核桃基地建設(shè)示范工程項目可行性研究報告

1 扶持方式：財政補貼 項目類別：種養(yǎng)項目（經(jīng)濟林） 項目代碼： 110527 2011 年 核桃基地建設(shè)示范項目 （ 新增 ） 可行性研究 報告 項目單位： 色食品公司 項目建設(shè)地點： 、 大 X 鎮(zhèn)、 可研報告編制時間：二 一 一 年 三 月 2 2011 年 核桃 基地建設(shè)示范項目 （新增） 可行性研究報告 項目編號： 1 10527 院 長： 總工程師： 勘 察 設(shè) 計 單 位 ： 林業(yè) 調(diào)查 設(shè)計研究院 工程咨詢證書等級： 甲 級 咨 詢 證 書 編 號 ： 工咨甲 32770080038 發(fā) 證 單 位 ： 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 3 項 目 名 稱 ： 2011 年 核桃 基地建設(shè)示范項目可行性研究 主 管 單 位 ： 林業(yè)廳 建 設(shè) 單 位 ： 色食品公司 編 制 單 位 ： 林業(yè) 調(diào)查 設(shè)計研究院 院 長： 劉 能 （教授級高工） 總 工 程 師 ： 趙本山 （教授級高工） 承 辦 部 門 ： 森林勘察大隊 大 隊 長： 蔡 明（高 工 ） 副總工程師： 郭達昌 （高 工） 項目負責人： 劉 謙 （工程師） 技術(shù)負責人： 張 梅 （工程師） 審 核： 左昌 華 報 告 編 寫 ： 韓 杼兵 （工程師） 制 圖： 張之洞 （工程師）、 劉羅鍋 參加可研人員 ： 高 明、榮 任 要 、 張生 強、 陳中 華、楊 愛 宜 粟 偉晶 、 張 宏 明 、 羅京 、韓 正 、 佟大為 韓 杼兵 1 目 錄 第 1 章 總 論 1 目概要 1 研報告編制依據(jù) 2 設(shè)單位基本情況 3 要技術(shù)經(jīng)濟指標 4 第 2 章 項目建設(shè)背景及必要性 6 目建設(shè)背景 6 目建設(shè)的必要性 7 第 3 章 建設(shè)條件 9 目區(qū)概況 9 目建設(shè)地點選擇 13 目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 13 第 4 章 市場分析與銷售方案 17 場分析 17 場營銷 18 場風險分析 20 第 5 章 項目建設(shè)方案及實施進度 21 設(shè)指導思想、原則與目標 21 目建設(shè)規(guī)模與布局 21 產(chǎn)技術(shù)方案 22 設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 32 目實施進度 33 第 6 章 環(huán)境影響評價 34 境現(xiàn)狀 34 2 境影響分析 34 境保護與治理措施 35 境影響評價 35 第 7 章 項目管理及組織運行 37 構(gòu)設(shè)置與職責 37 營管理模式 38 營管理措施 39 術(shù)培訓 40 動安全、衛(wèi)生與消防 41 第 8 章 項目投資估算與資金籌措 44 資估算依據(jù) 44 資估算 44 金來源 45 金使用和管理 46 第 9 章 效益分析和綜合評價結(jié)論 48 濟效益分析 48 會效益分析 51 態(tài)效益分析 52 合評價結(jié)論 52 附表 1 建設(shè)投資估算表 2 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表 3 總成本費用估算表 4 利潤及利潤分配表 5 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 3 6 現(xiàn)金流量表 7 財政資金使用明細表 附圖 1 項目區(qū)位置圖 2 項目區(qū)現(xiàn)狀圖 3 項目規(guī)劃布局圖 附件 1 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 2 企業(yè)組織機構(gòu)代碼 3 土地租賃合同 4 企業(yè)資產(chǎn)負債表 5 林場利潤及利潤分配表 1 第 1 章 總 論 目概要 目名稱 2011 年核桃基地示范項目 目主 管單位 項目主管單位： 林業(yè)局 目建設(shè)單位及法人代表 項目建設(shè)單位： 色食品公司 項 目 法人：胡 不字 目建設(shè)地點 、 大 X 鎮(zhèn)、 。 設(shè)性質(zhì) 新建。 設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 新建核桃基地 1500 畝，生產(chǎn)輔助 林 道 水池 40 個 （單個容積 20，積肥池 15（單個容積 20個 。 水泥曬壩 3 塊（單塊 厚 10面積 200 并配備噴霧器 12 臺，以及其他小型生產(chǎn)工具（修剪刀、鋤頭、鐵揪等） 24 套。 設(shè)期限 2011 年 2012 年。 資規(guī)模及資金來源 2 總投資 400 萬元，其中，中央財政投資 140 萬元，占總投資 地方財政投資 56 萬元，占 自籌資金 204 萬元，占 目效益 （ 1）經(jīng)濟效益?；貜?2014 年起，陸續(xù)開始生產(chǎn)核桃；至 2020年，全部進入穩(wěn)產(chǎn)期，每年可產(chǎn)核桃 330t（干果） ，每年核桃銷售收入 660 萬元。 （ 2）生態(tài)效益?；亟ǔ珊螅纬沙善暮颂伊?，能提高當?shù)氐木G化率，對防止水土流失，增加水源涵養(yǎng)有著重要作用，有利于促進 生態(tài)環(huán)境的改善。 （ 3）社會效益。