鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司10000噸野葡萄系列酒擴能技術改造項目可行性研究報告.doc

鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司10000噸野葡萄系列酒擴能技術改造項目可行性研究報告湖北省企業(yè)技術進步發(fā)展中心鄖西分部二OO三年十一月聯(lián)系人：程子漢鄖西山斟酒業(yè)公司總經(jīng)理程子漢86-719-8202530013339869956傳真：86-719-8687469可行性研究報告編制人員編制人員：蘭瑞雙經(jīng)濟師程子漢經(jīng)濟師王新華釀酒專業(yè)工程師審核人：彭錫鼎高級工程師審定人：陳斌高級經(jīng)濟師目錄第一章總論11.1項目名稱11.2項目主辦單位及法人代表11.3項目提出的背景1第二章企業(yè)簡介22.1企業(yè)基本情況22.220012002年企業(yè)效益指標2第三章市場分析23.1市場規(guī)模、市場結構與劃分23.2影響市場因素分析33.3目前本項目產(chǎn)品市場狀況、產(chǎn)品所處發(fā)展階段、產(chǎn)品排名及品牌狀況43.4目標市場的設定53.5市場趨勢預測和市場機會63.6行政政策83.7潛在競爭對手情況和市場變化分析83.8本項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢9第四章產(chǎn)品方案及建設規(guī)模94.1現(xiàn)有產(chǎn)品及生產(chǎn)能力94.2改造后野葡萄系列酒生產(chǎn)能力94.3產(chǎn)品主要技術指標10第五章工藝技術方案105.1工藝技術105.2生產(chǎn)工藝流程115.3設備選型12第六章環(huán)境保護136.1產(chǎn)品主要污染概況136.2產(chǎn)品生產(chǎn)污染治理方案14第七章項目實施進度15第八章總投資估算及資金籌措158.1固定資產(chǎn)投資估算158.2資金籌措17第九章財務評價179.1測算依據(jù)179.2數(shù)據(jù)測算189.3財務效益分析189.4經(jīng)濟效益分析199.5不確定性分析199.6社會效益分析209.7結論20第一章總論1.1項目名稱：10000噸野葡萄系列酒擴能技術改造。1.2項目主辦單位及法人代表：項目主辦單位：鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司法人代表：程子漢1.3項目提出的背景鄖西縣地處鄂西北邊陲，位于綿延千里的秦巴山區(qū)，處于大陸性氣候與海洋性氣候的過渡地帶，海拔高差大，氣候垂直變化明顯，因而植被種類繁多，野生植物資源豐富，其中尤為野生葡萄資源為盛。據(jù)西北農(nóng)林科技大學葡萄酒學院的調(diào)查報告，鄖西縣境內(nèi)野葡萄品種多達7種，分布區(qū)域涵蓋全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分布面積達3100平方公里，主要品種有毛葡萄、樺葉葡萄、三裂葉葡萄、銹毛葡萄、九月寒葡萄、黃三裂葡萄、少毛復葉葡萄等，年產(chǎn)量在5000噸以上，是一種亟待開發(fā)的具有巨大的潛在經(jīng)濟價值和廣闊市場前景的綠色資源。鄖西縣于八十年代初期即開始著手開發(fā)利用這一野生資源，八十年代中期鄖西酒廠開發(fā)生產(chǎn)的優(yōu)質山葡萄酒曾獲得“湖北省優(yōu)質產(chǎn)品”稱號，暢銷國內(nèi)果酒市場，風靡一時。為了充分開發(fā)利用這一野生葡萄資源，致富于鄖西人民，山斟野葡萄酒業(yè)公司通過對葡萄酒市場和鄖西縣野葡萄醬資源進行充分調(diào)查論證，在充分利用鄖西酒廠現(xiàn)有閑置生產(chǎn)設施的基礎上，與中國葡萄酒學院合作進行工藝革新和技術改造，聯(lián)手開發(fā)出“野葡萄干紅酒”等野葡萄系列酒。第二章企業(yè)簡介2.1企業(yè)基本情況鄖西縣山斟野葡萄酒業(yè)公司組建于一九九九年初，注冊資本金為50萬元，公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額310萬元，其中固定資產(chǎn)62萬元，流動資產(chǎn)248萬元，流動負債79萬元，資產(chǎn)負債25.5%?，F(xiàn)有職工31人，其中專業(yè)技術人員7人，管理人員6人。主要租賃鄖西縣酒廠果酒生產(chǎn)車間生產(chǎn)經(jīng)營“野葡萄干紅”酒及野葡萄系列酒。2.22004年2005年企業(yè)效益指標2004年公司實現(xiàn)銷售收入198萬元，實現(xiàn)利潤62萬元，稅金36萬元。2005年公司實現(xiàn)銷售收入260萬元，實現(xiàn)利潤78萬元，稅金52萬元。