江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督設(shè)計方案

1 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督設(shè)計方案 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 建 設(shè) 單 位 1 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì) 查驗(yàn)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的有效資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定（ 77 號部令）第十八條； 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例（國務(wù)院第 248 號令）第九條 2 是否依法對建設(shè) 項 目 的 勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理進(jìn)行招標(biāo) 查驗(yàn)勘察單位中標(biāo)通知書及合 同備案表 建設(shè)部令 89 號第三條； 招標(biāo)法第三條； 質(zhì)量條例第八條 查驗(yàn)設(shè)計單位中標(biāo)通知書及合同備案表 查驗(yàn)施工單位中標(biāo)通知書及合同備案表 查驗(yàn)監(jiān)理單位中標(biāo)通知書及合同備案表 3 是否有迫使承包方以低于成本價競標(biāo)行為 查驗(yàn)施工合同及向施工等單位了解情況 質(zhì)量條例第十條 4 是否有任意壓縮合理工期行為 查閱施工合同和施工日記 5 工程是否擅自開工 查驗(yàn)開工報告、施工日記、施工許可證 建筑工程施工許可管理辦法第三條 6 國家規(guī)定必須實(shí)施監(jiān)理的工程，是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位 查驗(yàn)委托監(jiān)理手續(xù) 建設(shè)部 86 號令第二至八條； 質(zhì)量條例第十二條 7 是否辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 查驗(yàn)工程質(zhì)量監(jiān)督申報書和通知書 質(zhì)量條例第十三條 2 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 建 設(shè) 單 位 8 工程是否按規(guī)定組織竣工驗(yàn)收 查驗(yàn)工程驗(yàn)收時勘察、設(shè)計、施工 、監(jiān)理單位是否參加 ,驗(yàn)收條件是否具備 ,驗(yàn)收程序是否符合規(guī)定 質(zhì)量條例第十六條建設(shè)部建建 (2000)142 號 9 是否將驗(yàn)收不合格的工程擅自交付使用 查驗(yàn)工程驗(yàn)收結(jié)論和交付使用時間 10 工程驗(yàn)收時勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位是否分別簽署質(zhì)量合格文件 查閱各方簽署的質(zhì)量文件 11 工程竣工驗(yàn)收后是否及時辦理備案手續(xù) 查驗(yàn)工程竣工驗(yàn)收備案表及有關(guān)資料 建設(shè)部令第 78 號第四、五、六條 12 不 良 記 錄 施工圖設(shè)計文件應(yīng)審查而未經(jīng)審查批準(zhǔn)，擅自施工的；設(shè)計 文件在施工過程中有重大設(shè)計變更，未將變更后的施工圖報原施工圖審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查并獲批準(zhǔn)，擅自施工的。 質(zhì)量條例第十一條建設(shè)部部令第 134號 建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 13 采購的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合設(shè)計文件和合同要求的；明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的。 質(zhì)量條例第十四條 建 設(shè) 部 建 質(zhì)2003113 號文 14 明示或者暗示勘察、設(shè)計單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的。 質(zhì)量條例第十條建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 3 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 建 設(shè) 單 位 15 不 良 記 錄 涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，沒有經(jīng)原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案，擅自施工的。 設(shè)計條例第二十九條 質(zhì)量條例第十五條建 設(shè)部建質(zhì)2003113 號文 16 其他影響建設(shè)工程質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存在主要問題 建設(shè)單位簽字 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 4 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 監(jiān) 理 單 位 17 是否依法取得單位資質(zhì)證書 查 驗(yàn)單位有效資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照 質(zhì)量條例第三十四條；建設(shè)部第 102號令第五、六條及附件：工程類別等級； 建 設(shè) 部 建 