珠海制梁場管理體系文件管理手冊 (2).doc

珠海制梁場管理體系文件管 理 手 冊 中鐵十三局集團第二工程有限公司珠海制梁場發(fā) 布 令為了規(guī)范本制梁場各項管理工作，根據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則以及國家有關(guān)規(guī)定，編寫本手冊予以發(fā)布。本手冊包括質(zhì)量管理職責、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、安全防護及特殊要求等內(nèi)容，是本制梁場管理體系的綱領(lǐng)性文件，是進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準則。本手冊自即日起發(fā)布實施，全體員工必須深刻理解，認真貫徹執(zhí)行。 目 錄發(fā)布令第一章 質(zhì)量管理職責1.1 組織機構(gòu)1.1.1 質(zhì)量管理機構(gòu)和質(zhì)量負責人1.1.2 質(zhì)量保證體系1.2 管理職責1.2.1主要負責人的質(zhì)量職責1.2.2 與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的質(zhì)量職責1.3 質(zhì)量管理1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.2 質(zhì)量方針與目標1.3.3 質(zhì)量信息反饋和糾正、預(yù)防措施1.3.4 質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析1.4 有效實施1.4.1 經(jīng)濟崗位責任制第二章 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.1.1 生產(chǎn)設(shè)施及場所2.2 設(shè)備工裝2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置2.2.2 設(shè)備管理制度和生產(chǎn)設(shè)備管理2.2.3 工裝管理制度和工藝裝備管理2.3 測量設(shè)備2.3.1 檢驗、試驗量和計量設(shè)備配置2.3.2檢驗、試驗量和計量設(shè)備的檢定2.3.3 計量管理制度和計量管理工作第三章 人力資源配置和培訓(xùn)3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.2 技術(shù)人員3.3 檢驗人員3.4 生產(chǎn)工人3.5 人員培訓(xùn)第四章 技術(shù)文件管理4.1 產(chǎn)品標準4.1.1 產(chǎn)品標準4.1.2 企業(yè)內(nèi)控標準4.2 產(chǎn)品圖紙4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計圖紙4.2.2 產(chǎn)品施工圖紙4.2.3 施工圖紙與實際生產(chǎn)一致4.3 工藝文件4.3.1 生產(chǎn)工藝細則和作業(yè)指導(dǎo)書4.3.2 工藝文件的正確性、完整性、有效性4.4 投產(chǎn)文件4.5 技術(shù)文件管理4.5.1 技術(shù)文件管理4.5.2 技術(shù)文件管理第五章 過程質(zhì)量管理5.1采購控制5.1.1 原材料及外協(xié)件質(zhì)量控制制度5.1.2 供方評價5.1.3 物資采購管理5.1.4 物資質(zhì)量檢驗或驗證5.2工藝管理5.3 質(zhì)量控制5.3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點5.3.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制5.4 特殊過程5.5 產(chǎn)品標識5.6 不合格品第六章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1 檢驗管理6.1.1 檢驗機構(gòu)和檢驗人員6.1.2檢驗記錄及檢驗報告6.2 過程檢驗6.2.1 工序質(zhì)量檢驗、記錄及標識6.2.2 不合格產(chǎn)品返工、返修后重新檢驗6.3出廠檢驗6.3.1 出廠成品檢驗制度6.3.2 產(chǎn)品制造技術(shù)證明書和產(chǎn)品技術(shù)檔案第七章 安全防護及行業(yè)特殊要求7.1 安全文明生產(chǎn)7.1.1 安全生產(chǎn)制度和實施7.1.2 文明生產(chǎn)7.2 勞動防護7.3行業(yè)特殊要求第一章 質(zhì)量管理職責 1.1 組織機構(gòu) 1.1.1 質(zhì)量管理機構(gòu)和質(zhì)量負責人 1.1.1.1 組織機構(gòu)和管理者代表制梁場設(shè)立了專門的質(zhì)量管理機構(gòu)，配備了專職質(zhì)量管理人員。經(jīng)理為質(zhì)量管理的第一責任人，并指定總工程師為管理者代表負責質(zhì)量工作。組織機構(gòu)如圖1。組織機構(gòu)框圖 圖1制梁場成立了工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：組 長：孟繁義副組長：李熙福 路占峰成 員：張余權(quán) 孫瑩璽 韓連華 王偉龍 張凱 宮云娥 賴波人員名單必須與實際情況相符，如物資設(shè)備部負責人。1.1.1.2 質(zhì)量負責人的職責和權(quán)利為了貫徹管理體系要求，梁場管理者代表應(yīng)履行以下職責并行使相應(yīng)的權(quán)利：1)負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；2) 通過宣傳、培訓(xùn)等活動，確保梁場全體員工不斷提高質(zhì)量意識；3) 領(lǐng)導(dǎo)梁場質(zhì)量管理業(yè)務(wù)部門（工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部、辦公室等），并具體指導(dǎo)其工作；4)定期和不定期的向梁場經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的工作，提出改進的要求和建議；5)對相關(guān)質(zhì)量問題有獨立處理的權(quán)利。1.1.1.3質(zhì)量管理機構(gòu)和人員為了確保管理體系的有效運行，本場建立了相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)（見圖1），設(shè)置了專職和兼職質(zhì)量管理人員（人員名單見表1）賦予了相應(yīng)的職責和權(quán)限（見1.2節(jié)）。質(zhì)量檢查人員名單 表1 1.1.2 質(zhì)量保證體系本梁場實行三級質(zhì)量管理。(祥見珠海制梁場質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖。)制梁場設(shè)安全質(zhì)量部，在經(jīng)理和質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責梁場的質(zhì)量管理工作，并協(xié)調(diào)全體質(zhì)量檢查員做好質(zhì)量工作實施。各工班分別設(shè)置一名質(zhì)檢員對工序質(zhì)量進行檢驗控制。自檢合格后報安全質(zhì)量部進行檢驗,然后報駐地監(jiān)理工程師檢驗。檢驗合格后，方可進入下道工序。 