優(yōu)質(zhì)核桃的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有嚴格要求的，當?shù)剞r(nóng)戶經(jīng)過培訓和指導參與核桃的基地建設(shè)，能在技術(shù)和觀念上得到極大的提高，能有效的調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，助農(nóng)增收，促進農(nóng)村的經(jīng)濟和社會的發(fā)展。 通過項目建設(shè)，可以促進林業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而帶動整個項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。 技支撐單位 林學科學研究院、 林業(yè)科技推廣中心 。 研報告編制依據(jù) 1）中共中央、國務院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定； 2） 2011 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南； 3）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目 可行性研究報告編寫參考大綱； 4）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門 3 項目管理辦法的通知（國農(nóng)辦 200530 號）； 5） 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定（ 陜 財農(nóng)發(fā)200910 號）； 6）國家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）（辦計字 200993 號）； 7）建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)； 8） 主要造林樹種苗木質(zhì)量分級標準 9）林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定（試行）； 10）名特優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)技術(shù)規(guī) 程（ 1557 11） 統(tǒng)計年鑒（ 2009 年）、 其他相關(guān)資料。 設(shè)單位基本情況 色食品公司 位于 正北邊緣，北與陜西省鎮(zhèn)巴縣接壤，南與官渡交界，東北與梨樹鄉(xiāng)為鄰。幅員面積 理坐標為東經(jīng) 10801171081217，北緯 320849321222。 色食品公司 是 1959 年經(jīng)縣政府批準成立，行政隸屬于 林業(yè)局，屬 國有企業(yè) 單位，實行 廠 長負責制。天保工程實施前，以營林為基礎(chǔ)，采育結(jié)合為主。隨著天然林保護工 程的實施，林區(qū)納入了森林管護，場部設(shè)于 國道旁 ，下設(shè) 4 個工區(qū)，即： 鳥 窩工區(qū)、望鄉(xiāng)臺工區(qū)、 大灘河 工區(qū)、 王 家山工區(qū)。主營業(yè)務為林木種苗培育、林業(yè)工程造林、森林培育、采伐利用、木材經(jīng)營加工等。 公司 現(xiàn)有職工 68 人，其中在職職工 49 人，管理人員 5 人，技術(shù)人員 3 人，中高級技工及后勤等人員 11 人。 4 色食品公司 國土總面積 中林業(yè)用地 847.3 非林業(yè)用地 13.7 色食品公司 活立木總蓄積 23425中林分蓄積 23414活 立木總蓄積的 散生木蓄積 11 要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1 1。 1 工程費用1 . 1 主體工程1 . 1 . 1 核桃嫁接苗 株 16 5 m * 5 m 株行距、一級苗1 . 1 . 2 有機肥 元/ 畝 150 每畝2 t （土壤改良）1 . 1 . 3 復合肥 元/ 畝 330 核桃專用肥1 . 1 . 4 A B T 生根粉 元/ g 20 每g 生根粉浸根1 0 0 0 株 1 . 1 . 5 病蟲害防治藥劑 0 生物農(nóng)藥1 k g / 畝1 . 1 . 6 整地 元/ 畝 360 勞務、用工4 個1 . 1 . 7 栽植 元/ 畝 180 勞務、用工2 個1 . 1 . 8 施肥 元/ 畝 90 勞務、用工1 個1 . 1 . 9 撫育 元/ 畝 180 勞務、用工2 個1 . 1 . 1 0 管護 元/ 畝 180 勞務、用工2 個1 . 2 輔助工程1 . 2 . 1 生產(chǎn)輔助道路 m 120 寬2 . 5 m ，碎石路面1 . 2 . 2 蓄水池 混結(jié)構(gòu)、規(guī)格4 m 2 . 5 m 2 m 1 . 2 . 3 積肥池 混結(jié)構(gòu)、規(guī)格4 m 2 . 5 m 2 2 . 4 水泥曬壩 泥土結(jié)構(gòu) , 厚1 0 c 2 . 5 水泵 臺 2500 型號：V M P 4 0 - 8 、揚程: 3 0 - 2 5 0 2 . 6 灌溉水管 m 5 加厚塑料管、外管徑4 0 m 2 . 7 噴霧器 臺 450 背負式電動噴霧器、8 升容量1 . 2 . 8 其他小工具 套 250 修剪刀、鋤頭等2 工程建設(shè)其他費用2 . 1 咨詢設(shè)計費 按財政資金3 %2 . 2 工程監(jiān)理費和招標費 按財政資金3 %2 . 3 科技推廣費 按財政資金6 %2 . 4 竣工驗收費 按財政資金2 %3 預備費3 . 