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倉(cāng)儲(chǔ)配送管理制度及工作流程一、目的通過制定公司倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程,指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為,保證貨物進(jìn)、存、出、送做到的準(zhǔn)確,安全,及時(shí),加強(qiáng)員工和部門間的溝通,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和支持。二、適用范圍倉(cāng)庫(kù)人員、信息人員,送貨司機(jī)。三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù),培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。不能返廠次品的報(bào)損,大庫(kù)存及滯銷貨物的整理匯報(bào)。2、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、取貨,退貨、問題商品匯報(bào),所屬衛(wèi)生。3、信息員負(fù)責(zé)商品的錄入,調(diào)配,退庫(kù)及其他出庫(kù)。4、司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的接收,送達(dá),貨款的收取,車輛的維修和維護(hù)。四、倉(cāng)庫(kù)制度1.倉(cāng)管員流程管理規(guī)范(1)到貨:1)倉(cāng)管員在接收商品時(shí)必須先核對(duì)有無到貨單,到貨到與到貨件數(shù)件數(shù)一致則簽字蓋章,沒有到貨單與詳單的不予接收,并及時(shí)與采購(gòu)聯(lián)系溝通。2)倉(cāng)管員接收商品時(shí)按照貨單核對(duì)到貨商品(名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額、日期),到貨單與到貨商品是否一致,有問題應(yīng)立即跟采購(gòu)人員溝通,并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管,如無問題倉(cāng)庫(kù)人員在到貨詳單上簽字確認(rèn)后由信息員入庫(kù),并把貨物放在庫(kù)房待入庫(kù)區(qū),入庫(kù)單打出來后倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后確認(rèn)無誤簽字后入庫(kù),如信息員入庫(kù)單錯(cuò)誤需更改正確后才能簽字確認(rèn)入庫(kù);如到貨中有損壞與采購(gòu)溝通后由倉(cāng)管手寫入庫(kù)單把完好商品入庫(kù),如需全部入庫(kù)則立即把有質(zhì)量商品轉(zhuǎn)入次品庫(kù),不合格商品放在指定的退貨區(qū),并通知采購(gòu)員辦理退貨及其他處理。 3)庫(kù)管員需將到貨商品放到庫(kù)房?jī)?nèi),不允許放在庫(kù)房外,尤其不能隔夜放在庫(kù)房外。4)原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。如時(shí)間不夠商品到庫(kù)后第二天下班前必須入庫(kù)和入庫(kù)商品第二天必須上架。5)物品擺放按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,不得隨意擺放,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放,上架商品必須按類別固定位置擺放,做到整齊、美觀,用品和童車按品類貨號(hào)依次擺放,其它按商品品類和商品條碼后五位依次擺放。(2)儲(chǔ)存:1)認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作,每天打掃倉(cāng)庫(kù),整理堆放貨物,及時(shí)檢查火災(zāi)隱患;2)倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì),查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量,每月打印盤點(diǎn)表,如有盤虧必須報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管,主管需查明原因報(bào)損上報(bào)并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰3)管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理,所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。4)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況,落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫(kù)存物資完好無損;5)對(duì)大日期商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)與主管,主管與部門經(jīng)理及策劃聯(lián)系進(jìn)行處理。6)定期(一周)對(duì)所屬商品上的塵土進(jìn)行清掃清除,保證商品整齊,整潔,美觀。(3)出貨:1)所有的出庫(kù)商品必須有公司信息員出具的出庫(kù)單作為依據(jù)(除倉(cāng)庫(kù)有大批貨物時(shí)借貨人填寫倉(cāng)庫(kù)借貨單后可借少量貨物)。2)倉(cāng)庫(kù)人員去打單室取出庫(kù)單據(jù)并簽字??蛻魹槲迓?lián),倉(cāng)庫(kù)取中間三聯(lián),直營(yíng)店為三聯(lián),倉(cāng)庫(kù)取后兩聯(lián)。3)取貨時(shí)必須按單取貨,封箱時(shí)進(jìn)行核對(duì)商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量,日期。原則上按先進(jìn)先出的原則出貨。并在單子上簽名備注,并標(biāo)注此單所封箱數(shù)。封箱商品放在指定位置。需物流發(fā)走商品內(nèi)放粉聯(lián)。 4)倉(cāng)管按照線路順序?qū)⒚繂呜浧芬来窝b車,并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)商品箱數(shù)、狀態(tài)等,司機(jī)簽字確認(rèn)已發(fā)走倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)做記錄??