工序檢查員對所負責的工序質(zhì)量進行全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)一般不合格項會同工班進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項應(yīng)及時反饋給梁場質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人結(jié)合實際情況會同相關(guān)部門做出處理決定。1.2 管理職責1.2.1主要負責人的質(zhì)量職責1、制梁場經(jīng)理質(zhì)量職責：1) 負責公司管理方針、管理目標和梁場管理目標在本場范圍內(nèi)的宣傳貫徹，使全場員工得到理解和執(zhí)行；2) 負責梁場質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立與有效運行；3) 為梁場管理體系的建立和運行提供必要的資源；4) 負責審定梁場質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)機構(gòu)，并對機構(gòu)和人員規(guī)定其職責和權(quán)限；5) 負責梁場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動符合有關(guān)的法律法規(guī)要求；6) 確保梁場范圍內(nèi)的管理體系實現(xiàn)有效運行和持續(xù)改進。嚴格按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，文明施工，隨時掌握工程進度和質(zhì)量情況。7) 強化全方位的管理，突出施工全過程動態(tài)控制。堅持質(zhì)量與驗工計價掛鉤，兌現(xiàn)質(zhì)量獎懲，及時表彰先進。8）負責與顧客溝通和售后服務(wù)工作，增強顧客滿意度。2、副經(jīng)理質(zhì)量職責：1) 主管梁場產(chǎn)品生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；2) 主管設(shè)備和工裝的配置與維護，保證生產(chǎn)順利進行；3) 負責審批環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，督促管理方案的有效實施和改進；4) 主持安全事故的評審和處置；5) 主管能源管理和考核，負責審批節(jié)能措施；6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、總工程師質(zhì)量職責：1) 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對項目質(zhì)量管理工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)負責。2) 主持制定施班組組（外部勞務(wù)）培訓(xùn)內(nèi)容和計劃，考核施班組組（外部勞務(wù)）施工能力，對不合格的勞務(wù)隊伍和人員提出處理意見。3) 組織工程項目圖紙會審，主持編制項目施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃及質(zhì)量保證措施，嚴格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定及企業(yè)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、驗標和設(shè)計要求，編制工藝設(shè)計、工藝標準，質(zhì)量內(nèi)控標準，技術(shù)措施等，并向現(xiàn)場施班組組進行技術(shù)交底，在施工中認真檢查督促落實情況。4) 協(xié)助項目經(jīng)理組織應(yīng)用“四新”成果和確定技術(shù)攻關(guān)的具體項目，開展群眾性的合理化建議活動，組織開展創(chuàng)優(yōu)活動和qc小組活動，確保創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。5) 加強項目部技術(shù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，組織實施質(zhì)量檢查工作，落實計量、試驗、測量管理辦法。對施工測量、定位、放樣、試驗、計量發(fā)生的問題負直接的技術(shù)責任。對違反規(guī)范施工的工程，有權(quán)立即停工、整改、下達問題通知書，并按獎罰規(guī)定給予一定的罰款。發(fā)生質(zhì)量事故及時報告，參與研究處理意見并具體組織實施。 6) 主管產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作。7) 加強對隱蔽工程質(zhì)量檢查和驗收，嚴格履行檢查簽證手續(xù)。8) 重視施工項目質(zhì)量記錄的完整性，建立質(zhì)量檔案和進行信息管理。9) 主持重大不合格品的評審及糾正預(yù)防措施的制定與實施。1.2.2 與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的質(zhì)量職責1.2.2.1部門、崗位和主要人員的質(zhì)量職責1、工程技術(shù)部職責：1)組織對設(shè)計圖紙技術(shù)會審，明確設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)構(gòu)造和技術(shù)要求；做好技術(shù)交底工作，并辦理完善的交底手續(xù)、施工準備工作。2) 編制施工組織設(shè)計，選擇最佳施工方案。3) 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和加工工藝，編制質(zhì)量計劃，提供技術(shù)文件；制定切合實際的施工操作方法，掌握施工中的各種技術(shù)數(shù)據(jù)，及時解決工程質(zhì)量的技術(shù)問題。4) 負責產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、產(chǎn)品圖紙、以及國家、行業(yè)標準及規(guī)范的識別、確認、購買與發(fā)放控制。5) 施工中統(tǒng)籌安排，組織均衡生產(chǎn)、文明施工，搞好施工現(xiàn)場標準化管理。6）負責對產(chǎn)品不合格項點的控制及不合格品的評審處置和糾正預(yù)防措施的制定及實施；7）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力的監(jiān)視和測量以及數(shù)據(jù)分析；8）負責新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用以及技術(shù)革新與技術(shù)改造，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進；9) 負責指導(dǎo)工班工人按標準、規(guī)范、設(shè)計圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書（或工法）、等的規(guī)定進行正確施工，填寫記錄；10) 負責對測量控制工作，把好測量關(guān)，杜絕測量事故。11) 負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作；12) 負責按照合同或業(yè)主約定的工期編制本場月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，并確保其實施；13) 負責工藝裝備的日常管理；14) 負責顧客溝通和信息的傳遞；2、安全質(zhì)量部職責：1) 負責工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和管理。