中國移動(dòng)(深圳)有限公司OA系統(tǒng)需求說明書

1 中國移動(dòng) （深圳） 有限 公司 OA 系統(tǒng) 需求說明書 2 目錄 1. 概述 . 4 1.1 業(yè)務(wù)需求概述 . 4 1.2 使用人員與權(quán)限 . 4 1.3 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)要求 . 4 2. 總體需求 . 5 2.1 企業(yè)基本資料管理 . 5 2.1.1 組織架構(gòu)管理 . 5 2.1.2 職位角色管理 . 5 2.1.3 人員管理 . 5 2.2 信息發(fā)布管理 . 6 2.3 工作流程管理 . 7 2.3.1 自定義流程 . 7 2.3.2 流程環(huán)節(jié)可控 . 7 2.3.3 人員選擇 . 7 2.3.4 工作委派 . 7 2.3.5 附件處理 . 7 2.4 表單自定義功能 . 7 2.5 權(quán)限設(shè)置 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2.6 查詢功能 . 8 2.7 業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口集成 . 8 3. 公文辦公事務(wù) . 9 3.1 公文處理 . 9 3.1.1 收文處理 . 9 3.1.2 發(fā)文處理 . 10 3.1.3 呈批件辦理 . 12 3.1.4 公文查詢管理 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 4. 人力資源辦公事務(wù) . 15 4.1 人力資源辦事流程 . 15 4.2 考勤管理流程 . 22 4.3 人力資源自助系統(tǒng) . 25 4.4 政策與制度（人力資源政策展示） . 25 4.5 培訓(xùn)資源 . 25 5. 財(cái)務(wù)辦公事務(wù) . 26 5.1 費(fèi)用報(bào)銷審批 . 26 6. 國際清算部辦公事務(wù) . 28 6.1 信息披露 . 28 6.2 出國任務(wù)審批 . 29 6.3 國際清算事務(wù)簽報(bào) . 30 6.4 合同審批 . 30 7. 固定資產(chǎn)管理 . 32 7.1.1 固資申領(lǐng) . 32 7.1.2 固資管理表格 . 33 3 8. 個(gè)人辦公管理 . 34 8.1 工作管理 . 34 8.1.1 工作計(jì)劃安排 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 8.1.2 各項(xiàng)事宜 . 34 8.1.3 短信通知 . 35 8.1.4 報(bào)表訂閱 . 35 8.1.5 常用文 件起草 /各項(xiàng)申請 . 35 8.2 辦公輔助管理 . 35 8.2.1 電子郵件管理 . 35 8.2.2 名片夾 . 36 9. 其他功能 . 37 4 1. 概述 1.1 業(yè)務(wù)需求概述 中國移動(dòng)（深圳）有限公司在業(yè)務(wù)、內(nèi)控、經(jīng)營管理等諸多方面已實(shí)現(xiàn)信息化管理，在此基礎(chǔ)上實(shí)施辦公自動(dòng)化管理，其目的在于： 進(jìn)一步 提高辦公效率，節(jié)約管理成本 ：辦公自動(dòng)化是高效率、低成本、跨區(qū)域管理，有效提高企業(yè)的內(nèi)部管理和工作效率，降低經(jīng)營成本。 系統(tǒng)應(yīng)該充分利用現(xiàn)有技術(shù)，節(jié)省支出，如：長途電話、傳 真、復(fù)印、打印和辦公用紙費(fèi)用等， 使得信息在部門內(nèi)部和部門之間傳遞效率極大提高，信息傳遞過程中耗費(fèi)降低。充分 節(jié)約成本 提高溝通效率。 通過系統(tǒng) 實(shí)施 固化規(guī)范 高效 的管理經(jīng)驗(yàn) ：將公司工作辦理事務(wù)的 流程及規(guī)范 導(dǎo)入系統(tǒng)，便于將公司的工作制度和工作規(guī)范，以系統(tǒng)的方式固定下來，增值無形資產(chǎn)。 輔助 領(lǐng)導(dǎo)層 管理 決策 ：系統(tǒng)不僅提供辦公的輔助功能，還可以集成 其他 業(yè)務(wù)系統(tǒng)，基于有效基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為管理者提供最為關(guān)心的一些宏觀報(bào)表數(shù)據(jù)，以輔助管理決策。 營造協(xié)同工作環(huán)境 ： 提供良好的信息溝通，信息共享，簡潔易用的交流環(huán)境，有效地促進(jìn)協(xié)同工 作。 營造良好的 個(gè)人 辦公環(huán)境 ： 提供符合辦公習(xí)慣，功能完善的辦公輔助功能。 1.2 使用人員 與權(quán)限 系統(tǒng)的使用人員包括 深圳 公司的全體員工。 不同的人員 進(jìn)入系統(tǒng)后，能夠辦理完成自己的辦公業(yè)務(wù) ， 系統(tǒng)對用戶進(jìn)行 權(quán)限管理 ，使得用戶按權(quán)限管理進(jìn)行工作，不能進(jìn)行權(quán)限外的操作，查 看權(quán)限外的數(shù)據(jù) 。 1.3 系統(tǒng)總體 設(shè)計(jì) 要求 符合業(yè)務(wù)規(guī)范 ：系統(tǒng)遵循公司的管理辦法， 按照規(guī)定的管理范圍、職責(zé)分工、 工作 流程進(jìn)行安排各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理功能。 分角色個(gè)性 化 處理 ：系統(tǒng)應(yīng)該能夠按照各個(gè)崗位職責(zé)人員的不同工作情況和權(quán)限分配， 靈活定制 其業(yè)務(wù)處理的 工作 界面，滿足使用該系 統(tǒng)的各個(gè)角色分工人員的工作需要。 使用者 可以根據(jù) 自身對信息獲取的要求和個(gè)人習(xí)慣設(shè)置個(gè)性化工作區(qū)，如個(gè)人待辦工作、 待閱信息 、常用文件起草 等。 數(shù)據(jù)全面 完整 ：系統(tǒng)應(yīng)能將可以規(guī)范化的數(shù)據(jù)，存檔，方便列表統(tǒng)計(jì)。對于不能規(guī)范的數(shù)據(jù)，以附件方式提交保存?zhèn)洳?。