與對策 . 69 程方案風(fēng)險與對策 . 70 合風(fēng)險評價 . 70 第十八章 結(jié)論及建議 . 71 論 . 71 議 . 72 附件目錄 . 74 第一章 總論 1 第一章 總 論 目提出的背景 目名稱 11000 噸 /年核桃深加工及種植基地建設(shè)項目 目建設(shè)單位概況 建設(shè)單位： 湖北 業(yè)開發(fā)有限公司 法人代表： 地 址： 湖北省 聯(lián)系電話： 生控股的 吉商貿(mào)有限公司、 峽口鎮(zhèn)潭溝煤炭有限責(zé)任公司、 有機肥廠等 3 家企業(yè)， 現(xiàn) 擁有固定資產(chǎn) 5500萬元， 于 2009 年 1 月 12 日注冊成立湖北 業(yè)開發(fā)有限公司，注冊資金 1500 萬元，注冊有 “香溪河 ”核桃產(chǎn)品系列商標 ， 主營核桃基地投資開發(fā)、加工、銷售，水果、蔬菜及其它農(nóng)作物的種植和畜牧養(yǎng)殖、銷售，農(nóng)業(yè)有機肥的生產(chǎn)、銷售以及商品貿(mào)易。 湖北 業(yè)開發(fā)有限公司 2009 年牽頭成立了注冊資金 2000 萬元的 富源核桃專業(yè)合作社，以團隊形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地為基礎(chǔ)，以 司為后盾，以富源專業(yè)合作社為依托，集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的 “公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式。合作社成立后，采取租賃、入股、流轉(zhuǎn)等方式，建 設(shè)核桃 種植 核心 基地 1 萬畝，核桃 種植 緊密型基地 2 萬畝 ，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松第一章 總論 2 散型基地 7 萬畝。力爭在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域建分社，重點村域建支社，實現(xiàn)合作社服務(wù)覆蓋核桃產(chǎn)業(yè)面 70%的目標 。 在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級各部門的大力支持下， 堅持以市場為導(dǎo)向和 “產(chǎn)學(xué)研 ”相結(jié)合的興企戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新為動力，借助 業(yè)大學(xué)的長期技術(shù)支撐， 重點發(fā)展核桃精深加工產(chǎn)業(yè)，通過深加工 龍頭 作用 ， 帶動 周邊地區(qū)核桃種植業(yè)的發(fā)展 ， 力爭 把 湖北 業(yè)開發(fā)有限公司 打造成 庫區(qū)第一大 核桃深加工 龍頭企業(yè)。 目提出的背景 是我國的核桃原產(chǎn)地之一，至今發(fā)現(xiàn)仍有保 存比較完好的野生核桃林，且種植歷史悠久，明末縣志中就有 “ 邑產(chǎn)頗多，核米可以遠貿(mào) ” 等記載， 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中高山地帶都有核桃生產(chǎn)史。據(jù) 林業(yè)調(diào)查資料顯示：境內(nèi)現(xiàn)存有縣人民政府掛牌保護的 100 年以上生核桃古樹 10 多株，南陽鎮(zhèn)陽泉村一株古樹樹齡 500 多年，樹勢仍生長旺盛，常年結(jié)實。 屬三峽庫區(qū)移民縣，地處鄂西大巴山余脈，屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，小氣候特征明顯，年平均降雨量 平均日照 時。獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。 1979 年 7904” 薄殼核桃被 確定為全國第一批核桃優(yōu)良品種， 2004 年 9922” 琥珀核桃株系達到 級標準，另有 12 個株系達國家 級標準。 2005 年國家林業(yè)局將 “收錄入 “ 林木良種指南 ” 。 桃主要特點有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等。顯然， 有發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的先天自然優(yōu)勢。 2008 年 政府在廣泛調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上， 根據(jù)國家三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃， 做出了 “突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè) ”的決定，提出 5 年第一章 總論 3 內(nèi)建設(shè) 30 萬畝核桃基地，將核桃產(chǎn)業(yè)打造成 經(jīng)濟的 支柱產(chǎn)業(yè)。