認真貫徹落實國家、行業(yè)和上級有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、規(guī)程、規(guī)范、標準和各項規(guī)章制度，并對貫徹執(zhí)行情況依法進行監(jiān)督檢查。 2) 開展全員質(zhì)量管理宣傳教育活動，樹立典型，表彰先進，適時召開質(zhì)量管理工作會議，推行qc小組活動，向領(lǐng)導(dǎo)提供企業(yè)質(zhì)量管理及策劃依據(jù)。3)對產(chǎn)品質(zhì)量依法監(jiān)督管理，行使工程質(zhì)量監(jiān)察（檢查）權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)，對工程質(zhì)量負監(jiān)督責任，負責工程質(zhì)量獎罰事宜。4)組織開展質(zhì)量檢查評比活動，提出實施方案，督促各單位落實工程質(zhì)量自檢、互檢、交接檢制度。5) 負責產(chǎn)品檢驗制度的制定與控制。6) 負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與產(chǎn)品出場復(fù)檢，以及數(shù)據(jù)分析；7) 遇有違反施工程序和不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工以及使用的材料和設(shè)備不合格等影響質(zhì)量的行為及時制止或停工，并有權(quán)實施經(jīng)濟處罰。8) 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的國家和地方政府法律法規(guī)的識別和獲取，負責本場環(huán)境因素的識別、評價，制定環(huán)境管理方案和有效實施；9) 負責勞動保護、特種作業(yè)人員的取證和復(fù)審；10) 負責檢驗狀態(tài)標識的實施與管理；11) 負責對不合格品的控制。12) 負責進場原材料合格與否的判定；13) 負責梁場的防火、防洪工作。 3、 物資設(shè)備部職責：1)按設(shè)計和技術(shù)工藝要求配置生產(chǎn)設(shè)備，按施工技術(shù)要求供應(yīng)合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件，提交所供產(chǎn)品合格證和技術(shù)資料。2) 制定、下達設(shè)備維修計劃并監(jiān)督實施，保持設(shè)備良好的技術(shù)狀態(tài)。3) 負責各項設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行，保證設(shè)備安全運行。4) 負責原材料合格供方的評價、選擇與動態(tài)控制。5) 在合格供方采購原材料，保證生產(chǎn)需要。6) 負責進廠原材料的外觀質(zhì)量驗證，確保不合格的原材料不得投入生產(chǎn)；7) 負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作；8) 負責節(jié)約能源和降低原材料的消耗。4、辦公室職責：1) 按管理體系要求配備人員。2) 對勞務(wù)供方進行評價與選擇,以及對勞務(wù)供方和務(wù)工人員進行控制。3) 負責培訓(xùn)工作。4) 負責與“三體系”有關(guān)的受控文件的管理，建立梁場受控文件目錄清單。 5、試驗計量室職責：1) 貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標準、規(guī)范，以及梁場產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件；2) 負責鋼材、水泥、砂、石等原材料的物理、力學(xué)性能試驗，出具試驗報告。3) 負責生產(chǎn)過程中的鋼筋對焊 、混凝土脫模、混凝土張拉、混凝土28天的力學(xué)性能試驗和混凝土強度試驗，出具試驗報告；4) 負責混凝土配合比設(shè)計，下達施工配合比供梁場使用；5) 負責張拉千斤頂?shù)男６ǎ?) 試驗設(shè)備、儀器應(yīng)按規(guī)定的檢定周期檢定；7) 負責計量器具的管理及檢定；8) 參與“四新”技術(shù)的推廣和應(yīng)用。9) 負責監(jiān)視和測量裝置的配置與管理；10) 負責按檢定周期進行檢定或送檢，并保存檢定校準記錄。11) 負責監(jiān)視和測量裝置有效期的標識和狀態(tài)標識；12) 做好監(jiān)視和測量裝置的搬運、防護、儲存和維護工作；13) 建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。6、工程技術(shù)部部長職責1）、負責工程部的全面工作和人員管理。2）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需工藝過程，制定工藝細則和作業(yè)指導(dǎo)書，確保工藝文件的有效實施。3）、對技術(shù)工藝文件的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和檢查。4）及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。5）、負責新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用以及技術(shù)革新與技術(shù)改造，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。6）負責與顧客溝通和信息的傳遞；7、安全質(zhì)量部部長職責1）負責安全質(zhì)量部的全面工作和人員的管理。2）負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的國家和地方政府法律法規(guī)的識別和獲取，并建立法律法規(guī)目錄清單。 3）負責組織對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，制定職業(yè)健康安全管理方案和有效實施。4）負責制定安全管理制度并組織實施，推進安全標準化工地活動，對全場安全工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；5）負責產(chǎn)品檢驗和檢驗狀態(tài)標識的管理。6）參與對重大不合格品的評審和處置。7）負責指導(dǎo)質(zhì)量檢查員的工作，并對其檢驗工作情況進行監(jiān)督檢查。8）每月對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析，畫出不合格品排列圖交工程部進行數(shù)據(jù)分析。9）負責質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和報告。8、物資設(shè)備部部長職責：1) 負責物資設(shè)備部全面工作和部門員工的管理。2) 負責原材料供方的評價、選擇與控制，在合格供方進行采購。3) 按產(chǎn)品消耗定額供應(yīng)原材料。4) 負責梁場設(shè)備的配置、維修等管理工作。5) 組織機械設(shè)備危險源的辨識與評價工作。6)負責梁場的節(jié)能降耗工作。9、辦公室主任職責1) 負責辦公室全面工作，對本部負責的各項工作完成情況進行檢查、督促。2) 貫徹政策法規(guī)及上級的各項制度，制定梁場相應(yīng)的管理辦法及實施細則。3) 負責梁場員工培訓(xùn)及培訓(xùn)的有效性評價工作。4) 負責梁場管理體系受控文件的歸口管理，建立梁場受控文件目錄清單。 