不遺漏資料數(shù)據(jù)。在一個(gè)步驟的工作完成時(shí)，數(shù)據(jù)即刻到達(dá)下一步驟， 及時(shí) 方便地 通知下步工作人員新工作數(shù)據(jù)的到達(dá)。 查閱 方便 ：系統(tǒng)應(yīng)該能夠方便 使用人員查詢 所關(guān)心的 業(yè)務(wù) 情況 ，如已辦工作和待辦工作等 。 靈活性要求 ： 提供友好 靈活 的用戶管理和使用界面，便于操作的維護(hù) 。 人員、組織、角色 等信息，可以由 業(yè)務(wù)人員進(jìn)行維護(hù)。對各個(gè)業(yè)務(wù)的表單信息，辦事流程等可以 調(diào)整配置，包括5 辦事 流程 、 工作步驟的 人員安排、各步工作的填寫數(shù)據(jù)等。 集成性和可擴(kuò)展性要求： 系統(tǒng)能方便靈活的集成現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并保證展示風(fēng)格的一致性，系統(tǒng)對將來可能要集成的業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)留接口，滿足可擴(kuò)展性要求。 實(shí)用性和美觀性： 系統(tǒng)切實(shí)滿足業(yè)務(wù)的需要，系統(tǒng)性能可靠，易于維護(hù)并且網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)各方面指標(biāo)切合實(shí)際需要，系統(tǒng)配置設(shè)計(jì)充分滿足業(yè)務(wù)需求。界面的規(guī)劃應(yīng)力求實(shí)用性，使門戶充分 為使用 者 辦公帶來方便 。在保證實(shí)用性的同時(shí)，應(yīng)力求界面的美觀、大方。 可 靠性 和安全性 ：為了保證系統(tǒng)能穩(wěn)定可靠的運(yùn)行，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，必須充分考慮系統(tǒng)的可靠性，通過選擇優(yōu)秀的產(chǎn)品和采用必要的技術(shù)手段確保系統(tǒng)的可靠性。提供較強(qiáng)的管理機(jī)制和控制手段，具備網(wǎng)絡(luò)安全保密 、數(shù)據(jù)加密 等技術(shù)措施。 為保證 OA 系統(tǒng)安全可靠，運(yùn)作不被中斷，該備份系統(tǒng)應(yīng)提供界面友好、功能齊備的備份手段和策略。存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)有良好的備份策略和恢復(fù)計(jì)劃。系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可聯(lián)機(jī)備份、聯(lián)機(jī)恢復(fù)，恢復(fù)的數(shù)據(jù)必須保持其完整性和一致性。為保證數(shù)據(jù)傳輸過程中的安全，應(yīng)考慮在數(shù)據(jù)傳輸過程中增加對數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用?2. 總體需求 2.1 企業(yè)基本資料管理 2.1.1 組織架構(gòu)管理 功能概述 系統(tǒng)管理組織的級(jí)別資料和組織間的關(guān)系。按照組織的行政關(guān)系，為樹型。 詳細(xì)功能和界面處理 系統(tǒng)對組織提供靈活的增、刪、改的功能，并能靈活的對組織中的成員進(jìn)行增、刪、改操作。 2.1.2 職位角色管理 功能概述 角色是工作中，工作人員的職務(wù)和職稱等定義。可錄入員工的姓名（英文、中文） ,工號(hào)，email 地址和電話號(hào)碼（含座機(jī)、移動(dòng)電話兩個(gè)號(hào)碼）。這些人員是角色定義的基本單位。 可以根據(jù)需要自定義角色，如部門經(jīng)理人、合同保管員等，這些角色可方便放入流程的多個(gè)環(huán)節(jié)中。 詳細(xì)功能和界面處理 系統(tǒng)對角色提供增 、刪、改的功能，并能靈活的對角色中的成員進(jìn)行增、刪、改操作。 2.1.3 人員管理 功能概述 6 系統(tǒng)提供人員的基本資料管理，按照實(shí)際的管理要求，管理人員在多個(gè)組織中的多個(gè)角色任職，管理人員負(fù)責(zé)多個(gè)組織的工作，管理人員對其他人員的直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。 數(shù)據(jù)描述 域 說明 編號(hào) 唯一區(qū)別的用戶代號(hào) 名稱 工號(hào) 開始工作時(shí)間 開始日期，對司齡管理有用 身份證號(hào) (其他證件號(hào) ) 性別 登錄 密碼 Email 地址 聯(lián)系電話 手機(jī)號(hào) 工作狀態(tài) 在崗工作、休假、離職等 人員編號(hào) 組織編號(hào) 角色編號(hào) 描述 2.2 網(wǎng)絡(luò) 和接入 平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)和接入平臺(tái)包括公司的局域網(wǎng)絡(luò)和各種網(wǎng)絡(luò)接入 應(yīng)實(shí)現(xiàn) Intranet、 Internet、 WLAN 等多種接入方式，提供多種手段滿足員工遠(yuǎn)程辦公、 并考慮未來 移動(dòng)辦公的需求。 對 各種接入應(yīng)加密和 認(rèn)證。 2.3 信息發(fā)布管理 新聞公告、市場信息、常用信息、通信錄等信息及時(shí)發(fā)布； 系統(tǒng) 提供一個(gè)發(fā)布各種公共信息如公告、通知或啟事等需周知性文件的場所。 各類通知或公告的發(fā)布平臺(tái)，對通知公告的后臺(tái)編輯修改靈活方便，并有權(quán)限限制，只有授權(quán)人員才能操作。 2.3.1 公告 與通知 通知 發(fā)放模塊包括被通知人（可能為多人）、通知內(nèi)容和時(shí)限等內(nèi)容 。 2.3.2 規(guī)章制度 規(guī)章制度用于將企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)人事、勞資、財(cái)務(wù)、保密和其它管理制度、工作準(zhǔn)則及其它政策在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布，供員工隨時(shí)查閱。