隨著核桃種植規(guī)模的擴大，核桃深加工已逐漸成為制約 桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，因此，發(fā)展核桃深加工是核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求。 目前，我國核桃深加工水平低，初加工產(chǎn)品多，產(chǎn)品單一，企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈短，資源加工轉(zhuǎn)化率低，高端產(chǎn)品研發(fā)基本上處于空白狀態(tài)，既造成核桃資源的嚴重浪費，也造成核桃加工企業(yè)的低水平競爭，成為制約核桃深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。 核桃具有極高的生理活性。據(jù)現(xiàn)代科學(xué)分析，核桃仁含蛋白14脂肪 40多數(shù)品種在 58%以上），其中不飽和脂肪酸含量超過 90%，而且亞油酸占 亞麻酸占 其它重要生理成分還包括鈣、磷、鐵、鎂、鋅、錳、鉻以及磷脂、甾醇、胡蘿卜素、核黃素、維生素 A、維生素 E 等。 核桃不僅營養(yǎng)豐富，而且藥用價值很高，中醫(yī)應(yīng)用廣泛。據(jù)本草綱目記載，核桃有 “補氣養(yǎng)血，潤燥化痰，益命門，處三焦，溫肺潤腸，治虛寒喘咳，腰腳重疼，心腹疝痛，血痢腸風(fēng) ”等功效。唐代孟詵著食療本草中記述，核桃可 “通筋脈，潤血脈，使骨肉細膩光滑 ”。宋代劉翰等著開寶本草中記述，核桃仁 “ 食之令肥健，潤肌，黑須發(fā)，多食利小水，去五痔。 ” 現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn)，核桃可降低低 密度脂蛋白和膽固醇，軟化血管，防 止 動脈硬化和血栓形成，從而降低得冠心病等心臟病的危險。核桃中的磷脂對腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補腦增智。核桃含多酚和 很強的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進身體和骨第一章 總論 4 骼生長發(fā)育、提高機體免疫力、對皮膚和視力有保護作用，促進糖和脂肪代謝及抗氧化功能。因此，以核桃為 主要原料，通過科學(xué)組方設(shè)計，開發(fā)核桃功能性食品，具有巨大的市場潛力。 根據(jù) 展核桃產(chǎn)業(yè)的需要和食品工業(yè)發(fā)展的方向，針對核桃深加工存在的問題和市場的需求， 項目 承擔(dān)單位湖北 業(yè)開發(fā)有限公司，與 業(yè)大學(xué)為技術(shù)依托，根據(jù)核桃特點，提出了一條高起點、高技術(shù)和高附加值核桃全果合理加工利用的技術(shù)路線，除開發(fā)優(yōu)質(zhì) 核桃 干 果、 優(yōu)質(zhì)核桃仁 2 個初級產(chǎn)品外，重點開發(fā)優(yōu)質(zhì)核桃油、輔助降血脂與健腦益智兩個功能的核桃飲料和休閑食品等 5 種產(chǎn)品品。通過產(chǎn)品差異化、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值，提升企業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā) 展。 通過 項目 的實施，將把湖北 業(yè)開發(fā)有限公司培育成 當(dāng)?shù)?核桃加工業(yè)的龍頭企業(yè)，帶動 項目區(qū) 核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使巨大的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強自主造血功能，在保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)上，促進 當(dāng)?shù)?經(jīng)濟的良性發(fā)展。 目的意義和必要性 1、 促進 庫區(qū) 地方經(jīng)濟的發(fā)展 項目采用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、 “ 公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ” 、集生產(chǎn)加工銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，發(fā)揮 “ 以工促農(nóng) ” 的作用，帶動 庫區(qū) 地方經(jīng)濟的發(fā)展，促進 “ 三農(nóng) ” 問題的解決， 項目建成投產(chǎn)后 ，可實現(xiàn)年銷售收入 元，利稅 9098 萬元，加工企業(yè)和核心基地建設(shè) 將直接安排三峽庫區(qū)移民就業(yè) 280 人，帶動庫區(qū) 20000 多戶農(nóng)民種植， 人 均增收 3000 元左右，真正實現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富，體現(xiàn)龍頭作用。對提高農(nóng)民組織化程度、推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快農(nóng)第一章 總論 5 業(yè)現(xiàn)代化進程具有重大作用。 