XX煤化工公司質量計量管理中心管理制度匯編【含28個實用管理制度，一份非常好的專業(yè)參考資料】

XX煤化工公司質量計量管理中心管理制度匯編 二 O 一 一年一 月 1 質量計量管理中心 管理制度匯編目錄 第一章 總 則 . 3 第二章 崗位責任制 . 3 一、中心本部人員職責 . 3 （一）中心副經理 . 3 （二）煤焦主管 . 4 （三）化產主管 . 4 （四）信息統(tǒng)計業(yè)務員 . 5 （五）綜合業(yè)務員 . 5 二、化驗室負責人職責及各化驗室職責 . 6 （一）化驗室負責人職責 . 6 （二） XX 焦化廠化驗室職責 . 6 （三） XX 焦油廠化驗室職責 . 7 （四） XX 公司化驗室職責 . 7 （五） XX 化驗室職責 . 8 三、采、制、化人員崗位責任制 . 8 四、司磅員崗位責任制 . 9 第三章 中心管理制度 . 9 一、煤焦質量管理制度 . 9 二、化產品質量管理制度 . 11 三、復檢樣制度 . 13 四、抽檢制度 . 14 五、原料煤出現(xiàn)異常管理制度 . 14 六、質量事故匯報制度 . 15 七、責任追究制度 . 16 八、化產品采樣制度 . 17 九、計量管理制度 . 18 2 十、進出廠物資計量管理規(guī)定 . 22 十一、磅房管理制度 . 23 十二、考核管理制度 . 24 十三、保密制度 . 26 十四、會議例會制度 . 27 十五、質量計量管理中心考勤制度 . 27 十六、物資材料管理管理制度 . 30 十七、藥品管理制度 . 31 十八、培訓制度 . 33 十九、化驗信息錄入、修改、審批管理辦法 . 34 二十、勞動保護管理制度 . 35 二十一、事故應急救援預案 . 35 第四部分 各化驗室內部管理制度 . 36 一、焦化廠化驗室管理制度 . 36 二、焦油廠化驗室管理制度 . 76 三、 XX 公司化驗 室管理制度 . 100 四、 XX 化驗室管理制度 . 131 3 XX 煤化工公司質量計量管理中心 質量 計量 管理制度 匯編 第一章 總 則 質量計量管理中心 是 XX 煤化工 公司 保證產品質量，生產過程的質量管理和質量體系的運行部門，負責公司質量管理辦法的制定與監(jiān)督執(zhí)行， 原料、 中間及最終產品的質量檢驗、計量、化驗等工作。 中心本部 5 人， 下設 XX 焦化廠化驗室、 XX 焦油廠化驗室、 XX 化驗室、 XX 公司化驗室。 根據(jù)中心 及各化驗室 工作內容與 日常 工作需要，制定中心各項制度及各化驗室內部管理制度。 第二章 崗位責任制 一、中心本部人員職責 （一）中心副經理 1、貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和上級指令，完成公司下達的各項任務。 2、負責批準中心管理體系文件，主持中心的管理工作。 3、負責安全管理工作，貫徹安全生產方針，組織制定安全措施。 4、負責審批中心申報的儀器、設備采購計劃，批準經費預 /決算。 5、負責中心文件的批閱和處理，批準中心對外行文。 6、每 月召開產品質量工作會議，通報產品質量完成情況，提出當前產品質量管理方面存在的問題及解決辦法，布置下一步工作。 7、組織對公司范圍內發(fā)生產品質量事故的單位及個人進行追查及處理。并將處理意見上報公司質量管理領導小組核準。 8、確保原料進廠和生產過程均處于質量受控狀態(tài)，確保采、制、 4 化工作的規(guī)范性、準確性、及時性。 9、與供銷中心、生產調度指揮中心研究分析原料質量情況，指導采購、生產工作。 10、確保檢驗測量和測試儀器都已經過檢定，并處于受控狀態(tài)。 11、負責質量計量系統(tǒng)運行過程中質量記錄的控制，保證質量數(shù)據(jù)的準確 、及時、有效。 12、及時向公司及相關部門提報、反饋各種質量信息，確保信息的準確性、及時性。 13、建立健全本中心各種規(guī)章制度。 （二）煤焦主管 1、確保原料進廠和生產過程均處于質量受控狀態(tài)，對采、制、化的規(guī)范性、準確性、及時性進行監(jiān)督。 2、負責向有關部門及時反饋質量信息、提供化驗數(shù)據(jù)，以便生產部門和供銷部門及時掌握原料及產品質量情況。 3、監(jiān)督糾正和預防措施有效地實施，并達到規(guī)定要求。 4、監(jiān)督質檢過程中質量錄入系統(tǒng)的應用。 5、負責對煤焦化驗員的技能評定及專業(yè)技能培訓。 6、負責對所屬原料及產品的檢驗 進行審核，控制不合格品。 7、負責對各化驗部門工作的檢查、監(jiān)督與考核工作。 8、建立健全部門各種規(guī)章制度，提高管理水平。 9、負責到生產現(xiàn)場開展經常的、不同形式的檢查、監(jiān)督、考核、指導工作，有權監(jiān)督檢查各部門生產操作規(guī)程及規(guī)范的執(zhí)行情況。 10、完成領導臨時交辦的任務，主動搞好同各部門的協(xié)作。 （三）化產主管 1、負責按照煤化工產品的國家檢測技術規(guī)范要求，對煤化工產品進行監(jiān)督檢測。 2、負責向有關部門及時反饋質量信息、提供化驗數(shù)據(jù)。 3、收集、整理有關的化產品資料，向領導提供化產品信息。 5 4、確保糾正和預防 措施有效地實施，并達到規(guī)定要求。 5、負責對化產品化驗員的技能評定及專業(yè)技能培訓。 6、負責對各化驗室所出具的化產品化驗結果的監(jiān)督。 7、負責對各化產品化驗室工作的檢查、監(jiān)督、指導與考核工作。 8、每周對各部門質檢結果進行評比，并對重要問題和共性問題進行分析，提出合理化建議并上報、存檔。每月質檢匯報。 9、負責到生產現(xiàn)場開展經常的、不同形式的檢查、監(jiān)督、考核、指導工作。有權監(jiān)督各部門執(zhí)行生產、操作規(guī)程、規(guī)范。 10、完成臨時交辦的任務，主動搞好協(xié)作。 （四）信息統(tǒng)計業(yè)務員 1、負責對公司各單位所報數(shù)據(jù)的整理 統(tǒng)計，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、及時性負責。 2、負責公司各單位原始資料的收集、整理、保管，對原始資料的完整性負責。 3、負責公司各單位出具的計量統(tǒng)計數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、可靠性。 4、按規(guī)定統(tǒng)計填報各種化驗質量信息報表。 5、按規(guī)定向領導按時報送各統(tǒng)計表，對報送的及時性、準確性、完整性負責。 6、負責管理并維護質量管理信息系統(tǒng)，保證質量管理信息系統(tǒng)的正常運行。 7、做好領導交辦的其他工作。 （五）綜合業(yè)務員 1、負責辦公文秘等工作。 2、負責相關資料的打印、復印、整理、歸檔工作。 3、負責與中心有 關的合同、協(xié)議的管理工作。 4、負責中心儀器、設備的臺帳管理工作。 5、負責辦公用品的申請、領用、分發(fā)工作。 6 6、匯總本部門所有費用消耗和物品需求計劃的上報。 7、負責與部門有關業(yè)務的協(xié)調工作。 8、負責匯總中心人員基本情況。 9、負責部門勞動工資、職業(yè)技能待遇的上報工作。 10、負責部門信息服務等工作。 11、負責中心的印章保管使用工作。 12、做好領導交辦的其他工作。 二、化驗室負責人職責及各化驗室職責 （一）化驗室負責人職責 1、負責檢查化驗室的各項工作的完成情況 2、保證各種規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行； 3、負責化驗室的日常管理、報表審核工作； 5、編制化驗室月、季、年度工作計劃、工作總結報告，中心經理批準后負責組織實施； 6、負責監(jiān)督、檢查化驗室質量計量目標的落實和完成情況； 7、負責協(xié)調化驗室的業(yè)務工作及人員調配工作； 8、負責化驗室對中心來文的具體實施工作； 9、負責上報員工培訓計劃，對化驗室員工考核和獎懲作出決定； 10、負責本站員工的勞動保護、健康和設備安全防火工作； 11、有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。 12、負責對化驗室各種制度的編寫、報表的編制及匯總工作。 13、對本站的重大業(yè)務及行政工 作上的問題及時向中心經理匯報，并提出處理意見，經批準后及時進行處理。 （二） XX 焦化廠化驗室職責 1、負責 XX 焦化廠所有精煤的質量檢查。 2、對生產過程中產品質量的檢驗和指導。 3、對焦炭、焦粉、焦粒、粗苯、輕苯等產品質量檢驗及檢查。 7 4、對產品質量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。 5、負責對檢驗人員業(yè)務水平的培訓。 6、做好化驗室設備的維護與保養(yǎng)及貴重物品、藥品的保管等。 7、做好原料 及產品的計量工作。 （三） XX 焦油廠化驗室職責 1、對原料、中間產品、出廠產品進行檢驗，出具檢驗數(shù)據(jù)，對檢驗結果的準確性負責。 2、檢驗過程 中，認真據(jù)實填寫各項記錄，嚴格按照檢驗規(guī)程檢驗，不得有漏檢、錯檢等現(xiàn)象。 3、定期維護保養(yǎng)試驗設備儀器，保持設備儀器的靈敏度和準確性。 4、做好原料及產品的計量工作。 5、負責對人員業(yè)務水平和職業(yè)素養(yǎng)的培訓。 （四） XX 公司化驗室職責 1、負責購進煤、外銷煤、生產配煤及內存煤的質量檢驗工作，根據(jù)質量指標提出建議并實施。 2、確保原料煤進廠和生產過程均處于質量受控狀態(tài)，并以必要的最終檢驗和測試手段，確保產品符合規(guī)定要求。 3、按國家煤炭實施方法，規(guī)范采樣、制樣、化驗操作，保證實驗精密度達到國家標準規(guī)定。 4、 完善采樣、制樣、化驗手段，及時向有關部門反饋質量信息、提供化驗數(shù)據(jù)，以便改善生產工藝。 