單位小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告材料２份

單位小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告 材料份 單位 “小金庫(kù) ”自查自糾情況報(bào)告篇【一】 為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展 “小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知 (中紀(jì)發(fā) 207 號(hào) )和省委辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案 的通知等文件精神，我單位開展了 “小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn) 總結(jié) 如下 。 一、自查自糾的范圍和內(nèi)容 (一 )專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國(guó)家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。 (二 )專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金 (含有價(jià)證券 )及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是 20以來(lái)各項(xiàng) “小金庫(kù) ”資金的收支數(shù)額，以及 20底 “小金庫(kù) ”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立 “小金庫(kù) ”數(shù)額 較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。 “小金庫(kù) ”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立 “小金庫(kù) ”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立 “小金庫(kù) ”;以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立 “小金庫(kù) ”;經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立 “小金庫(kù) ”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立 “小金庫(kù) ”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立 “小金庫(kù) ”;上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立 “小金庫(kù) ”。 二、單位自查自糾的方法和步驟 (一 )動(dòng)員部署 (文件下發(fā)之日起至 20 6 月 10 日 )。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議 進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。 (二 )自查自糾 (截至 20 6 月 25 日 )。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于 6 月 25 日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和單位 “小金庫(kù) ”自查自糾情況報(bào)告表 (見附件 1)報(bào)送治理 “小金庫(kù) ”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 三、自查自糾的做法 (一 )加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理 “小金庫(kù) ”工作領(lǐng)導(dǎo) 小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào) “小金庫(kù) ”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù) ”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。 (二 )做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對(duì)加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。 (三 )落實(shí)舉報(bào)制度。治理 “小金庫(kù) ”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制 度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。 四、自查自糾的結(jié)果 (一 )按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的 “小金庫(kù) ”。 (二 )自單位成立以來(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。 (三 )單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購(gòu)領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄 ;設(shè)立專 (兼 )職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。 (四 )按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè) “小金庫(kù) ”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。 通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫(kù)。 單位 “小金庫(kù) ”自查自糾情況報(bào)告篇【二】 一、高 度重視，認(rèn)真安排部署 按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展 “小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理工作會(huì)議的精神，根據(jù)文件要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于 2012 年 6 月 17 日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理 “小金庫(kù) ”專題會(huì)議，認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會(huì)議研究，決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，由紀(jì)委書記董躍進(jìn)同志負(fù)責(zé)，全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會(huì)議，就我院自查 “小金庫(kù) ”工作做了具體安排部署和要求，強(qiáng)調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人，一定要認(rèn)真開展自查工作，嚴(yán)格自查自糾，不留死角 ;要認(rèn)真對(duì)待，不準(zhǔn)避重就輕 ;要嚴(yán)格 按照要求，按時(shí)完成自查自糾工作。 二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)組 為了確保自查 “小金庫(kù) ”工作順利進(jìn)行，經(jīng)院黨委會(huì)研究，成立了由院長(zhǎng)、書記任組長(zhǎng)的治理 “小金庫(kù) ”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室，公布了舉報(bào)電話，請(qǐng)廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。 三、加大宣傳，明確治理檢查意義 向全院職工大力宣傳，開展治理檢查 “小金庫(kù) ”工作的重 要意義。一是深入開展 “小金庫(kù) ”治理工作是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)黨的 精神及中央建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系 2008工作規(guī)劃的要求。二是為進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ，維護(hù)正常的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)各級(jí)干部職工廉潔自律。三是對(duì)開展 “小金庫(kù) ”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說(shuō)明，明確了 “小金庫(kù) ”的界定。 四、精心組織，積極開展自查自糾工作 我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求，院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實(shí)際，凡違反國(guó)家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金 (含有價(jià)證券 )及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，先對(duì)各科室是否存在 “小金庫(kù) ”進(jìn)行全面自查 ,要求對(duì)查出的 “小金庫(kù) ”， 要如數(shù)交回醫(yī)院財(cái)務(wù)。對(duì)存在問題的科室，由相關(guān)部門組織重點(diǎn)檢查，按照規(guī)定及時(shí)糾正處理，并要求各科室各部門在 6 月 18 日前完成自查自糾工作。財(cái)務(wù)科按照要求認(rèn)真填報(bào)單位 “小金庫(kù) ”自查自糾情況報(bào)告表，并對(duì)醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進(jìn)行了徹底的清查與核對(duì)。醫(yī)院對(duì)所屬的 65 個(gè)科室下發(fā)了科室自查自糾 “小金庫(kù) ”統(tǒng)計(jì)表，由科室對(duì)照 “小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理的內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真檢查 、填寫、科室主任簽名。自查過程，達(dá)到 100%，扎實(shí)細(xì)致，不走過程，不留死角。 經(jīng)過認(rèn)真自查自糾，全院機(jī)關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個(gè)科室，在