2、 促進庫區(qū)生態(tài)保護 項目符合由國家發(fā)展改革委編制的 三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 （以下簡稱規(guī)劃）中關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策的 “ 加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。利用三峽庫區(qū)特有的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，以優(yōu)勢產(chǎn)品開發(fā)為重點，實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，發(fā)展 優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全 的特色農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)和加工業(yè) ” 、 “ 加快發(fā)展綠色食品加工業(yè)。與特色農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)基地建設(shè)相配套，加快培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，重點發(fā)展水果加工業(yè)、畜肉制品加工業(yè)、特色茶葉加工業(yè)等，把三峽庫區(qū)建成國內(nèi)重要的綠色食品加工基地 ” 的要求，同時，又能很好的體現(xiàn)規(guī)劃中關(guān)于生態(tài)保護中 “退耕還林 ”的發(fā)展方向。通過核桃深加工項目建成，不但帶來了很好的社會效益， 而且對三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境具有很強的保護和改善作用，特別是在庫區(qū)周邊綠化和治理水土流失方面，效果尤為顯著。 3、 促進 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢 是 核桃 原產(chǎn)地之一 ，地處鄂西大巴山余脈，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，自然環(huán)境條件適宜核桃生長和繁殖，獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。與我國其他核桃品種相比， 區(qū)出產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點，當(dāng)?shù)亟煌ū憷?，極大地降低了原料的收購成本，公司依托先進的經(jīng)營模式，配以先進的深加 工技術(shù)和裝備，使得產(chǎn)品具有更好的市場競爭力，項目的實施，可以把 的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，為公司和當(dāng)?shù)匕l(fā)展帶來新的機遇。 第一章 總論 6 4、 促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級 目前， 我國核桃深加工水平低，初加工產(chǎn)品多，產(chǎn)品單一，企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈短，資源加工轉(zhuǎn)化率低，高端產(chǎn)品研發(fā)基本上處于空白狀態(tài)，既造成核桃資源的嚴重浪費，也造成核桃加工企業(yè)的低水平競爭，成為制約核桃深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。 司采用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、 “ 公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ” 、集生產(chǎn)加工銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式實施 項目 ，一方面，依托科技創(chuàng)新，可以提高產(chǎn)品技術(shù)含 量和產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品附加值，提高我國核桃產(chǎn)業(yè)的知名度，提高品牌影響力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展 ； 另一方面，通過市場經(jīng)濟的競爭機制，淘汰一批技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)鏈短、環(huán)保不達標的核桃加工企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進核桃加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 5、 促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 建設(shè) 司堅持以市場為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為動力的原則，與 用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的模式，進行核桃深加工技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。 