5、收集、整理有關的煤質化驗資料，向領導提供煤質信息。 6、確保檢驗測量和測試儀器準確，使其處于受控狀態(tài)。 7、采取有效措施，控制不合格品。 8、確保糾正和預防措施有效地實施，并達到規(guī)定要求。 9、負責質檢過程中質量記錄的控制，協(xié)同信息資源部對有關數(shù)據(jù)進行加工處理。 8 10、負責對各生產單位的質量考核工作。 （五） XX 化驗室職責 1、負責購進煤、外銷煤、及內存煤的質量檢驗工作，根據(jù)質量指標提出建議并實施。 2、確保原料煤 進廠和出廠產品質量檢驗工作受控狀態(tài)，并以必要的最終檢驗和測試手段，確保產品符合規(guī)定要求。 3、按國家煤炭實施方法，規(guī)范采樣、制樣、化驗操作，保證實驗精密度達到國家標準規(guī)定。 4、完善采樣、制樣、化驗手段，及時向有關部門反饋質量信息、提供化驗數(shù)據(jù)，以便改善生產工藝。 5、收集、整理有關的煤質化驗資料，向領導提供煤質信息。 6、確保檢驗測量和測試儀器準確，使其處于受控狀態(tài)。 7、采取有效措施，控制不合格品。 8、確保糾正和預防措施有效地實施，并達到規(guī)定要求。 9、負責質檢過程中質量記錄的控制，協(xié)同信息資源部對有 關數(shù)據(jù)進行加工處理。 10、負責對各生產單位的質量考核工作。 11、負責對 ISO9001 質量體系職能部門工作的檢查、監(jiān)督與考核工作，并負責內審及管理評審的組織與協(xié)調。 12、負責產品標準及標識管理工作。 三、采、制、化人員崗位責任制 1、 嚴格按照國標規(guī)定的程序進行操作； 2、 服從領導、聽從分配、堅守崗位，認真做好檢驗全過程的原始記錄，對自己的采、制工作和檢驗數(shù)據(jù)負責，按時保質完成各項工作； 3、 努力鉆研業(yè)務，不斷提高檢驗水平； 4、 愛護儀器設備，堅持做好日常保養(yǎng)，遵守儀器設備操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)設備異?，F(xiàn)象立即報 告領導； 9 5、 加強樣品存儲管理，嚴格執(zhí)行安全防火制度，保持制樣室和化驗室環(huán)境衛(wèi)生，做到文明工作。 四、司磅員崗位責任制 1、做好原料、產品及部分場內轉運產品及上級要求的其他各物品的計量工作。 2、熟練使用計量管理系統(tǒng)。 3、對磅票內容的真實性、準確性負責。 4、做好過磅票據(jù)的日報、月報工作。 5、做好煤管票的開具工作。 第三章 中心管理制度 一 、 煤焦 質量管理制度 把原煤各公司管理辦法和質量管理中心管理辦法整修到一起，并增加和修訂一部分內容 （一）原則 1、認真貫徹執(zhí)行“質量第一用戶至上”的方針，堅持以質量 求生存，以質量求發(fā)展，以質量求效益的原則，加強產品質量管理， 以適應市場要求。 2、加大產品質量管理科研力度在洗選加工煤焦化，配煤，工藝流程等方面研究，提高穩(wěn)定產品質量管理的措施，積極推進先進的生產工藝，設備和檢測手段。 3、制定嚴格的產品質量管理考核辦法，提高生產單位產品質量管理的積極性。 （ 二 ）組織機構 公司成立質計中心，負責全公司原料，外銷外購，煤焦化產品的全面質量檢測及計量機構，并下設四個化驗室、一個制樣室。 各個機構主要職責及工作程序 1、公司質計中心 10 認真貫徹落實公司制定的有關產品質量計量管理 方面的辦法和措施。 各廠的化驗室負責公司各廠原料、產品質量管理、監(jiān)督、檢測、計量等工作，對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的產品質量計量問題，要查清原因，制定措施及時解決。 及時掌握各生產單位的質量動態(tài)，發(fā)現(xiàn)有異常立即深入現(xiàn)場及時匯報質計中心和各廠。 每季召開產品質量工作會議，通報產品質量完成情況，提出當前質量管理方面存在的問題及解決辦辦法，布置下一步工作。 配合廠各主管領導組織及相關部門，對公司范圍內發(fā)生原料產品質量計量事故的單位及個人進行追查及處理。并將結果上報公司相關領導。 與有關部門共同組織對采制化人員 進行業(yè)務技術培訓。 不定期組織質量檢查和抽查工作，對檢查和抽查的各類問題進行通報。 供銷中心須及時給質計中心提供購銷煤合同，以便質計中心對各種需求的產品進行產品質量檢測和管理。 （ 三 ）各廠化驗室職責： 負責洗煤廠外購煤、入廠原料煤及商品煤、焦化產品的質量檢測及外購煤外銷的計量工作，代表公司質計中心在本廠行使各產品質量監(jiān)督檢查及產品計量工作，對各廠在工作中有明顯違反質量計量管理的行為，要及時制止，并下發(fā)整改通知單，限期整改（注整改通知必須雙方簽字備案）。同時上報質計中心。無論在采制化任何環(huán)節(jié)中，都不得私自 改動煤樣或私自更改煤樣的結果，一經發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。 工作程序： 本著公平、公正的原則，按國標規(guī)定進行采制化工作，要保證采樣的準確性，要注意采樣的量（即：子樣數(shù)量、子樣質量）。 對洗煤廠外購煤應按國標（ GB475-1996）進行正常檢測，外購原 11 煤以 1000 噸為一個采樣化驗單元，洗精煤為 500 噸為一個采樣化驗單元。其采樣點的布置、子樣量必須嚴格按國標作業(yè)，嚴禁弄虛作假，漏采漏報等，一經發(fā)現(xiàn)，按公司及中心有關規(guī)定嚴肅查處。 對廠里有違反煤質管理規(guī)定的，要及時下達整改通知單，并報質計中心。 每周進行一次質量 通報工作，每月做好本月煤質情況分析匯總，及時做好報表的填寫抄送工作。 商品產品質量檢測：要根據(jù)用戶對商品產品質量指標要求，嚴格按車標規(guī)定（ GB475-1996）同，進行采制化工作同，嚴禁弄虛作假，漏采等。各煤質指標要統(tǒng)一基準，按照煤炭銷售合同的要求，出具化驗單。如： Ad； St.d； Mt； Vdaf； Qnet； ar 等（各廠供貨商與質計中心的結果比對時，也請用以上基準，否則出現(xiàn)由于基準不同，而導致的誤差，質計中心不予解釋）。對準備外運的煤要做好預測工作，即每日對準備外運的商品產品至少采一次有代表性的產品樣，并把 結果及時報生產單位，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因予以解決，以免把不合格的產品發(fā)運出去。 對所有需要備查的，要按規(guī)定留存好備查樣。無論在采制化任何環(huán)節(jié)中，都不得私自改動煤樣或私自更改煤樣的結果，一經發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。 二 、 化產品質量 管理制度 （一）總則 為推行本公司質量管理制度，質量計量管理中心加強對各廠化產品的管理，確保及提高化產品的質量，特制訂本管理制度。 1、目的、原則 為 了加強產品的質量管理，確保產品的生產質量，及時為公司提供準確可靠的化驗數(shù)據(jù)，確?；a品的質量使之符合管理及市場需要。 12 化產品生產質量管 理貫徹“質量第一，注重實效”的方針 ，提高產品質量管理的措施，大力推進先進的化驗分析設備，減小誤差，提高準確度。 制定嚴格的質量管理制度，產品考核制度。 （二）細 則 1、組織機構 質量計量管理中心，負責 XX 煤化工公司的化產品原料內銷外購及成品的全面質量檢測與計量，下設兩個化產品化驗室。 2、各個機構主要職責及工作程序 公司質計中心 認真貫徹落實公司制定的有關化產品質量計量管理方面的辦法和措施。 各廠化驗室負責貫徹公司管理制度，嚴格按照有關技術標準、規(guī)范、程序文件、作業(yè)文件，對各階段的半成品或成 品進行檢驗。 及時掌握各生產單位的質量動態(tài)，如有異常，立即深入現(xiàn)場了解情況，匯報中心與各廠。 負責對各化驗室所出具的化產品化驗結果的監(jiān)督；及時向上級反饋各種質量信息。 負責對各化驗部門工作的檢查、監(jiān)督與考核工作，并負責管理組織與協(xié)調； 負責到生產現(xiàn)場開展經常的、不同形式的檢查、監(jiān)督、考核、調研工作，及時糾正企業(yè)在質量管理中存在的問題。有權監(jiān)督各部門執(zhí)行生產、操作規(guī)程、規(guī)范；建議制止不符合質量要求的產品銷售給客戶。 供銷中心須及時給質計中心提供合同指標，以便質計中心對各種化產品進行質量檢測和管理。 各廠化驗室職責 負責對化驗技術報告單的監(jiān)督審查。 13 負責對原料及產成品質量的管理與檢驗，提出合理化建議。及時進行質量、事故的分析匯總。 負責部室的日常管理與安全工作。負責對員工進行綜合考評。 負責部門建設所有工作以及質量計量管理中心下達的各項任務。代表質計中心在本廠行使各產品質量監(jiān)督檢查及計量工作。 不得私自改動化驗結果，一經發(fā)現(xiàn)，按質計中心的制度處罰。 工作程序 按照煤化工產品的國家檢測技術規(guī)范要求，對煤化工產品進行監(jiān)督檢測；在開展質檢工作時，應秉公辦事，一切依照制度辦事，根據(jù)企業(yè)的經營方 針和各項工作標準制定企業(yè)的質量管理計劃和開展質量活動方案，并組織實施。 收集、整理、分析、調研、儲存、反饋、傳遞質檢信息，并確保信息的真實性，切合實際地提出合理化建議和處理措施。 試驗人員應認真學習技術規(guī)范和試驗規(guī)程，遵守試驗規(guī)章制度，積極完成試驗檢測任務，保證試驗結果的真實性和準確性。認真填寫試驗記錄及試驗報告，正確使用試驗設備，做到用前檢查校驗，用后清潔加罩。 按規(guī)定保留好原料與產品樣，以備抽查，不得擅自丟掉有異議的試樣。 根據(jù)用戶與市場的需求，嚴格按照操作規(guī)程進行化驗分析，符合國標或合同指標 。嚴禁弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)按質計中心的管理制度處理。 