遵義烏江旅游度假村開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告

遵義烏江旅游度假村開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 1 一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1 1、區(qū)域及地理位置 1 2、自然條件 2 （ 1）地質(zhì)地貌 2 （ 2）氣候、氣象 2 （ 3）水文 2 （ 4）歷史沿革 3 3、資源評(píng)價(jià) 3 （ 1）季節(jié) 3 （ 2）污染 3 （ 3）聯(lián)系 4 （ 4）可進(jìn)入性 4 （ 5）基礎(chǔ)設(shè)施 4 （ 6）社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 4 （ 7）客源市場(chǎng) 4 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 5 5、景區(qū)企業(yè) 5 6、主要景觀 5 （ 1）一壩三橋 5 （ 2）庫(kù)區(qū)風(fēng)光 6 （ 3）烏江渡發(fā)電站 6 （ 4）摩崖石刻 6 （ 5）烏江豆腐魚(yú) 6 （ 6）迎賓門 6 （ 7）烈士墓 7 （ 8）烏江傣族風(fēng)情園 7 7、度假村選址可行性 7 8、景點(diǎn)與四周景點(diǎn)聯(lián)系 7 9、景點(diǎn)評(píng)價(jià) 8 二、編制依據(jù) 8 第二章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性和可行性 8 一、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性 8 二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件 9 三、烏江旅游度假村開(kāi)發(fā)存在問(wèn)題 10 第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 10 一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 10 1、市場(chǎng)方位預(yù)測(cè) 10 2、游客量預(yù)測(cè) 11 二、外地區(qū)及省外市場(chǎng)預(yù)測(cè) 11 第四章 景區(qū)建設(shè) 11 一、景區(qū)建設(shè)原則 11 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 12 三、建筑風(fēng)格 12 第五章 環(huán)境衛(wèi)生，綠化及安全 12 一、環(huán)境衛(wèi)生 12 二、綠化 13 三、安全管理 13 第六章 組織機(jī)構(gòu) 13 一、項(xiàng)目法人 13 二、組織機(jī)構(gòu) 13 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 14 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 14 二、景區(qū)道路 14 三、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 14 第八章 近期建設(shè)投資估算及資金來(lái)源 16 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 16 二、資金來(lái)源 17 三、資金使用計(jì)劃 17 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 17 一、測(cè)算說(shuō)明 17 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 17 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 17 第十章 結(jié)論及存在問(wèn)題和建議 18 一、結(jié)論 18 二、存在問(wèn)題及建議 19 三、附表 20 1、建議項(xiàng)目投資估算表 20 2、成本與費(fèi)用表 22 3、利潤(rùn)表 22 4、現(xiàn)金流量表 23 5、凈現(xiàn)值計(jì)算表 23 烏江渡旅游風(fēng)景名勝區(qū)，位于遵義縣烏江鎮(zhèn)，北距歷史文化名城遵義40 公里，南離省府貴陽(yáng) 100 公里，景區(qū)總面積 75 平方公里，是國(guó)家AA 級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。 烏江渡旅游景區(qū)擁有山水、溪流、電站、 橋梁等景觀，是具有科學(xué)考察、歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游景區(qū)。 烏江渡旅游度假村開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)限規(guī)劃為三年建成，從 2006 2008 年，主要建設(shè)項(xiàng)目是景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施，所需總投資估算為2242 萬(wàn)元，資金來(lái)源為招商引資。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.86%，投資回收期為 6年，投資年利稅率為 11.4%，投資年利潤(rùn)率為 29%。 