項目 采用國內(nèi)外最先進的深加工技術(shù)和裝備，大大提高核桃及其綜合利用的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低了生產(chǎn) 成本，改善了環(huán)保，提高產(chǎn)品得率、品質(zhì)和附加值，對于企業(yè)競爭力的提高具有重要意義。 以此項目的建設(shè)為起點，可對全縣 30 萬畝核桃種植起到帶動作用，同時項目產(chǎn)業(yè)化模式及技術(shù)在湖北省乃至全國其他核桃產(chǎn)區(qū)可以推廣，有較好的示范作用。 第一章 總論 7 行性 研究 報告編制單位 業(yè)機械化科學(xué)研究院 工程咨詢資格證書：工咨甲 20120070085 行性 研究 報告編制依據(jù) （ 1）國家農(nóng)業(yè)及食品行業(yè)政策、技術(shù)政策以及國家、行業(yè)地區(qū)發(fā)展的規(guī)劃、承辦單位提供的工程設(shè)計基礎(chǔ)資料； （ 2）國家發(fā)展改革委編制的 三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 ； （ 3） 原國家計委 建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)； （ 4） 際工程咨詢公司投資項目可行性研究指南； （ 5）國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知； （ 6）三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃綱要 （ 7）三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報告 （ 8） 湖北 省人民政府關(guān)于落實退 耕還林政策的通知； （ 9） 鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃； （ 10）中共 委 人民政府關(guān)于突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的決定； （ 11）地震出版社投資項目可行性研究方法與案例應(yīng)用手冊； （ 12）國內(nèi)外食品加工企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和分析資料； （ 13）國內(nèi)外食品加工機械制造公司提供的設(shè)備資料和報價； 第一章 總論 8 （ 14） 行各專業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準及相關(guān)資料 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范 物油廠設(shè)計規(guī)范 筑設(shè)計 的防火規(guī)范 筑物防雷設(shè)計規(guī)范 筑物抗震設(shè)計規(guī)范 筑物結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 筑物給水排水設(shè)計規(guī)范 外給水設(shè)計規(guī)范 外排水設(shè)計規(guī)范 水綜合排放標準 業(yè)企業(yè) “ 三廢 ” 排放試行標準 業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)定 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標 準 氣環(huán)境質(zhì)量標準 目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定 電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則 生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計總則 一章 總論 9 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準 業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準 品植物油廠衛(wèi)生規(guī)定 可行性 研究 報告 研究范圍 1、總論 2、 產(chǎn)品市場預(yù)測 3、 建設(shè)規(guī)模與 產(chǎn)品方案 4、 廠址選擇 5、 工程技術(shù)方案 6、 原材料供 應(yīng) 7、節(jié)能 8、 環(huán)境保護 9、 安全、衛(wèi)生與消防 10、 組織機構(gòu)與人員配置 11、項目實施進度安排、項目招標方案 12、資金籌措與還款計劃 13、財務(wù)評價 14、社會效益、生態(tài)效益分析 15、結(jié)論與建議 第一章 總論 10 目概況 設(shè)地點 湖北 省 古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi) 。 