三 、復檢樣制度 質計中心各廠化驗室保留樣為五天，質計中心化驗單報表報出后，第二天下午 17:00 前對化驗分析結果有異議的可以通過供銷中心提出復檢審請。供銷中心同意后，填寫復檢樣審請單。經質計中心經理批準，煤焦主管負責配合復檢過程的進行。復檢后出具化驗單同原結果進行比對。 14 結果次日 17:00 前對復檢化驗分析結果沒有提出異議的，就視同認同化驗分析結果。過后一律不予復檢。 四 、抽檢制度 1、 為了進一步加強產品質量保證分析數(shù)據(jù)，樣品的準確性，同時能提高采制化人員的技 術水平，特制定本制度。 2、 抽樣人員要根據(jù)標準焦化產品及其試驗方法標準匯編進行對采制化人員抽查樣品。 3、 必須對采制化人員進行每人每月一次抽樣、隨時在本月內不定期抽查。抽查樣包括備查樣。 4、 采制化人員要按時完成抽樣作業(yè)，抽樣結果應有記錄，并交于抽檢人員與原始記錄作分析對比，驗證數(shù)據(jù)的正確性。 5、 對抽樣結果進行數(shù)據(jù)分析時，如說抽查的結果超出標準范圍，應根據(jù)部門考核方法，對相應員工進行處罰。 6、 抽查結果應在月底進行考核并公布一次，望各部門能夠遵守并執(zhí)行本制度。 五 、原料煤出現(xiàn)異常管理制度 為貫徹公司質 量方針，滿足洗煤廠對原煤的質量需求，煉焦生產對精煤質量的需求，進一步降低洗煤生產、煉焦生產成本，質計中心嚴把入廠原煤、精煤質量關，堅持“統(tǒng)一領導，多方參與，相互制約，過程透明”的原則，特制定此規(guī)定。 1、在卸原煤過程中，采樣人員發(fā)現(xiàn)單車有摻假、雜現(xiàn)象要及時報告質計中心，質計中心及時同供銷中心、 *部門聯(lián)系到現(xiàn)場鑒定。共同取樣化驗，單車化驗結果如果低于綜合樣，對單車進行考核。 2、在原煤卸煤過程中，發(fā)現(xiàn)有大矸石，而且數(shù)量比較多，采樣人員有權阻止卸車，要及時報告質計中心，質計中心及時同供銷中心、*部門聯(lián)系 ，三個部門共同協(xié)商現(xiàn)場解決。 3、在卸精煤的過程中，發(fā)現(xiàn)有單車摻假、夾層及浮精含量高的現(xiàn)象，采樣人員有權阻止卸車，但要及時報告質計中心，質計中心及 15 時同供銷中心，相關單位聯(lián)系到現(xiàn)場鑒定，共同取樣化驗。單車化驗結果如果低于綜合樣，對單車進行考核。 4、 在卸車過程中發(fā)現(xiàn)有放水作弊現(xiàn)象及時報告質計中心，質計中心及時同供銷中心、相關單位聯(lián)系，共同協(xié)商現(xiàn)場解決。 5、汽運精煤上磅前不得有淌水現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)有淌水現(xiàn)象，不予過磅。 六 、質量事故匯報制度 為了加強質量管理，及時掌握 原料、產品的 質量情況，預防質量事故的發(fā)生，減 少損失，特制定本制度。 （一） 原因調查 出現(xiàn)質量事故后，采、制、化環(huán)節(jié)應及時對可能產生質量事故的原因進行調查。具體的過程有： 1、自檢： 檢驗人員對采、制、化各環(huán)節(jié)過程進行自檢：是否按各環(huán)節(jié)操作程序及標準作業(yè)，是否使用未校正的計量儀器、器具或雖經校正仍不符合規(guī)定要求的器具、儀器，是否超過校驗有效期。 2、復檢： 由復檢者對記錄情況、測定數(shù)據(jù)、被檢樣品的留樣進行復檢，發(fā)現(xiàn)差錯由檢驗人員找出差錯原因，并采取正確的措施予以糾正，復檢中出現(xiàn)的差錯率由檢驗人員負責。 3、抽檢： 由各環(huán)節(jié)的負責人對復檢后的記錄情況和被 檢樣品進行抽檢，發(fā)現(xiàn)差錯由復檢者會同檢驗人找出差錯原因，并采取正確的措施予以糾正。 （二）質量事故匯報 1、質量事故原因調查完畢后，由相關化驗室的負責人寫出事故分析報告，對確定為質量事故的檢驗結果，報中心經理批示后按質量計量中心的考核辦法及有關制度追究相關人員責任進行處罰。 2、質量計量中心應加強對產品質量薄弱環(huán)節(jié)的管理，同時加強作業(yè)人員的學習培訓。針對內部出現(xiàn)的問題，分析原因，制定相應措施，杜絕類似問題的發(fā)生。 16 七 、責任追究制度 為強化工作責任，加強內部管理，提高辦事效率及責任意識，特制定本制度。 （一） 責任追究的原則 本著誰主管誰負責的原則，落實相關責任。堅持實事求是，以事實為依據(jù) ， 以本制度為準繩 ， 制度面前人人平等。 （二）責任追究范圍： 中心領導責任： 1、違反發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標的。 2 、違反制度、失職造成質量計量中心及公司利益受到損失的。 3、對下屬的請示報告無故三日不答復影響工作進展的 。 4、以權謀私接受他人財物損害公司利益的。 5、一般文件送達后 1.5 個工作日，急件 0.5 個工作日不批閱影響工作正常開展的。 追究化驗室負責人： 1、 工作中以權謀私吃請受賄接受他人產物，損害公司利益的。 2、 頂撞上級領導，不服從管理兩次以上的。 3、 工作中虛報、冒領弄虛作假的。 4、 工作中不配合、不協(xié)調或推委扯皮造成工作影響的。 5、 工作中不及時溝通、出現(xiàn)事故不及時匯報 ,虛報瞞報造成損失或較壞影響的。 6、 工作中不能顧全大局謀取小團體利益，將工作或其他爭執(zhí)發(fā)展為吵架、罵人打架的。 7、 工作中不按程序辦事切造成損失的 8、 遇到違反公司規(guī)章制度和損害公司利益的事不能制止致使事態(tài)擴大的。 9、 對到中心相關辦事人員態(tài)度惡劣拖延服務或拒絕服務的。 10、 不能搞好本部門內部團結形成幫派影響正常工作的。 17 11、 對各類文件和上 級領導指示精神不能及時傳達執(zhí)行造成不良影響的。 12、 對安全事故及工作責任事故的追究按公司相關事故認定和追究辦法執(zhí)行。 （三）責任追究制度的依據(jù) 準確和可靠的檢測數(shù)據(jù)、管理性文件、考核制度、員工行為規(guī)范。 （四）責任追究的程序 質量計量中心從自身的管理和工作流程中查找原因，逐級排查，確保采、制、化、計量數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠。 1、工作中出現(xiàn)差錯時，由 化驗室 負責人針對事故情況，組織查找原因并進行原因調查分析； 2、原因調查完畢后，根據(jù)影響程度和可能造成的后果，由 化驗室 負責人提出相應的糾正措施計劃； 3、糾 正措施計劃內容應以消除差錯以及防止不再發(fā)生為目的，同時應滿足和提高檢測工作質量； 4、對于檢驗、計量工作中出現(xiàn)的質量問題，根據(jù)相關管理制度和考核細則對責任人進行責任追究和處罰，并責令及時整改。 八 、化產品采樣制度 1、 必須嚴格按照計劃規(guī)定的時間、地點取樣，按規(guī)定的項目進行分析。 2、 各種油品必須配置專用采樣器，采樣器的尺寸必須符合規(guī)格要求。 3、 采樣人員必須坐到 “ 三對口 ”即采樣瓶標簽的罐號、油號，分析計劃的罐名和采樣器的油名三對口。 4、采樣時，必須按規(guī)程的要求沖洗采樣器，按規(guī)定的部位數(shù)量采樣。特別主要不 得污染采樣繩，將雜質混入采樣瓶中。樣品容器必須進行清潔，干燥、嚴密。采樣設備必須清潔，干燥，其材質必須不與被采物料起化學反應。采樣過程要防止被采物料反應變質。采樣者 18 必須熟悉被采產品特性，安全操作的有關知識與處理方法。 5、采煤氣樣時，應使用不發(fā)火星的工具，如銅工具，涂有潤滑油的鐵工具。 6、進入煤氣設備內工作時，應取空氣樣作一氧化碳含量分析或作爆破試驗，合格后方可進入。進入煤氣設備內工作時，應采取防護措施，并設專職監(jiān)護人。 7、對于大的容器，長的管道，必須保證人到什么位置取樣，膠管就插入到什么位置。必須注意 死角的地方，要保證全部取到。取樣時所用的器具必須充分置換，否則容易使取的樣品無代表性。 九 、計量管理制度 （一）目的 為了規(guī)范計量管理，促進計量工作的改進，使計量工作處于良好有序狀態(tài)，特制定本規(guī)程。 （二）名詞術語 1、計量器具：凡能直接或間接測出被測對象量值的器具、計量儀器（儀表）和計量裝置，統(tǒng)稱為計量器具。 2、檢定：為評定計量器具的計量性能，并確定是否合格所進行的全部工作。 3、檢定規(guī)程：為評定計量工作的計量性能，作為檢定依據(jù)的具有國家法定的技術文件。 4、鑒定證書：證明計量器具檢定合格的文件。 （三 ）管理職責 計量工作由相關部門負責技術指導。計量器具的檢定工作，接受上級部門的相關業(yè)務管理。 依據(jù)公司計量管理制度要求，制定如下計量制度和規(guī)程： 1、制定本部門每一類計量器具操作堆程和保養(yǎng)注意事項。 2、建立本部門計量檢測點。 3、建立健全本部門在用計量器具臺帳。 19 4、依據(jù)國家計量檢定規(guī)程綜合本部門計量器具使用情況，確定本部門所有計量器具檢定周期，編制計量器具檢定周期表。 5、負責本部門計量技術檔案資料的收集和管理。 6、負責國家計量檢定規(guī)程的收集工作。 7、負責本部門計量器具的使用、保管。 8、負責報送本 部門強制檢定計量器具的定期檢定、測試計劃。 9、負責自檢計量器具的周期檢定工作，并保留檢定記錄。 10、計量設備的維修工作。 11、負責計量檢定工作的業(yè)務技術培訓。 12、負責計量檢定人員的管理和工作業(yè)務考核。 （四）管理內容 1、計量器具的使用、保管和保養(yǎng)： 計量器具均須有檢定合格證，方可投入使用。 計量器具的使用人員必須經過培訓學習，熟知操作程序，經考試合格方能上崗。 計量器具應按規(guī)定進行周期檢定，超過檢定周期或出現(xiàn)故障時，不得繼續(xù)使用，須經檢定合格后方可繼續(xù)使用。 