烏江渡旅游景區(qū)地理位置優(yōu)越，自然、人文、旅游資源豐富，開(kāi)發(fā)條件好、市場(chǎng)前景樂(lè)觀、投資收益率高，必將帶動(dòng)遵義縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一章 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目簡(jiǎn) 介 1、區(qū)域及地理位置 烏江渡旅游景區(qū)位于貴州省遵義縣烏江鎮(zhèn)烏江社區(qū)， 210 國(guó)道、貴遵高等級(jí)公路、川黔鐵路穿境而過(guò)，交通便捷，北距歷史文化名城遵義40 公里，南離省府貴陽(yáng) 100 公里，是革命老區(qū)，屬國(guó)家 AA 級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。 2、自然條件 （ 1）地質(zhì)地貌 烏江渡景區(qū)地貌復(fù)雜，地勢(shì)起伏、峽谷切割，山勢(shì)險(xiǎn)峻，喀斯特地貌發(fā)育典型、完整。烏江的橫穿而過(guò)以及烏江電廠大壩截流而成的高原平湖，使烏江鎮(zhèn)成為黔北地區(qū)最有發(fā)展前途的旅游開(kāi)發(fā)地之一。景區(qū)的自然風(fēng)光旅游資源山、湖、洞、林、石相映生輝，雄、奇、險(xiǎn)、峻、秀水乳相交融。山，絕壁 千仞，高峻陡峭，水，峰回路轉(zhuǎn)，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿目生機(jī)；石，奇形怪狀，扣人心弦。 （ 2）氣候、氣象 烏江渡景區(qū)地處低海拔地區(qū)，平均海拔 米以上，屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候，熱量充足，無(wú)霜期較長(zhǎng)，年平均氣溫在 16以上，年積溫在 5700以上，無(wú)霜期 269 297 天，年降水量小于 900 毫米， 4 9 月降水量約占全年降水量的 75%，太陽(yáng)輻射屬于低值區(qū)，但 4 9 月集中了全年日程的 75%，輻射總量的 70%，年降水量的 70%左右，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑。由于光、熱、水，配合良好，雨、熱、光同季，景區(qū) 氣候?yàn)橹参锏纳L(zhǎng)和繁衍提供了良好的氣候環(huán)境。 （ 3）水文 烏江渡旅游景區(qū)位于烏江中下游，烏江，又名黔江，古稱延江，因江水青碧幽黑而得名，烏江是長(zhǎng)江水系最大的支流，發(fā)源貴州省北部烏蒙山，流經(jīng)畢節(jié)、六盤水、安順、遵義、銅仁等 5 個(gè)地市 47 個(gè)縣，最后在四川涪陵入長(zhǎng)江，全長(zhǎng) 1050 公里，貴州區(qū)段長(zhǎng) 802 公里。烏江電站截流而成的烏江庫(kù)區(qū)是貴州省境內(nèi)最大的人工湖，蓄水 22 億立方米，水面 83 平方公里，航程 224 公里，湖水碧綠如鏡，四季不竭，一塵不染，是黔北風(fēng)景優(yōu)美的旅游勝地。 （ 4）歷史沿革 烏江渡旅游度假村所在地烏江社區(qū) 位于烏江邊上，是一個(gè)寧?kù)o古樸、風(fēng)光秀美、交通便捷的集鎮(zhèn)所在地。烏江為黔北天險(xiǎn)，早已舉世聞名。烏江渡旁邊原有一烏江關(guān)，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開(kāi)一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設(shè)九關(guān)，派重兵于烏江駐守。這里歷史上曾發(fā)生過(guò)幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬(wàn)歷二十八年（公元 1600 年），明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊應(yīng)龍部在烏江激戰(zhàn)，“ 爭(zhēng)浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。貴州總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應(yīng)龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營(yíng)中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大 ，進(jìn)至烏江，斷浮橋，官兵溺死無(wú)算”。楊應(yīng)龍后為劉廷所敗。據(jù)考，烏江渡為“官”渡，原屬貴陽(yáng)府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費(fèi)。早先渡人，后來(lái)擺渡汽車。 1935 年 1 月，紅軍長(zhǎng)征突破烏江天險(xiǎn)，到遵義召開(kāi)了著名的“遵義會(huì)議”。 如今，烏江渡兩岸樓房鱗次櫛比，車輛、船舶來(lái)往如梭，已成為黔北繁華的能源工業(yè)基地和旅游勝地。 3、資源評(píng)價(jià) （ 1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。 （ 2）污染：度假村無(wú)工業(yè)污染，環(huán)境安靜無(wú)噪聲，無(wú)放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動(dòng)產(chǎn)生的三廢可以控制、回收，凈化達(dá)標(biāo) 處理后排放。 （ 3）聯(lián)系：該度假村毗鄰烏江河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫(kù)區(qū)風(fēng)光以及被譽(yù)為“中國(guó)一絕、黔北一技”的烏江豆腐魚(yú)等景觀，相互輝映，可參觀點(diǎn)能形成旅游線。從外圍講，度假村景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營(yíng)舊址以及省府貴陽(yáng)，北靠歷史文化名城遵義，沿庫(kù)區(qū)而上有已初步形成的“烏江大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”和“烏江電站小溪化覺(jué)六廣”兩條黃金旅游線。 （ 4）可進(jìn)入性： 210 國(guó)道、貴遵高等級(jí)公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過(guò)，景區(qū)背靠遵義、面向貴陽(yáng)，瀕臨烏江，俯視長(zhǎng)江，內(nèi)有火車站 2 個(gè)，客運(yùn)航 運(yùn)碼頭 1 個(gè)，規(guī)劃中水運(yùn)的客運(yùn)、貨運(yùn)及自用碼頭各 1個(gè)。形成了公路、鐵路、航運(yùn)縱橫交錯(cuò)、航空港近距離呼應(yīng)的交通網(wǎng)絡(luò)，游客進(jìn)得去，散得開(kāi)，出得來(lái)，可以做到旅短游長(zhǎng)，其資源利用價(jià)值因交通方便而大為提高。 （ 5）基礎(chǔ)設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風(fēng)景資源豐富獨(dú)特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚(yú)類。農(nóng)村勞動(dòng)力豐富而廉價(jià)。建筑材料產(chǎn)地近，價(jià)格低，未開(kāi)發(fā)度假村旅游，無(wú)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 （ 6）社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會(huì)基礎(chǔ)條件好，以“ 烏江豆腐魚(yú)一條街”為代表的飲食服務(wù)業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，旅游氛圍濃，服務(wù)質(zhì)量上檔次，對(duì)旅游開(kāi)發(fā)具有很高的積極性。 （ 7）客源市場(chǎng)：遵義市城區(qū) 40 萬(wàn)人，郊區(qū) 20 萬(wàn)人。遵義縣 130 萬(wàn)人，貴陽(yáng)市 萬(wàn)人， 210 國(guó)道、貴遵高等級(jí)公路、川黔鐵路穿境而過(guò)，車流量每日達(dá) 車次，過(guò)往人數(shù)每天達(dá) 人次。烏江豆腐、烏江渡發(fā)電廠以及烏江天險(xiǎn)的高知名度省內(nèi)外聞名，客源不愁。 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 烏江渡旅游景區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件好，烏江鎮(zhèn)因其良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及座落于千里烏江之上，有“千里烏江第一鎮(zhèn)”之稱。 境區(qū)產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)以烏江豆腐魚(yú)系列的 飲食服務(wù)業(yè)為主，農(nóng)民種植的經(jīng)濟(jì)作物主要有蔬菜、油菜、花生，農(nóng)產(chǎn)品有魚(yú)、蝦以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。 5、景區(qū)內(nèi)主要企業(yè) 景區(qū)內(nèi)主要企業(yè)有：烏江渡發(fā)電廠、烏江渡鐵合金廠、遵義澄星磷業(yè)有限公司、遵義縣烏江渡江北鐵合金廠、烏江傣族風(fēng)情園、烏江柚子公司、興江千畝果園、利農(nóng)綜合農(nóng)場(chǎng)、華友種養(yǎng)殖場(chǎng)等。 景區(qū)現(xiàn)狀：烏江渡旅游景區(qū)旅游業(yè)已成雛形，但由于基礎(chǔ)設(shè)施等條件制約，有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。進(jìn)入烏江旅游度假村，有 2公里路面已水泥硬化，尚有 5公里為鄉(xiāng)村公路，路面平緩，便于維修。景區(qū)內(nèi)通訊、水電設(shè)施齊全，植被良好、森林覆蓋 率高，有較好的開(kāi)發(fā)條件。景區(qū)內(nèi)有旅游接待設(shè)施。 6、主要景觀 （ 1）一壩三橋：烏江渡電站大壩高 162 米，壩頂全長(zhǎng) 395.6 米，八孔泄洪道，總泄洪每秒 2.1 萬(wàn)立方米，汛期，庫(kù)區(qū)洪水暴漲，幾股巨大的水流沖向天際，銀沫排空，震耳欲聾。水花在空中撞擊，化成水霧，緩緩飄下，彌漫深谷，氣勢(shì)雄偉、景色壯觀。 三橋（烏江大橋、高速路斜拉吊組合橋、鐵路大橋）如長(zhǎng)虹臥波，又似巨龍吸川，為烏江平添奇景。 （ 2）庫(kù)區(qū)風(fēng)光 烏江庫(kù)區(qū)是貴州境內(nèi)最大的人工湖，最遠(yuǎn)航程 248 公里，總面積 47.5公里，水庫(kù)總?cè)萘?21.4 億米，為不完全季調(diào)節(jié) 水庫(kù)，庫(kù)區(qū)最大水面寬1000 多米，最小水面寬 70 米，最大水深 140 米，最小水深 70 米，最大蓄水面積 124 平方公里，縣內(nèi)區(qū)域面積 83 平方公里。庫(kù)區(qū)平均海拔760 米，常年水溫 8 20，其中 20在 200 天以上。 庫(kù)區(qū)山奇水靜，洞怪石絕，有七峽、九巖、十二險(xiǎn)灘等 80 多個(gè)景點(diǎn)，目前有“烏江大壩兩河口化覺(jué)六廣”和“烏江大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”兩條天然黃金旅游線。 （ 3）烏江渡發(fā)電站： 1970 年 4 月動(dòng)工修建， 1983 年初正式投入運(yùn)行，3臺(tái)機(jī)組，總裝機(jī)容量 63 萬(wàn)千瓦， 2000 年擴(kuò)機(jī)工程后，總裝機(jī)容量達(dá)125 萬(wàn)千瓦，是我國(guó)在大陸巖溶地區(qū)修建的第一座大型水電工程，第一座高壩水電站，壩上單寬流量最大的水電站，水電站在建設(shè)史上譽(yù)滿中外。 （ 4）摩崖石刻：烏江渡兩岸懸崖絕壁、山峰凌云，北岸刻“懸崖”與南岸“絕壁”交相輝映，南岸“鐵鎖橫江”與北岸“黔水飛虹”遙遙相對(duì)， 98 年 6月，鎮(zhèn)政府投入 2.3 萬(wàn)元在原烏江渡口（現(xiàn)烏江公路大橋南岸）修建了長(zhǎng) 10 米的毛體石刻“烏江渡”。 （ 5）烏江豆腐魚(yú)：民間傳統(tǒng)工藝，以白如霜，滑如玉，細(xì)膩如脂，久煮不老，食之無(wú)渣，入口即化的豆腐與烏江河魚(yú)烹制而成，別具特色。著名學(xué)者，原中宣部部長(zhǎng)朱 厚澤食后欣然題詞：“中國(guó)一絕，黔北一技”。 （ 6）迎賓門： 1998 年 7 月由遵義市、貴陽(yáng)市各投資 50 萬(wàn)元，建于貴陽(yáng)市與遵義市交界的烏江鎮(zhèn)境內(nèi)核桃村三望坡，由高度 29 米的 4 根鋼架支撐直徑為 3 米的不銹鋼鋼球，蔚為壯觀， 99 年 3月竣工。 （ 7）烈士墓： 1935 年 1 月，紅軍長(zhǎng)征到遵義，在老君關(guān)偵察敵情，從馬鬢嶺一帶請(qǐng)船工渡到江南，有 2 名偵察的紅軍被大地主柴炳興派人殺害，解放后，人們?yōu)榧o(jì)念這兩位英烈，遺骨被群眾葬在離烏江渡3公里的美竹箐山上。 （ 8）烏江傣族風(fēng)情園：位于烏江庫(kù)區(qū)離大壩 2 公里處的玉龍山上，經(jīng)政府 2000 年 招商引資 150 萬(wàn)元修建，總占地 120 畝，目前開(kāi)設(shè)有傣族舞、溜索、放高炮、索橋等項(xiàng)目。 7、烏江旅游度假村選址可行性 度假村修建于烏江社區(qū)江濱路至百畝大田一帶，其有利條件如下： （ 1）區(qū)位優(yōu)越，基礎(chǔ)條件好，便于發(fā)展。 （ 2）施工條件好，離公路近，便于車輛出入。 （ 3）度假村位于烏江河邊，風(fēng)景秀麗，生態(tài)環(huán)境良好，有利于建立休閑度假村。 （ 4）度假村有 畝土地屬國(guó)有土地，其余為荒坡草地，便于征地，政府給予優(yōu)惠政策。 （ 5）搬遷量少，景區(qū)內(nèi)住戶很少。 8、景點(diǎn)與四周景區(qū)聯(lián)系 烏江旅游度假村距一壩三橋、烏江渡電站、烏 江豆腐魚(yú)一條街以及庫(kù)區(qū)風(fēng)光距離較近，可以聯(lián)合開(kāi)發(fā)。 烏江有以紅軍突破烏江天險(xiǎn)為代表的長(zhǎng)征文化，以三橋?yàn)榇淼臉蛄何幕?，以被譽(yù)為“中國(guó)一絕、黔北一技”美稱的烏江豆腐魚(yú)為代表的飲食文化以及烏江流域風(fēng)土人情文化等，文化底蘊(yùn)深厚，烏江渡電站、烏江天險(xiǎn)、烏江豆腐魚(yú)的高知名度享譽(yù)省內(nèi)外。 9、景點(diǎn)評(píng)價(jià) 烏江旅游度假村地處貴陽(yáng)市與遵義市之間，又是黔北南大門，與貴陽(yáng)、遵義正處于旅游交通線上，景區(qū)內(nèi)風(fēng)景秀美，森林覆蓋率高，水電通訊設(shè)施齊全，與周圍景點(diǎn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，可形成旅游線，開(kāi)發(fā)價(jià)值高。 二、可研報(bào)告編制依據(jù) 1、烏江渡風(fēng)景 名勝區(qū)總體規(guī)劃 2、遵義縣烏江鎮(zhèn)黨委、政府“關(guān)于編制遵義縣烏江渡旅游度假村開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū)”。 第二章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性 隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會(huì)文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺，我省是在旅游上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游資源得天獨(dú)厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨(dú)具一格。烏江旅游度假村處于革命老區(qū)，圍繞長(zhǎng)征文化構(gòu)成一系列人文景觀，使度假村形式開(kāi)發(fā)有可依托的配套景觀。 