1 基本預備費 按總投資3 %備注表11主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號 項目 單位單價（元）合評價 本項目立足 林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際需要，充分利用 適宜核桃生長的自然條件，通過項目建設(shè)，為 5 及其周邊地區(qū)建成一個品種優(yōu)良、技術(shù)先進、栽培規(guī)范、管理科學的集約化核桃示范基地。本項目的實施和技術(shù)示范工作的開展，將推動 核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升 核桃產(chǎn)業(yè)化建設(shè)質(zhì)量，促進區(qū)域特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)和帶動農(nóng)民增 收，因此項目建設(shè)十分必要。 本項目將應用核桃栽培經(jīng)營技術(shù)成果，結(jié)合 實際，大力推廣核桃豐產(chǎn)栽培技術(shù)，在技術(shù)上具有先進性。核桃屬深根系樹種，樹冠大，能有效保持水土，落葉豐富，能有效固土、涵水、增加土壤肥力，因此 核桃產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)有利于處理好改善生態(tài)環(huán)境與農(nóng)民增收致富的矛盾，實現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟效益雙豐收，走生態(tài)經(jīng)濟型發(fā)展道路。 本項目實施后，在正常生產(chǎn)經(jīng)營年份（達到豐產(chǎn)期后），每年可生產(chǎn)核桃（干果） 330t，年銷售收入達 660 萬元，內(nèi)部收益率 大于基準收益率 8%；財務凈現(xiàn)值（ %）為 元；投資回收期 。因此本項目在經(jīng)濟上是合理可行的，項目的實施，將有力帶動 及周邊地區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 綜上所述，本項目的實施有利于 及其周邊 核桃產(chǎn)業(yè)建設(shè)，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收和市域經(jīng)濟的發(fā)展，項目在技術(shù)上具有先進性，經(jīng)濟上完全合理，有利于保護環(huán)境，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，因此在政策、技術(shù)、經(jīng)濟上是完全可行的。 6 第 2 章 項目建設(shè)背景及必要性 目建設(shè)背景 我國農(nóng)村人口眾多、土地稀缺。近年來，黨中央、國務院為解決“三農(nóng) ”問題采取了一系列重大舉措。鼓勵和支持龍頭 企業(yè)進入農(nóng)業(yè)、林業(yè)，特別是鼓勵和支持它們進入農(nóng)林產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)后領(lǐng)域為農(nóng)民提供社會化服務，強調(diào)充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，加快農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)布局調(diào)整，加快培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)林產(chǎn)品，擴大市場份額，帶動加工、儲藏、運輸、營銷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以開辟新的農(nóng)民就業(yè)渠道，形成新的經(jīng)濟增長點。在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)發(fā)展主導產(chǎn)品，能夠最大限度地優(yōu)化資源配置、挖掘資源潛力，釋放和形成新的生產(chǎn)力，有利于提高產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和管理水平，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程。 政府十分重視核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。 的核桃多為零星種植分布，在生產(chǎn)上仍停留在廣種薄收、粗 放經(jīng)營狀態(tài)，在生產(chǎn)上目前沒有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、病蟲害防治等一整套豐產(chǎn)栽培與樹體經(jīng)營管理技術(shù)推廣服務體系，從而造成核桃產(chǎn)量不高。 從整個 核桃發(fā)展情況來看，核桃產(chǎn)業(yè)仍處于粗放經(jīng)營狀態(tài)，其應有的經(jīng)濟潛力并沒有得到發(fā)揮，現(xiàn)有的資源優(yōu)勢并沒有轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。主要表現(xiàn)在：核桃生產(chǎn)中由于大多數(shù)實生繁殖育苗造林、優(yōu)良品種少、良種普及率低、栽培技術(shù)落后，現(xiàn)有的核桃產(chǎn)量較低、堅果品質(zhì)良莠不齊、商品化程度低。核桃應有的經(jīng)濟潛 7 能沒有得到充分的發(fā)揮，經(jīng)濟效益低下，挫傷了農(nóng)民的種植積極性，阻礙了核桃的進一步發(fā) 展。 優(yōu)良核桃品種和規(guī)范的栽培技術(shù)是發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障。