計量器具使用環(huán)境必須滿足說明 書規(guī)定的使用條件。 計量器具使用單位不得有意作弊、破壞計量器具的準確性。 正常使用的計量器具，任何單位和個人不得以任何借口中斷計量器具的正常運轉。 計量器具在使用、保管過程中，不得擅自拆卸、須經電氣自動化室維修和測試；不能自行修理的，委托旗、市或自治區(qū)級計量檢定機構修理。 2、計量器具的報廢： 計量器具經過一段時間使用或使用年限已夠，準確度有可能降低，在無法修復或修理費用占本身價格相當大比例的情況下，按照程序辦理報廢手續(xù)，并將有關材料納入計量器具技術檔案。 20 3、計量器具的定期檢定和測試： 計量器具必 須進行定期檢定，計量器具的檢定周期由計量器具檢定規(guī)程和有關技術文件及計量器具使用情況確定，編制檢定周期表。 常用計量器具檢定周期表 計量器具名稱 校正時間 精密溫度計 每三個月校正一次 粗溫度計 每半年校正一次 密度計 每年校正一次 分析天平 使用頻繁者半年校正一次，一般一年校正一次 恩氏粘度計 粘度瓶半年校正一次，水值三個月校正一次 濕氏氣體流量計 每三個月校正一次 熱電偶及毫伏表 每半年校正一次 箱形高溫爐恒溫區(qū) 每半年校正一次 比色計及分光光度計 每年校正一次 酸度計 每年校正 一次 容量瓶 每 兩 年校正一次 吸液管 每 兩 年校正一次 堿式滴定瓶 每年校正一次 酸式滴定瓶 每兩年校正一次 氣壓計 每兩年校正一次 依據(jù)計量器具檢定周期表合理組織安排在計量器具的檢定，并做好檢定記錄。 非強制檢定計量器具的檢定或測試由國家檢定規(guī)程檢定；強制 21 性檢定計量器具定期向檢定機構（縣級以上政府計量行政部門指定的法定計量檢定機構或授權的其他計量檢定機構）報檢。 檢定計量器具，必須由取得計量檢定員證的計量工作人員進行操作檢定。 經檢定合格的強制檢定工作計量器具，由檢定單位發(fā)檢定合格證 書或在工作計量器具標以檢定合格證；檢定不合格的，簽發(fā)檢定結果通知單，同時停止使用檢定不合格計量器具，待檢定機構修復校驗、檢定合格后方能繼續(xù)使用，無法修復或修理費用超過本身價格時，須作封存或報廢處理。 對于在檢定周期內的計量器具，使用中若發(fā)現(xiàn)不準或有故障，應及時聯(lián)系檢定部門進行檢查校驗。 計量器具檢定技術標準執(zhí)行國家計量局頒布發(fā)的計量檢定規(guī)程，沒有國家計量檢定規(guī)程的，執(zhí)行省、市或企業(yè)的暫行檢定規(guī)程。 4、計量檢定、檢測設備（標準計量器具）的管理： 計量檢定、檢測設備的使用和管理由本部門負責。 計量檢定 、檢測設備的檢定由旗、市或自治區(qū)計量檢驗機構定期檢定。 計量檢定、檢測設備的申購須經有關人員審核，批準后購買。 5、計量技術檔案資料的管理 必須建立每臺計量標準器具、標準儀器檔案，內容包括使用說明書、檢定合格證書、檢定結構通知書、檢定記錄和維修記錄，資料室備份保存。 建立健全本部門在用計量器具設備臺帳，內容包括計量儀器名稱、型號、使用和存放環(huán)境條件、存放地點、計量何種量、使用年限，投入使用時間、檢定周期、歷次檢定測試記錄、維修記錄。 計量技術檔案資料歸檔范圍： 計量器具檢定記錄 計量器具抽檢記錄 22 標 準計量器具的說明書、檢定合格證書 主要計量器具以及貴重、精密、關鍵性設備的材料 計量有關文件、公司有關計量要求 計量器具驗收資料、計量制度 計量器具臺賬 計量器具卡片 十 、 進出廠物資計量管理規(guī)定 為進一步加強進出廠物資的計量管理工作，規(guī)范計量的各種程序，確保計量工作的準確性與代表性，特制定本規(guī)定。 1、每次過磅前對地磅進行嚴格的檢查和校驗，保證過磅的準確性。 2、車輛到達磅房后，必須排隊按順序進行過磅。 3、車輛上磅臺必須停站于汽車衡的中間，不能壓邊，如發(fā)現(xiàn)車輛壓邊，過磅員必須進行糾正，否則不予過磅。 4、 在過磅時，司機及其他載乘人員必須下車，過磅員要認真核實，看車輛內是否有人員乘坐，如有，必須要求其下車。同時對車輛的其它變化情況，如水箱或加高槽等設施也應進行檢查，做到心中有數(shù)。 5、在入廠過磅時，過磅車輛的司機必須出示廠（礦）方的過磅單或供方所開發(fā)貨單，單據(jù)內容必須包含廠（礦）名稱、貨物種類、車號、重量、供方公章等內容。過磅員要認真核實廠（礦）方的過磅單及單據(jù)上的車牌號、貨物種類與車輛及載貨情況是否相符，如果不相符或沒有單據(jù)，過磅員不予過磅。 6、過磅員在輸入過磅車輛車牌號和廠（礦）名時，要認真確認后再打印 票據(jù)。如出現(xiàn)錯誤，需要更改時，必須經過主管人員簽字認可。 7、運貨車輛在卸車后回稱皮重時，詳細檢查車輛的變化情況后，過磅員必須要求司機出示有煤（焦）場管理員和門衛(wèi)簽字的煤 /焦 23 場驗收單，沒有簽字，不允許過磅；門衛(wèi)要認真檢查車廂有無原貨物或其他物品，符合規(guī)定后方可簽字、過磅、放行。 8、出廠（如外銷）物資過磅時，由銷售部出具提貨通知單，提供出廠物資名稱、計劃噸位和收貨廠家名稱，送達磅房。 9、磅房操作員接到通知后，方可允許車輛過磅記錄皮重進入廠區(qū)。 10、重車出來過磅，磅房操作人員首先看其凈重是否超出計劃噸位，如果超出，車輛返回卸料。之后，磅房操作人員對車輛進行計量。 11、過磅員在過結完一輛車的磅單后，應當及時打印磅單，磅單必須有完整的記錄信息，須包括毛重、皮重、凈重、稱毛重時間、稱皮重時間、打印磅單時間和過磅員姓名等信息。 12、磅房人員按規(guī)定匯總計量數(shù)據(jù)并建立臺帳，制定報表發(fā)送到相關部門。 13、如果因為電腦或打印機故障（包括卡紙），需要填寫手工單據(jù)時，必須上報分管領導同意方可操作。 14、所有數(shù)據(jù)的更改必須采用劃改方式，不得涂改、銷毀、同時必須加蓋更改人員印章。 15、入出廠物資在過磅前應進行常規(guī)采樣 檢驗，本著真實檢驗的原則，檢驗人員必須有高度的責任心和認真負責的工作態(tài)度，不得漏檢和錯檢，更不得弄虛作假。 16、過磅員要認真、詳實的填寫交接班記錄，所有記錄必須有交接班人員的簽字。 17、過磅員要有良好的職業(yè)操守，嚴禁收受賄賂，協(xié)助他人弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。 十一 、 磅房管理制度 1、過磅員要端正工作態(tài)度，樹立敬業(yè)愛崗精神，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平和安全操作意識。 2、維護磅房的計算機系統(tǒng)，不得隨意修改、增減計算機程序及 24 硬件，情節(jié)嚴重退回公司處理。 3、磅房計算機只作工作用機，不得將其 作為其他用途，不得從事非業(yè)務范圍內的任何操作。 4、嚴格按規(guī)程操作，過磅時運輸車輛禁止留人，應保證數(shù)據(jù)的可靠性。 5、認真填寫磅票，對于錯票經領導批準后作廢，不得私自撕毀，手填磅票應經過領導批準后方可生效，錯票應附于手工票后。如有私自撕毀，徇私舞弊情節(jié)嚴重者退回公司處理。 6、詳實填寫交接班記錄，不得缺項或涂改記錄。 7、禁止非崗位人員進入磅房，對非崗位人員進入，計量員應該給予勸阻、制止。 8、過磅員當班期間，保持過磅室干凈整潔，做到：交班時交班人必須清掃室內環(huán)境衛(wèi)生，設備工具衛(wèi)生，否則接班人拒絕接班。 十 二 、 考核管理制度 為了順利完成公司下達的生產經營指標，增強廣大職工的責任心和質量意識，同時為了保障對工藝流程起到及時準確的指導作用，保障生產的順利進行，質量計量中心對各 化驗室 特制定如下的考核辦法： 考核方案： （一） 綜合考核： 各化驗室負 責人要對化驗室的生產、行政管理全面負責。確保及時、準確地提供檢驗數(shù)據(jù)。領導和監(jiān)督樣品管理工作，嚴格質量管理，保證測試結果質量準確可靠，同時負責資料管理工作，執(zhí)行資料管理制度，保證各類資料齊全、無誤。 化驗室 要成立以領導為核心的內部考核小組，結合本單位的工作性質和具體情況，制 定出自己的一整套合理的考核辦法和方案，對每個班組、每個員工有個定性的考核辦法。 （二） 對取樣人員的考核： 25 取樣工人必須嚴格遵守自己的崗位職責，按照崗位操作規(guī)程操作，遵守勞動紀律，不得遲到、早退、竄崗、脫崗、睡崗，不得大聲喧嘩、聊天，凡發(fā)生竄崗、脫崗、睡崗者一律按曠工處理。 取樣要求：要求取樣人員嚴格按照取樣地點、取樣時間的安排，及時取樣，同時取樣時嚴格按照取樣工崗位規(guī)程操作。決不允許作弊（偷著不取或少?。唤浛己诵〗M成員發(fā)現(xiàn)，扣負責人月綜合獎金5%，扣本班班長月綜合獎 10%，扣崗位工本人月綜合獎 20%。 3.制樣要求：嚴格遵守樣品加工流程所規(guī)定的步驟，嚴防樣品損失和污染。制樣時一定要把所取之樣混合均勻，無論取樣多少，都必須混勻，一定要把樣盆里的樣全部倒干凈，不能徇私舞弊，油品裝入樣品瓶，在送收樣本上寫明日期、班次、車號、名稱、送樣人、收樣人、化驗項目等。一旦發(fā)現(xiàn)制樣有違規(guī)行為，當班人員處以 50 元的罰款，同時扣負責人 100 元，扣本班班長 30 元。 （三） 對化驗員的考核： 嚴格履行自己的崗位職責，堅決服從上級領導的工作安排、任務分配，服從組織的崗位或人事調動，不得有任何有損集體或同事的言行。工作中如果有不服從 領導或尋釁鬧事的由本單位領導做出嚴肅處理。 化驗員必須嚴格按照化驗員崗位操作規(guī)程對所送樣品進行化驗，在化驗或檢測物品過程中，應隨時保持有人在監(jiān)視或測量，化驗相關人員不應離開化驗室，直至數(shù)據(jù)得出結論為止。并作好原始檢驗記錄，認真填寫檢驗結果報告，保持記錄的整潔、真實，并將記錄存檔。 化驗過程嚴禁作弊行為，不能投機取巧，必須保證化驗結果的真實性，同時對所化驗的樣品，必須留出保留樣，以備領導檢查 ,一旦發(fā)現(xiàn)有作弊行為，不經化驗而直接寫出結果，化驗員本人處以 100 元罰款，扣負責人 200 元，扣本班班長 50 元。 