由于我縣旅游業(yè)才開(kāi)始起步，對(duì) 旅游產(chǎn)品的包裝，宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游資源未能發(fā)揮效益，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開(kāi)辟的一個(gè)集文化、科考、游樂(lè)、觀光、休閑為一體的旅游風(fēng)景區(qū)，使之成為長(zhǎng)征文化旅游線路的延伸，吸引留住前來(lái)婁山風(fēng)景名勝區(qū)、遵義會(huì)議會(huì)址以及息烽溫泉、集中營(yíng)舊址游覽觀光的游客，從而推動(dòng)我縣旅游業(yè)的發(fā)展。 二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件 1、資源：烏江渡景區(qū)內(nèi)，人文景觀有烏江渡發(fā)電廠、一壩三橋、紅軍戰(zhàn)斗遺址、迎賓門等，自然景觀有如詩(shī)如畫的田園風(fēng)光、美不勝收的庫(kù) 區(qū)風(fēng)光以及山青水秀的烏江流水等。 2、地理位置優(yōu)越 烏江渡景區(qū)距遵義市 40 公里，遵義縣城 28 公里，離省府貴陽(yáng) 100 公里，息烽溫泉 28 公里，息烽集中營(yíng) 40 公里， 210 國(guó)道、貴遵高等級(jí)公路、川黔鐵路橫貫鎮(zhèn)境，交通便捷。為省內(nèi)外游客提供了方便。 3、搬遷工作量少 烏江旅游度假村選址在烏江鎮(zhèn)河濱路至百畝大田一帶，住戶少，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)涉及的搬遷工作量少，景區(qū)內(nèi)大部坡地可退耕還林，地勢(shì)開(kāi)闊，環(huán)境容量大，為開(kāi)展旅游度假休閑提供了必備的條件。 4、基礎(chǔ)設(shè)施 景區(qū)內(nèi)水電路三通，通訊設(shè)備已解決。 5、處于旅游線上 烏江旅游度假村位于川黔鐵路、 210 國(guó)道、貴遵高等級(jí)公路邊上，處于貴陽(yáng)、息烽、遵義旅游線上。 6、已經(jīng)做了大量前期工作 烏江鎮(zhèn)政府已邀請(qǐng) 114 地質(zhì)隊(duì)對(duì)度假村進(jìn)行水文地質(zhì)勘測(cè)工作，并將此處納入統(tǒng)一規(guī)劃與開(kāi)發(fā)管理。 三、烏江旅游度假村開(kāi)發(fā)存在的問(wèn)題 1、缺乏開(kāi)發(fā)資金 烏江鎮(zhèn)政府財(cái)力有限，對(duì)烏江渡景區(qū)開(kāi)發(fā)主要靠招商引資。 2、勞動(dòng)人口科學(xué)文化素質(zhì)低 景區(qū)因勞動(dòng)力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游服務(wù)人員。 3、管理體制未確立，相關(guān)部門支持配合程度不夠，應(yīng)通過(guò)努力協(xié)調(diào)，形成開(kāi)發(fā)旅游產(chǎn)品的合力。 第三章 市場(chǎng) 分析及預(yù)測(cè) 一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1、市場(chǎng)方位預(yù)測(cè) 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與遵義相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游大省，周邊旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和繁榮，對(duì)遵義旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。 烏江渡景區(qū)，主要景觀是山水自然風(fēng)光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點(diǎn)獨(dú)一無(wú)二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場(chǎng)所，開(kāi)發(fā)成規(guī)模后，對(duì)不同層次，不同類型的旅游者都有較大的吸引力。 開(kāi)發(fā)前期：以遵義市、遵義縣以及貴陽(yáng)、息烽旅游線上的游客為第一客源市場(chǎng)，景區(qū)逐步完善后，可以開(kāi)辟重慶、昆明、廣西、廣 東為第二客源市場(chǎng)。通過(guò)加大宣傳力度，爭(zhēng)取組團(tuán)游覽，也可以通過(guò)與各大旅行社聯(lián)營(yíng)，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊(duì)到烏江渡游覽。 2、游客量預(yù)測(cè) 據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年，每年到烏江參觀旅游的游客 10 萬(wàn)人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，增長(zhǎng)率考慮為 50%，中期由于游人基數(shù)大，增長(zhǎng)率下降，考慮為 30%，遠(yuǎn)期取 15%。 近期 2005 2007 年烏江渡景區(qū)游人規(guī)模為 4.75 萬(wàn)人次 中期 2008 2010 年 11.67 萬(wàn)人次 遠(yuǎn)期 2011 2013 年 19.72 萬(wàn)人次 二、外地區(qū)及省外市場(chǎng)預(yù)測(cè) 黔北旅游線 近年相繼推出“紅軍長(zhǎng)征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)建成開(kāi)放，將會(huì)吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。 