設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 1、核桃深加工 項目 年加工 處理 核桃 11000 噸。 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油 2000 噸、功能性核桃飲料 30000 噸、功能性休閑食品 2000 噸、優(yōu)質(zhì)核桃干果 250 噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁 250 噸。 主要建設(shè)機器視覺核桃 干果分級生產(chǎn)線和核 級生產(chǎn)線各 1 條 ， 核桃油冷榨、精煉生產(chǎn)線各 1 條，功能性核桃飲料和功能性休閑食品生產(chǎn)線各 1 條。 2、 核桃 種植 基地建設(shè) 建設(shè) 自有 核心基地 1 萬畝 ， 緊密型基地 2 萬畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地 7 萬畝； 有機 肥料工廠一座 ，為自有 核心 基地和緊密 型 基地提供肥料 。 目的組織管理及相關(guān)保障措施 為了使項目能夠順利實施，建設(shè)單位成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目進行組織管理，具體內(nèi)容如下： 每周定期召開一次會議，檢查項目進度和執(zhí)行情況； 建設(shè)單位根據(jù)實際情況，落實項目有關(guān)任務(wù)，做到人員落實、任務(wù)落實、資金落實，檢 查進度有依據(jù)。 第一章 總論 11 要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 1要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序 號 項 目 單 位 經(jīng)濟指標 備 注 1 產(chǎn)品及產(chǎn)量 質(zhì)核桃油 噸 /年 2000 能性核桃飲料 噸 /年 30000 能性休閑食品 噸 /年 2000 質(zhì)核桃干果 噸 /年 250 質(zhì)核桃仁 噸 /年 250 2 總投資 萬元 10247 定資產(chǎn) 投資 萬元 8909 底流動資 金 萬元 1338 3 總 資金 萬元 13368 設(shè)投資 萬元 8794 設(shè)期利息 萬元 115 動資金 萬元 4459 4 產(chǎn)品成本 品總成本 萬元 /年 24946 定成本 萬元 /年 7454 變成本 萬元 /年 17492 5 銷售價格 不含增值稅 質(zhì)核桃油 元 /噸 66380 能性核桃飲料 元 /噸 5130 能性休閑食品 元 /噸 13680 第一章 總論 12 質(zhì)核桃干果 元 /噸 12820 優(yōu)質(zhì)核桃仁 元 /噸 25650 6 銷售收人 萬元 /年 31716 7 銷售稅金 萬元 /年 186 8 增值稅 萬元 /年 2324 9 利潤總額 萬元 /年 6588 10 凈利潤 萬元 /年 4941 11 息稅前利潤 萬元 /年 6782 12 總資金 收益率 13 項目資本金凈利潤率 14 財務(wù)內(nèi)部 收益率 目投資 (所得稅后） 目投資 (所得稅前） 本金 15 項目投資回收期 含建設(shè)期 (年） 得稅后 年 得稅前 年 16 百元銷售收入占用流動資金 元 14 17 百元銷售收入占用總投資 元 42 18 百元銷售收入占用固定資產(chǎn) 投資 元 28 19 流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 天 44 20 盈虧平衡點 以生產(chǎn)能力利用率表示 21 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 122 第一章 總論 13 論與建議 論 （ 1） 項目 符合 國家 三峽庫區(qū) 經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 要求，符合國家 相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 和產(chǎn)業(yè)政策 要求，符合 湖北省和 三峽工程后續(xù)規(guī)劃綱要中關(guān)于 三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等 相關(guān)規(guī)劃 要求 及當(dāng)?shù)?社會 經(jīng)濟發(fā)展需要 ，符合三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報告 。 （ 2） 項目以科學(xué)技術(shù)為支撐，以 核桃 深加工為龍頭，充分利用當(dāng)?shù)睾颂疫@一優(yōu)勢特色資源， 發(fā)展核桃種植業(yè)和 加工業(yè) ， 對 增強 項目區(qū)自主造血功能 、保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境 、 促進項目區(qū)經(jīng)濟 可持續(xù) 發(fā)展 是十分必要的 。 （ 3） 地理位置得天獨厚 ， 具有發(fā)展核桃種植和加工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢， 和 周邊地區(qū) 種植核桃 220 多萬畝 ， 原輔材料供應(yīng)充足，核桃來源有保證 。 （ 4） 提高 核桃加工 經(jīng)濟效益 的關(guān)鍵是 將 核桃 進行多層次 綜合 加工 利用 。 項目 充分利用 業(yè)大學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢， 提出 了 優(yōu)質(zhì)核桃干果 、 優(yōu)質(zhì)核桃仁 優(yōu)質(zhì)核桃油 功能 性核桃飲料、功能性休閑 食品 的全果 分層次綜合加工 利用 的 思路 。項目 屬高起點、高技術(shù) 、 高附加值，與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比， 資源利用 率高， 相對 生產(chǎn)成本低， 市場競爭力優(yōu)勢突出，且產(chǎn)品 符合市場 的 需求。 （ 5）項目建成后，可實現(xiàn) 年加工處理核桃 11000 噸， 年銷售收入 元， 利稅 9098 萬 元， 龍頭企業(yè)對農(nóng)民人均純收入增長的貢獻率 提高明顯 ， 加工企業(yè) 和核心基地 直接 安排 三峽庫區(qū)移民就業(yè) 280人， 核桃種植 還 將 帶動庫區(qū) 包括移民在內(nèi) 2 萬 戶 每 戶 增收 4000 元 左第一章 總論 14 右 。 （ 6） 項目 財務(wù) 效益 好 ， 投資回收期短。 綜上所述， 項目 起點高，技術(shù)先進， 綜合優(yōu)勢突出， 經(jīng)濟效益 、社會效益 和生態(tài)效益都 十分顯著。建議有關(guān)部門對 項目 予以充分重視，使之早日建成投產(chǎn) ，促進項目區(qū) 經(jīng)濟 建設(shè) 發(fā)展 ， 推動庫區(qū)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護 。 議 項目的實施涉及到基地、加工、市場銷售等諸多方面，建議在 項目 的實施過程中抓好以下幾個方面： （ 1） 在 推進 “公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 的同時 ，不斷完善經(jīng)營機制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的 需要 。 （ 2） 重視 資金、技術(shù)和人才的引進，充分調(diào)研、精心策劃，強化項目的組織工作；在實施過程中，把握好技術(shù)質(zhì)量標準，依法實施；在資金使用和管理上保證資金安全和有效運行。 （ 3）鑒于 項目是以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工項目 和三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 ，建議政府加大扶持 力度，推進加工型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)的快速發(fā)展。 （ 4）做好前期工作，抓住機遇，盡快上馬。 第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 15 第二章 產(chǎn)品市場 預(yù)測 桃油市場供求現(xiàn)狀及預(yù)測 食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工業(yè)與種植業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高 ， 食用植物油消費快速增長， 2007 年，我國食用植物油消費量為 2200 萬噸，比 2000 年的 1280 萬噸增加 920萬噸，增長 年均增長 由于國產(chǎn)油料榨油量不斷下降，我國油脂加工業(yè)高度依賴進口， 植物油以及油料 進口數(shù)量快速增長，對外依存度從 2000 年的 升到 2007 年的 據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測 ， 今后 10 年我國食用植物油仍將以每年 6%的速度增長 ，國內(nèi)食用植物油的產(chǎn)量 遠跟不上人民 消費 需求的快速增長。 為降低食用植物油對外依存度，提高自給率，保障食用植物油供應(yīng)，國家食用植物油發(fā)展規(guī)劃提出 “ 增加國內(nèi)供應(yīng)，推動油料品種多元化 ” 的指導(dǎo)原則，通過發(fā)展國內(nèi)小品種油料資源， 提高自給率。我國小品種油料種類多，選擇面廣，不同地區(qū)均可找到適宜本地生產(chǎn)的油料 ，近年來，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油為主的小品種植 物油得到快速發(fā)展，部分緩解了國內(nèi)油料資源不足問題。 核桃油也是食用植物油發(fā)展規(guī)劃倡導(dǎo)發(fā)展的小品種植物油 之一 。我國核桃資源豐富，但核桃油的開發(fā) 仍 處于起步階段。