包括規(guī)章制度編號(hào)、規(guī)章制度名稱、制訂日期、解釋單位、密級(jí)、正文等信息。系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)對已有規(guī)章制度的更新和新制度的發(fā)布。 7 2.4 工作流程 管理 2.4.1 自定義流程 可根據(jù)工作需要定義、修改不同的工作流程。支持復(fù)雜流程定義，如支持多 種 可能的流向選擇、支持主辦 /協(xié)辦相互協(xié)作的活動(dòng)、支持匯流（會(huì)簽）、支持并發(fā)任務(wù)的處理及匯總、支持子流（子工單）等 ，可以追蹤相關(guān)的工作辦理情況。 對于已經(jīng)定好的工作，可以自動(dòng)實(shí)現(xiàn)工作調(diào)度流轉(zhuǎn)。某些環(huán)節(jié)，可以指定后繼工作的辦理人員。 2.4.2 流程 環(huán)節(jié)可控 支持任務(wù)回退，可回退到以前的任何一步；支持跳轉(zhuǎn)，某些角色可以選擇越過某些處理環(huán)節(jié)。 重定向功能 ： 為了防止因?yàn)樾形某鲥e(cuò)或者誤 操作等細(xì)小錯(cuò)誤而重新走一遍流程，在公文處理過程中可以賦予授權(quán)重定向功能。 2.4.3 人員 選擇 流程中可手動(dòng)選擇下一步辦公人員也可自動(dòng)選擇下一步辦公人員。 2.4.4 工作 委派 用工作流平臺(tái)的指派他人處理功能，使得工作處理人員可以將自己的待辦事宜 委派或指派 給其他工作人員完成，從 而完成工作交接。 2.4.5 附件處理 工作辦理、說明時(shí) 可以貼附件 進(jìn)行詳細(xì)說明 ， 系統(tǒng) 可對附件進(jìn)行統(tǒng)一管理。對每項(xiàng)工作，可以查看其每步工作產(chǎn)生的附件。 2.5 表單自定義功能 可以對工作的表單進(jìn)行定制，以便業(yè)務(wù)要求變化調(diào)整或者加入新功能時(shí)，系統(tǒng)能快速響應(yīng)新的需求。 可增加表單，對表單各個(gè)域的填寫數(shù)據(jù)，編輯方式，步驟中所需要填寫修改的數(shù)據(jù)編輯方式進(jìn)行定制。 2.6 門戶展示平臺(tái) 建立門戶展示平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)、部門級(jí)、項(xiàng)目組級(jí)、個(gè)人級(jí)等 多層面的員工信息門戶，主8 要功能包括頁面設(shè)置、信息搜索、訪問安全控制、個(gè)性化展現(xiàn)管理、內(nèi)容應(yīng)用聚集、統(tǒng)一登錄 管理等功能。 頁面設(shè)置功能：提供靈活的頁面設(shè)計(jì)方案。 信息搜索：提供方便靈活的搜索引擎，對站內(nèi)信息進(jìn)行搜索查詢。 訪問安全控制：提供用戶訪問門戶展示平臺(tái)的身份認(rèn)證手段、信息傳輸加密及訪問授權(quán)等功能。使用者從內(nèi)網(wǎng)訪問門戶展示平臺(tái)，采用靜態(tài)密碼的認(rèn)證方式。 個(gè)性化展現(xiàn)管理： 對各不同部門， 不同 角色的人員， 設(shè)置不同的權(quán)限， 顯示不同的功能界面，操作不同的內(nèi)容。 用戶可定義個(gè)性化的內(nèi)容、布局及風(fēng)格等頁面設(shè)置；展示管理在用戶瀏覽信息時(shí)根據(jù)其定義的個(gè)性化設(shè)置展示個(gè)性化的頁面。 單點(diǎn) 登錄管理功能：用戶通過平臺(tái)首頁認(rèn)證后，在訪問 系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)應(yīng)用時(shí)，不需要進(jìn)行二次登錄。 2.7 查詢 功能 對于任意報(bào)表，應(yīng)該可以對其數(shù)據(jù)列進(jìn)行排序處理，可以選擇需要顯示的列，不顯示的列?？梢栽O(shè)定報(bào)表數(shù)據(jù)的過濾條件，讓用戶選出希望看到的數(shù)據(jù)。 對于查詢，要求能夠通過可查詢字段的任意組合進(jìn)行查詢，不需要必填項(xiàng)。對于需要輸入的查詢字段，應(yīng)支持模糊查詢且不區(qū)分英文大小寫字母。 對于各類查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果和報(bào)表，系統(tǒng)都應(yīng)支持 在線打印功能，且支持 打印和另存為 EXCEL文件的功能，且 EXCEL 表格式應(yīng)與打印版格式和數(shù)據(jù)都保持一致。 系統(tǒng)還應(yīng)支持導(dǎo)入 excel文件的功能，且導(dǎo)入后的 表格格式與 excel 表格式保持一致，與打印格式保持一致。 報(bào)表、查詢、統(tǒng)計(jì)都涉及到大量數(shù)據(jù)的處理、顯示和保存，因此系統(tǒng)應(yīng)該提供優(yōu)化機(jī)制以提高顯示、打印和保存的速度，并在等待的過程中系統(tǒng)應(yīng)給予友好的人機(jī)交互提示。 系統(tǒng)的任一查詢、統(tǒng)計(jì)模塊的速度要求，以遍歷一個(gè)月數(shù)據(jù)量的速度為參照。查詢一個(gè)月內(nèi)的數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)人員點(diǎn)擊按鈕開始，到數(shù)據(jù)顯示在界面上，時(shí)間不超過 15 秒。將報(bào)表保存為 EXCEL 文檔，系統(tǒng)要提示能夠選擇文件存放路徑，每頁報(bào)表數(shù)據(jù)的保存時(shí)間應(yīng)在 5 秒以內(nèi)，且不會(huì)因?yàn)榇似陂g運(yùn)行其他程序而導(dǎo)致出現(xiàn)無法打印和保存的 情況。系統(tǒng)對于查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果或報(bào)表的保存結(jié)果應(yīng)給出提示。 