若借助于遵義這座歷史文化名城的知名度，到烏江渡去休閑，品烏江豆腐魚(yú)以及觀烏江渡電站、烏江斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會(huì)產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨烏江渡。開(kāi)發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭(zhēng)取在 2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客 20 萬(wàn)人次， 2011 年達(dá) 30萬(wàn)人次。 第四章 景區(qū)建設(shè) 一、景區(qū)建設(shè)原則 把保護(hù)風(fēng)景名勝資源放在首位，堅(jiān)持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開(kāi)發(fā)，持續(xù)利用原則。烏江渡旅游度假村的修建，對(duì)景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實(shí)行保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開(kāi)發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)實(shí)施。 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 充分發(fā)揮烏江渡旅游度假村距遵義市中心近，又在“遵義息烽貴陽(yáng)”旅游線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢(shì)，以休閑、觀光、避暑為重點(diǎn)，在保護(hù)的前提下逐步開(kāi)發(fā)風(fēng)景資源，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā) 展，力求環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。 三、景區(qū)建筑風(fēng)格 烏江渡景點(diǎn)的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 1、在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊(duì)，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。 二、綠化 保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對(duì)荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺?shù)種；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹(shù)種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于 25 度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達(dá)到 80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 根據(jù)烏江鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“烏江渡風(fēng)景名勝區(qū)管理所”，烏江鎮(zhèn)人武部部長(zhǎng)冷明剛為烏江渡風(fēng)景名勝區(qū)項(xiàng)目的法人代表，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實(shí)施經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。管理所為事業(yè)單位，定員 6 人，隸屬于烏江鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后，以出資方為項(xiàng)目法人代表。 二、組織機(jī)構(gòu) 1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 根 據(jù)地方財(cái)力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，烏江渡旅游度假村景區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)分期如下： 第一期： 2004 年 10 月 2005 年 10月 第二期： 2005 年 11 月 2006 年 11月 第三期： 2006 年 12 月 2008 年 12月 二、進(jìn)入景區(qū)道路 集中有限財(cái)力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路百畝大田 1 公里公路。 進(jìn)入景區(qū)線路： 遵義市中心 40 公里 烏江 1 公里 河濱路 100 米 停車場(chǎng) 2公里 百 貴遵高速路 迎賓大道 車行景區(qū)公路 景區(qū)公路 畝大田及各景點(diǎn) 三、近期建設(shè) 項(xiàng)目及規(guī)模 集中有限財(cái)力，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游的客人成為烏江旅游度假村的宣傳人。 