質(zhì)2003167 號文 18 是否依法取得個人資格或崗位證書 查證個人有效資格或崗位證書 19 是否超越本單位資質(zhì)等級承攬業(yè)務(wù) 對照監(jiān)理資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)監(jiān)理合同及詢問 20 有無用其他監(jiān)理單位名義承攬業(yè)務(wù) 查閱監(jiān)理合同及詢問 21 有無允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬監(jiān)理業(yè)務(wù) 查驗(yàn)監(jiān)理合同及詢問 22 有無轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù) 查驗(yàn)監(jiān)理合同及詢問 23 是否與被監(jiān)理工程的施工承包單位有隸屬或其他利害關(guān)系 查驗(yàn)有關(guān)文件及詢問 質(zhì)量條例第三十五條，建設(shè)部建質(zhì) 2003167 號文 24 是否與被監(jiān)理工程的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬或其他利害關(guān)系 查驗(yàn)進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備單據(jù)及詢問 25 是否制定工程項目監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則，有無針對性 查驗(yàn)監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則 26 有 無將 不合 格的 工程，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為 查驗(yàn)工程實(shí)體和工程驗(yàn)收手續(xù) 27 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場報驗(yàn)是否有監(jiān)理工程 師簽字 查驗(yàn)進(jìn)場建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和工序交接的簽字 質(zhì)量條例第三十七條 5 28 監(jiān)理資料是否符合規(guī)定要求 核查監(jiān)理資料 建設(shè)部建質(zhì) 2003167 號文 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 監(jiān) 理 單 位 29 不 良 記 錄 未按規(guī)定選派具有相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場的。 質(zhì)量條例第三十七條建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 30 監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師未按規(guī)定進(jìn)行簽字的。 質(zhì)量條例第三十六條建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 監(jiān)理規(guī)范第 31 監(jiān)理工程師未按規(guī)定采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式進(jìn)行監(jiān)理的。 質(zhì)量條例第三十八條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 建設(shè) 部建市 2002189 號文 監(jiān)理規(guī)范第 32 在竣工驗(yàn)收時未出據(jù)工程質(zhì)量評估報告的。 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 建設(shè)部建質(zhì) 2003167 號文 33 未按法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程承包合同對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理的。 質(zhì)量條例第三十六條建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 34 未按經(jīng)施工圖審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件以及經(jīng)施工圖審查批準(zhǔn)的設(shè)計變更文件對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理的。 35 現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員未取得相應(yīng)資格及上崗的。（ 以每個項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)為考核對象） 建筑法第十四條 質(zhì)量條例第三十七條 省市場條例第二十二條、第二十八條、第四十二條 監(jiān)理規(guī)范建設(shè)部 167 號文第二條第（三）小條 建設(shè)廳蘇建工 (2003)286 號文 36 對施工過程中的違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文行為，現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不及時向有關(guān)單位提出書面制止和糾正要求的。 