2.8 系統(tǒng)接口 整合 系統(tǒng)應(yīng)該留有接口，可以與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)連接 和數(shù)據(jù)交換，系統(tǒng)應(yīng)能從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行呈現(xiàn)，呈現(xiàn)風(fēng)格與系統(tǒng)總體風(fēng)格保持一致 。 系統(tǒng)支持 從業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并形成報(bào)表，提供給管理人員 查看 。 目前的業(yè)務(wù)系統(tǒng) 主要 有， 工單系統(tǒng)， MIS 系統(tǒng)， 合同 管理系統(tǒng)， 庫存管理系統(tǒng)等 。 系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留接口， 保證將來 與集團(tuán)公司 OA 公文網(wǎng)關(guān)的整合，與集團(tuán)公司收發(fā)文的自動(dòng)化。 9 3. 公文 辦公事務(wù) 依據(jù)現(xiàn)有的辦公室業(yè)務(wù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)辦公管理。 主要有公文處理等。 3.1 公 文處理 公文流轉(zhuǎn)包括了 收文處理、發(fā)文處理 、呈批件處理等 。 按照現(xiàn)有的辦公收、發(fā)文處理過程進(jìn)行。 3.1.1 收文 處理 業(yè)務(wù)描述： 收文 處理 是對收到的外來公文的簽收、登記、傳遞、催辦、歸檔、借閱 。 處理流程： 一、公司收文 內(nèi)容：行政部接收外單位（主要指上級(jí) 單位）通過郵件或郵寄來的文 件。 內(nèi)容：行政部秘書將來文錄入檔案管 理系統(tǒng)，形成文件處理單。送 達(dá)行政部經(jīng)理擬辦。 文檔：文件處理單。 （格式見附件） 完成時(shí)間：即時(shí) 內(nèi)容：秘書根據(jù)行政部經(jīng)理擬辦意見， 呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示 。 文檔：文件處理單。 完成時(shí)間：急件立即辦理 內(nèi)容：秘書根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，呈相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)傳閱，交辦理部門閱處，并 督促落實(shí)。 文檔：文件處理單 完成時(shí)間：當(dāng)天 內(nèi)容：秘書歸檔，送檔案室存檔 完成時(shí)間：每年一次，在次年的六月份 文書收文 / 登記行政部分發(fā)文件公司領(lǐng)導(dǎo)批示主辦部門經(jīng)理處理行政部經(jīng)理擬辦外來文件相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 、 部門閱處理行政部歸檔10 前。 二、部門收文 部門收文是指部門收到的公司領(lǐng)導(dǎo)的批件或相關(guān)部門的會(huì)簽、閱知文件。 內(nèi)容：部門收 到行政部分發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)批示 文件、相關(guān)部門傳來需要會(huì)簽、 閱知文件，由部門內(nèi)相關(guān)人員登 記后送部門領(lǐng)導(dǎo)批示。 文檔：批示文件 完成時(shí)間：每一環(huán)節(jié)當(dāng)天 內(nèi)容：部門領(lǐng)導(dǎo)批示意見后，傳送相 關(guān)室或具體人員落實(shí)，將落實(shí) 的結(jié)果反饋給行政部登記。 文檔：批示文件 完成：每一環(huán)節(jié)當(dāng)天 3.1.2 發(fā)文處理 業(yè)務(wù)描述： 公司發(fā)文分為公司文件、部門文件、部門內(nèi)文件（通知、通報(bào)） 處理流程： 一、公司文件：公司文件是以中國移動(dòng)（深圳）有限公司名義發(fā)文。發(fā) 文對象是上級(jí)機(jī)關(guān)、政府相關(guān)部門、公司各部門及公司全體員工。由總經(jīng)理簽發(fā)。 相關(guān)部門傳來需要會(huì)簽 、 閱知文件部門領(lǐng)導(dǎo)批示部門落實(shí)部門相關(guān)人員登記閱文行政部門分發(fā)文件公司領(lǐng)導(dǎo)批示文件11 內(nèi)容：主辦部門主辦人擬稿 文檔：草稿 內(nèi)容：主辦部門經(jīng)理審核文件內(nèi)容，送相 關(guān)部門或副總經(jīng)理會(huì)簽后，送行政部 審核文件格式。 文檔：文件簽發(fā)單 （格式見附件） 完成時(shí)間：每個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)天完成 內(nèi)容：主辦人員將會(huì)簽后的文件送至公司 領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)（總經(jīng)理） 文檔：文件簽發(fā)單 完成時(shí)間：急件當(dāng)天 內(nèi)容：主辦人員將文件送至行政部，由行 政部文書排版、編號(hào)、打印，由主 辦人員校對，無誤后印發(fā)，并用印 后發(fā)送。 文 檔：文件簽發(fā)單、文件原件 完成時(shí)間：當(dāng)天 內(nèi)容：擬稿部門留存一份，行政部留存后 歸檔。 二、部門文件 1、部門文件：以部門名義發(fā)文。發(fā)文對象是公司相關(guān)各部門，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。部門不對外發(fā)文。 2、部門內(nèi)文件：部門內(nèi)發(fā)文。部門根據(jù)工作需要對部內(nèi)以通知、通報(bào)形式發(fā)文。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 擬 稿部門經(jīng)理審核行政部發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)行政部處理行政部審核相關(guān)部門 、 副總經(jīng)理會(huì)簽擬稿部門留存 、行政部歸檔12 內(nèi)容：部門內(nèi)主辦人擬稿。 