10、試驗計量室主任職責1) 貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程以及梁場產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件，負責計量管理和工程試驗工作。2) 負責混凝土配合比設(shè)計和配制試驗；試驗、推廣和應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù)。3) 負責原材料和混凝土檢驗工作。4) 負責參與處理產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量事故。5) 負責試驗室環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)工作；11、質(zhì)量管理工程師職責：1) 審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施和檢查已完工程質(zhì)量，參加技術(shù)和生產(chǎn)會議，簽證驗工計價報表。2) 檢查原材料進場檢驗，不合格的原材料不得投入生產(chǎn)。3) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制。負責產(chǎn)品的工序檢驗，不合格工序不得轉(zhuǎn)序。4) 負責產(chǎn)品最終檢驗，作出標識和質(zhì)量記錄。5) 負責對不合格品的評審處置和糾正預(yù)防措施的制定及實施；負責產(chǎn)品發(fā)運前的復(fù)驗，不合格品不得出場和交付。6) 負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識。12、工藝管理工程師職責1） 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級部門頒發(fā)的技術(shù)標準、規(guī)范等技術(shù)文件，參加產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，編制工藝文件，并對工藝文件進行宣貫。2） 對工藝文件的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和檢查，確保工藝文件得到正確實施。3） 及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；4） 每月對安全質(zhì)量部送達的不合格品排列圖進行數(shù)據(jù)分析，確定是否采取糾正預(yù)防措施，以及糾正預(yù)防措施的制定與實施；5） 參加重大不合格品的評審、處置及糾正預(yù)防措施的制定與實施。13、生產(chǎn)調(diào)度員職責1）協(xié)助工程技術(shù)部部長抓好生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)工作，保障生產(chǎn)計劃正常實施。2）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時或其它工作。14、資料管理工程師職責1) 負責各類文件、書籍、標準的登記、分類、建賬、建卡、保管、收還借閱工作。2) 負責技術(shù)資料和檢測資料的登記、分類、閱卷、存檔、建賬、建卡、收還借閱工作。3) 負責對內(nèi)外資料文件內(nèi)部傳閱工作。4) 嚴格執(zhí)行存檔和保密制度，保證所管文件資料完整無損，相關(guān)信息的保密。15、試驗人員職責：1) 負責工程建筑材料的試驗工作，實施鋼材、水泥、砂、石等原材料的物理、力學(xué)性能試驗，做好檢驗原始記錄，出具試驗報告。2) 負責實施生產(chǎn)過程中的鋼筋對焊 、混凝土脫模、混凝土張拉（橋梁）、混凝土28天的力學(xué)性能試驗和混凝土強度試驗，做好檢驗原始記錄，出具試驗報告。3) 負責混凝土配合比設(shè)計，下達施工配合比供生產(chǎn)線使用。4) 負責實施張拉千斤頂?shù)男６ā?) 嚴格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備。對試驗設(shè)備、儀器應(yīng)按規(guī)定的周期進行檢定。16、 計量人員職責：1) 認真貫徹執(zhí)行計量法規(guī)和有關(guān)程序文件，負責監(jiān)視和測量裝置的管理。2) 建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。負責全場在用測量設(shè)備使用情況的檢查工作，指導(dǎo)使用者正確使用、維護保養(yǎng)。3) 按周期進行檢定或送檢，并保存檢定校準記錄。4) 實施監(jiān)視和測量裝置有效期的標識和狀態(tài)標識。5) 做好監(jiān)視和測量裝置的搬運、防護、儲存和維護工作。17、材料員質(zhì)量職責1) 收集物資質(zhì)量證明材料，負責歸檔保存。2) 負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。3) 及時將進場檢驗通知單及生產(chǎn)廠家合格證送交試驗部門，通知試驗檢驗。4) 試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳。5）現(xiàn)場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”進行標識。6) 通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。7) 應(yīng)做好以下的記錄：標識牌；顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況；進場材料通知單。月/季需用材料采購計劃表；年度需用物資申請計劃表；進貨、檢驗記錄表；物資點驗單；發(fā)料單；物資明細帳。18、管庫人員職責：1) 負責進場原材料的質(zhì)量驗證、入庫和發(fā)放，做到帳物相符；2) 做好庫存物資的儲存、防護工作；3) 做好庫存物資的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，避免物資的誤用和不合格品的非預(yù)期使用；4) 按照梁場半成品管理標準、成品管理標準對成品、半成品進行儲存、防護及交付。19、安全員職責：1) 負責國家、行業(yè)和地方關(guān)于職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的貫徹實施；2) 負責上級機關(guān)、公司有關(guān)安全管理制度的貫徹與落實；3) 負責對危險源進行辨識、評價與控制。4) 負責安全工作的日常監(jiān)督檢查，糾正違章作業(yè)；5）負責職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案的響應(yīng)、恢復(fù)、管理工作；6）負責消防安全制度的修訂和貫徹實施及監(jiān)督檢查工作。7) 負責安全事故、事件、不符合的調(diào)查分析，擬定事故分析報告；8) 負責安全教育，定期組織員工學(xué)習(xí)安全法規(guī)和有關(guān)安全技術(shù)知識。20、環(huán)保員職責：1) 負責對環(huán)境因素進行識別和評價，擬定環(huán)境管理方案并對環(huán)境管理工作進行監(jiān)督檢查；2) 負責環(huán)境績效的測量和監(jiān)視工作，負責對梁場環(huán)境特性進行測量，統(tǒng)計分析和上報工作。3) 負責收集國家或地方有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求并監(jiān)督落實。4) 負責配合有關(guān)部門對梁場環(huán)境保護工作進行監(jiān)督檢查并及時進行處置和反饋有關(guān)信息。