針對 核桃存在的問題，結(jié)合當前開展的新農(nóng)村建設(shè)，我們在進行了充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，提出了 核桃示范基地建設(shè)項目。 目建設(shè)的必要性 核桃示范基地建設(shè)項目 建設(shè)必要性主要表現(xiàn)在以下幾方面。 1）是改變傳統(tǒng)核桃種植方式的需要 傳統(tǒng)的核桃種植方式栽培經(jīng)營技術(shù)的普遍落后，單產(chǎn)低、品質(zhì)不高，缺乏產(chǎn)品意識，導致核桃種植經(jīng)濟效益總體不高，不能實現(xiàn)核桃產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)農(nóng)民發(fā)展核桃的積極性受到影響。 核桃種植的現(xiàn)實問題，迫切需要通過實實在在 的技術(shù)投入和技術(shù)示范才能加以解決。因此通過項目的實施，采用先進的核桃栽培經(jīng)營措施，讓廣大核桃種植農(nóng)戶了解最新核桃種植技術(shù)成果，以示范基地為載體，讓廣大核桃種植戶學有榜樣、看有現(xiàn)場，同時通過各種形式的技術(shù)培訓，使全縣核桃種植戶切實掌握現(xiàn)代核桃栽培經(jīng)營管理技術(shù)，從而為核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。 2）是農(nóng)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)推廣示范的需要 該項目的實施完全符合國家西部大開發(fā)的政策。項目以點帶面，全面實施產(chǎn)銷一條龍經(jīng)營，提高組織化程度，增加產(chǎn)品科技含量，從而形成區(qū)域化種植、專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展模式和戰(zhàn)略，為農(nóng)業(yè)、林業(yè)產(chǎn) 8 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展起到積極的帶頭示范作用。 3）是 推廣優(yōu)良品種 的需要 項目基地的建成及產(chǎn)生效益后，可以大力帶動本地農(nóng)民積極投入核桃經(jīng)濟樹種的栽植，所以將有利于 優(yōu)良 核桃 品種 在當?shù)氐耐茝V，使當?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)逐步向優(yōu)良化發(fā)展，所以該項目的建設(shè)是推廣優(yōu)良品種的需要。 4）是 帶動農(nóng)民致富的 需要 該項目建設(shè)有利于當?shù)睾颂屹Y源形成 “種植 加工 發(fā)展 增效 ”的良性循環(huán)，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟和社會效益。該項目的實施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，將推動項目區(qū)社會進步和經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)機會，增加當?shù)剞r(nóng)民的收入，為黨中央提出的創(chuàng)建和諧社會起到 積極的推動作用。 9 第 3 章 建設(shè)條件 目區(qū)概況 理位置 位于東經(jīng) 1192811830，北緯33383520地處 陜 北邊陲， 秦嶺 腹心褶皺地帶，東鄰河南省 ，南接 ，西連 漢中 市的 、 ，北與 X 兩縣交界。自古為陜 甘豫 三省重要通道，國道 210 線和 西康 鐵路縱貫全境，素有 “秦川鎖鑰 ”之稱。轄區(qū)內(nèi)東西最寬 北最長 員面積 核桃示范基地建設(shè)項目涉及 劉備 壩村 ， 大 嶺、 鼓 樓坪村 ， 張 家坪、 西 溪、 杜 家坪 村 。 然資源狀況 候 全市系北亞帶濕潤季風氣候區(qū)。主要特點是：氣候溫和，四季分明，雨量充沛，雨熱同季。據(jù) 氣象站（海拔 578m） 30 年資料計算，年平均氣溫 ，月平均氣溫最高 7 月（ ），最低 1月（ ）；日極端最高溫 ，最低 。年平均日照最多是 8月，為 少是 12 月，為 幅射為 /霜期為 129 天，最長為 169 天，最短為 88 天。年降水量為 文 地處 秦 巴山 區(qū) 暴雨中心地帶，雨量較充沛。石灰?guī)r分布較 10 廣，地下水藏量豐富，加之地貌起伏變化大，相對高差大，水系發(fā)育完整 。境內(nèi)主要河流有 大 河、 小 河、 漢 河、喜神河、 木門 河、 渭 河、流 沙河等七條。水系隨地勢由東北向西南呈葉脈狀、樹枝狀、長條形輻射狀變化。以 太白 山為分水嶺，分屬兩大水系：北為任河屬 渭河 水系，發(fā)源于 大燕山、經(jīng) 在我市 入境，經(jīng) 枉神 、大X 兩個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）進 入 渭河 。以南為 漢 江水系，其中 大 河、 小 河入 均 河； 漚 灘河、喜神河入 與 入 漢江 。全市流域 202 條，地表徑流為 內(nèi)水資源總量 壤 縣內(nèi)主要有紫色土、黃壤和山地黃棕壤 3 個土類，其中海拔 7007001500m 為山地黃壤， 15002100m 為山地黃棕壤等三種主要森林土壤類型。 項目區(qū)分屬 、 大 X 鎮(zhèn) 、 ，為湖相紫紅色砂泥巖，屬山地景觀地貌，土壤為紫色土，平均厚度 60 形概況 項目區(qū)境內(nèi)山巒重疊，溝壑縱橫，海拔高差大，相對高差達2000m，大部分地方海拔 6001400m，占幅員面積的 83%。地形由東北向西南傾斜，地貌類型主要為山地景觀為主。 