省市場條例第二十八條建設(shè)廳蘇建工 (2003)286 號文 6 37 對承包單位上道工序未報經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收即進(jìn)入下道工序施工的行為，現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不 及時以書面形式予以制止和糾正的 質(zhì)量條例第三十七條 省市場條例第二十八條、第二十九條 監(jiān)理規(guī)范第 建設(shè)廳蘇建工 (2003)286 號文 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 監(jiān) 理 單 位 38 不 良 記 錄 現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備的專業(yè)、數(shù)量明顯不能滿足監(jiān)理工作需要的。 建 設(shè) 廳 蘇 建 工(2003)286 號文 監(jiān)理規(guī)范 第 39 未編制監(jiān)理規(guī)劃即開展現(xiàn)場監(jiān)理工作的。 建 設(shè) 廳 蘇 建 工(2003)286 號文 監(jiān)理規(guī)范 第 40 現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未按確定的工地例會周期召開工地例會，例會無紀(jì)要或紀(jì)要嚴(yán)重不全的。 建 設(shè) 廳 蘇 建 工(2003)286 號文 監(jiān)理規(guī)范 第 41 對承包單位按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件規(guī)定應(yīng)進(jìn)行檢測 、工程安全和功能性試驗(yàn)而未進(jìn)行的行為，監(jiān)理不及時以書面形式予以制止和糾正的。 建 設(shè) 廳 蘇 建 工(2003)286 號文 監(jiān)理規(guī)范第 42 對承包單位的材料、購配件、設(shè)備報驗(yàn)品種不全、批次不足，實(shí)物與報驗(yàn)不符的行為，現(xiàn)場項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不予以制止和糾正的。 43 其他可能影響監(jiān)理質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存 監(jiān)理單位簽字 7 在主要問題 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和 有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 勘 察 單 位 44 是否依法取得資質(zhì)證書 查驗(yàn)單位資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照 建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例（國務(wù)院第 293 號令）第九、十、十一、二十一、二十三條； 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院第 279 號令）第十八條 45 有無超越本單位資質(zhì)等級承攬工程 查驗(yàn)勘察合同和勘察報告 46 有無用其他勘察單位名義承攬工程 對照資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)勘察文件及勘察合同 設(shè)計條例第八、二十條；質(zhì)量條例第十八條 47 有無轉(zhuǎn)包所承攬的工程 查驗(yàn)勘察合同和勘察報告及詢問 48 有無違法分包所承攬的工程 查驗(yàn)勘察合同和勘察報告及詢問 49 出據(jù)報告的人員是否有資格 查驗(yàn)勘察報告簽字人員有效資格證書 建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例（國務(wù)院第 293 號令）第九、十、十一條； 50 未按照政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件要求進(jìn)行勘察的。 設(shè)計條例（國務(wù)院第293 號令）第二十五、二十六條 質(zhì)量條例（國務(wù)院第 279 號令）第十八條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 8 51 未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計的。 設(shè)計條例第五條 52 勘察中采用可能影響工程質(zhì)量和安全，且沒有國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料，未按規(guī)定審定的。 設(shè)計條例（國務(wù)院第293 號令）第二十九條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及 違規(guī)事實(shí) 勘 察 單 位 53 勘察文件沒有責(zé)任人簽字或者簽字 不全的。 設(shè)計條例（國務(wù)院第 293號令）第九、十、十一條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 54 不 良 記 錄 勘察原始記錄不按照規(guī)定進(jìn)行記錄或者記錄不完整的。 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 55 勘察文件在施工圖審查批準(zhǔn)前，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，進(jìn)行一次以上修改的。 56 勘察文件經(jīng)施工圖審查未獲 批準(zhǔn)的。 57 勘察單位不參加施工驗(yàn)槽的。 58 在竣工驗(yàn)收時未出據(jù)工程質(zhì)量評估意見的。 