5）負責環(huán)境應(yīng)急準備和響應(yīng)管理工作。21、職業(yè)健康管理員職責：1）負責收集國家或地方有關(guān)職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)定的要求并監(jiān)督落實。2) 負責衛(wèi)生、防疫工作，組織對職業(yè)病、職業(yè)中毒的預(yù)防、診治，負責傳染病的控制和預(yù)防。3）負責員工勞保用品的核定、統(tǒng)計、存檔，向物資部門提供正確的勞保計劃。4）負責員工身體健康檢查和從事有毒有害作業(yè)人員的身體檢查。5) 負責職業(yè)健康績效的測量和監(jiān)視工作，作好統(tǒng)計分析和上報工作。6) 負責危險源辯識評價，擬定職業(yè)健康管理方案并對職業(yè)健康管理工作進行監(jiān)督檢查。7）負責職業(yè)健康應(yīng)急準備和響應(yīng)管理工作。22、調(diào)度員職責：1) 負責組織、指導(dǎo)工班工人按標準、規(guī)范、設(shè)計圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書（或工法）、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等的規(guī)定進行正確施工，填寫記錄；2) 負責生產(chǎn)過程中開展工序質(zhì)量自檢、互檢、專檢等活動；3) 負責生產(chǎn)過程中糾正和預(yù)防措施的實施；4) 負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全措施落實，及時處理違章現(xiàn)象。23、設(shè)備管理員職責：1) 負責機械設(shè)備的管理工作，對機械設(shè)備數(shù)量、型號、編號、動態(tài)、技術(shù)狀況等建帳建卡，保證帳、卡、物相符。2) 監(jiān)督操作人員執(zhí)行機械設(shè)備操作規(guī)程，執(zhí)行“三定”、“三包”制度。3) 檢查機械設(shè)備的使用情況、運行記錄、交接班記錄。4) 監(jiān)督執(zhí)行機械設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，編制維修保養(yǎng)計劃并負責組織實施。5) 組織機械設(shè)備操作人員、維修人員參加適應(yīng)性、規(guī)范性、提高性培訓(xùn)，對機械設(shè)備安全工作負責。6) 建立設(shè)備能耗臺帳，分析能耗情況并制定節(jié)能措施。7) 負責特殊作業(yè)過程機械設(shè)備狀態(tài)確認并按狀態(tài)確認表作好記錄。24、作業(yè)班組長質(zhì)量職責1) 接受項目部質(zhì)量指令，認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，對工程施工質(zhì)量負直接責任。2) 帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)施工技術(shù)指南、質(zhì)量控制要點和客運專線鐵路工程施工驗收暫行標準。嚴格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書、施工圖和客運專線鐵路工程施工質(zhì)量驗收暫行標準組織施工。3) 拒絕使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格以及超期存放的材料。4) 組織班組質(zhì)量自檢、互檢和交接檢，接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求組織整改。5) 如實向項目部報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。25、操作工人質(zhì)量職責1) 對工程質(zhì)量負直接操作責任。2) 按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底書及圖紙要求進行施工。3) 接受上級領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)檢人員的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)質(zhì)量問題主動報告真實情況。4) 按規(guī)定認真做好自檢和必要的標記。5) 不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6）接受質(zhì)量意識教育，參加技術(shù)知識學(xué)習(xí)，熟悉本工種的工藝操作規(guī)程，遵守職業(yè)道德。1.2.2.2部門、崗位、人員的權(quán)限及相互關(guān)系部門、崗位、人員的權(quán)限及相互關(guān)系在1.2.2.1節(jié)中已作詳細的敘述。1.3 質(zhì)量管理1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.1.1 質(zhì)量管理制度為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量管理水平，制梁場制訂質(zhì)量管理辦法（詳見管理制度匯編）。1.3.1.2 質(zhì)量管理制度實施記錄為確保質(zhì)量管理制度的貫徹落實，對相關(guān)職能部門每季度實行一次全面考核，考核記錄詳見下表。1.3.2 質(zhì)量方針與目標1.3.2.1質(zhì)量方針與目標質(zhì)量方針：依托科技，堅持標準；嚴格管理，持續(xù)改進；保護環(huán)境，關(guān)愛生命；誠信經(jīng)營，奉獻精品。質(zhì)量目標：（1）橋梁產(chǎn)品合格率100%；（2）顧客滿意度達到90%以上；（3）按合同工期或與顧客約定的期限交貨。1.3.2.2 質(zhì)量目標測量對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況定期進行考核，橋梁產(chǎn)品合格率每年進行考核，顧客滿意度的調(diào)查采取定期回訪的形式綜合評價。1.3.2.3 方針與目標的宣貫為確保貫徹落實質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標，要通過文件、會議和組織專題學(xué)習(xí)等方式向各相關(guān)部門、崗位及全體人員傳達，使之理解質(zhì)量方針、明確質(zhì)量目標。1.3.2.4 質(zhì)量目標分解質(zhì)量目標在各業(yè)務(wù)部門的分解見表，產(chǎn)品質(zhì)量目標的分解見圖 。分解表1.3.2.5質(zhì)量目標考核梁場制定的質(zhì)量目標結(jié)合實際情況對其進行細化和分解，每半年進行一次考核，采用質(zhì)量目標考核表進行記錄和評價。1.3.3 質(zhì)量信息反饋和糾正、預(yù)防措施1.3.3.1信息反饋制度及糾正、預(yù)防措施控制程序制梁場制訂質(zhì)量信息反饋制度，規(guī)定各部門的工作職責、工作內(nèi)容和方法。質(zhì)量信息反饋制度詳見管理制度匯編。為了消除已發(fā)生和潛在的不合格、事故、事件的原因，防止不合格、事故、事件的發(fā)生，制梁場制訂了糾正、預(yù)防措施控制程序，詳見管理制度匯編。1.3.3.2糾正、預(yù)防措施的制訂和實施針對原材料、作業(yè)工序、中間產(chǎn)品及成品出現(xiàn)的不合格，由主管部門依據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序制定糾正與預(yù)防措施，相關(guān)部門或作業(yè)班組實施。