秦嶺 主脈自西北向東南綿亙于境內(nèi)北部，主要山峰有 太白 山 、 無度 山、 定軍 山、 五 臺 山、九盤石、龍池山，海拔均在 1600m 以上。最高峰 太白 山，海拔 北部山區(qū)巖溶地貌發(fā)育良好。 11 被概況 屬濕潤的亞熱帶常綠闊葉林 闊葉林區(qū)。由于 自然條件優(yōu)越，地形復雜，氣候多變，森林植被種類較多 ，據(jù)不完全統(tǒng)計，喬灌木樹種共 62 科， 118 屬， 175 種，其中，經(jīng)濟林木54 屬， 77 種。喬木樹種主要有：馬尾松、杉木、柏木、鐵尖杉、黃杉、日本落葉松、 （馬尾松和油松的自然雜交種）、華山松、櫟類、榿木、楊樹、刺槐、樺木、香椿、香樟、楠木、女貞、化香，此外，該市先后引進了千丈、泡桐、桉樹、滇柏、濕地松、火炬松、水杉、米德杉、油橄欖、北京楊、沙蘭楊、油松等十余種。經(jīng)濟林木有成片和散生的油桐、耳棒林、核桃、板粟、五倍子、柿子、棕櫚、蘋果、梨子等，還有豐富的中藥材資源，主要有厚樸、黃柏、杜仲、黨參、苡仁、銀花、柴 胡、 貝母 、皮桔、天麻等。 會經(jīng)濟狀況 政區(qū)劃與人口 隸屬 銅川 市，轄 10 個鎮(zhèn)， 25 個鄉(xiāng)， 251 個行政村?？?cè)丝?人，其中農(nóng)業(yè)人口 人，占 非農(nóng)業(yè)人口 會經(jīng)濟結(jié)構(gòu) 根據(jù) 2009 年 統(tǒng)計年鑒，國內(nèi)生產(chǎn)總值 元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 元，占 第二產(chǎn)業(yè) 元，占 第三產(chǎn)業(yè) 元，占 耕地面積 31173均國內(nèi)生產(chǎn)總值 11758 元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 10195 元，農(nóng) 12 民人均純收入 3098 元。水果產(chǎn)量 7250t，其中干果產(chǎn)量 800t。 通、供電及通訊 交通較為方便， 西康 鐵路、 漢 渝 公路 線縱貫南北， 210 國道公路、 豫 陜高速公路 穿境而過，北上京城，南下重慶，東到武漢，西至成都，均指日可達。境內(nèi)省、市、鄉(xiāng)道公路縱橫交錯，公路通車里程達 1,本形成四通八達的公路運輸網(wǎng) 絡。 項目區(qū) 內(nèi)均有 公路 通過 ， 區(qū)內(nèi) 通電及電話。 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況 林業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全市有林地面積 205012中，經(jīng)濟林面積3161材林面積 89303護林面積 112548市森林覆蓋率達 到目前 ,全市已治理水土流失面積 370少水土流失量 220萬噸，增加蓄水 2570 萬 計實施天保工程造林 44 萬畝 ,退耕還林 畝 ,配套荒山造林 13 萬畝，引資造林 畝，合計完成工程造林 畝 , 常年性有效管護森林面積 335 萬畝 ,元，使造林工作由面積型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，而且以每年 10 萬畝的速度遞增，森林覆蓋率由 1997 年的 高 2003 年的 7 年間凈增 百分點，活立木蓄積量已達 民綠化意識明顯增強，國土綠化步伐明顯加快，森林植被得到明顯增加 ,森林覆蓋率顯著提高 ,水土流失得到初步遏制 ,林業(yè)生態(tài)環(huán)境得到了明顯的改觀。 項目產(chǎn)業(yè)及項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 13 目前尚無 本項目相關(guān) 核桃良種繁育基地 和核桃食用油、核桃飲料、核桃營養(yǎng)粉等產(chǎn)品的開發(fā)加工 企業(yè)。 目建設(shè)地點選擇 本 項目建設(shè)地選擇在 、 、 大 X 鎮(zhèn) 。 所涉及的3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均為 核桃種植面積多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)戶核桃種植經(jīng)驗基礎(chǔ)很好，積極性高。 項目區(qū) 交通便利，便于經(jīng)濟林產(chǎn)品加工、貯藏、運輸和銷售。 目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 利條件 1）自然環(huán)境適宜 屬亞熱濕潤季風氣候，四季分明，氣候溫和，雨量充沛，具有春早暖和，夏長無酷暑，秋涼多綿雨，冬短無嚴寒，霜、雪少，平均風速小等特點，年均氣溫為 ，極端低溫 ， 年均無霜期為 330d，年均降雨量 據(jù) 內(nèi)有 關(guān)專家實地考察論證，是發(fā)展核桃經(jīng)濟林的適宜區(qū)。 2）政策環(huán)境好 黨中央、國務院確立的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，其立足點在農(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)三大問題。本項目的實施，能帶動一大批農(nóng)戶脫貧致富奔小康，提高農(nóng)村經(jīng)濟實力。調(diào)整農(nóng)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入是農(nóng)林業(yè)發(fā)展進入新階段后農(nóng)村工作的中心任務。 