59 其他可能影響工程勘察質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存 勘察單位簽字 9 在主要問題 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 設(shè) 計 單 位 60 是否依法取得資質(zhì)證書 查驗(yàn)單位有效資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照 設(shè)計條例第八、九、十、十一、二十一、二十三條；質(zhì)量條例第十八條 61 是否超越本單位資質(zhì)等級承攬工程 對照設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)設(shè)計合同和設(shè)計文件 62 有無用其他設(shè)計單位的名義承攬工程 查驗(yàn)設(shè)計合同和設(shè)計文件及詢問 設(shè)計條例第八、九條；質(zhì)量條 例第十八條 63 有無允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程 查驗(yàn)設(shè)計合同和設(shè)計文件及詢問 建設(shè)工程勘測設(shè) 計管理條例（國務(wù)院第 293 號令）第九、十、十一條； 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院第 279 號令）第十八條 64 有無轉(zhuǎn)包所承攬的工程 查驗(yàn)設(shè)計合同和設(shè)計文件及詢問 設(shè)計條例第八、九條；質(zhì)量條例第十八條 65 有無違法分包所承攬的工程 66 設(shè)計人員是否有注冊執(zhí)業(yè)資質(zhì) 查驗(yàn)注冊建筑師、結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格證書 設(shè)計條例第九、十、十一、二十五、二十七條；質(zhì)量條例第十九條；建筑師條例第十三至二十八條 10 67 設(shè)計文件是否經(jīng)審查批準(zhǔn) 查驗(yàn)審查批準(zhǔn)書及相關(guān)資料 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 68 除特殊建筑材料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線外，有無指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商行為 查驗(yàn)設(shè)計圖說明和向有關(guān)人員詢問 設(shè)計條例第二十七條、二十九條；質(zhì)量條例第二十二條 69 不 良 記 錄 未按照政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件要求進(jìn)行設(shè)計的。 設(shè)計條例（國務(wù)院第 293號令）第二十五、二十六條 質(zhì)量條例（國務(wù)院第 279 號令）第十八條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 70 設(shè)計單位未根據(jù)勘察文件進(jìn)行設(shè)計的。 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 71 未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的。 設(shè)計條例第五條 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 設(shè) 計 單 位 72 不 良 記 錄 設(shè)計中采用可能影響工程質(zhì)量和安全，且沒有國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料，未按規(guī)定 審定的。 設(shè)計條例（國務(wù)院第293 號令）第二十九條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 73 設(shè)計文件沒有責(zé)任人簽字或者簽字不全的。 設(shè)計條例（國務(wù)院第293 號令）第九、十、十一條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 74 設(shè)計文件在施工圖審查批準(zhǔn)前，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，進(jìn)行一次以上修改的。 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 75 設(shè)計文件經(jīng)施工圖審查未獲批準(zhǔn)的。 76 在竣工驗(yàn)收時未出據(jù)工程質(zhì)量評估意見的。 11 77 設(shè)計單位對經(jīng)施 工圖審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件，在施工前拒絕向施工單位進(jìn)行設(shè)計交底的；拒絕參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析的。 設(shè)計條例第三十條 質(zhì)量條例第二十三條、二十四條 建設(shè)部建質(zhì)2003113 號文 78 其他可能影響工程設(shè)計質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存在主要問題 設(shè)計單位簽字 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 施 工 單 位 79 是否依法取得資質(zhì)證書 查驗(yàn)企業(yè)和項目經(jīng)理有效資質(zhì)證書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 質(zhì)量條例第二十五條 80 是否超越本單位資質(zhì)等級承攬工程 對照資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)施工合同 81 有無用其他施工單位的名義承攬工程 查驗(yàn)施工合同及現(xiàn)場管理人員的資格證書 82 有無允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程 查驗(yàn)施工合同及詢問 83 有無轉(zhuǎn)包承攬的工程 查驗(yàn)施工合同及詢問 12 84 質(zhì)量責(zé)任制的建立及落實(shí) 檢查材料、試件、試塊取樣檢驗(yàn)制、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制、隱蔽工程驗(yàn)收制、質(zhì)量事故報告制、上崗培訓(xùn)制、技術(shù)交底制、施工組織方案審批制、回訪保修制度及落實(shí)情況。 