1.3.4 質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析質(zhì)量數(shù)據(jù)包括供方、產(chǎn)品以及顧客方面的信息。采用原材料統(tǒng)計分析表、混凝土試件強度統(tǒng)計分析表、梁體外形尺寸檢驗統(tǒng)計分析表和顧客反饋意見調(diào)查表記錄分析，一般每月統(tǒng)計一次，每季度或半年進行統(tǒng)計分析。1.3.4.1顧客滿意度調(diào)查工程施工過程對顧客滿意度的調(diào)查，主要從監(jiān)理、業(yè)主的檢查走訪、工程會議過程獲得，工程竣工后的評價主要從工程回訪中獲得。對于獲得的信息及時總結(jié)，對顧客提出的問題及時處理。1.3.4.2供方再評價物資設(shè)備部根據(jù)試驗計量室提供的數(shù)理統(tǒng)計結(jié)果，每季度填寫供方再評價表。對存在質(zhì)量問題的供方，由選用單位填寫質(zhì)量跟蹤報告，一式兩份，抄送供方一份，要求限期整改。對質(zhì)量無明顯改進的，由制訂名冊部門提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，取消其合格供方資格。1.3.4.3質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評價和改進措施根據(jù)原材料統(tǒng)計分析表、混凝土試件強度統(tǒng)計分析表、梁體外形尺寸檢驗統(tǒng)計分析表、成品梁檢驗統(tǒng)計表和質(zhì)量綜合檢驗情況統(tǒng)計，每年要對產(chǎn)品進行總體評價。根據(jù)顧客反饋意見調(diào)查表情況，每年要對質(zhì)量體系運行情況進行總體評價。以上評價工作通過管理評審會議的方式實施，同時制訂進一步改進的措施。1.4 有效實施1.4.1 經(jīng)濟崗位責任制1.4.1.1 經(jīng)濟崗位責任制為了建立激勵和約束機制，調(diào)動廣大員工的積極性，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，制梁場制訂了經(jīng)濟崗位責任制度（詳見管理制度匯編）。1.4.1.2經(jīng)濟崗位責任制的實施質(zhì)量獎勵貫徹精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則，按貢獻實施獎勵。處罰依據(jù)質(zhì)量問題的輕重，按“四不放過”（即查不出原因不放過，找不出責任者不放過，拿不出解決辦法不放過，落實不到具體人不放過）的原則進行處理，達到減少質(zhì)量通病，根除質(zhì)量隱患，杜絕不合格工程。獎罰決定由質(zhì)檢工程師填寫通知單（一式三聯(lián)），質(zhì)量部自存一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，受罰單位一聯(lián)。獎勵和罰款一律由梁場財務(wù)部處理。珠海制梁場文件珠海制梁場200702號關(guān)于李熙福等同志職務(wù)聘任的通知所屬各單位： 經(jīng)珠海制梁場領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定：任命李熙福為管理者代表，負責質(zhì)量管理工作。任命張余權(quán)、張凱、韓連華、宮云娥、賴波、楊春峰、程仁濤、王偉龍8名同志為質(zhì)量檢查員。 特此通知。 經(jīng)理：孟繁義 二七年四月二十五日主題詞：職務(wù) 聘任 通知抄送：制梁場領(lǐng)導(dǎo)，存檔。 珠海制梁場2007年4月25日印珠海制梁場質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 梁場經(jīng)理：孟繁義 質(zhì)量負責人:李 熙 福 計 劃 部 混 凝 土 工 班 模 板 工 班 預(yù) 應(yīng) 力 工 班 鋼 筋 工 班 養(yǎng) 護 工 班 機 械 工 班 測 量 隊 辦 公 室 物 資 設(shè) 備 部 工 程 技 術(shù) 部 安 全 質(zhì) 量 部 試 驗 計 量 室 財 務(wù) 部- 2 -管理制度、質(zhì)量、安全、組織機構(gòu)、文明施工、環(huán)水保管理體系檢查評分表項目部：檢查日期：序號檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容負責部門得分扣分扣分標準存在問題一安全質(zhì)量環(huán)保保證機構(gòu)1有無專門安全、質(zhì)量、環(huán)水保管理機構(gòu)（要求優(yōu)質(zhì)量保證體系框圖，且分解到施工隊，落實到具體的人）3.5不合格1項扣1分，缺項扣0.5分安質(zhì)部2安全、質(zhì)量、環(huán)水保機構(gòu)職責是否明確（要求優(yōu)質(zhì)量保證體系中各部門、個人的指責內(nèi)容、考核方法）3.5安質(zhì)部3安全、質(zhì)量、環(huán)水保保證體系目標（要求有項目部、施工作業(yè)隊及領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量人員的質(zhì)量目標）3.5安質(zhì)部4安全、質(zhì)量、環(huán)水保管理人員是否按要求配齊4.5經(jīng) 理二質(zhì)量保證體系質(zhì)量、環(huán)水保保證制度、規(guī)范標準圖紙5與有關(guān)工程相關(guān)的規(guī)范、標準、標準圖、通用參考圖；水土保持法、環(huán)境保護法；相關(guān)法律法規(guī)是否配齊4.5差1項扣1.5分安質(zhì)部工程部6從業(yè)人員安全、質(zhì)量、環(huán)水保培訓(xùn)制度是否建立2每缺1項扣分項總分50，不完善扣0.10.5分安質(zhì)部7開工報告申請制度、變更設(shè)計辦理制度是否建立2工程部8原材料、半成品、成品進場檢驗及儲存管理制度（含使檢查、考核辦法及考核表）是否建立2.5物設(shè)部9試驗室管理辦法（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2試計室10施工圖現(xiàn)場核對制度（核對記錄，具體到每個施工圖）是否建立1工程部11施工安全、質(zhì)量、環(huán)水保和技術(shù)交交底制度（核對記錄，具體到每分施工點）是否建立2安質(zhì)部12復(fù)核制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1安質(zhì)部13施工復(fù)測制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2測量隊14檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查申報和簽認制度是否建立2安質(zhì)部15隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2工程部16施工工藝流程設(shè)計、檢驗、試驗、質(zhì)量控制制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2工程部17質(zhì)量事故苗子、事故報告、調(diào)查、分析、處理制度（含報表、考核辦法及考核臺帳表）是否建立2安質(zhì)部18物資設(shè)備管理制度及辦法（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1物設(shè)部19質(zhì)量信息管理制度，上級發(fā)文回復(fù)制度及資料保管。