委、省政府和項目建設(shè)的所在市縣黨委、政府發(fā)布文件，都給發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。政策的優(yōu)勢為項目的發(fā)展提供了充足的動力。 14 3）市場優(yōu)勢 據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 2005 年預測，全世界的核桃需求量在今后 10年內(nèi)年均遞增將達 10%以上。到 2010 年，需增加 45 萬噸才能滿足市場需求。目前我國人均核桃占有量雖不足 230g，與美、英等發(fā)達國家年人均消費 比，差距很大，但預計到 2010 年我國人均消費將達到 300g， 2030 年達到 500g。在未來很長一段時間核桃都會呈現(xiàn)供不應求的局面。 4）基礎(chǔ)設(shè)施條件 位于 關(guān)中與漢中平原中間 位置，貿(mào)易活躍，交通十分便利。項目實施地交通方便、通訊條件好、水源條件好、通電，且周圍無環(huán)境污染，可滿足項目建設(shè)的需求。 5）外部協(xié)作條件 在林業(yè)樹種引種試驗及栽培技術(shù)方面，長期與 林業(yè)科學研 究院 、 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院等科研、院校、設(shè)計單位進行技術(shù)合作。合作研究核桃栽培技術(shù)，傳遞核桃行業(yè)信息，解決核桃生產(chǎn)中存在的實際問題。 對外技術(shù)合作有良好的協(xié)作條件，為項目的順利實施提供了重要的技術(shù)保障。 利因素及解決方案 1）氣候的影響 屬亞熱帶季風氣候區(qū)，冬半年受西風環(huán)流控制，具有大陸性氣候，夏半年受東南季風和西南季風的交替影響，兩支季風帶來大量水分，形成半年高溫高濕，雨量集中、分配不均的特點。因此在項 15 目建設(shè)中必須加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在示范基地中布設(shè)足夠的排灌溝系，以保證在干旱季節(jié)能得 到有效灌溉，洪澇時能有效排水。 2）項目組織實施的影響 示范基地建設(shè)涉及 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共 1500 畝土地，為 增加合 作 農(nóng)民的實際利益，在項目實施過程中將聘請當?shù)剞r(nóng)民參與示范基地的各項建設(shè)工作，但由于農(nóng)民的觀念、意識、文化、技術(shù)等差異較大，在項目實施的有關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)上可能會出現(xiàn)偏差和錯誤，因此建設(shè)單位在組織農(nóng)民參與項目實施時可能會面臨一些實際困難。因此應在項目正式施工前聘請技術(shù)專家對農(nóng)民進行技術(shù)培訓，在現(xiàn)場施工時給予技術(shù)指導，通過反復操練，逐步培養(yǎng)起一支懂技術(shù)、會管理、有經(jīng)驗的農(nóng)民技術(shù)骨干隊伍。同時在項目實施的每一環(huán)節(jié)， 都應派出責任心強的技術(shù)和管理人員現(xiàn)場指導和督促農(nóng)民的施工，以保證項目能嚴格按照設(shè)計方案實施。 3）污染風險 污染風險，主要包括灌溉水、施肥、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和病蟲害防治等方面。但這些方面只要嚴格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)程的技術(shù)要求做，就能有效地控制污染。 4）受益農(nóng)戶風險 受益農(nóng)戶風險，主要由于受項目區(qū)農(nóng)戶文化素質(zhì)和經(jīng)營觀念制約，受益農(nóng)戶對核桃高標準的技術(shù)措施的接受程度較低。對此，在項目運作過程中，建設(shè)單位與地方政府應提供高效優(yōu)質(zhì)的服務，及時對受益農(nóng)戶進行技術(shù)培訓，以獲得受益農(nóng)戶的廣泛支持和參與，這樣就 16 使得一些風險能夠由參與 農(nóng)戶自行消除，因此項目來自受益農(nóng)戶的風險將降低到最低限度。 綜上所述，采取相應措施，基地建設(shè)表現(xiàn)出的來自氣候、組織實施、污染、建設(shè)土地和市場、受益農(nóng)戶等方面的風險將降低到最低限度，實現(xiàn)基地建設(shè)目標風險小。 17 第 4 章 市場分析與銷售方案 場分析 場調(diào)查 核桃是我國的傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，在 20 世紀 70 年代以前，我國核桃出口量占世界總量的 40%以上，進入 70 年代以后，美國核桃產(chǎn)量大增，一躍成為核桃出口大國。主要是美國核桃栽培實現(xiàn)品種化，質(zhì)量顯著改善，加之漂洗干凈、外觀好，很受歡迎，占領(lǐng)了市場優(yōu)勢。近幾年來我國核桃栽培技術(shù)普遍得到了提高，據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計， 2005 年世界核桃總產(chǎn)量為 170 萬 t 左右，其中，中國核桃產(chǎn)量 49 萬 t，占世界總產(chǎn)量的 ，居世界首位。但因我國傳統(tǒng)核桃多采用實生苗栽培，產(chǎn)品優(yōu)劣混雜 (殼厚，取仁難度，核仁品質(zhì)等均不一致 ) ，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品只占產(chǎn)量的 30% 40% ，大大降低了市場競爭能力，出口總量下降到 20%左右，且價格低于美國 1/3。 