化驗員對 所送的試驗樣一定要及時化驗，出結果及時報告給生產車間，以便車間根據(jù)實驗結果對流程做出相對應的調節(jié)，若由于長時 26 間不出實驗結果，影響車間的生產，將對當班人員做出相應的處罰，扣本班班長 50 元，扣崗位工本人 30 元。 （ 四 ）對磅房人員的考核 1、上崗前要保持良好的精神狀態(tài)，穿戴整齊，不得帶病上崗。 2、熟悉掌握電子顯示器、電腦以及其它電器設備用電常識，不得隨意拆裝電源開關和插座。 3、清掃衛(wèi)生時，嚴禁用濕布擦洗帶電設備，以免發(fā)生觸電事故。 4、嚴格按照信息資源部設置的程序，進行操作，不得私自改動電腦程序和操作順序，以 免數(shù)據(jù)丟失或程序紊亂，造成不能正常過磅。 5、在停電使用柴油發(fā)電機時，嚴格按照規(guī)程操作，油品要安全存放，以免發(fā)生火災。 6、認真分類保管好各種磅票及其它票據(jù)，按制度交接清楚，以免磅票和其它票據(jù)丟失，給公司造成不必要的損失。 十 三 、保密制度 1、為了維護中心利益，制定本規(guī)定，中心全體員工必須嚴格遵守。 2、遵守公司保密規(guī)章制度。 3、嚴守秘密，不得以任何方式向中心內外無關人員散布、泄露中心機密或涉及中心機密。 4、不得向其他中心員工窺探、過問非本人工作職責內的中心機密。 5、嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用 管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經中心主任批準。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 6、秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復印時，應按有關規(guī)定經中心經理批準后辦理。復制件應按照文件、資料的密級規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。 27 7、會議工作人員不得隨意傳播會議內容，特別是涉及人事、機構以及有爭議問題。 8、調職、離職時必須將自己經管的秘密文件或其他東西，交至中心經理，切不可隨意交移給其他人員。 9、中心員工離開工作室時，必須將秘密文件、資料、實驗數(shù)據(jù)放入抽屜和 文件柜中。 10、發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要即使報告，認真處理。對失密、泄密者，視情節(jié)輕重，輕者罰款；重者退回公司，造成中心嚴重損失的，追究其法律責任。 十 四 、 會議例會制度 為了更好的學習、貫徹國家安全生產法律、法規(guī)和上級主管部門有關安全生產的文件、會議精神，制定本質檢部的安全生產管理政策、規(guī)定，有針對性的解決安全生產工作中出現(xiàn)的問題，不斷改進和完善安全生產管理工作，根據(jù)我公司實際情況，特制定安全會議制度 。 1、工作會議每月召開一次，中心經理 主持會議， 中心本部人員、各化驗室負責人 參加。 2、 參加例會的人員，匯報 本部門一個月的 工作 情況和問題，以及需要部門協(xié)調解決的事情。 3、 傳達上級部門有關文件及會議精神。 4、 布置下個月工作及安全工作重點。 5、 遇有特殊情況不能參加會議例會的，必須提前請假，否則按缺席處理，一次不參加扣 100 元，遲到 50 元。 6、 例會的內容、安排的工作及領導的指示，各 化驗室負責人 要及時傳達、執(zhí)行。 8、 會議例會記錄人員應認真記錄會議內容，并按要求進行保存 十 五 、 質量計量管理中心考勤制度 本制度適用于 XX 煤化工 公司 質量計量管理中心的員工，各化驗室可依據(jù)中心及 XX 煤化工 公司 和能源公司相關規(guī)定，制定本化 驗室 28 內部考勤管理制度。 （ 一 ） 考勤管理職責劃分 1、 XX 煤化工 公司 經營管理部負責匯總、統(tǒng)計、監(jiān)督及審核公司中心本部人員考勤工作。 2、各化驗室考勤管理、統(tǒng)計工作： XX 化驗室、焦油化驗室由于所在廠里沒有打卡機，實行手工填報考勤制度，由考勤員依據(jù)實際情況填寫考勤表，化驗室負責人審核后報中心經理審核； XX 化驗室、焦化化驗室在所在廠里打卡簽到，考勤依據(jù)打卡機和手工考勤表統(tǒng)計，化驗室負責人審核后報中心經理審核。 （ 二 ） 各化驗室人員的遲到、早退、曠工、擅離職守等情況執(zhí)行化驗室內部考勤制度。每月中心考核時檢查各化驗室人員 考勤情況。 （ 三 ） 休假考勤管理 1、 休假指享受有薪假期。具體包括：探親假、婚假、喪假、產假、護理假、年休假及國家法定假等，由各部室根據(jù)本部室工作需要安排休假，其中國家法定假期無需填寫有薪假期申請表。 2、員工休假前三天內填寫有薪假期申請表，按請假審批權限規(guī)定辦理手續(xù)后可進行休假。經審批后的有薪假期申請表，由申請人遞交經營管理部作考勤備案。 3、有薪假休假天數(shù)按勞動用工管理制度規(guī)定執(zhí)行。在有薪假期申請表后，必須提供的材料如下：婚假須提供結婚證書；產假、護理假須提供縣級（含）以上醫(yī)院出具的出生 證明；病假須提供縣級（含）以上醫(yī)院提供的診斷（住院）證明及醫(yī)療費用結算單（含費用清單）； 4、喪假如遇緊急或特殊情況不能親自來單位辦理請假手續(xù)的，須及時與中心經理聯(lián)系，說明事由，征得中心經理同意，事后辦理補假手續(xù)。 5、延長假期須委托他人辦理或電話向部室經理申請，延長的假期天數(shù)作事假處理。并補填無薪假期申請表。 29 6、有薪假路程假 員工結婚時雙方不在一地工作，可根據(jù)路途遠近另外給予路程假。 員工在外地的直系親屬去世需員工本人去外地辦理喪事的，可根據(jù)路途遠近另外給予路程假。 享受探親假待遇的未婚員工， 利用探親假期，前往未婚夫 (妻 )或他 (她 )們的父母所在地結婚時，可以享受探親假待遇，不再另給婚假。 員工在規(guī)定的探親假期間確因重、急病，不能按期返回工作崗位，應取得鎮(zhèn)以上醫(yī)療部門證明，履行補辦審批手續(xù)后，按病假處理(要有診斷證明及醫(yī)療費用結算單等材料，住院要有住院證明材料 )。 7、有薪假費用報銷：按能源公司財務報銷規(guī)定執(zhí)行。 8、員工享受婚假、喪假、年休假均不包括公休日和法定休假日；員工享受探親假、產假均包括公休日和法定休假日。 （ 四 ） 事假考勤管理 1 、事假指無薪假期。事假應在上班前 1 天內，最遲上班前 4 小時申請，否則視為曠工。 2、事假應親自申請和辦理手續(xù)，填寫無薪假期申請表，按審批權限審批。未經批準，不得擅自休假，否則按曠工處理，因特殊原因本人不能親自辦理的應委托他人辦理或電話告假。 3、請事假前應先休年休假，已休滿年休假的方可請事假，事假一次不超過 5 天，全年不超過 14 天，超出日數(shù)均以曠工論處。 （ 五 ） 加班考勤管理 崗位操作工在法定節(jié)假日加班，應由化驗室提出申請，填寫加班申請表經中心經理審批，分管領導簽批，報經營管理部備案后支付薪酬。在法定節(jié)假日以外的時間加班，一般應安排倒休。 （ 六 ） 請假審批權限 1 、任何假期均須按本條規(guī)定權限進行審批，未經審批擅自執(zhí)行 30 者，按曠工論處。 2、助理主管級及以下員工三天（含）以內請假由部室經理審核批準；三天以上十五天以下的，由部室經理批準，分管領導簽批；十五天以上的由總經理簽批。 3、主管級員工三天（含）以內的請假經部室經理批準，三天以上十天以下的，由部室經理批準，分管領導簽批 ；十天以上的由總經理簽批。 4、崗位人員請假審批權限：三天（含）以下，由下設機構負責人批準，三天以上十天以下，須中心經理審批，十天以上三十天以下，須分管領導審批，三十天以上，須總經理簽批。 5、 請假審批單均報經營管理部辦理。 （七） 銷假管理 員工假期結束回公司上班時，或假期未結束提前上班，應填寫員工銷假通知單，經直接上級簽字確認后，報送至經營管理部辦理銷假手續(xù)。經批準異地休假的員工，銷假時需持休假目的地村、嘎查以上組織機構出具的證明。 （ 八 ） 考勤處罰 1、中心人員執(zhí)行 XX 煤化工 公司 考勤處罰制度。 2、各化驗室人員執(zhí)行各化驗室考勤處罰制度，每月中心考核時檢查各化驗室人員考勤處罰情況。 十 六 、 物資 材料管理管理制度 為了規(guī)范各化驗室物資計劃報送、物資出入庫、物資擺放等特制定本制度。物資材料包括化驗儀 器、采制化設備配件、雜品等。 （ 一 ） 物資計劃報送 質量計量管理中心所屬各化驗室每月將 20 日前將所屬的材料計劃報中心，中心匯總后統(tǒng)一報至 XX 煤化工 公司 供銷中心，由供銷中心統(tǒng)一申報或購買。 （ 二 ） 物 資 入庫 31 1、材料到貨后，供銷中心通知我中心，我中心通知各化驗室領料人領料。 2、各化驗室領料人 認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 3、領料員須 按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。 4、 物品驗收合 格后，應及時入庫。 5、 物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。 6、 物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。 7、 易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。 8、 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 9、 做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。 