文檔：草稿 內(nèi)容：主辦部門經(jīng)理審核文件的內(nèi)容后， 交由主辦人送到相關(guān)部門會(huì)簽，最 后送至行政部審核文件格式等。 文檔：文件簽發(fā)單 完成時(shí)間：每個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)天完成 內(nèi)容：行 政部審核后將文件交到主辦人， 由主辦人將文件送至主管領(lǐng)導(dǎo)簽 發(fā)（總經(jīng)理或副總經(jīng)理）。 文檔：文件簽發(fā)單 完成時(shí)間：急件當(dāng)天 內(nèi)容：主辦人員將文件送至行政部，由行 政部文書排版、編號(hào)、打印，由主 辦人員校對，無誤后印發(fā)，發(fā)送。 文檔：文件簽發(fā)單、文件原件 完成時(shí)間：當(dāng)天 內(nèi)容：擬稿部門留存一份，行政部留存后 歸檔。 3.1.3 呈批件辦理 呈批件主要是指公司內(nèi)部、部門內(nèi)部的請示、報(bào)告、通知等文種的呈報(bào)審批。 1、公司內(nèi)部請示：用于各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)請求指示、批準(zhǔn)；部門內(nèi)部請示：用于員工向部門領(lǐng)導(dǎo)請求指 示、批準(zhǔn)。 2、公司內(nèi)部報(bào)告：用于各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，反映情況，提出建議或意見；部門內(nèi)部報(bào)告：用于員工向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，反映情況，提出意見或建議。 擬 稿部 門 經(jīng) 理 審 核擬 稿 部 門 發(fā) 送主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 簽 發(fā)行 政 部 處 理行 政 部 審 核相 關(guān) 部 門 會(huì) 簽擬 稿 部 門 留 存 、行 政 部 歸 檔13 3、公司內(nèi)部通知：用于全公司范圍內(nèi)的通知；部門內(nèi)部通知：用于各部門范圍內(nèi)的通知。 內(nèi)容：承辦部門擬稿呈報(bào)室經(jīng)理提出意見后，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，再根據(jù)需要提給相關(guān)部門會(huì)簽，存檔或呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 文檔：文件呈報(bào)審批表 （見附件）及附件。 完成時(shí)間：每個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)天 內(nèi)容：部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門會(huì)簽后，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，批示后送部門領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)，且歸檔于本部門。 文檔：文件呈報(bào)審批表及附件。 完成時(shí)間：急件當(dāng)天。 注：框內(nèi)流程為部門內(nèi)部呈報(bào)審批流程。 3.1.4 公文查詢管理 系統(tǒng)應(yīng)提供靈活的分類統(tǒng)計(jì)、查詢公文的功能。包括收 (發(fā) )文總量、收文分發(fā)總量、收 (發(fā) )文歸檔情況、 部門 的收 (發(fā) )文量等。系統(tǒng)應(yīng)可以通過多種分類瀏覽各類信息，統(tǒng)計(jì)公文情況。如可以按公文狀態(tài)，處理人或是標(biāo)題等組合查詢公文。 3.1.5 催辦 功能 當(dāng)公文在某一部門滯留時(shí)間過長時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)提供催辦功能。公文流轉(zhuǎn)發(fā)起者應(yīng)能看到公文的流轉(zhuǎn)狀態(tài)，隨時(shí)督促公文處理。 擬稿承辦部門落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)批示部門領(lǐng)導(dǎo)審核意見室內(nèi)部意見承辦部門歸檔會(huì)簽部門意見14 3.1.6 加急功能 為提高公文流轉(zhuǎn)速度，對于緊急度較高的文件，可以在流 轉(zhuǎn)中設(shè)定辦理期限，系統(tǒng)會(huì)對辦理期限已過還未處理的文件進(jìn)行自動(dòng)的催辦 15 4. 人力資源 辦公事務(wù) 4.1 人力資源 辦事流程 （ 1） 新員工入職流程 業(yè)務(wù)描述： 新員工入職辦理流程。 處理流程： 新 員 工 到 人 力 資 源 部 領(lǐng) 取 入 職 報(bào)到 清 單 ， 按 照 入 職 流 程 ， 辦 理 相關(guān) 入 職 手 續(xù)系 統(tǒng) 管 理 部 辦 理 入 職 手 續(xù)財(cái) 務(wù) 部 辦 理 入 職 手 續(xù)人 力 資 源 部 辦 理 后 續(xù) 的 報(bào) 到 工 作黨 總 支 辦 理 入 職 手 續(xù)結(jié) 束開 始部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 見 面行 政 部 辦 理 入 職 手 續(xù)處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 發(fā)起新員工入職手續(xù) 入職報(bào)到清單 人力資源部 部門領(lǐng)導(dǎo)見面 后簽閱 部門領(lǐng)導(dǎo) 行政部辦理入職手續(xù) 給新員工發(fā)放文具用品及工卡 行政部 系統(tǒng)管理部辦理入職手續(xù) 給新員 工配置公司的統(tǒng)一郵箱 系統(tǒng)管理部 16 黨總支辦理入職手續(xù) 辦理黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入手續(xù) 黨總支 財(cái)務(wù)部辦理入職手續(xù) 留存新員工的銀行卡賬號(hào)信息 財(cái)務(wù)部 人力資源部辦理后續(xù)的報(bào)到工作 回收入職報(bào)到清單并留下新員工的聯(lián)系電話 人力資源部 （ 2） 員工離職流程 業(yè)務(wù)描述： 員工離職辦理流程。 