第三章市場分析3.1市場規(guī)模、市場結構與劃分我國葡萄酒消費市場，自1989年以來，每年均呈上升趨勢，自1996年始，葡萄酒的消費更以兩位數(shù)的速度增長，截止2002年，全國年消費量已接近40萬噸，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的增長，人民物質生活水平的提高，人們在酒類消費知識方面的日趨成熟，在未來5年10年內(nèi)，葡萄酒的消費將達到80萬噸左右，可見市場的空間很大。多年來，我國葡萄酒消費市場主要以經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)和城市為主，如廣東、山東、深圳、上海、北京等。近年來江蘇、浙江、福建西北各省的消費量急劇上升，消費群體由高收入階層逐步向中低收入階層擴展，消費品種以干型酒為主，在欠發(fā)達地區(qū)和城市以及低收入階層則以中低價位的甜型酒為主。產(chǎn)品消費群體主要以白領階層為主，他們以商務活動中心的消費為主要消費方式；其次以中老年階層為重要消費群體，他們主要以日常保健為目的的消費方式；青年消費群體是葡萄酒消費中的新興一族，他們的消費方式主要在娛樂場所；中低收入階層是中低檔葡萄酒的主要消費群體，他們多以重要節(jié)日為主要消費時間，以甜型酒為主，在人際交往中以禮品酒為主。3.2影響市場因素分析3.2.1國家政策國家政策的變化是影響市場的主要因素。而我國產(chǎn)業(yè)政策是“糧食酒向水果酒轉化，高度酒向低度酒轉化，蒸溜酒向釀造酒轉化，普通酒向優(yōu)質酒轉化”。這一政策從稅收上已顯而易見，故葡萄酒的消費稅只征收10%。3.2.2媒體的傾向性媒體的導向是影響市場的重要因素，因此，與媒體建立良好的合作關系，對企業(yè)的發(fā)展尤為重要。該項目有利于環(huán)境保護，有利于農(nóng)民脫貧致富，有利于下崗職工的再就業(yè)，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合主流媒體的宣傳方向，但應把握好宣傳的真實性和投放的度，“成也蕭何，敗也蕭何”，前車之鑒，應當吸取。3.2.3產(chǎn)品的質量、產(chǎn)品的結構、市場定價及產(chǎn)品的形象包裝等因素。產(chǎn)品的質量是企業(yè)在市場中的立足之本，只有可靠的質量才能贏得消費者的信賴與忠誠；合理的結構及科學的定價才能滿足不同消費群體的需求，從而為企業(yè)在市場中的發(fā)展擴大份額；產(chǎn)品的包裝上乘才能激發(fā)消費者的購買欲望。3.2.4營銷網(wǎng)絡的建設與維護及經(jīng)銷商的選擇建設一個良好的營銷網(wǎng)絡并對其健康地維護，對于產(chǎn)品迅速占領市場顯得尤為重要。選擇好的經(jīng)銷商，對產(chǎn)品的銷售、推廣和市場維護就更為重要。3.3目前本項目產(chǎn)品市場狀況、產(chǎn)品所處發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和）、產(chǎn)品排名及品牌狀況自從野葡萄干紅酒產(chǎn)品于2000年5月29日通過了鑒定后，山斟公司按照生產(chǎn)工藝的要求，對生產(chǎn)車間進行了改造，添置了相關設備，并于年底進行了小批量生產(chǎn)，共計10噸干紅酒，投放在鄖西縣和十堰市城區(qū)兩個市場，市場反映較好，當年實現(xiàn)銷售收入29萬元。2001年至2002年，公司把工作的重點放在原料收購和系列產(chǎn)品的開發(fā)上。2002年初正式組建市場開發(fā)隊伍，市場定位在十堰市城區(qū)，通過一年的努力，大中型商場超市的鋪貨率達100%，大中型酒店鋪貨率達80%，全年實現(xiàn)銷售收入260萬元。2002年7月份，干紅產(chǎn)品在上海市試銷，由于不能提供市場支持，截止年底，只銷售了伍噸酒，實現(xiàn)收入11萬元。綜上所述，由于山斟公司的實力太弱，無法開發(fā)更多的市場，無力對經(jīng)銷商提供有力的市場支持，致使產(chǎn)品無法大規(guī)模進入市場，仍處在市場開發(fā)階段。產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的排名在最后的序列內(nèi)，更無品牌的知名度，但是，由于山斟公司在假貨充斥市場的環(huán)境中，堅持做好產(chǎn)品，做真產(chǎn)品，因此，企業(yè)的形象在業(yè)內(nèi)受到了贊譽，先后被國家經(jīng)貿(mào)委認定為“2001年國家級重點新產(chǎn)品”，被湖北省政府授予“九五科技創(chuàng)新優(yōu)秀項目”，被湖北省消費者協(xié)會評為“湖北省消費者滿意商品”，被中國第二屆國際農(nóng)業(yè)博覽會評為“湖北省名優(yōu)酒”等榮譽。3.4目標市場的設定3.4.1湖