（含檢查考核辦法及考核表）2安質(zhì)部20施工現(xiàn)場重要工序管理制度及辦法（含檢查、檢查考核辦法及考核表）是否建立1工程部21基礎(chǔ)資料管理制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1工程部22有無質(zhì)量回訪計劃（含回訪表）1安質(zhì)部23是否制定標段、重點工程項目水土保持和環(huán)境保護方案或措施1工程部24有無水土保持和環(huán)境保護管理制度1工程部檢查項目合計50質(zhì) 量 檢 查 表項目部：檢查日期：序號檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容負責部門得分扣分扣分標準存在問題一內(nèi)業(yè)資料檢查1對應(yīng)各項制度的檢查記錄、活動臺帳、考核情況（檢查本度的情況，要求為：有檢查、簽認、整改、回復(fù)、驗收，按項目部和施工隊兩級內(nèi)容檢查）10臺帳不合格扣1分，缺項扣2分安質(zhì)部2每個單位工程或單項工程的施工組織設(shè)計資料及開工報告4缺一項扣1分工程部3編制有重點、控制性或計劃調(diào)整后工程實施性施工組織設(shè)計（重點查質(zhì)量、進度的具體保證措施、按項目部和施工隊兩級檢查）4缺一項扣1分工程部4檢驗批、分項、分部、隱蔽工程驗收簽字程序是否符合要求、是否與實際相符5一處不合格扣1分安質(zhì)部5橋梁紀要及變更設(shè)計5發(fā)現(xiàn)一處缺資料扣1分工程部6施工日志（材料進場、試驗檢驗、旁站、設(shè)計變更、檢查出現(xiàn)問題及處理情況）5一處漏計扣0.5分工程部7原材料、半成品、成品試件試驗、檢驗結(jié)果5一處不合格扣1分試計室二實體質(zhì)量檢查8施工工序、方法是否按設(shè)計、變更設(shè)計的要求和施工規(guī)范進行。5一處不合格扣1分工程部9鋼筋加工及布置、結(jié)構(gòu)物觀感質(zhì)量、添加物、防水止水材料是否按設(shè)計施工5一處不合格扣1分安質(zhì)部10本季度監(jiān)理、建設(shè)單位及上級主管部門通知單需整改情況2每項內(nèi)容扣0.2分安質(zhì)部檢查項目合計50珠海制梁場產(chǎn)品質(zhì)量目標與職能分解模板工班負責人鄭西戰(zhàn)一次驗收合格率85%鋼筋工 班負責人張文君一次驗收合格率85%預(yù)應(yīng)力班負責人徐寶峰一次驗收合格率100%混凝土班負責人吳廣學(xué)一次驗收合格率100%機械工班負責人吳廣現(xiàn)設(shè)備保障合格率90%成品梁合格率100%工程部張仕標安質(zhì)部張余權(quán)試驗室王偉龍計劃部李治國物設(shè)部徐萬龍財務(wù)部王粵春第二章 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.1.1 生產(chǎn)設(shè)施及場所制梁場具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好正常運轉(zhuǎn)。詳見生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)境策劃及梁場平面布置圖。2.2 設(shè)備工裝2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置梁場按生產(chǎn)需要配置了生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，見物資設(shè)備部、工程技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備臺帳、工藝裝備臺帳等相關(guān)資料。設(shè)備、工裝性能和精度滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，其數(shù)量、品種、能力與制梁場生產(chǎn)任務(wù)、規(guī)模、工期相適應(yīng)。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。鋼模板進場后經(jīng)過正式驗收，其剛度、強度、穩(wěn)定性符合要求。經(jīng)過試拼檢驗，各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性、預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱 、底模平整度等均滿足產(chǎn)品技術(shù)條件要求。祥見鋼模板驗收記錄。鋼筋加工胎具、夾具有明確的精度要求。2.2.2 設(shè)備管理制度和生產(chǎn)設(shè)備管理為規(guī)范和完善設(shè)備管理，滿足產(chǎn)品工藝要求，確保生產(chǎn)順利進行，制梁場制訂了設(shè)備管理制度，祥見管理制度匯編。設(shè)備管理工作的實施，祥見物資設(shè)備部相關(guān)文件及實施記錄。2.2.3 工裝管理制度和工藝裝備管理為了能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)順利進行，制梁場制訂了工裝管理制度，祥見管理制度匯編。鋼模板進場后，認真履行正式驗收程序，并進行分扇及整拼檢驗。日常使用均按規(guī)定檢驗、維修，保持模板處于良好狀態(tài)。用于預(yù)應(yīng)力管道橡膠棒定位的卡具，在鋼筋加工胎具上固定有軌跡標識，并編寫施工操作要點向作業(yè)班組進行詳細技術(shù)交底。存梁臺座基礎(chǔ)牢固。設(shè)置了觀測點，長期測量臺座下沉情況，防止出現(xiàn)不均勻下沉并及時采取措施。工裝管理工作的實施，祥見工程技術(shù)部相關(guān)文件及實施記錄。2.3 測量設(shè)備2.3.1 檢驗、試驗量和計量設(shè)備配置制梁場配置了檢驗、試驗量和計量設(shè)備，其性能和精度滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求，與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。具體內(nèi)容見試驗計量室試驗檢測設(shè)備臺帳及其它相關(guān)文件。2.3.2檢驗、試驗量和計量設(shè)備的檢定梁場使用的檢驗試驗和計量設(shè)備嚴格按規(guī)定進行檢定，在每一臺（套）設(shè)備的技術(shù)檔案中保存有計量檢定合格證書，且必須在檢定有效期內(nèi)使用。專用量器具能夠滿足梁體外形尺寸的檢測要求。計量器具上貼有國家規(guī)定的檢定狀態(tài)標識。壓力表等計量器具，委托當?shù)赜嬃坎块T進行檢定。檢驗試驗和計量設(shè)備管理情況詳見試驗計量室相關(guān)文件和工作記錄。2.3.3 計量管理制度和計量管理工作2.3.3.1 計量管理制度為確?，F(xiàn)場制梁量值準確，根據(jù)中華人民共和國計量法、全國廠礦企業(yè)計量管理實施辦法、鐵道部計量器具配備及管理規(guī)范和國家技術(shù)監(jiān)督部門對計量管理的有關(guān)規(guī)定，制訂計量管理制度，祥見 管理制度匯編。2.3.3.2計量管理工作梁場使用的檢驗試驗和計量設(shè)備分別建有臺帳、檢定周期表、送檢計劃等。量值傳遞建立了網(wǎng)絡(luò)圖，可以溯源到國家基準。計量管理工作詳見試驗計量室相關(guān)文件和資料。第三章 人力資源配置和培訓(xùn)3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)本制梁場經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師均為大學(xué)本科畢業(yè)，且接受過相關(guān)知識培訓(xùn)，掌握了質(zhì)量管理和產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識，了解產(chǎn)品標準、主要性能指標，了解生產(chǎn)工藝流程及檢驗要求等。