蛻舫鰩?kù)單留藍(lán)聯(lián)。發(fā)出商品貨單上有接單人,取貨人,送貨人(司機(jī)或業(yè)務(wù)人員)三個(gè)簽名。(4)退貨:1)網(wǎng)絡(luò)部退庫(kù)流程A、網(wǎng)絡(luò)部退庫(kù)范圍a1商品送達(dá)網(wǎng)絡(luò)部時(shí)發(fā)現(xiàn)商品或包裝破損影響銷售的。a2商品出庫(kù)未超15天月并不影響店內(nèi)二次銷售的。a3商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。B、正常商品退庫(kù)b1網(wǎng)絡(luò)部把需退商品帶到倉(cāng)庫(kù)。b2網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退貨申請(qǐng)。b3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)后簽字。b4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。b5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入正常庫(kù),退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保留。C、不能銷售但可返廠商品退庫(kù)。c1網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。c2網(wǎng)絡(luò)部把需退商品帶到倉(cāng)庫(kù)。c3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)后簽字。c4商品退庫(kù)后注明商品問題所在轉(zhuǎn)入次品庫(kù),倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。c5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)庫(kù)申請(qǐng)到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)待統(tǒng)一返廠,退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保留。D、其他物品(商品)退庫(kù)d1網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。d2相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)后簽字。d3由主管副總確認(rèn)退庫(kù)并簽字。d4網(wǎng)絡(luò)部把需退物品帶到倉(cāng)庫(kù)。d5倉(cāng)庫(kù)接受物品。由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)此物品做出處理意見匯報(bào)主管副總再做其他處理。2)店內(nèi)退庫(kù)流程A、店內(nèi)退庫(kù)范圍a1商品送達(dá)店內(nèi)當(dāng)天發(fā)現(xiàn)商品或包裝破損不能銷售的。a2店內(nèi)滯銷一月但保質(zhì)期不少于六個(gè)月的商品。a3商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。A4通知反季需返庫(kù)正常商品B、正常商品退庫(kù)b1店內(nèi)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。b2店內(nèi)需退商品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。b3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)并簽字。b4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。b5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入正常庫(kù),退庫(kù)單打單室保留。C、不能銷售但可返廠商品退庫(kù)。c1店內(nèi)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。c2需退庫(kù)商品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。c3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),與采購(gòu)人員溝通確認(rèn)此商品可返廠退換,確認(rèn)并簽字。c4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。c5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單與轉(zhuǎn)次品庫(kù)申請(qǐng)到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)待統(tǒng)一返廠,退庫(kù)單打單室保留。D、其他物品退庫(kù)d1店內(nèi)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。d2相應(yīng)庫(kù)管或店內(nèi)人員檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)后簽字。d3由主管副總確認(rèn)簽字。d4店內(nèi)需退物品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。d5此物品確認(rèn)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)并備注,退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保留。3)客戶退庫(kù)流程A、客戶退庫(kù)范圍:a1商品送達(dá)客戶三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)商品或包裝破損影響銷售的。a2食品類出庫(kù)未超三個(gè)月,其他未超半年并不影響店內(nèi)二次銷售的。a3商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。B、正常商品退庫(kù)b1客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。