處理流程： 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 簽 署 意 見員 工 離 職 需 提 前 一 個(gè) 月 遞 交 書面 申 請 及 填 寫 員 工 離 職 申 請審 批 表 結(jié) 束人 力 資 源 部 簽 署 意 見發(fā) 放 離 職 交 接 清 單 開 始人 力 資 源 部 辦 理 后 續(xù) 的 離 職 交接 工 作原 部 門 辦 理 離 職 交 接 工 作系 統(tǒng) 管 理 部 辦 理 離 職 交 接 工 作行 政 部 辦 理 離 職 交 接 工 作員 工 填 寫 離 職 交 接 清 單 ；辦 理 戶 口 和 檔 案 的 遷 移 工 作財(cái) 務(wù) 部 辦 理 離 職 交 接 工 作17 處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 員工離職需提前一個(gè)月遞交書面申請及填寫員 工離職申請審批表 離職申請及員工離職申請審批表 員工 部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見 簽署意見 部門領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部簽署意見及發(fā)放員工離職交接清單 簽署意見及發(fā)放員工離職交接清單 人力資源部 員工填寫員工離職交接清單及辦理戶口和檔案遷出事宜 填寫員工離職交接清單及辦理戶口和檔案遷出事宜 員工 系統(tǒng)管理部辦理離職交接工作 檢驗(yàn)電腦、便攜設(shè)備、固定資產(chǎn)、設(shè)備及工具是否完好，以及撤消公司郵箱 系統(tǒng)管理部 行政部辦理離職交接工作 檢驗(yàn)辦公家私及鑰匙是否齊全完好，回收工卡，結(jié)算通訊費(fèi)用及餐費(fèi) 行政部 財(cái)務(wù)部辦理離職交接工作 財(cái)務(wù)清算 財(cái)務(wù)部 人力資源部辦理后續(xù)離職交接工作 清算工資等相關(guān)費(fèi)用科目；辦結(jié)所有離職交接手續(xù)后，人力資源部開具離職證明 人力資源部 18 （ 3） 員工試用期轉(zhuǎn)正流程 業(yè)務(wù)描述： 員工試用期轉(zhuǎn)正辦理流程。 處理流程： 處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 新員工入職報(bào)到試用期滿試用期轉(zhuǎn)正申請部門考核人力資源部審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見反饋簽訂勞動(dòng)合同結(jié)束19 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 試用期滿后， 并通過部門考核后， 提交試用轉(zhuǎn)正申請 提交申請 新員工 部門 審批 給出意見 部門領(lǐng) 導(dǎo) 人力資源部審批 考核通過后，人力資源部審批，確定轉(zhuǎn)正時(shí)間、聘任崗位及薪資級(jí)別 人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 審批及簽署意見 公司領(lǐng)導(dǎo) 簽訂勞動(dòng)合同 由人力資源部安排簽訂勞動(dòng)合同的事宜 人力資源部 （ 4） 員工培訓(xùn)管理流程 （擬調(diào)整） 業(yè)務(wù)描述： 員工培訓(xùn)管理辦理流程。 20 處理流程： 人 力 資 源 部 及 各 部 門 進(jìn) 行培 訓(xùn) 管 理 的 前 期 準(zhǔn) 備 工 作人 力 資 源 部 及 各 部 門確 定 培 訓(xùn) 目 標(biāo) ， 擬 定 培 訓(xùn) 計(jì)劃 和 方 案人 力 資 源 部 確 定 年 度 培 訓(xùn) 計(jì)劃培 訓(xùn) 實(shí) 施 部 門 進(jìn) 行 實(shí) 施 培 訓(xùn)人 力 資 源 部 及 培 訓(xùn) 實(shí) 施 部 門確 定 培 訓(xùn) 的 具 體 事 宜人 力 資 源 部 、 培 訓(xùn) 實(shí) 施 部 門及 培 訓(xùn) 學(xué) 員 進(jìn) 行 培 訓(xùn) 效 果 評估人 力 資 源 部 進(jìn) 行 培 訓(xùn) 收 尾 工作結(jié) 束開 始公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 21 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人 員 說明 人力資源及各部門進(jìn)行培訓(xùn)管理的前期準(zhǔn)備工作 前期準(zhǔn)備工作 人力資源部及各部門 人力資源部及各部門確定培訓(xùn)目標(biāo)，擬定培訓(xùn)計(jì)劃和方案 確定培訓(xùn)目標(biāo)，擬定計(jì)劃和方案 人力資源部及各部門 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 審批及簽署意見 公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部確定年度培訓(xùn)計(jì)劃 確定年度培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源部 培訓(xùn)實(shí)施部門進(jìn)行實(shí)施培訓(xùn) 實(shí)施培訓(xùn) 培訓(xùn)實(shí)施部門 人力資源部及培訓(xùn)實(shí)施部門 確定 培訓(xùn)的具體事宜 確定教育培訓(xùn)師資、時(shí)間、設(shè)施、場地、課程設(shè)置、教學(xué)方法的運(yùn)用等 ，并進(jìn)行調(diào)控 人力資源部及培訓(xùn)實(shí)施部門 人 力資源部、培訓(xùn)實(shí)施部門及培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)效果評估 進(jìn)行培訓(xùn)效果評估 人力資源部、培訓(xùn)實(shí)施部門及培訓(xùn)學(xué)員 人力資源部進(jìn)行培訓(xùn)收尾工作 分析反饋信息，相應(yīng)調(diào)整下一輪培訓(xùn)計(jì)劃的擬定和實(shí)施 ； 建立培訓(xùn)檔案 ，簽訂服務(wù)期協(xié)議，進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷 人力資源部 22 4.2 考勤 管理流程 考勤管理中的業(yè)務(wù)流程主要包括加班申請流程、休假申請流程 。 （ 1）加班申請流程 業(yè)務(wù)描述： 管理員工的加班申請、核定等工作流程。 業(yè)務(wù)步驟： 提 交 加 班 申 請室 經(jīng) 理 審 批部 門 經(jīng) 理 審 批主 管 副 總 審 批人 力 資 源 部 審 核結(jié) 束開 始處理過程目前 如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 提交加班申請 提交加班時(shí)間 員工 部門經(jīng)理審批 審核意見 部門經(jīng)理 主管副總經(jīng)理審批 審核意見 部門主管副總 若發(fā)放加班費(fèi)則由部門主管副總審批，否則，加班將轉(zhuǎn)換為調(diào)休。 人力資源部審核 審核意見 人力資源部人事管理員 23 模塊功能描述 根據(jù)加班的性質(zhì)，員工可事前或事后錄入加班申請單； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限對下級(jí)的加班申請單進(jìn)行審批確認(rèn)； 數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)查詢個(gè)人歷史加班數(shù)據(jù)、加班申請審核狀況、按部門、按時(shí)間查詢加 班狀況； 手機(jī)和郵件通知可定制； 手機(jī)審批可定制； 流程可定制。 需要注意的問題 未核定的加班時(shí)間不能用于調(diào) 休或核發(fā)加班薪酬； 加班需事先申請，待流程審批同意后可以加班，加班申請中加班時(shí)長為預(yù)計(jì)時(shí)長，“加班類型”牽涉到是否發(fā)放加班費(fèi)用問題，“加班原因”需填寫； 加班結(jié)束后，需填寫“加班核定申請”，輸入實(shí)際加班時(shí)長，由直接上級(jí)審核確認(rèn)； 核定后的加班時(shí)長才可以用于調(diào) 休或核發(fā)加班費(fèi)； 加班費(fèi)發(fā)放、加班調(diào) 休等依公司相關(guān)規(guī)定辦理； 申請調(diào)休時(shí)，已核定加班時(shí)長需大于調(diào) 休申請時(shí)長； 調(diào) 休申請由直接上級(jí)審核確認(rèn)； 所有調(diào) 休的時(shí)長都將從“累計(jì)加班時(shí)長”中扣除。 24 （ 2） 請銷假 審批流程 業(yè)務(wù)描述： 通過此流程完成對員工年休假、事假、病假、調(diào)休等各類假期的申請審批流程。 業(yè)務(wù)流程： 提 交 請 假 申 請開 始室 經(jīng) 理 審 批部 門 經(jīng) 理 審 批主 管 副 總 經(jīng) 理 審 批人 力 資 源 部 審 核結(jié) 束處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 提交休假申請 提交休假類別及天數(shù) 員工 填寫 休假 原因 部門經(jīng)理審批 審核意見 部門經(jīng)理 主管副總經(jīng)理審批 審核意見 部門主管副總 若員工申請 3 天以上事假、病假，需履行此 步驟。 人力資源部審核 審核意見 人力資源部人事管理員 模塊功能描述 員工錄入休假申請單或錄入續(xù)假、銷假申請單，提出假期申請； 員工假期核定功能； 可設(shè)定固定假期； 假期狀況查詢功能，包括休假歷史狀況、審核結(jié)果等； 休假情況的匯總、統(tǒng)計(jì)分析； 25 手機(jī)和郵件通知可定制； 手機(jī)審批可定制； 流程可定制； 4.3 人力資源 自助系統(tǒng) 該系統(tǒng)為集團(tuán) HRMS 自助模塊項(xiàng)目，年內(nèi)可實(shí)施上線，員工 、經(jīng)理人員 可登陸該系統(tǒng) 查看及實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)維護(hù)個(gè)人、員工信息。 4.4 政策與制度（人力資源政策展示） 4.5 培訓(xùn)資源 （ 1）、課件分享 （ 2）、在線學(xué)習(xí) 26 5. 財(cái)務(wù) 辦公事務(wù) 5.1 費(fèi)用報(bào)銷 審批 費(fèi)用報(bào)銷流程： 費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 費(fèi)將 合 法 有 效 的票 據(jù) 粘 貼 好流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 / 流 流員 工員 工填 寫 相 應(yīng) 的 報(bào)銷 單 據(jù) 財(cái) 務(wù) 單 據(jù) 樣 式 部 門 經(jīng) 理 審 核簽 字財(cái) 務(wù) 部在 每 周 二 下 午 5 ： 3 0前 ， 交 財(cái) 務(wù) 部 審 核 員 工 將 合 法 有 效 的 票 據(jù) 粘 貼 好 。 根 據(jù) 報(bào) 銷 內(nèi) 容 ， 填 寫 財(cái) 務(wù) 單 據(jù) 樣 式 里的 相 應(yīng) 內(nèi) 容 。根 據(jù) 審 批 權(quán) 限 ， 是否 需 要 總 經(jīng) 理 審 批否是部 門 主 管 副 總簽 字 審 批公 司 總 經(jīng) 理 審 批付 款結(jié) 束 財(cái) 務(wù) 處 審 核 后 ， 交 部 門 主 管 簽 字 審 批 。 如 需 總 經(jīng) 理 審 批 的 ， 審 批 完 后 ， 才 給 予 付款 。部 門 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部公 司 總 經(jīng) 理部 門 主 管 副 總27 費(fèi)用報(bào)銷審批詳細(xì)流程： 費(fèi) 用 審 批 流 程主管副總部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理報(bào)銷人填 寫 報(bào) 銷 憑 證審 核審 核報(bào) 銷 內(nèi) 容 是 否屬 實(shí) ？