10、 倉庫經常開窗通風，保持庫 房 室內整潔。 （ 三 ） 物 資 出庫 1、 物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。 2、 物品出庫實行 “先進先出、推陳出新 ”的原則，做到保管條件差的先出，包 裝簡易的先出，易變質的先出。 3、 本著 “厲行節(jié)約，杜絕浪費 ”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。 4、 保管員要做好出庫登記。 （ 四 ） 考核 中心定期對各驗室物資出入庫記錄、物資臺帳進行考核。 十七、 藥品管理制度 各化驗室 所需的化學藥品及試劑溶液很多 ,化學藥品大多數(shù)具有一定的毒性及危險性 ,對其加強管理不僅是保證分析數(shù)據(jù)質量的需要 , 32 也是確保安全的需要?；炇抑灰舜娣派倭慷唐趦刃栌玫乃幤?。為了加強對化學試劑、危險劇毒藥品的管理，特作如下規(guī)定： 1、危險化學藥品必須專人保管，危險藥品庫內要配備必要的消防、防盜、通風等防護措 施。作好通風排氣工作，嚴禁煙火，對儲存的危險品應定期檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取措施及時處理。 2、化學藥品要單獨分室存放，不得與物理儀器放在一起，劇毒試劑藥品實行專柜存放，加鎖保管。使用時戴手套，嚴禁入口，用后洗手。 3、藥品柜和試劑溶液均應避免陽光直曬及靠近暖氣等熱源。要求避光的試劑應裝于棕色瓶中或用黑紙或黑布包好存于柜中。 4、藥品保管人員詳細記錄有毒試劑藥品的數(shù)量、來源、使用、消耗等情況，如有可疑，要及時調查處理。本部門保管人員是陳麗花、李姝，保管人員必須具備必要的專業(yè)知識和高度的責任心。 5、領用人 對危險化學藥品的性質、防護及發(fā)生意外后的應急措施等，必須事先熟悉。崗位上所需要品應隨用現(xiàn)領，切忌崗位上積存藥品。 6、嚴格控制藥品的使用量，各班所使用藥品的數(shù)量應有計劃，根據(jù)做樣量的多少來控制藥品的使用量，不得隨意丟棄浪費藥品，能重復利用的藥品應單獨存放以備再利用。 7、相互混合或接觸后可以產生劇烈反應、燃燒、爆炸、放出有毒氣體的兩種以上的化合物稱為不相溶化合物，不能混放。這種化合物系多為強氧化性物質與還原性物質。 8、腐蝕性試劑宜放在塑料或陶瓷的盤或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。使用時切勿濺出傷人，應存放 在不易碰著的地方。 9、要注意化學藥品的存放期限，一些試劑在存放過程中會逐漸變質，甚至形成危害物。 10、發(fā)現(xiàn)試劑瓶上的標簽掉落或將要模糊時應立即貼好標簽。無標簽或標簽無法辨認的試劑都要當成危險物品重新鑒別后小心處理， 33 不可隨便亂扔，以免引起嚴重后果。 11、使用有毒物質或產生有毒害氣體的試驗，應在阻燃結構的通風櫥中進行，必要時戴防毒面具等勞動保護用品。苯為無色具有特殊芳香味的液體。易揮發(fā)、易燃。蒸汽有爆炸性，在通風不良的環(huán)境中工作，短時間內吸入高濃度苯蒸汽可引起以中樞神經系統(tǒng)抑制作用為主的急性苯中毒。 12、易燃藥品如苯類、乙醇等低沸點藥品，需集中保管存放在低溫通風處，嚴禁煙火。 13、在蠟封化學試劑瓶打開時不要把瓶子直接放在火上烘烤。 十 八 、培訓制度 為配合公司的發(fā)展目標，提升人力績效，提升員工素質，增強員工對本職工作的能力與對企業(yè)文化的了解，并有計劃地充實其知識技能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關系，進而發(fā)揚本公司的企業(yè)精神，特制定培訓制度，作為質檢部人員培訓實施與管理的依據(jù)。 （一）培訓安排應根據(jù)員工崗位職責，并結合個人興趣，在自覺自愿的基礎上盡量做到合理公平。 （二）凡本部門員工，均有接受相關培 訓的權利與義務。 （三）根據(jù)公司培訓規(guī)劃，培訓記錄的登記與資料存檔等。 新員工入職培訓 1）培訓對象：所有新進人員。 2）培訓目的：協(xié)助新進人員盡快適應新的工作環(huán)境，順利進入工作狀況。 3）培訓形式：定期以 化驗室友 內部授課方式進行。 4）培訓內容：分常規(guī)類和專業(yè)技術類兩項科目，兩項科目的具體內容可根據(jù)任職崗位的不同進行選擇。 實習生的崗位培訓 1）培訓對象：公司招收錄用的應屆畢業(yè)生。 2）培訓目的：使新員工按照任職崗位的要求，盡快熟悉業(yè)務內 34 容及工作流程。 3）培訓形式：“一帶一”或“一帶二”的固定導師責任 制形式。 4）培訓內容：包括思想素質、企業(yè)文化的教育；專業(yè)知識技能的訓練；及工作疑難的解決和指導等。 內部培訓 1）培訓對象：全員。 2）培訓目的：依靠質檢部技術力量，最大效度的利用內部資源，加強內部的溝通與交流，在質檢部內形成互幫互助的學習氛圍，并豐富員工的業(yè)余學習生活。 3）培訓形式：在質檢部內部以講座或討論會、交流會的形式進行。 4）培訓內容：涉及質檢部技術、管理等的多個方面，及員工感興趣的業(yè)余知識、信息等。 外部培訓 1）培訓對象：全員。 2）培訓目的：依靠外部專家力量，提升從業(yè)人員在本職工作上所 應具備的專業(yè)知識、技能技巧，以增進各項工作的完成質量，提高工作效率。 3）培訓形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在化驗室 內部授課。 4）培訓內容：可分為三類。 十九、 化驗信息錄入、修改、審批管理辦法 為使化驗信息能夠及時、準確的錄入電腦，使化驗結果的錄入、修改、審批規(guī)范化，保證化驗數(shù)據(jù)的公正性，特制定此辦法： （一） 信息錄入 各化驗室采樣人員輸入采樣信息，經二次編號后， 化驗員 錄入 化驗結果， 信息錄入要求 及時、準確、無誤 。 （二） 信息修改 35 化驗結果、煤樣因輸錯、計算錯誤或做錯等技術問題經復查后由化驗 室班長負責 申請 ， 主任批準， 將更改原因詳細 記錄在更改記錄上；其他原因更改化驗數(shù)據(jù)由 化驗室負責人 提出書面申請， 煤焦（化產）主管 批準后方可進行更改 。 質檢部管理人員及化驗人員不得隨意將進入信息系統(tǒng)的密碼轉告他人，并要經常更改密碼，以防他人竊取，否則出現(xiàn)問題由本人負責 。 化驗人員不得隨意更改化驗結果，對弄虛作假人員，一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理，觸犯法律的追究刑事責 任。 信息系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)必須與原始記錄相符。 二十、 勞動保護 管理 制度 1、貫徹執(zhí)行各項勞動保護法律、法規(guī)、條例和規(guī)定。及時解決生產中出現(xiàn)的有關安全生產衛(wèi)生等方面的問題 ，不斷改善勞動條件。 2、及時向職工群眾宣傳黨和國家勞動保護政策及企業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度，對職工群眾進行遵章守紀和勞動保護科學技術知識的教育。 3、做好新進職工、調換崗位職工、特殊工種 培訓、考核工作。 4、配合衛(wèi)生管理部門做好新職工從業(yè)前的衛(wèi)生健康檢查。 5、采、制、化、計量人員的勞動保護用品發(fā)放暫執(zhí)行原單位，煤化工公司經營部制定出新的勞動保護用品發(fā)放標準，執(zhí)行新標準。 二十一 、 事故應急救援預案 一、 事故應急救援預案 1、 各化驗室 如發(fā)生火災事故崗位工應立即通知 化驗室負責 組織滅火，如火情嚴重應立即拔打火警電話 119，簡要說明火情，詳細說明地理位置，并留下聯(lián)系電話，派人到到附近路口等待消防車 。 2、 同時各班組長、操作工立即關閉電源，將危險化學品撤離到安全地帶。 3、 在開展滅火自救的同時，待消防車到后聽從指揮并支授必要 36 的消防物資，齊心協(xié)力，力爭在最短的時間內將火撲滅。 4、 若人身著火時切勿驚慌失措，應用布或上衣包住自己，使身體與空氣隔絕；為了避免火舌延燒到頭部，應該立即躺在地板上，并且用上述方法熄滅身上的火焰。 二、 中毒事故應急救授預案 1、 做好外來人員的管理，要有專人陪同，按規(guī)定做好出入登記 2、 開通測苯儀，監(jiān)測 分析場所苯含量是否超標， 3、 空氣中苯濃度超標時必須戴防毒面具 4、 眼接觸：使眼張開，用生理鹽水或微溫緩慢的流水沖洗眼處至少 20 分鐘，勿讓流水侵入未受傷的眼睛 5、 吸入：脫離苯產生源或搬移患者至空氣清新處，如患者停止呼吸應進行人工呼吸并同時拔打急救電話 120 去醫(yī)院就醫(yī)治療。 6、 可能發(fā)生中毒的地方如感到頭痛、呼吸不暢等不適應立即脫離現(xiàn)場到空氣清新處休息。 三、 藥品的灼傷及燙傷事故應急救援預案 1、酸和堿的灼傷：應立即用大量水沖洗，并用中和溶液處理。在被酸灼傷時，用 2%的 NaHCO3 溶液處理；在被堿灼傷時用 HAC溶液處理。并用干的紗布包扎。如果酸或堿濺入眼中時的應急處理：濺入酸的再用 2%的 NaHCO3 溶液洗滌；而濺入堿的則要用硼酸的飽和溶液洗滌。 2、燙或烙傷： 用濃的 KMnO4 溶液將傷口略為潤濕，使皮膚變?yōu)樽厣?，或用稀蘇打溶液洗滌抹點燙傷藥，必要時加以包扎，嚴重者處理后立即送醫(yī)院就醫(yī)。 第四 部分 各化驗室內部管理制度 一、焦化廠化驗室 管理制度 質量計量管理中心焦化廠化驗室管理考核制度 （ 一 ） 總則 37 為使質量計量管理中心焦化廠化驗室檢測質量不斷改進，檢測精確度不斷提高，嚴格控制入廠原材料、出廠產品、中間產品及生產 所需各項工藝指標，保證產品質量，更好地服務于企業(yè)的生產經營活動，本著公平、公正、準確、及時的原則，特制定本制度，適用于質量計量管理中心焦化廠化驗室全體在崗工作人員。 （ 二 ） 管理考核機構 為保證管理考核制度的貫徹與落實，特成立管理考核領導小組： 組長：鄧麗 成員：劉春燕、李偉 領導小組成員依據(jù)管理考核制度，以定期、不定期抽查的形式，對在崗員工進行考核，并填寫質量計量管理中心焦化廠化驗室考核登記表，考核人與被考核人雙方簽字確認后進行存檔，根據(jù)考核登記表將獎罰金額做入當月工資中。 （三） 化驗室專業(yè)技 術工作標準 3.1 化驗室一切檢測活動遵循 GB/T 15481-2005檢測和校準實驗室能力的通用要求。 3.2 化驗室所有檢測活動均應按照國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準進行，并及時對標準進行更新。 3.3 數(shù)值修約執(zhí)行 GB 8170-87數(shù)值修約規(guī)則。 3.4 煤空干基水分、灰分、揮發(fā)分產率的測定執(zhí)行 GB/T212-2008煤的工業(yè)分析方法；煤中全硫的測定方法執(zhí)行 GB/T 214-2007煤中全硫的測定方法；煤中全水分的測定方法執(zhí)行 GB/T 211-1996煤中全水分的測定方法；粘結指數(shù)的測定 方法執(zhí)行 GB/T 5447-1997煙煤粘結指數(shù)測定方法；膠質層的測定方法執(zhí)行 GB/T 479-2000煙煤膠質層指數(shù)測定方法。 3.5 焦炭空干基水分、灰分、揮發(fā)分產率的測定及固定碳的計算方法執(zhí)行 GB/T 2001-1991焦炭工業(yè)分析測定方法；焦炭全硫的測定方法執(zhí)行 GB/T 214-2007煤中全硫的測定方法；焦炭全水分的測定方法執(zhí)行 GB/T 211-1996煤中全水分的測定方法；焦炭熱反 38 應性及反應后強度測定方法執(zhí)行 GB/T 4000-1996焦炭反應性及反應后強度試驗方法。 3.6 化產品及中間產品的化驗檢測執(zhí)行相應的國標、行業(yè)標準或企業(yè)標準。 （四） 崗位職責 質量計量管理中心焦化廠化驗室主要負責 XX 焦化廠（ 100 萬噸、200 萬噸）采購原料煤、生產焦炭、中間產品及各生產工藝指標的檢測與化驗，確保各項數(shù)據(jù)的真實、準確，為企業(yè)的生產經營服務。 4.1 崗位設置 質量計量管理中心焦化廠化驗室設置負責人、化驗班長、材料統(tǒng)計員、煤焦化驗員、化產品化驗員、色譜操作工、焦炭熱反應性及反應后強度、膠質層分析工。 4.2 化驗室負責人崗位職責 4.2.1 負責質量計量管理中心焦化廠化驗室的全面 管理工作，對日常事務進行協(xié)調、管理與解決，對質量計量管理中心副經理負責。 4.2.2 負責質量計量管理中心焦化廠化驗室所有報表的審核工作，有異常指標及時下達復檢任務，發(fā)現(xiàn)異常工藝指標及時聯(lián)系相關部門查找原因，提出處理意見，協(xié)調處理解決并及時向領導匯報。 4.2.3 監(jiān)督并積極推進質量計量管理系統(tǒng)的使用，遇有不能正常使用的情況及時聯(lián)系廠家解決問題。 4.2.4 負責管理考核制度的制訂、修改與貫徹、落實，監(jiān)督在崗工作人員按制度及操作標準執(zhí)行。 4.2.5 定期、不定期組織崗位理論知識及實際操作考試，并將考試成績與工資掛鉤。 4.2.6 完成上級領導交待的其他工作任務。 4.3 化驗班長崗位職責 4.3.1 熟練掌握樣品的分析化驗工藝和操作方法，學習和收集整理先進的檢測技術和分析方法，不斷改進和完善檢驗工藝和操作方 39 法，定期組織人員進行技術理論與實際操作學習。 4.3.2 監(jiān)督化驗員對樣品分析操作方法的執(zhí)行情況，并對化驗員進行崗位考核。 4.3.3 對化驗原始數(shù)據(jù)進行初步審核、重新計算，保證計算過程的準確性，并與所上報告單進行核對，檢查有無錯報、漏報的現(xiàn)象，并計入考核。 4.3.4 負責化驗設備的 維護、保養(yǎng)及簡單的修理工作，不能自行維修的設備及時聯(lián)系機修、電修及廠家進行處理，保證化驗設備的正常運行。 4.3.5 負責班組建設、物品的定置管理，做到班組建設有規(guī)劃、有措施、有落實，有年度實施方案，各項規(guī)章制度健全，執(zhí)行狀況良好。班組臺賬、原始記錄、報表和有關數(shù)據(jù)、資料的積累，要求項目清楚、內容齊全。 4.3.6 負責處理質量計量管理系統(tǒng)使用中的問題，遇有解決不了的問題及時匯報，聯(lián)系處理解決。 4.3.7 負責文明生產的監(jiān)督與檢查工作，將化驗室崗位衛(wèi)生進行合理分配，并督促在崗人員進行崗位衛(wèi)生的清理與 交接，崗位衛(wèi)生不合格的按此制度進行考核。 4.3.8 每月 20 日將考勤及考核報至劉春燕處。 4.3.9 負責將用完的化驗原始數(shù)據(jù)（稱量本）統(tǒng)一整理、封存。 4.3.10 負責統(tǒng)計上報各項化驗所需藥品、器具、配件并提前一個月向材料統(tǒng)計員上報，不得因用量不足等問題耽誤化驗樣品的檢測。 4.4 材料統(tǒng)計員崗位職責 4.4.1 負責核對化驗報告單數(shù)據(jù)與系統(tǒng)所錄數(shù)據(jù)有無出入，如有不符的情況，查明原因，并要求相關責任人簽字確認后，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)退回。 4.4.2 負責藥品庫房、雜品庫房的出入庫管理，做好出入 庫臺 40 賬，材料計劃的匯總及上報，未到材料的催付。 4.4.3 將每月考核情況進行統(tǒng)計與匯總，負責考勤的整理及上報，工資表的上報。 4.4.4 勞保用品的上報與按時發(fā)放，臨時性材料的領用。 4.4.5 及時與化驗班長聯(lián)系，觀察庫存變化，將常用消耗品提前上報計劃，保證使用。 4.4.6 日常所需報表的制作與統(tǒng)計。 4.4.7 化驗數(shù)據(jù)及化驗報告單的整理與封存。 4.4.8 負責瀏覽公司網(wǎng)站，將需我部門準備或上報的信息及時進行統(tǒng)計與反饋。 4.4.8 化驗室其他日常事宜。 4.5 煤焦化驗員崗位職責 4.5.1 按國標進行化驗操作，保證化驗結果準確無誤。 4.5.2 嚴格按照質量管理部化驗單及原始稱量本和仿宋體標準填寫原始記錄，信息全面，不得隨意涂改化驗原始數(shù)據(jù)及化驗結果，如有確實上錯的情況，必須嚴格按照規(guī)定進行更改。 4.5.3 嚴格按照數(shù)據(jù)修約規(guī)定對數(shù)據(jù)進行修約。 4.5.4 禁止使用沒有經過校準或超出校準期限的儀器和器皿。 4.5.5 按時完成各項化驗任務，無特殊情況不得甩樣，及時匯報檢測過程中出現(xiàn)的問題，化驗所需用藥品和器具及時向化驗班長上報。 4.5.6 在做樣過程中發(fā)現(xiàn)有異 常指標主動進行原樣復查，焦渣特征在 4 號及 4 號以上的調入精煤樣，未標明“做粘結”，主動加做粘結指數(shù)。 4.5.7 在下班之前將化驗信息錄入質量計量管理系統(tǒng)，如有不能錄入或缺少信息的情況，及時匯報，并在下班前將化驗單送交統(tǒng)計員處。 4.5.8 按時參加各種技術技能培訓，參加各類考試和崗位練兵， 41 接受各種質量考核及崗位考核。 4.5.9 隨時保持通訊暢通，以保證臨時或緊急樣品的檢測。 4.5.10 不得以任何方式向任何人打聽與檢測樣品或客戶有關的信息。 4.5.11 對化驗數(shù)據(jù)的保密性負責，未經審核的數(shù)據(jù) （特殊規(guī)定的生產樣品除外）不得向任何單位和個人透露，外來人員一律不得隨意翻看化驗原始記錄，遇有打聽樣品信息的情況，及時向領導匯報。 4.5.12 對化驗設備進行日常維護，按時、按規(guī)定更換硅膠、脫脂棉、電解液等，遇處理不了的設備故障及時向化驗班長進行匯報。 4.5.13 做好各項交接班記錄、消防器材點檢記錄、外樣接樣記錄、煤塔水分報出記錄等。 4.5.14 維持崗位衛(wèi)生，保證臺面、儀器干凈、整潔，記錄本、用具擺放整齊，個人物品按定置圖收入柜中。 4.5.15 嚴格按照規(guī)定對分析樣進行保留，生產樣保留四 天，每個早班進行清理，調入精煤樣保留 15 天，每個早班將本班上個中夜班的分析樣統(tǒng)一鎖入精煤儲樣柜中，每月 15 號早班化驗人員進行一次清理，并保證儲樣柜內擺放整齊，清潔干凈。 4.5.16 有外來人員進入化驗室需有相關領導陪同，并要求其進行登記，陌生人及時進行詢問，無關人員一律趕走。 4.5.17 遵守勞動紀律及其他各項規(guī)章制度。 4.6 化產品化驗員崗位職責 4.6.1 按國標進行化驗操作，保證化驗結果準確無誤。 4.6.2 嚴格按照中間產品化驗單及分析測定原始記錄本和仿宋體標準填寫原始記錄，信息 全面，不得隨意涂改化驗原始數(shù)據(jù)及化驗結果，如有確實上錯的情況，必須嚴格按照規(guī)定進行更改。 4.6.3 禁止使用沒有經過校準或超出校準期限的儀器和器皿。 4.6.4 按時、按部門規(guī)定頻次進行取樣化驗，完成各項化驗任務，無特殊情況不得甩樣，及時匯報檢測過程中出現(xiàn)的問題。 42 4.6.5 在下班之前將化驗信息錄入質量計量管理系統(tǒng)，如有不能錄入或缺少信息的情況及時匯報，并在下班前將化驗單送交統(tǒng)計員處。 4.6.6 按時參加各種技術技能培訓，參加各類考試和崗位練兵，接受各種質量考核及崗位考核。 4.6.7 隨時保 持通訊暢通，以保證臨時或緊急樣品的檢測。 4.6.8 必須親自取樣（調整系統(tǒng)時的指導樣除外），不得以任何方式向任何人打聽與檢測樣品或客戶有關的信息。 4.6.9 對化驗數(shù)據(jù)的保密性負責，未經審核的外購產品數(shù)據(jù)，如硫酸、新洗油、堿液等不得向任何單位和個人透露，外來人員一律不得隨意翻看化驗原始記錄，遇有打聽樣品信息的情況，及時向領導匯報。 