b2業(yè)務(wù)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。b3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)并簽字。b4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。b5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入正常庫(kù),退庫(kù)單打單室保留。C、不能銷售但可返廠商品退庫(kù)。c1客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。c2業(yè)務(wù)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。c3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),與采購(gòu)人員溝通確認(rèn)此商品可返廠退換,確認(rèn)并簽字。c4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。c5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單與轉(zhuǎn)次品申請(qǐng)單到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)待統(tǒng)一返廠,退貨單打單室保留。D、其他商品退庫(kù)d1客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。d2業(yè)務(wù)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。d3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài),確認(rèn)后簽字。d4由主管副總確認(rèn)簽字。d5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室,錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù),退貨單打單室保留。2、信息員流程管理規(guī)范(1)商品入庫(kù)接到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)的單據(jù)即入庫(kù)單后在百威系統(tǒng)采購(gòu)管理入庫(kù)驗(yàn)收單處進(jìn)行入庫(kù)操作。將供貨商、商品名稱、商品規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)價(jià)一一核對(duì)無誤后,審核完成入庫(kù)工作。入庫(kù)單產(chǎn)生一式三聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)、財(cái)務(wù)留存一聯(lián)、相關(guān)采購(gòu)留存一聯(lián)。(2)批發(fā)出庫(kù)根據(jù)各業(yè)務(wù)員要求或者接聽客戶來電向客戶開具批發(fā)銷售單,客戶名稱、商品名稱、數(shù)量及批發(fā)價(jià)核對(duì)無誤后,審核完成批發(fā)銷售單。此單一式五聯(lián),蓋單后由倉(cāng)庫(kù)簽字后留存兩聯(lián)交財(cái)務(wù),其余三聯(lián)分別由倉(cāng)庫(kù)、司機(jī)及客戶各留一聯(lián)。(3)配送出庫(kù)后臺(tái)接收到各店面的要貨申請(qǐng)單后,轉(zhuǎn)為直配單,檢查配出倉(cāng)庫(kù)及配入倉(cāng)庫(kù)無誤后,按照店面要求的商品數(shù)量進(jìn)行配送。直配單一式三聯(lián),由庫(kù)管員簽字后信息員留存一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián),店面留存一聯(lián)。(4)退倉(cāng)入庫(kù)對(duì)于問題商品或者返季退庫(kù)商品的退倉(cāng)入庫(kù)操作,首先由庫(kù)管對(duì)退回商品進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收完成后,信息員對(duì)于店面申請(qǐng)的退倉(cāng)單進(jìn)行數(shù)量和店面的核對(duì),無誤后審核完成。退倉(cāng)單一式三聯(lián)由庫(kù)管員簽字后信息員留存一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián),店面留存一聯(lián)。(5)其它出入庫(kù)對(duì)于非常規(guī)性出入庫(kù)商品,需要進(jìn)行其它入出庫(kù)操作,該操作需要在接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的情況下操作,此單據(jù)產(chǎn)生三聯(lián),財(cái)務(wù)留存一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留存兩聯(lián)。3、司機(jī)流程管理規(guī)范(1)車輛保管:1).必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則,安全駕車。2)愛惜公司車輛,注意車輛保養(yǎng),定期對(duì)自己所屬車輛進(jìn)行檢修,確保車輛正常行駛。新車應(yīng)注意車輛的保養(yǎng)內(nèi)容、周期及汽車部件的更換周期等。日常適當(dāng)抽時(shí)間擦洗自己所開車輛,以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。3)出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時(shí),要立即申請(qǐng)加補(bǔ)或整出車回來,要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí),應(yīng)立即加油。4)司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即提出具體維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等),如實(shí)匯報(bào)給倉(cāng)庫(kù)主管,得到批準(zhǔn)后,將車輛送廠維修。5)公司用車時(shí),要準(zhǔn)時(shí)出車。