質(zhì)量條例第二十六條 85 是否對分包單位工程質(zhì)量負(fù)責(zé) 檢查簽訂合同和施工管理資料 質(zhì)量條例第二十七條 86 是否有偷工減料 對照設(shè)計施工圖文件檢查工程實(shí)體及了解 設(shè)計條例第二十八條；質(zhì)量條例第二十八條 87 是否擅自修改工程設(shè)計 查驗(yàn)施工圖紙與工程實(shí)體是 否一致 88 是否執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度 檢查檢驗(yàn)制度建立及制度執(zhí)行情況 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例第三十九條 89 出現(xiàn)質(zhì)量問題或竣工驗(yàn)收不合格的工程是否及時返修 查閱驗(yàn)收記錄及檢查工程實(shí)體 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例第三十二條 90 是否簽署質(zhì)量保修書并履行保修義務(wù) 核查工程保修書及了解工程使用單位 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例第三十三條 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 施 工 單 位 91 建 筑 工 程 施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 驗(yàn)收人員資格 對照竣工驗(yàn)收報告檢查驗(yàn)收人員的資格是否符合規(guī)定 條；建 設(shè) 部 建 質(zhì)2003113 號文 施工單位自評資料檢查施工單位工程質(zhì)量驗(yàn)收自評資料是否齊全 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料見證取樣 檢查相關(guān)復(fù)試報告以及是否見證取樣 13 檢驗(yàn)批質(zhì)量 檢查檢驗(yàn)批質(zhì)量主控項目和一般項目資料是否齊全 工程觀感質(zhì)量 檢查驗(yàn)收人員現(xiàn)場檢查和確認(rèn)記錄 92 單 位 (子單位 )工程質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量控制資料是否完整 檢查控制資料核查記錄 條 觀感質(zhì)量驗(yàn)收是否符合要求 檢查觀感評定表及現(xiàn)場觀察 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢 查 依 據(jù) 檢查情 況及違規(guī)事實(shí) 施 工 單 位 93 不 良 記 錄 未按照經(jīng)施工圖審查批準(zhǔn)的施工圖或施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的。 設(shè)計條例第二十八條 質(zhì)量條例第二十八條建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 94 未按規(guī)定對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)不合格，擅自使用的。 質(zhì)量條例第二十九條、第三十條、第三十一條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113 號文 14 95 未按規(guī) 定對隱蔽工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查和記錄的。 建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 2001 96 未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行現(xiàn)場取樣，未按規(guī)定送交工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測的。 97 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，進(jìn)入下 一道工序施工的。 98 施工人員未按規(guī)定接受教育培訓(xùn)、考核，或者培訓(xùn)、考核不合格，擅自上崗作業(yè)的。 質(zhì)量條例第二十六條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 99 施工期間，因?yàn)橘|(zhì)量原因被 責(zé)令停工的。 建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 2001 100 其他可能影響施工質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存在主要問題 施工單位簽字： 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 施 工 圖 審 101 不 良 記 錄 是否依法取得資質(zhì)證書 建設(shè)部建設(shè) 200041 號文第十九條 省建設(shè)廳蘇建科（ 2000） 281 號文附件 1 第十二條 15 查 機(jī) 構(gòu) 102 未經(jīng)建設(shè)行政主管部門核準(zhǔn)備案的，擅自從事施工圖審查業(yè)務(wù)活動的。 建設(shè)部建設(shè) 200041 號文第十九條 省建設(shè)廳蘇建科（ 2000） 281 號文附件 1 第十二條 建設(shè)部建質(zhì) 2003113號文 103 超越核準(zhǔn)的等級和范圍從 事施工圖審查業(yè)務(wù)活動的。 