核桃油是一種珍貴的營養(yǎng)保健油，具有較高的營養(yǎng)價值和生理活性，在歐美等發(fā)達國家，食用核桃油已成為一種消費趨勢，美國還將其指定為宇航員食品，更證明了核桃油對人體的重要性。目前國際市場上核桃油身價倍增，深受歡迎， 核桃油價格 是大豆、菜籽油的 十 倍 左右 ，且供不應(yīng)求。在國內(nèi)人民生活水平不斷提高的同時，人們的飲食越來越追求營養(yǎng)、第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 16 健康，相信隨著人們對核桃油認知度的加深，對 核桃油的需求將快速發(fā)展，未來必將形成供不應(yīng)求的局面，其市場前景極其廣闊。 桃功能食品供求現(xiàn)狀及預(yù)測 功能 食品 是 一類 具有一般食品的共性 、同時 具有降低疾病風(fēng)險 功能的 食品 。 世界衛(wèi)生組織公布的一項調(diào)查表明，全世界亞健康人口 的比例己經(jīng)占到 75%。 隨著 經(jīng)濟水平的提高 ， 生活方式的 巨大 變 化 ，競爭和精神壓力 的 加重， 諸如肥胖、心腦血管疾病、糖尿病、腫瘤、骨質(zhì)疏松等與飲食密切相關(guān)的慢性疾病已經(jīng)成為人類最主要 的 殺手 ， 人類正為此 付出高昂的經(jīng)濟和社會代價。 在這種背景下，功能食品應(yīng)運而生 ， 已 經(jīng)成為科技界和產(chǎn)業(yè)界的熱點 ，可口可樂、雀巢、聯(lián)合利華、卡夫、達能等國際性大公司都在為此進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，可以說 功能食品將成為 21 世紀食品發(fā)展的重要方向。 從 1984 年 國際上 提出 “ 功能性食品 ” 的概念迄今，功能食品已成為全球增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，世界各國功能性 食品的市場年均以10%的速度遞增，遠遠超出了一般食品年增 2%的發(fā)展速度。根據(jù)料， 2005 年全球功能性食品市場規(guī)模達770 億美元，其中美國占全球市場的比重最高，為 34%，歐洲 32%，日本 25%。 未來 10 年全球功能食品產(chǎn)業(yè)將以年均 10%以上 的速度發(fā)展 。 我國的功能性食品 起步較晚 ， 真正具有食品形態(tài)的功能食品 品種仍是鳳毛麟角，近千 億 的年銷售額中絕大多數(shù)仍屬于藥品形態(tài)的保健食品 。 應(yīng)用高科技手段，利用我國豐富的食藥同源資源，發(fā)展具有食品形態(tài)的、安全有效的功能食品是我 國政府重點支持的發(fā)展方向。隨著 我國經(jīng)濟 的快速 發(fā)展 和人民健康意識的提高 ， 對包括功能食品在內(nèi)的健康食品的需求會越來越大，因此， 功能 食品在我國具有巨大的市第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 17 場潛力。 核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。 核桃中的磷脂對腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補腦增智。核桃含多酚和 很強的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等 微量元素，具有促進身體和骨骼生長發(fā)育、提高機體免疫力、對皮膚和視力有保護作用，促進糖和脂肪代謝及抗氧化功能。 因此，核桃 是一種很好的功能食品原料， 以核桃為主要原料 ， 開發(fā) 功能 性飲料和休閑食品 ，符合 食品發(fā)展的趨勢，具有廣闊的市場前景。 目前核桃初級加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分級，產(chǎn)品質(zhì)量一般。其它產(chǎn)品還有油炸核桃仁，糖漬花生仁，這兩類產(chǎn)品都不利于健康，市場前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生產(chǎn)核桃油的工廠由于核桃油粕 利用不好，導(dǎo)致產(chǎn)品價格居高不下，因而在與其它高檔油競爭中處于劣勢。目前核桃 乳生產(chǎn)中沒有提取油脂，一方面損失了高價值的核桃油，另一方面，飲料中因為油脂含量高，飲料油膩，而且還需要添加大量的乳化劑。 項目采用多層次加工全果綜合利用，使核桃資源附加值大大提高，而且產(chǎn)品更健康，因此很強的市場競爭優(yōu)勢。 場競爭優(yōu)勢 位優(yōu)勢 項目 是 核桃 原產(chǎn)地之一 ，核桃資源豐富，市、縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)通暢，交通方便。項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，水電資源第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 18 充沛，電力供應(yīng)充足，固定電話、移動通訊暢通。 品研發(fā)優(yōu)勢 項目的技術(shù)支撐單位 業(yè)大學(xué)功能食品研究中心 有 包括研究生 在內(nèi) 近 70 人的科研團隊 和 完備的試驗和研究條件。 