出車歸來時(shí),車輛必須停在公司指定地點(diǎn)。司機(jī)離開車輛時(shí),要鎖好險(xiǎn)鎖,防止車輛被盜,未出車時(shí)車輛鑰匙需放在值班室,禁止個(gè)人帶走。6)司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,保證證件齊全。7)上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的,應(yīng)隨時(shí)在值班室等候出車。有要事確需離開時(shí),要告知倉(cāng)庫(kù)主管去向和所需時(shí)間,經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。出車或外出歸來時(shí),應(yīng)立即到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處報(bào)到。8)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,應(yīng)無條件服從。9)當(dāng)車輛行駛過程中,原則上不允許接聽電話,尤其非工作電話。必要時(shí)候接聽公司電話,應(yīng)靠邊停車,謹(jǐn)慎駕駛。(2)送貨1)出車前除檢查車輛外需補(bǔ)填上次出車公里數(shù)和這次車輛公里數(shù)(公里數(shù)相同),并填寫出車人。2)送貨裝車時(shí)司機(jī)需安排最合理路線依次裝貨,并核對(duì)實(shí)際箱數(shù)和單據(jù)上標(biāo)注箱數(shù)是否相符,裝車時(shí)需保證貨物整齊,安全。司機(jī)需在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3)司機(jī)應(yīng)把貨品搬放到客戶指定地點(diǎn),如負(fù)責(zé)人不在,司機(jī)不能強(qiáng)行卸貨??蛻羧鐣簳r(shí)不能結(jié)款,司機(jī)需在此等候直到客戶結(jié)款??蛻羧绠?dāng)天不能結(jié)款,司機(jī)應(yīng)與銷售人員溝通,銷售人員同意后,司機(jī)可以讓客戶在單據(jù)上備注并簽字??蛻艟褪肇浳锖笮韬炞执_認(rèn),客戶留粉聯(lián),市內(nèi)直營(yíng)店留用品出庫(kù)單單的黃連,童車單粉聯(lián)??蛻糌浳锼瓦_(dá)及報(bào)完帳后司機(jī)手中保留出庫(kù)單的綠聯(lián)。其他留倉(cāng)庫(kù)作為依據(jù)。4)司機(jī)收款時(shí)應(yīng)確認(rèn)金額是否正確和錢幣的真?zhèn)巍?)如客戶或者店內(nèi)有問題如不能及時(shí)解決或者出車更換司機(jī),需及時(shí)向其他出車司機(jī)和主管匯報(bào),提高服務(wù)質(zhì)量。6)費(fèi)用報(bào)銷:司機(jī)所有因公費(fèi)用(停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理等),必須以按照公司規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用,報(bào)銷憑證整理好后經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字,方可報(bào)銷。(3)接貨:1)接到采購(gòu)?fù)ㄖ笤瓌t上在當(dāng)天需把貨物,如不能按時(shí)接貨需向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)另行安排其他車輛接貨。確認(rèn)收貨人和電話是否正確,貨單上的到貨數(shù)量和運(yùn)費(fèi)付款方式。2)接貨時(shí)要核對(duì)到貨箱數(shù)和外包裝是否完好,如有破損需檢查內(nèi)貨物是否破損,商品如有破損要及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)和采購(gòu)溝通,只接受完好的商品,其他拒收并在在到貨單子上備注。(4)發(fā)貨:1)在接貨時(shí),看貨物是否有破碎,如有破損需及時(shí)向采購(gòu)進(jìn)行溝通,并進(jìn)行拍照,以留為采購(gòu)溝通使用。有時(shí)物流到的貨不足時(shí),詢問采購(gòu)是否接回,如果接回,需物流在提單上注明貨物缺少的數(shù)量,并寫上名字或公章。2)在發(fā)貨時(shí),一般情況下,運(yùn)費(fèi)是有客戶承擔(dān)的。如遇業(yè)務(wù)員運(yùn)費(fèi)由我們承擔(dān)時(shí),如果有代收貨款,運(yùn)費(fèi)將從代收貨款中扣,無需再付運(yùn)費(fèi);如果無代收貨款,運(yùn)費(fèi)直接付,到時(shí)進(jìn)行正常報(bào)銷手續(xù)即可。給供應(yīng)商返貨時(shí),要詢問采購(gòu),需要哪個(gè)物流,運(yùn)費(fèi)有誰(shuí)來承擔(dān),問清電話和地址,發(fā)貨之后要將返貨信息通報(bào)給采購(gòu)。六、其他1、倉(cāng)庫(kù)借商品規(guī)定如需從倉(cāng)庫(kù)暫借商品,須填寫倉(cāng)庫(kù)商品借貨單(必須有所在部門經(jīng)理或店長(zhǎng)簽字),所借貨物為大庫(kù)存商品,商品借出后不能影響倉(cāng)庫(kù)的正常調(diào)貨為基準(zhǔn),借貨三天內(nèi)需出庫(kù)單與倉(cāng)庫(kù)銷賬或者把貨物(不影響二次銷售)返還倉(cāng)庫(kù)銷賬,經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)催促借貨超過三天仍未出單或者返還商品,倉(cāng)庫(kù)向上級(jí)反映,并把商品開單到借貨人名下附欠條交到辦公室經(jīng)副總簽字后交到財(cái)務(wù),借用人去財(cái)務(wù)銷賬。2、售后商品返庫(kù)維修流程(1)店內(nèi)或業(yè)務(wù)人員填寫售后商品維修單。(2)申請(qǐng)人需備注商品狀態(tài)及維修部位,并把申請(qǐng)單貼附在售后商品上。(3)司機(jī)人員核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。(4)倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)人員收到商品后簽字并作記錄。(5)售后商品維修好后及時(shí)告知申請(qǐng)人。(6)給客戶送貨時(shí)第一時(shí)間把維修好的商品送達(dá)客戶。3、針對(duì)好孩
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