建設(shè)部建設(shè) 200041 號文第十九條 建 設(shè)部 建 質(zhì)2003113 號文 省建設(shè)廳蘇建科（ 2000） 281 號文附件1 第十二條 104 未按國家規(guī)定的審查內(nèi)容進(jìn)行審查，存在錯審、漏審的。 建設(shè)部建設(shè) 200041 號文第七條 建設(shè)部建質(zhì)2003113 號文 省建設(shè)廳蘇建科（ 2000） 281 號文附件1 第二十、二十一條及附件 3 105 其他可能影響審查質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存在主要問題 施工圖審查機(jī)構(gòu)簽字 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 16 樁 基 檢 測 機(jī) 構(gòu) 106 不 良 記 錄 是否依法取得資質(zhì)證書 建 設(shè) 部 建 監(jiān)1996208 號文 建 設(shè) 部 建 質(zhì)2003113 號文 省建委、技術(shù)監(jiān)督局蘇建質(zhì)（ 1999） 448號文 建設(shè)部建建 2000211 號文 江蘇省建筑市場管理條例第二十二、二十四條 107 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)活動的。 108 超越核準(zhǔn)的檢測業(yè)務(wù)范圍從事工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)活動的。 109 出具虛假報告，以及檢測報告數(shù)據(jù)和檢測結(jié)論與實(shí)測數(shù)據(jù)嚴(yán)重不符合的。 110 其他可能影響檢測質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存在主要問題 樁基檢測機(jī)構(gòu)簽字 檢查組成員簽字： 檢查日 期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 2 檢查內(nèi)容：各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為 工程名稱： 表 2任主體 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 17 工 程 質(zhì) 量 檢 測 機(jī) 構(gòu) 111 不 良 記 錄 是否依法取得資質(zhì)證書 建設(shè)部建監(jiān) 1996208 號文 、省建委、技術(shù)監(jiān)督局蘇建質(zhì)（ 1999） 448 號文、建設(shè)部建建 2000211 號文、江蘇省建筑市場管理條例第二十二、二十四條 112 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)活動的。 113 超越核準(zhǔn)的檢測業(yè)務(wù)范圍從事工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)活動的。 114 出具虛假報告，以及檢測報告數(shù)據(jù)和檢測結(jié)論與實(shí)測數(shù)據(jù)嚴(yán)重不符合的。 115 其他可能影響檢測質(zhì)量的違法違規(guī)行為。 存在主要問題 質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)簽字 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第一部分） 工程名稱： 表 3號 檢 查 項 目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 18 1 模 板 模板及其支架的承載能力、剛度和穩(wěn)定性 對照模板設(shè)計圖檢查 條 2 模板及其支架拆除 對照施工技術(shù)方案檢查拆除的順序及安全措施 條 3 鋼 筋 鋼筋的品種、級別、規(guī)格和數(shù)量 現(xiàn)場觀察 和抽測受 力 鋼 筋 的 品種、級別、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計要求 條 對照設(shè)計變更檢查鋼筋的品種、級別或規(guī)格變更手續(xù)是否齊全 條 4 鋼筋的力學(xué)性能 檢 查 產(chǎn) 品 合 格證、出場檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報告 條 5 抗震鋼筋 出廠檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報告中的強(qiáng)度實(shí)測值 條 6 鋼筋安裝 受 力 鋼 筋 的 品種、級別、規(guī)格和數(shù)量 條 7 預(yù)應(yīng)力筋力學(xué)性能檢驗(yàn) 產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報告 條 8 預(yù)應(yīng)力筋安裝 預(yù) 應(yīng) 力 筋 的 品種、級別、規(guī)格和數(shù)量 條 9 予應(yīng)力筋斷裂或滑脫數(shù)量 根據(jù)張拉記錄和現(xiàn)場觀察，檢查同一載面予應(yīng)力筋斷裂或滑脫數(shù)量 條 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第一部分） 工程名稱： 表 319 序號 檢 查 項 目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢 查情況及違規(guī)事實(shí) 10 混 凝 土 水泥的品種、級別、出廠日期及強(qiáng)度、安定性 檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)試報告 11 外加劑 對照產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告及進(jìn)場復(fù)試報告檢查外加劑質(zhì)量和氯化物含量 12 混凝土強(qiáng)度和試件留置 檢查施工記錄和試塊強(qiáng)度報告 13 