是審 核審 批否是 否 通 過 ？否報(bào) 銷 憑 證 是否 符 合 規(guī) 定是付 款 流 程否是 否 通 過否是是是 否 需 要 總 經(jīng)理 審 批 ？否是步驟說明如下 ： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 填寫報(bào)銷憑證 參考報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容 員工 報(bào)銷人、時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)填寫 部門經(jīng)理審核 審核意見 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核 審核意見 （待補(bǔ)充）出納？會(huì)計(jì)？部門經(jīng)理？ 主管部門副總審核 審核意見 主管部門副總 財(cái)務(wù)部判斷是否需要總經(jīng)理審批 （待補(bǔ)充）出納？ 會(huì)計(jì)？部門經(jīng)理？ 總經(jīng)理審批 審批意見 總經(jīng)理 付款 出納？ 28 6. 國際清算部 辦公 事務(wù) 6.1 信息披露 業(yè)務(wù)描述： 信息披露審批是國際清算部用于對 主要通過 ARCH 網(wǎng)站 、 報(bào)紙電視或其他方式進(jìn)行的 ， 公司對外宣傳信息 、 公司動(dòng)向 、 ARCH 服務(wù)、產(chǎn)品介紹信息及其他不涉及生產(chǎn)及敏感內(nèi)容的一般信息 的披露審批流程。 處理流程： 處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人 員 說明 填寫審批表 見對外披露信息審批表 信息披露申請人 部門經(jīng)理審批 給出辦理意見 部門經(jīng)理 主管副總經(jīng)理審批 給出辦理意見 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理審批 給出辦理意見 總經(jīng)理 歸檔 歸入披露信息歸檔表 信息發(fā)布員 填寫審批表 部門經(jīng)理審批 主管副總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 歸檔 29 6.2 出國任務(wù)審批 業(yè)務(wù)描述： 出國任務(wù)審批是對國際清算部計(jì)劃因公出國（境）人員的任務(wù)審批。 處理流程： 處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 填寫審批表 見 因公出國 (境 )團(tuán)組任務(wù)審批表 申請人 部門經(jīng)理審批 給出辦理意見 確定會(huì)簽部門 部門經(jīng)理 相關(guān)部門會(huì)簽 給出辦理意見 會(huì)簽部門經(jīng)理 主管副總經(jīng)理審批 給出辦理意見 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理審批 給出辦理意見 總經(jīng)理 人力資源審批流程 轉(zhuǎn)入人力資源對出國人員的審批審查流程 填寫審批表 相關(guān)部門會(huì)簽 主管副總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 人力資源審批流程 部門 經(jīng)理審批 30 6.3 國際清算事務(wù)簽報(bào) 業(yè)務(wù)描述： 國際清算事務(wù)簽報(bào)是國際清算部將需要報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的事務(wù)進(jìn)行簽報(bào)的流程。 處理流程： 處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 填寫審批表 見國際清算事務(wù)簽報(bào)審批表 簽報(bào)人 部門經(jīng)理審批 給出辦理意見 部門經(jīng)理 主管副總經(jīng)理審批 給出辦理意見 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理審批 給出辦理意見 總經(jīng)理 歸檔 歸入記錄表 文檔管理員 6.4 合同審批 業(yè)務(wù)描述： 合同審批是國際清算部與客戶簽訂商務(wù)合同向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批的流程。 處理流程： 填寫審批表 部門經(jīng)理審批 主管副總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 歸檔 31 處理過程目前如上，可根據(jù)實(shí)際管理進(jìn)行調(diào)整。 步驟說明： 步驟名稱 處理數(shù)據(jù) 辦理人員 說明 填寫審批表 見合同 審批表 申請人 部門經(jīng)理審批 給出辦理意見 確定會(huì)簽部門 部門經(jīng)理 相關(guān)部門會(huì)簽 給出辦理意見 會(huì)簽部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)部審批 給出辦理意見 財(cái)務(wù)部門經(jīng)理 主管副總經(jīng)理審批 給出辦理意見 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理審批 給出辦理意見 總經(jīng)理 歸檔 歸入記錄表 合同管理員 填寫審批表 相關(guān)部門會(huì)簽 主管副總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 歸檔 部門經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部審批 32 7. 固定資產(chǎn)管理 按 公司 目前 固定資產(chǎn)的管理 辦法進(jìn)行 管理 ， 可以擴(kuò)展功能。 包括固定資產(chǎn)的卡片維護(hù)、使用情況維護(hù)及 固資申領(lǐng)使用管理等 。 7.1.