目前市場上銷售的核桃品種混雜，夾仁核桃較多，產(chǎn)品基本上靠內(nèi)銷。據(jù)調(diào)查，普通核桃市場價格 1998 年是 6 元 /2003 年漲到10 元 /2005 年 12 14 元 /2006 2008 年達 18 34 元 /前，國內(nèi)市場上核桃干果的平均售價在 18 30 元 /桃仁的零售價為 40 50 元 / 場預測 一是國內(nèi)消費市場需求擴大了。越來越多的消費者認識到核桃的營養(yǎng)和藥用價值，消費比例上升；二是核桃加工業(yè)興起。核桃仁可制 18 成食品，加工成油料，廣泛的用途使核桃消費量、需求量大幅度增加；三是國際市場需求量增加。由于核桃營養(yǎng)豐富、風味好，在國際市場很受歡迎。我國的核桃主要出口英國、德國、瑞士等國，出口量呈逐年上升之勢，出口價高達 元 /公斤， 并且價格日漸增高。 據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 2005 年預測，全世界的核桃需求量在今后 10年內(nèi)年均遞增將達 10%以上。到 2010 年，需增加 45 萬噸才能滿足市場需求。目前我國人均核桃占有量雖不足 230g，與美、英等發(fā)達國家年人均消費 比，差距很大，但預計到 2010 年我國人均消費將達到 300g， 2030 年達到 500g，加上核桃食用油、核桃飲料、核桃營養(yǎng)粉等產(chǎn)品的開發(fā)加工等其他消費。在未來很長一段時間核桃都會呈現(xiàn)供不應求的局面。因此發(fā)展優(yōu)質(zhì)核桃生產(chǎn)，未來市場前景廣闊。 場營銷 銷策略 目前， 世界上進口核桃的國家和地區(qū)還很多，主要有加拿大、德國、英國、澳大利亞、新西蘭、日本、香港等，國際市場空間非常巨大。加之隨著我國國力的增強，人民生活水平的提高以及膳食結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，人們對具有醫(yī)療保健功能的核桃食品的逐步認識，國內(nèi)的銷量逐年增加。因此，一方面，要鞏固現(xiàn)有的國際國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務往來，用現(xiàn)有的銷售渠道和網(wǎng)絡推銷我們的產(chǎn)品，變原料優(yōu)勢為商品優(yōu)勢。另一方面，要加大項目投資，加強企業(yè)技術(shù)改造，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，逐步創(chuàng)造條件，引進先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，進行核桃的精深加工，創(chuàng)造自己的名優(yōu)品牌，把原料優(yōu)勢真正變?yōu)?品牌優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢， 19 真正使 自己 的產(chǎn)品占具國內(nèi)市場，打入國際市場，發(fā)揮出更大的經(jīng)濟效益。 另外應 充分運用綠色環(huán)保、健康的時尚概念和現(xiàn)代產(chǎn)品包裝技術(shù)，推出自己的特色品牌產(chǎn)品?？赏ㄟ^建立營銷公司、銷售站、批發(fā)專柜、連鎖店等進行營銷，還可進行網(wǎng)上渠道銷售、郵購渠道銷售，同時應用電視、報紙、網(wǎng)絡等傳媒進行品牌宣傳，引導消費。 銷方案 1）樹立 品 牌觀念 創(chuàng)立品牌 1 2 個，實施商標化銷售策略，樹立強烈的商標意識，及時依法辦理商標注冊，逐步用商標名稱來統(tǒng)一龍頭企業(yè)與核桃果品名稱。通過制訂名牌戰(zhàn)略優(yōu)化農(nóng)村社會資源 配置，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快生產(chǎn)技術(shù)進步。 2）加快批發(fā)市場體系建設(shè)，建立健全產(chǎn)銷服務體系 建立健全集技術(shù)咨詢、信息指導、產(chǎn)品銷售于一體的核桃產(chǎn)銷全程服務體系。在現(xiàn)有核桃集散地建立具有多功能、大容量、全方位的中小型批發(fā)市場，開發(fā)銷售者市場，建立城市 “窗口 ”直銷體系。通過各種形式和新聞媒體設(shè)立上下貫通、功能齊全的核桃信息預測預報系統(tǒng) ，使 核桃產(chǎn)業(yè)的市場信息搜索、推廣、整理以及傳播能夠融入 重慶 市、 ，乃至全國縱橫交錯的網(wǎng)絡系統(tǒng)，為生產(chǎn)部門、銷售部門、管理部門提供決策參考，為穩(wěn)定市場價格、制定合理的發(fā)展戰(zhàn)略和 指導生產(chǎn)提供廣闊天地。 3）加強宣傳引導消費，培育市場 20 宣傳是一個重要手段，可在 的街道、公路旁設(shè)立永久廣告牌，在省內(nèi)各主要城市、銷售渠道、商店張貼宣傳品，擴大知名度。宣傳和引導消費，對于擴大市場、推進核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將起到積極作用。 場風險分析 目產(chǎn)品市場風險因素分析 市場風險主要表現(xiàn)在市場價格和生產(chǎn)成本波動和稅收變化等方面的風險，其中存在最主要的是市場價格風險?；亟ㄔO(shè)工程完成投產(chǎn)后，培養(yǎng)出的具有優(yōu)良品質(zhì)的核桃銷路有保障。 加上 林業(yè)生產(chǎn)本身具有周期長、投資大、對自然環(huán)境因素依賴性強等 特點，自然災害如干旱、病蟲害等會降低核桃的產(chǎn)量和品質(zhì)，增加生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，降低產(chǎn)品市場競爭力。 