本制梁場工程、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計等專業(yè)四技術(shù)人員占員工人數(shù)10%以上。3.2 技術(shù)人員本制梁場工程技術(shù)人員總數(shù)超過20人，且占員工人數(shù)10%以上。工程技術(shù)人員熟悉自己的崗位職責，掌握相關(guān)的專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識，經(jīng)過培訓(xùn)掌握制梁技術(shù)標準、規(guī)范、內(nèi)控標準、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗方法。3.3 檢驗人員本制梁場檢驗人員包括試驗人員和質(zhì)量檢查工程師。試驗人員經(jīng)過鐵道部客運專線檢測技術(shù)培訓(xùn)，全部持有鐵路工程試驗員證。質(zhì)量檢查工程師經(jīng)過鐵道部客運專線技術(shù)培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，持有質(zhì)量檢查員證。檢驗人員熟悉自己的崗位職責，掌握相關(guān)的專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識，掌握制梁技術(shù)標準、規(guī)范、內(nèi)控標準、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗方法，能夠熟練準確的進行檢驗工作。3.4 生產(chǎn)工人本制梁場檢生產(chǎn)工人全部經(jīng)過崗前培訓(xùn)，熟悉自己的崗位職責，掌握相關(guān)的技術(shù)標準，能看懂本人應(yīng)用的圖紙和工藝文件，能夠熟練的進行生產(chǎn)操作。3.5 人員培訓(xùn)為了使各個崗位上的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，在技能和經(jīng)驗等方面具有相應(yīng)的能力，本制梁場制定了人力資源管理和培訓(xùn)制度，規(guī)定了這些人員的任職能力要求，以及對采取培訓(xùn)和其他措施滿足這些要求作出了具體規(guī)定。人力資源管理和培訓(xùn)制度祥見管理制度匯編。本制梁場全體人員均經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和崗位專項培訓(xùn)，培訓(xùn)及考試合格率100%。培訓(xùn)前由主管部門提出計劃經(jīng)過經(jīng)理審批，培訓(xùn)實施后形成培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)檔案包括教材、考勤、考試試卷、考試成績統(tǒng)計和培訓(xùn)小結(jié)等。特種作業(yè)人員（如起重工、電焊工、架子工等） 均直接參加或委托地方、行業(yè)組織的培訓(xùn)，并持有管理部門頒發(fā)的上崗證書。第四章 技術(shù)文件管理4.1 產(chǎn)品標準4.1.1 產(chǎn)品標準本制梁場具有所生產(chǎn)產(chǎn)品的全部標準和相關(guān)標準，并及時更新，使用標準的有效版本。祥見技術(shù)文件登記簿。4.1.2 企業(yè)內(nèi)控標準本制梁場根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品和梁場具體情況制訂了產(chǎn)品內(nèi)控標準。產(chǎn)品內(nèi)控標準中主要技術(shù)和性能指標不低于國家和行業(yè)標準的要求。4.2 產(chǎn)品圖紙4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計圖紙本制梁場生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計圖紙齊全、完整，全部由建設(shè)單位和設(shè)計單位直接提供。4.2.2 產(chǎn)品施工圖紙本制梁場產(chǎn)品的施工圖紙統(tǒng)一齊全、完整，按規(guī)定程序經(jīng)過審核批準。4.2.3 施工圖紙與實際生產(chǎn)一致本制梁場施工圖紙與實際生產(chǎn)及產(chǎn)品一致，且各部門、各施工班組所持有的圖紙是一致的。施工圖具體明確，具有可操作性。本制梁場建立了技術(shù)標準登記簿，由專人對產(chǎn)品標準、技術(shù)文件和設(shè)計圖、施工圖實行受控管理。4.3 工藝文件4.3.1 生產(chǎn)工藝細則和作業(yè)指導(dǎo)書本制梁場針對產(chǎn)品制訂了工藝細則。工藝細則包括生產(chǎn)全過程的工藝技術(shù)要求，相應(yīng)條款符合其對應(yīng)的產(chǎn)品、驗收規(guī)范及相關(guān)標準的要求。本制梁場針對特殊工序和主要工序編寫了作業(yè)指導(dǎo)書。工藝細則、作業(yè)指導(dǎo)書審核批準程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合有關(guān)要求。4.3.2 工藝文件的正確性、完整性、有效性本制梁場工藝細則、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝過程卡等工藝文件正確、完整、統(tǒng)一、齊全。一旦發(fā)生修改等情況，要及時以正式文件形式下發(fā)各部門、各班組，使之使用統(tǒng)一有效的版本。4.4 投產(chǎn)文件本制梁場的投產(chǎn)文件包括：營業(yè)執(zhí)照，上級同意建場的批件，建場技術(shù)論證報告，建場資質(zhì)審查書，局級投產(chǎn)鑒定證書，監(jiān)理工程師派駐委托書，監(jiān)理機構(gòu)批準的開工報告等。4.5 技術(shù)文件管理4.5.1 技術(shù)文件管理制度本制梁場制訂了技術(shù)文件管理制度（祥見管理制度匯編）。技術(shù)文件包括：標準、規(guī)范、設(shè)計文件、設(shè)計圖紙、工藝文件、試驗報告、施工原始記錄、施工測量資料等等。國家和來自建設(shè)單位、設(shè)計單位的技術(shù)文件，應(yīng)通過正規(guī)渠道并具有收發(fā)文手續(xù)。本制梁場自行制訂的技術(shù)文件，必須經(jīng)過正式批準。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄、報告等，應(yīng)簽字手續(xù)齊全。文件的使用部門和作業(yè)班組，應(yīng)能夠隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。技術(shù)文件管理制度規(guī)定了文件的修改程序。技術(shù)文件更改時以“技術(shù)文件變更通知單”的形式下發(fā)，由制梁場總工程師批準下發(fā)，并且在文件上做出標識，同時實施變更后的技術(shù)文件。4.5.2 技術(shù)文件管理本制梁場技術(shù)文件由工程技術(shù)部統(tǒng)一管理。工程技術(shù)部設(shè)一名專職資料管理員，其它部門指定一名兼職資料管理員。技術(shù)文件管理程序通過收文、發(fā)文、保管、借閱、更改和作廢等形式實現(xiàn)，應(yīng)符合上級檔案文件管理規(guī)定。第五章 過程質(zhì)量管理5.1采購控制5.1.