外觀質(zhì)量 缺陷情況記錄、處理方 案和驗(yàn)收 14 尺寸偏差 現(xiàn)場觀察及檢查技術(shù)處理方案 15 預(yù)制構(gòu)件性能檢驗(yàn) 出廠批量及結(jié)構(gòu)性能檢驗(yàn)報告 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第一部分） 工程名稱： 表 320 序號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及 違規(guī)事實(shí) 16 砌 筑 砂 漿 水泥的品種、級別、出廠日期及強(qiáng)度、安定性 檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告和進(jìn)場復(fù)試報告 17 砂漿外加劑 檢查產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告、試配報告及型式檢驗(yàn)報告 18 磚 砌 體 磚和砂漿的強(qiáng)度 檢磚和砂漿試驗(yàn)報告 19 磚砌體臨時間斷處的位置及處理措施 觀察檢查 20 砼 小 砌 塊 砌 體 小砌塊的齡期，有無斷裂、反砌 檢查出廠合格證及現(xiàn)場觀察 、 21 小砌塊和砂漿強(qiáng)度 檢查小砌塊和砂漿試塊試驗(yàn)報告 22 小砌塊墻體臨時間斷處的位置及處理措施 觀察檢查 23 配 筋 砌 體 鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量 檢查鋼筋的合格證、試 驗(yàn)報告、隱蔽驗(yàn)收記錄 24 構(gòu)造柱芯柱、組合砌體構(gòu)件、配筋砌體剪力墻的砼、砂漿強(qiáng)度 檢查兩塊報告 25 冬 期 施 工 冬期 施工所用材料是否符合規(guī)定 觀察檢查： 1、石灰膏、電石膏等是否受凍。 2、拌制砂漿用砂，是否含有冰塊和大于 10凍結(jié)塊。 3、砌體用磚或其它塊材是否遭水浸凍。 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 21 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第一部分） 工程名稱： 表 3號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及 違規(guī)事實(shí) 26 防 水 工 程 防水材料 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場 抽樣 復(fù)驗(yàn)報告 27 防水混凝土 設(shè)計要求，抗壓強(qiáng)度和抗?jié)B壓力檢 驗(yàn)報告 28 細(xì)部構(gòu)造 設(shè)計要求，施工措施，觀察記錄 29 水泥砂漿防水層 設(shè)計要求，基層處理，施工方法 30 塑料板防水層 搭接縫有效焊接寬度，焊縫檢驗(yàn)記 錄 31 噴射混凝土 設(shè)計要求，抗壓強(qiáng)度，抗?jié)B壓力及 錨桿抗 拔力檢驗(yàn)報告 32 滲排水、盲溝排水 設(shè)計要求，砂、石試驗(yàn)報告 33 防水、隔熱保溫材料 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場 報告、現(xiàn)場抽樣復(fù)試報告 34 找平層排水坡度 設(shè)計要求，坡度檢驗(yàn)記錄 35 保溫層含水率 設(shè)計要求，材料含水率試驗(yàn)記錄 36 卷材防水層 雨后或淋雨， 蓄水檢驗(yàn)記錄 37 涂膜防水層 雨后或淋雨，蓄水檢驗(yàn)記錄 38 細(xì)石混凝土防水層 雨后或淋雨，蓄水檢驗(yàn)記錄 39 密封材料嵌填 設(shè)計要求，基層處理，嵌填方法 40 平瓦屋面 施工固定加強(qiáng)措施 41 金屬板材屋面 雨后或淋水檢驗(yàn)記錄 42 架空屋面 設(shè)計要求，架空隔熱制品質(zhì)量 43 細(xì)部構(gòu)造 設(shè)計要求，施工措施，觀察記錄 22 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第一部分） 工程名稱： 表 3號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及違 規(guī)事實(shí) 44 裝 飾 裝 修 工 程 設(shè) 計 裝飾裝修工程設(shè)計 是否進(jìn)行設(shè)計并經(jīng)審查批準(zhǔn) 施工圖設(shè)計深度是否滿足施工要求 主體結(jié)構(gòu)和承重結(jié)構(gòu)改動或增加菏載 根據(jù)施工圖設(shè)計文件檢查原結(jié)構(gòu)設(shè)計單位或具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位是否對既有建筑結(jié)構(gòu)的安全性進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn) 45 材 料 裝飾裝修材料 根據(jù)合格證和檢驗(yàn)報告檢查材料有害物質(zhì)是否符合國家有關(guān)限量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 現(xiàn)場檢 查是否進(jìn)行防火、防腐和防蟲處理 46 施 工 按設(shè)計圖施工情況 對照施工圖、圖紙會審、設(shè)計變更、隱蔽驗(yàn)收資料檢查工程實(shí)體 施工過程的環(huán)保 現(xiàn)場檢查各種粉塵、廢氣、廢棄物、噪聲、振動等控制情況 47 抹 灰 外墻和頂棚抹灰 現(xiàn)場檢查外墻和頂棚的抹灰層是否粘接牢固 48 門 窗 門窗安裝 現(xiàn)場檢 查外門窗安裝是否牢固 現(xiàn)場檢查砌體上安裝門窗是否用射釘固定 49 飾 面 磚 飾面磚粘貼 對照粘接強(qiáng)度檢驗(yàn)報告和施工記錄檢查飾面磚粘貼是否牢固 23 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第一部分） 工程名稱： 表 3號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及違 