承擔(dān) “ 863”計劃、科技攻關(guān)計劃等國家和省部級課題 20 多項，承擔(dān)完成的企業(yè)委托課題 80 多項。 從事果蔬加工研究 20 多年，在濃縮果蔬汁、果蔬飲料、果酒、果醋、果蔬脫水速凍發(fā)酵、水果分級、副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研究空白 ， 提出了避免過度加工和改造現(xiàn)有工業(yè)食品為健康食品等思想 ， 研究成果處于國內(nèi)領(lǐng)先或世界先進水平，并 創(chuàng)造了很高的經(jīng)濟效益和社會效益。 近 10 年來重點轉(zhuǎn)入功能食品研究，主要從事發(fā)酵功能食品功能菌株的分離鑒定、代謝調(diào)控與發(fā)酵工藝優(yōu)化，溶栓激酶代謝條件優(yōu)化、納米粒制備及靶向、吸收與溶栓機制，抗氧化、輔助降血脂、降血糖、減肥、緩解體力疲勞和視力疲勞、調(diào)節(jié)免疫以及輔助保護肝損傷等功能食品組方設(shè)計、功能評價、功能成分分離純化鑒定、構(gòu)效關(guān)系、協(xié)同作用以及抗菌功能成分篩選、分離純化鑒定、作用機理等研究。提出并建立了功能食品研究開發(fā)理念：基于多靶位作用機制和中醫(yī)思想，以藥食同源食物為主要原料，結(jié)合相關(guān)最新研究成果，進行功能性食品的組方設(shè)計，在動物水平、細胞水平和分子水平上進行功能評價，開發(fā)功能因子明確、安全健康的功能食品。 通過食品科學(xué)、生物工程、化學(xué)工程、營養(yǎng)學(xué)、信息技術(shù)等多學(xué)科交叉，獲得一系列研究成果，其中多項研究獲重要突破并處于世界先進水平或領(lǐng)先水平。 第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 19 策優(yōu)勢 項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，生態(tài)效益林業(yè)政策、三峽庫區(qū)退耕還林政策、三峽庫區(qū) 后 續(xù) 產(chǎn)業(yè)扶持政策，符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，項目得到了 省 、縣政府的和各級各部門在政策 等 方面的大力支持。 源 優(yōu)勢 是 核桃 原產(chǎn)地之一 ，地處鄂西大巴山余脈，屬北亞熱帶季風(fēng)氣 候，自然環(huán)境條件適宜核桃生長和繁殖，獨特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。 以及周邊地區(qū)現(xiàn)有核桃 林 220 萬畝 ，所 產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點，當(dāng)?shù)亟煌ū憷?，極大地降低了原料的收購成本。同時， 司牽頭成立了 富源核桃專業(yè)合作社，以團隊形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地為基礎(chǔ)，以 司為后盾，以富源專業(yè)合作社為依托，集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的 “公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式，在保障了原料 供應(yīng)和帶動農(nóng)民增收的同時，也進一步降低了資源成本。 場競爭優(yōu)勢 項目充分利用技術(shù)優(yōu)勢，提出了全果分層次綜合加工利用的 技術(shù)路線， 與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比， 資源利用率高，相對原料 成本 降 低 。同時，生產(chǎn)工藝合理 優(yōu)化 ，生產(chǎn)線先進一流，不僅產(chǎn)品品質(zhì)好，而且能耗和生產(chǎn)成本 顯著 降低。功能食品 以人類廣為關(guān)注的健康為目標， 社會需求巨大，是食品的發(fā)展方向， 附加值高 ， 市場運作空 間 大，有利于市場開拓， 因此，產(chǎn)品 市場 前景廣闊 ， 項目具有明顯的市場競爭優(yōu)勢 。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 20 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 定 原則 湖北 1000噸 /年核桃深加工及種植基地建設(shè)項目 ，屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案確定原則為： （ 1）產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量符合國家產(chǎn)業(yè)政策； （ 2）在滿足市場需要的前提下，適應(yīng)市場競爭的需要； （ 3）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略的需求； （ 4） 能夠獲得良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益； （ 5） 生產(chǎn)