4.6.10 對化驗設備進行日常維護，遇處理不了的設備故障及時向化驗班長進行匯報。 4.6.11 遇有不能正常完成的化驗項目在化驗單上標明未檢測原因，與其他化驗結果在 下班前一并送交統(tǒng)計員處。 4.6.12 做好各項交接班記錄、消防器材點檢記錄等。 4.6.13 維持崗位衛(wèi)生，保證臺面、儀器干凈、整潔，記錄本、用具擺放整齊，個人物品按定置圖收入柜中。 4.6.14 有外來人員進入化驗室需有相關領導陪同，并要求其進行登記，陌生人及時進行詢問，無關人員一律趕走。 4.6.15 化驗所需藥品、配件及時上報化驗班長。 4.6.16 遵守勞動紀律及其他各項規(guī)章制度。 4.7 色譜操作工崗位職責 4.7.1 按國標進行化驗操作，保證化驗結果準確無誤。 4.7.2 按部 門規(guī)定分析頻次取樣化驗，有不能按時完成檢測項目的情況需向部門負責人說明原因并得到許可。 4.7.3 檢測用藥品、器具量不足時，及時上報化驗班長。 43 4.7.4 下班前將化驗結果錄入系統(tǒng)，并將化驗單送交統(tǒng)計員處。 4.7.5 化產品檢測樣多時，幫助化產品化驗員完成檢測任務。 4.7.6 對色譜儀進行維護，遇有設備不能正常使用的情況及時匯報，并聯(lián)系廠家處理、解決。 4.7.7 遵守勞動紀律及其他各項規(guī)章制度。 4.8 焦炭熱反應性及反應后強度、膠質層分析工崗位職責 4.8.1 按國標進行化驗操作，保 證化驗結果準確無誤。 4.8.2 按部門規(guī)定分析頻次取樣化驗，有不能按時完成檢測項目的情況需向部門負責人說明原因并得到許可。 4.8.3 檢測用藥品、器具量不足時，及時上報化驗班長。 4.8.4 下班前將化驗結果錄入系統(tǒng)，并將化驗單送交統(tǒng)計員處。 4.8.5 對膠質層測定儀及焦炭熱反應性測定裝置進行維護，遇有設備不能正常使用的情況及時匯報并聯(lián)系設備廠家解決處理。 4.8.6 遵守勞動紀律及其他各項規(guī)章制度。 （五） 生產過程管理制度 5.1 煤焦化驗及膠質層、焦炭熱反應性及反應后強度的檢測 5.1.1 樣品的接收 5.1.1.1 化驗員只能接收質量計量管理中心或部門規(guī)定需要檢測的樣品，特殊樣品需經部門負責人同意后方可接收（化產品化驗員接收的生產調試樣除外）。 5.1.1.2 化驗員在接樣前需要對樣品名稱、樣品編號、編號的唯一性、樣品是否充足、分析項目、樣品粒度等信息進行確認，無誤后要求送樣人在來樣登記表上寫明送樣時間、數(shù)量，并由送樣人簽字后方可接樣，接樣后在“接收人”一欄簽字確認。 5.1.1.3 樣品接收人必須對樣品檢測前的保密和安全負責。 5.1.2 樣品的檢測 5.1.2.1 化驗員在接樣后立即進行檢測，每天早上通知的復檢樣或重制樣或有特殊要求的急樣應先進行檢測，不得無故拖延，以保 44 證檢測結果的及時性。 復檢樣檢測時間規(guī)定（從接樣后開始計時，以接樣登記本上記錄的時間為準）：全水分 60 分鐘；分析水 40 分鐘；灰分 100 分鐘；揮發(fā)分 30 分鐘；硫分 30 分鐘；粘結指數(shù) 120 分鐘。 5.1.2.2 化驗員在樣品檢測過程中需嚴格按照操作標準進行。 5.1.2.3 化驗員在檢測前要確認所需藥品是否完備，分析用儀器是否完好，對于不能滿足檢測要求的儀器立即向班長匯報。 5.1.2.4 化驗員 在檢測過程中不得無故離崗或由非本崗位人員代替。 5.1.2.5 檢測過程中，化驗員必須客觀地記錄原始數(shù)據(jù)，檢測完成后認真計算檢測結果，依據(jù) GB 8170-87數(shù)值修約規(guī)則進行數(shù)據(jù)修約，如發(fā)現(xiàn)有平行樣超差的情況，該試樣作廢，需重新對試樣進行檢測。 5.1.2.6 檢測結束后對檢測數(shù)據(jù)進行自審，遇有異常數(shù)據(jù)主動進行原樣復查，無誤后方可將結果登入化驗報告單中。 5.1.2.7 原始記錄（稱量本）及化驗報告單填寫必須使用仿宋字，書寫工整、清楚、準確、真實、信息完整，不得隨意涂改，如有必須改正的項目，必須使 用杠改法，即只能用一條刪除線進行刪除，將正確的寫在錯誤數(shù)據(jù)的上方或旁邊。 5.1.2.8 檢測現(xiàn)場的物品隨時擺放整齊，養(yǎng)成隨時用畢，隨時整理的習慣。 5.1.3 數(shù)據(jù)的錄入與上報 5.1.3.1 煤焦化驗員在樣品檢測完畢、確認計算無誤、樣品指標無異常后將檢測結果填入化驗報告單（質量計量管理系統(tǒng)不能正常使用時填寫干基，系統(tǒng)可正常使用時填寫分析基）不得漏填、錯填。并在自己所做各分析項目名稱下簽名確認。其中全水分修約至小數(shù)點后一位；分析水、灰分、揮發(fā)分、硫分修約至小數(shù)點后兩位；粘結指數(shù)修約至個位；膠質層指數(shù) 修約至個位（ 0.5 進制），焦炭熱反應性 45 及反應后強度修約至小數(shù)點后兩位。填寫與涂改方法按照 5.2.7 中規(guī)定執(zhí)行。 5.1.3.2 當班煤焦化驗員在交班前親自將化驗報告單交到辦公室，不得由下個班化驗人員代交。 5.1.3.3 當班煤焦化驗員在樣品檢測完畢、確認計算無誤、樣品指標無異常后將檢測結果（分析基）錄入質量計量管理系統(tǒng)中，如遇系統(tǒng)不能正常使用的情況須立即匯報并聯(lián)系廠家解決。 5.1.3.4 煤焦化驗員在錄入系統(tǒng)時要主動檢查采樣信息勾選是否完整、正確，有無多項或少項的現(xiàn)象，信息數(shù)量與實際化驗數(shù)量是否 能對上，如出現(xiàn)數(shù)量不符的情況，將多項或少項、多余或缺少的樣號記錄在入場煤化驗單的下方，交班前一并交到辦公室。 5.1.3.5 當班煤焦化驗員在將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)時應檢查有無復檢樣和上個班的樣子，如有應一并進行錄入，不得棄之不管 .如有補錄上個班的樣子的情況，應將補錄的樣號記錄在入場煤化驗單的下方。 5.1.3.6 煤塔、焦炭、配煤盤等信息錄入系統(tǒng)時編號必須統(tǒng)一，煤塔統(tǒng)一編號為：月份 -日期 -煤塔號 -M（煤塔開頭字母） -時間。如5 月 1 日 1#煤塔 11： 00 的樣品，錄入系統(tǒng)時采樣編號應為05-01-1#M11： 00， 且系統(tǒng)中“時間”選項中時間應與采樣編號中時間一致，即將“時間”選項也填入“ 11： 00”；焦炭統(tǒng)一編號為：月份 -日期 -焦臺號 -J（焦炭開頭字母） -時間。如 5 月 1 日 1#焦臺 11：00 的樣品，錄入系統(tǒng)時采樣編號應為 05-01-1#J11： 00，且系統(tǒng)中“時間”選項中時間應與采樣編號中時間一致，即將“時間”選項也填入“ 11： 00”；配煤盤中單種煤統(tǒng)一編號為：月份 -日期 -配煤盤號 -單種煤名稱。如 5 月 1 日 5#配煤盤 XX 高硫樣，錄入系統(tǒng)時采樣編號應為05-01-1#XX高硫煤。注備煤二車間配煤盤樣在采樣編號前統(tǒng)一加“ EJ”字樣，如 5 月 1 日二期 5#配煤盤 XX 高硫煤樣，錄入系統(tǒng)時采樣編號應為 EJ-05-01-5#XX 高硫煤。 5.1.3.7 煤焦化驗員在每項數(shù)據(jù)錄完后應再次進行檢查、核對， 46 保證系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)的準確性，并及時提交以便審核，提交后在已提交項目中重復檢查一遍，進行確認。 5.1.4 分析煤樣的保存與清理 5.1.4.1 分析煤樣的保存期限為：調入精煤分析樣保存 15 天；配合煤、焦炭、配煤盤、外來樣等生產指導分析煤樣保存 4 天。 5.1.4.2 每月 1 號清理上月 1 號至 15 號的調入精煤分析樣，每月 16 號清理上月 16 號至 31 號的調入精煤分析樣；每班早班時清理四天前早班與中連夜的生產指導分析樣。 5.1.5 數(shù)據(jù)的審核與報出 5.1.5.1 在質量計量管理系統(tǒng)可以正常使用的情況下，由化驗班長負責核對煤焦化驗員所填寫化驗單與原始記錄（稱量本）數(shù)據(jù)的一致性，如數(shù)據(jù)一致，在化驗單下方標注“已審核”字樣，并簽字確認，如有化驗單與稱量本數(shù)據(jù)不符的現(xiàn)象，需立即查明原因，按規(guī)定填寫化驗數(shù)據(jù)核對記錄，并在化驗單上進行改正后，由班長本人簽字確認，此項審核工作需在早 8： 20 前完成。 5.1.5.2 統(tǒng)計員負責核對煤焦化驗員所填寫化驗單 與質量計量管理系統(tǒng)中所錄入數(shù)據(jù)的一致性，如數(shù)據(jù)一致，在化驗單下方標注“已核對”字樣，并簽字確認，如有化驗單數(shù)據(jù)與系統(tǒng)錄入不一致的情況，需立即查明原因，按規(guī)定填寫系統(tǒng)錄入核對表，并進行更正后，由統(tǒng)計員本人簽字確認，此項審核工作需在早 8： 20 前完成。 5.1.5.3 系統(tǒng)不能正常使用時，由化驗班長負責核對化驗單與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，遇有不一致的情況，需立即查明原因，并按規(guī)定填寫系統(tǒng)錄入核對表，更正后，簽字確認。統(tǒng)計員負責根據(jù)化驗單制作各類報表，由化驗室負責人最終審核后，方可報送相關部門和領導。 5.1.5.4 各類化驗數(shù)據(jù)由化驗室負責人進行最終審核，審核后方可報出，有異常結果，通知復檢。 5.2 化產品化驗 47 5.2.1 樣品的采取和接收 5.2.1.1 對于入廠原料，如濃硫酸、入廠堿液、入廠新洗油等，化產品化驗員必須親自到現(xiàn)場采樣或監(jiān)督采樣，不得讓廠家或工段操作