范和降低風險對策 1） 加強檢疫，及時預測病蟲害，推廣防治科技成果，科學防治，將病蟲危害控制到最小程度。 2） 加強有機核桃產(chǎn)品流通體系建設(shè)，降低流通環(huán)節(jié)成本。 3） 加強核桃產(chǎn)品市場信息服務，搞好核桃產(chǎn)品市場信息發(fā)布制度建設(shè)，通過高效的信息服務手段，在產(chǎn)前就盡可能避免或減少核桃產(chǎn)品市場風險發(fā)生的可能性。 21 第 5 章 項目建設(shè)方案及實施進度 設(shè)指導思想、原則與目標 導思想 以全面貫徹落實 科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞 陜西 建成 漢 江上游生態(tài)屏障，建設(shè)完備的林業(yè)生態(tài)體系和較發(fā)達的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的兩大主題，以恢復生態(tài)環(huán)境植被，富山富民為目標，以市場為向?qū)?，以效益為中心，以科技為依托，立足資源優(yōu)勢，突出名特優(yōu)新品種，形成區(qū)域特色，實行規(guī)?；?jīng)營，科學化管理，社會化服務，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)供銷一條龍，整體推進 經(jīng)濟健康持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。 設(shè)原則 1）統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜，合理布局的原則； 2）堅持集中連片建基地，集約經(jīng)營的原則； 3）堅持科技興林、大力推廣先進適用技術(shù)的原則； 4）面向市場，加強經(jīng)營管理， 生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益兼顧的原則； 5）堅持多元化投入、多種經(jīng)濟實體參與的原則。 設(shè)目標 建成 1500 畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)核桃生產(chǎn)基地，形成區(qū)域化種植、專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展模式和戰(zhàn)略，為農(nóng)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展起到積極的帶頭示范作用。 目建設(shè)規(guī)模與布局 22 范基地建設(shè)規(guī)模 項目建設(shè)總規(guī)模 1500 畝，其中 新建核桃示范基地 480 畝，占項目建設(shè)總規(guī)模的 32%； 大 X 鎮(zhèn) 新建核桃示范基地 共 520 畝，占項目建設(shè)總規(guī)模的 新建核桃示范基地共 500 畝 ， 占項目建設(shè)總規(guī)模的 設(shè)布局 經(jīng)過對 核桃示范基地建設(shè)項目區(qū)的自然條件情況、當?shù)卣匾暻闆r和群眾參與項目建設(shè)的積極性等因素，確定 ： 大 X 鎮(zhèn) 、 為本次基地建設(shè)的項目區(qū)， 見布局圖。 產(chǎn)技術(shù)方案 地選擇 基地選址位于 、 大 X 鎮(zhèn) 、 。各個 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)零星四旁栽植有一定核桃，當?shù)剞r(nóng)民具有相關(guān)栽植經(jīng)驗，積極性較高。 本次基地所選 項目區(qū) 的農(nóng)戶具有長期種植核桃的經(jīng)驗和很高的種植熱情。對于基地涉及的地塊， 色食品公司 均與農(nóng)民簽訂了合作建設(shè)協(xié)議，所選地塊相對集中連片，排水 良好，土層深厚，交通方便，且基地周圍無三廢污染源。 植區(qū)劃分 基地 規(guī)劃 為生產(chǎn)輔助區(qū)與栽植區(qū)。生產(chǎn)輔助區(qū)包括 管護房、庫房、林地小道、化糞池、水池等 ;栽植區(qū) 依據(jù)自然地形劃分 1 種選擇 23 基地品種選擇為 政府招標并 通過 林木品種審定委員會的良種認定 的 林科院 的“ 薄殼早 ” 優(yōu)良品種。 苗 量及來源 1)種苗質(zhì)量選擇 種苗選擇 1 2 年生良種嫁接苗。其標準是苗高 50上，地徑 1上，主根長度保溫 20上，側(cè)根 15 條以上，且要求接口愈合良好、充實、健壯、無病蟲危害。 2)種苗需求量：依據(jù)項目 造林設(shè)計、初植密度 ， 并考慮到由于苗木運輸栽植過程受損和補植用苗量（ 10%）等估算本 項目用苗量為44000 株。 3)種苗來源： 由 政府招標采購 。 植密度 株行距主要采用 5m5m，在立地條件差的地方可適當減小株行距，立地條件好的地方可適當增大株行距。 地及栽植 地 根據(jù)自然條件，坡地造林整地 按設(shè)計的株行距，挖成8000栽植坑。回填土時可在底部埋壓 1柴草，或混入 20斤的廄肥，以增加土壤中的有機質(zhì)。填完坑要及時澆足水，使坑中的土沉實，再將坑填好，使土稍高出地面。此項作業(yè)最好在栽植前 1 年夏、秋季進行。 植 24 1）栽前準備 遠距離調(diào)苗，苗木從圃地挖出后必須及時蘸泥漿， 20 50 株一捆，濕草袋或塑料薄膜包裹。到栽植地后及時解捆分散假植，隨栽隨取。栽前將爛根、死根、病蟲根剪除，用 100 200根粉或 h，也可用保水劑 蘸根處理，以起到抗旱保墑，提高成活率的作用。 2）栽植 由于核桃多數(shù)品種雌雄花期不一致，為提高座果率和果實品質(zhì)，必須配置授粉樹。一般可選擇 1 3 個花期