規(guī)事實(shí) 50 裝 飾 裝 修 工 程 飾 面 板 飾面板安裝 現(xiàn)場檢查預(yù)埋件、連接件的數(shù)量、規(guī)格、位置、連接方法和防腐處理是否符合設(shè)計要求 對照檢驗(yàn)報告檢查后置埋件的現(xiàn)場拉拔強(qiáng)度是否符合設(shè)計要求 現(xiàn)場檢查飾面板安裝是否牢固 51 幕 墻 中型硅酮結(jié)構(gòu)密封膠 對照相容性試驗(yàn)和粘接剝離性試驗(yàn)檢查其性能是否符合建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠（ 家標(biāo)準(zhǔn) 對照材料合 格證、試驗(yàn)報告及施工日記檢查 52 預(yù)埋件 現(xiàn)場檢查各種預(yù)埋件數(shù)量、規(guī)格、位置 和防腐處理是否符合設(shè)計要求 3條 連接節(jié)點(diǎn)及安裝 現(xiàn)場檢查幕墻的金屬框架與主體結(jié)構(gòu)預(yù)埋件的連接、立柱橫梁的連接及面板的安裝是否符合設(shè)計要求、安裝是否牢固 4條 53 細(xì) 部 工 程 護(hù)欄安裝 現(xiàn)場檢查護(hù)欄高度、欄桿間距、安裝位置是否符合設(shè)計要求 現(xiàn)場檢查護(hù)欄安裝是否牢 固 土建工程檢查意見 施工單位簽字 24 檢查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第二部分） 工程名稱： 表 3號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及違 規(guī)事實(shí) 1 管 道 施 工 地下室或地下構(gòu)筑物穿過外墻管道防水措施 檢查施工隱蔽記錄 2 各類承壓管道、設(shè)備水壓和非承壓管道、設(shè)備灌水試驗(yàn) 檢查施工試驗(yàn)記錄 3 室 內(nèi) 給 排 水 生活給水系統(tǒng)的管道、設(shè)備是否達(dá)到飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 檢查產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告是否達(dá)到飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 4 生活給水系統(tǒng)在交付使用前是否沖洗消毒 檢查施工驗(yàn)收記錄、檢查是否具有相關(guān)部門的取樣檢驗(yàn)報告 5 給水管道采用的管材與管件是否相適應(yīng) 檢查產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告是否符合要求 6 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝 完成后在頂層和首層做試射 實(shí)地試射是否符合設(shè)計要求 7 排水管道隱蔽前是否做灌水試驗(yàn) 檢查施工試驗(yàn)記錄 8 室 內(nèi) 采 暖 汽、水管道安裝坡度是否符合相關(guān)要求 現(xiàn)場觀察、抽測是否符合規(guī)范要求 9 散熱器組對后，或整組出廠的散熱器在安裝前是否做水壓試驗(yàn) 檢查施工試驗(yàn)記錄 10 采暖系統(tǒng)安裝后，在管道保溫前是否進(jìn)行水壓試驗(yàn) 檢查施工試驗(yàn)記錄、現(xiàn)場觀察 11 采暖系統(tǒng)沖洗完畢后充水、加熱、試運(yùn)行和調(diào)試 檢查試運(yùn)行調(diào)試報告 25 12 地面下敷設(shè)的盤管埋地部分不應(yīng)有接頭 檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第二部分） 工程名稱： 表 3號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 13 室 外 給 排 水 給水管道竣工后是否對管道進(jìn)行沖洗；飲水管道沖洗后是否進(jìn)行消毒、是否滿足飲用水衛(wèi)生要求 檢查現(xiàn)場水質(zhì)情況，查看相關(guān)部門提供的檢驗(yàn)報告 14 排水管道的坡度、標(biāo)高是否滿足設(shè)計要求，嚴(yán)禁無坡或倒坡 檢查現(xiàn)場、檢查施工測試報告 15 室外供熱管道沖洗完畢后是否通水、加熱進(jìn)行試運(yùn)行調(diào)試 檢查測試記錄 16 供 熱 鍋 爐 輔 助 設(shè) 備 安 裝 鍋 爐的汽、水系統(tǒng)安裝完畢后是否進(jìn)行水壓試驗(yàn) 現(xiàn)場檢查各種壓力是否符合要求 17 鍋爐和省煤器安全閥是否按要求進(jìn)行定壓和調(diào)整 檢查定壓合格證書 18 鍋爐的水位報警、超溫超壓報警的聯(lián)鎖保護(hù)裝置是否符合設(shè)計要求 檢查試運(yùn)行記錄生產(chǎn)聯(lián)動記錄 19 鍋爐在烘爐、煮爐合格后是否進(jìn)行 48 小時帶負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行、是否進(jìn)行安全閥的熱狀態(tài)定壓 檢查烘爐、煮爐試運(yùn)行報告，安全閥定壓檢驗(yàn) 與調(diào)整報告 20 熱交換器是否按工作壓力的 檢查試驗(yàn)報告 21 風(fēng) 管 制 作 制作防火風(fēng)管的 本體、框架與固定材料、密封墊料必須是不燃材料，其耐火等級是否符合設(shè)計要求 檢查材料質(zhì)量合格證、性能試驗(yàn)報告、抽查材料進(jìn)行點(diǎn)燃試驗(yàn) 、第 22 防爆風(fēng)閥的制作材料是否符合設(shè)計要求 檢查設(shè)計圖紙與產(chǎn)品合格證、性能測試報告 26 23 制作防排煙系統(tǒng)柔性短管的材料必須是不燃材料 檢查材料質(zhì)量合格證、性能測試報告 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督巡查表 3 檢查內(nèi)容：工程實(shí)體質(zhì)量（第二部分） 工程名稱： . 表 3號 檢查項目 檢查方法及內(nèi)容