2004 年 10 月 2005 年 10 月建設(shè)項(xiàng)目： 第一期 1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道 1 公里，改造后道路路幅寬 9米，水泥砼路面。 2、修建度假村停車場(chǎng) 單位停車面積 35 平方米 /車 入場(chǎng)停車數(shù) 88 輛 停車場(chǎng)面積 3080 平方米 3、修建烏江渡三星級(jí)賓館。 建筑面積 800 平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會(huì)議服務(wù)等，設(shè)床位 200 個(gè)，日接待 500 人。 5、露天游泳池 300 平方米 2 個(gè)，在賓館附近，一個(gè)水深在 60cm 1.3m，面積 100 平方米，另一個(gè)水深在 1.3m 1.8m，面積 200 平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。 5、草坪：景區(qū)綠化，面積 2000 平方米。 6、添置太陽(yáng)傘，棋牌桌 7、游覽步道，石板鋪砌，寬 1.5m （ 1）由公路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。 （ 2）停車場(chǎng)至山莊，健身中心。 （ 3）其他 8、室內(nèi)浴池 20 個(gè)，每個(gè) 10 平方米，計(jì) 200 平方米。 9、化糞池 2 個(gè)，面積 30 平方米，深 2 米。 10、供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva 變壓器一臺(tái)，購(gòu)電桿、電線等。 11、 通訊 12、廁所，在景區(qū)內(nèi)建 2 座，每座 40 平方米 13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積 35平方米。 14、果皮箱、指示牌、景觀說(shuō)明牌等。 15、征地、土 20 畝，荒山草地 120 畝。 16、景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理 1 人，財(cái)務(wù) 2 人，廚師 2 人，管理員 2人，電工抽水員 1 人，駕駛員 1人。服務(wù)員 32 人，共 41 人。 第二期 1、建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房 2、建網(wǎng)球場(chǎng) 3、建燈光音樂(lè)噴泉 4、加固河岸，高 25 米，長(zhǎng) 1500 米，寬平均 0.8 米。 5、沿河建長(zhǎng) 800 米，寬 3米的觀光長(zhǎng)廊，供游客垂釣、休息。 6、圍墻，長(zhǎng) 3000 米，高 1.8 米 。 7、觀景亭（望江樓） 2座 8、其他 第三期 1、修攔河壩，長(zhǎng) 150 米，高 40 米，寬 4米 2、建別墅群 10 個(gè) 3、建垂釣亭、釣魚(yú)臺(tái) 4 個(gè) 4、高臺(tái)跳水 5、建石拱橋，索橋各 1 座 6、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作 第八章 近期建設(shè)投資估算及資金來(lái)源 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 2004 年、 2005 年，建設(shè)項(xiàng)目總投資 2242 萬(wàn)元，見(jiàn)附表： 二、資金來(lái)源 招商引資 三、資金使用計(jì)劃 第一期工程建設(shè)投資為 745.15 萬(wàn)元 第二期工程建設(shè)投資為 757 萬(wàn)元 第三期工程建設(shè)投資為 740 萬(wàn)元 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、預(yù)算說(shuō)明 1、項(xiàng)目計(jì)算期為 9年，其中建設(shè)期 3年，經(jīng)營(yíng)期 6 年。 2、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 景區(qū)目前游人達(dá) 10 萬(wàn)人次 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增加 50%，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 4年第 6 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 12 萬(wàn)人，第 7年第 9年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 20 萬(wàn)人，按人均消費(fèi) 100 元計(jì)算。 第一年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 100 萬(wàn)元 第二年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 150 萬(wàn)元 第三年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 225 萬(wàn)元 第四年 第六年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 1200 萬(wàn)元 第七年 第九年可實(shí)現(xiàn)平均年收 入 2000 萬(wàn)元 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 1、折舊：項(xiàng)目總投資為 2242 萬(wàn)元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分?jǐn)?100.89 萬(wàn)元。 2、營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的30%計(jì)。 3、稅金：營(yíng)業(yè)稅按 5.5%計(jì)，所得稅按 33%計(jì)（經(jīng)營(yíng)前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅） （ 1）財(cái)務(wù)分析 1、基準(zhǔn)收益率 Ic=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV= 萬(wàn)元。 2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FTRR= % 3、投資回收期累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的上一年份 上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 6 242.22 % 6.36 年（含建設(shè)期 3 年） 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668 4、投資年利稅率 年平均利稅額 257.66 % 11.4% 總投資 2242 5、投資年利潤(rùn)率 年平均利稅額 654.76 % 29% 總投資 2242 第十章 結(jié)論及存在問(wèn)題和建議 一、結(jié)論 烏江渡旅游度假村經(jīng)以上可行研究分析表明，該項(xiàng)目符合烏江渡旅游風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨(dú)特，又在遵義 息烽 貴 陽(yáng)旅游線上，是不可多得的旅游產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.86%，投資回收率 6 年，投資年利稅率 11.4%，投資年利潤(rùn)率 19%，財(cái)務(wù)效益較好。因此，烏江渡旅游度假村開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行。 二、存在的問(wèn)題及建議 按照資金使用計(jì)劃，烏江旅游度假村景區(qū)的開(kāi)發(fā)，由于烏江鎮(zhèn)政府財(cái)力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了烏江渡旅游景區(qū)近期建設(shè)項(xiàng)目能如期完成，早日形成遵義縣的旅游產(chǎn)品，帶動(dòng)遵義縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議烏江鎮(zhèn)政府，請(qǐng)有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請(qǐng)立項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家 投資或貼息貸款 1000 萬(wàn)元。 第一期 附表一 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 征地 140 0.54 76 荒山草地 120 畝 2 景區(qū)公路 m2 1 60 60 新建 3 景區(qū)行車道 m2 新建 4 景區(qū)停車場(chǎng) m2 3080 0.05 154 新建 5 草坪 m2 2000 0.0015 3 新建 6 添置太陽(yáng)傘、棋牌桌 2 新建 7 建露天泳池 2 個(gè) m2 900 0.03 27 新建 8 休息回廊、商店、更衣室 m2 300 0.035 10.5 新建 9 室內(nèi)浴池 m2 200 0.065 13 新建 10 高位蓄水池 m3 100 4 新建 11 游覽步道 m2 15 10 15 新建 12 星級(jí)賓館 m2 1000 0.3 300 新建 13 化糞池 m3 300 400 1.25 新建 14 征用林地 20 新建 15 綠化 10 新建 16 供電供水設(shè)施 20 新建 17 通訊 15 新建 18 廁所 2 個(gè) m2 80 0.08 6.4 新建 19 衛(wèi)生所、購(gòu)設(shè)備 m2 50 0.03 5 新建 20 果皮箱、指示牌、景觀說(shuō)明牌 2.2 新建 21 管理人員培訓(xùn)房 0.8 新建 合計(jì) 745.15 第二期 附表二 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 加固河岸 m3 3000 0.008 240 新建 2 沿河長(zhǎng)廊 m2 2400 0.04 96 新建 3 圍墻 m2 5400 0.015 81 新建 4 網(wǎng)球場(chǎng) 20 新建 5 迎賓門 60 新建 6 觀景亭（望江樓） 50 新建 7 燈光音樂(lè)噴泉 200 新建 8 其他 10 新建 合計(jì) 757 第三期 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額