JQ標(biāo)牌公司內(nèi)部控制程序-37頁

柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 文件控制程序 文件編號： QP01-A 版號： A0 1 目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件是有效的。 2 適用范圍 適用于本 公司 內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。文件媒體可以是紙張、磁盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、其它電子媒體或它們的組合等。 3 術(shù)語 3.1 文件：信息及其承載媒體。這里指與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施文件 (包括管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 )。設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量記錄 (表格 )以及適當(dāng)?shù)?外來文件 (如國定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府法律、法規(guī)等 )。 3.2 資料：指為形成質(zhì)量管理體系文件提供信息或數(shù)據(jù)的參考性文件，包括外來的、內(nèi)部的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 (過期失效 )文件及新技術(shù)資料等。 3.3 規(guī)范：闡明要求的文件。 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。 4.3 行政部 負(fù)責(zé)所有受控文件的分類、編號、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 4.4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用、保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 4.5 技術(shù)文件由 生產(chǎn)綜合部 統(tǒng)一管理，并編制技術(shù)文件管理辦法和技術(shù)文件編號規(guī)則。 5 工作程序 5.1 文件的編制 各部門負(fù)責(zé)編制本部門主控的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等，并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門會簽制度。會簽后的文件以主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.2 文件的批準(zhǔn)發(fā)布 5.2.1 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 5.2.2 本 公司 作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。 5.3 文件的修改 5.3.1 文件的原稿制作部門應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，當(dāng)本 公司 組織、產(chǎn)品、工作流程、 法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)考慮是否對文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?5.3.2 文件的修改由原編制部門提出，按規(guī)定會簽、審批，并注明文件修改狀態(tài)。文件的修改頁應(yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁。 5.3.3 當(dāng)由于文件的文字或排版錯(cuò)誤需要個(gè)別修改時(shí)，該文件的控制部門應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改 (如手工劃改 )。 5.3.4 當(dāng)文件換頁頁數(shù)超過總頁數(shù)的 30%或質(zhì)量字管理體系發(fā)生較大變動(dòng)或其它情況需要時(shí)，應(yīng)考慮改版。 5.3.5 文件修訂后，文件持有者應(yīng)及時(shí)填寫文件修訂記錄。 5.4 文件的編號和標(biāo)識 5.4.1 文件必須編號。 公司 文件按以下方式統(tǒng)一分類、編號： a) 質(zhì)量手冊 ID QM 質(zhì)量手冊代號 公司 代號 b) 程序文件 ID QP - 版本號 (A、 B、 C ) 程序文件序號 程序文件代號 公司 代號 c) 作業(yè)指導(dǎo)書 (管理規(guī)定 ) W1 文件流水號 部門 (技、質(zhì)、生 ) 作業(yè)指導(dǎo)書 (管理規(guī)定 )代號 d) 表格編號 QR X.X.X XX 表格序號 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款號 表格代號 e) 外來文件 WL 文件流水 外來代號 5.4.2 質(zhì)量手冊、程序文件、實(shí)施文件、技術(shù)圖紙等受控文件一律加蓋“受控”章。 5.5 文件的發(fā)放和回收 5.5.1 行政部 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放回收。 5.5.2 文件應(yīng)按規(guī)定范圍按發(fā)放號發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄，確保需要文件的各類人員都能得到適用的有效文件。 5.5.3 質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號： 總經(jīng)理 01 管理者代表 02 行政部 03 生產(chǎn) 綜合 部 04 經(jīng)營部 05 供應(yīng) 部 06 5.5.4 若文件需要復(fù)印，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且受控應(yīng)與原文件保持一致。 5.5.5 文件破損難以繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新 (發(fā)放號不變 )。如丟失，須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，注明為補(bǔ)發(fā)文件。 5.5.6 文件換版發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回舊版文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放。 5.5.7 文件持有者如離開本崗位，應(yīng)按原發(fā)文件如數(shù)交回。 5.6 文件和資料的作廢 作廢、過期文件由該文件的控制部門下達(dá)作廢通知、集中銷毀。如仍有保留價(jià)值需留存?zhèn)洳?時(shí)，須在該文件上注明“作廢”標(biāo)識、并單獨(dú)存放。 5.7 文件和資料的保管和歸檔 各部門應(yīng)指定專人保管，對文件和資料及時(shí)進(jìn)行歸檔、分類、編目、立卷等，以使于識別和檢索。 5.8 外來文件的控制 5.8.1 各部門可通過國家標(biāo)準(zhǔn)局的標(biāo)準(zhǔn)出版信息、報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)等收集有關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的最新版本，并及時(shí)通知 行政部 ，按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。外來文件應(yīng)有“文件標(biāo)識”。 5.8.2 各部門若收到上級有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理文件、且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)引用后，應(yīng)及時(shí)通知行政部，按規(guī)定范圍發(fā)放。 5.9 文件和資料的清單控制 各部門應(yīng)建立各自“有效文件清單”，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 行政部對各部門的有效文件清單進(jìn)行整理、匯總，每年發(fā)布一次本 公司 “有效文件總清單”。 5.10 質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 7 表格 QR4.2.3-01 發(fā)文登記表 QR4.2.3-02 收文登記表 QR4.2.3-03 外來文件登記表 QR4.2.3 04 有效文件清單 QR4.2.3 05 文件借閱登記表 QR4.2.3-06 作廢文件銷毀記錄表 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號： QP02-A 版號： A0 1 目的 規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量活動(dòng)等有效運(yùn)行。為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2 適用范圍 本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 3 職責(zé) 3.1 公司 各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。 3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理、 3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。 3.4 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄 的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。 4 工作程序 4.1 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式 4.1. 凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。 對需要控制的記錄，可分為下列兩種類型： a) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供方評定、糾正和預(yù)防措施，培訓(xùn)和考核等記錄。 b) 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有“質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處置、產(chǎn)品讓步等記錄。 4.1.2 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。 4.2 質(zhì)量記錄樣式的編制和審批 4.2.1 各部門根據(jù)需要，可自行編制質(zhì)量記錄 樣式，并按文件控制程序表號說明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號”。 4.2.2 新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、 公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一起審批，單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。 4.3 質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改 4.3.1 按文件控制程序的發(fā)放與管理 4.3.2 行政部 編制樣式目錄 “質(zhì)量記錄匯總表”，分發(fā)給各部門使用， 4.3.3 質(zhì)量記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、 公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并給予新的編號，更后的樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時(shí)回收舊樣式。 4.4 質(zhì)量記錄的管理 4.4.1 填寫要 求 質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更改，并簽名，必要時(shí)證明日期。 4.4.2 各部門應(yīng)適時(shí)對記錄進(jìn)行收集、歸檔 4.2.3 查閱、借閱 a) 已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。 b) 所有記錄的原件，一律不借給 公司 以外的單位、人員。 4.4.4 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保護(hù) a) 質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊，做好標(biāo)識，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中使于查閱，并注意防鼠、防潮、防止損壞、變質(zhì)和丟失。 b) 采用其它媒體的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)防潮、防壓、防 磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備用。 4.5 外來質(zhì)量記錄的控制 4.5.1 供應(yīng)商提供物質(zhì)的有關(guān)質(zhì)量記錄，由 供應(yīng)部 交 生產(chǎn)綜合部 管理。 4.5.2 顧客質(zhì)量投訴，由經(jīng)營部交 生產(chǎn)綜合部 管理。 4.5.3 其它外來記錄由相應(yīng)的部門保存。 4.6 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量記錄的保存期按“質(zhì)量管理制度”執(zhí)行，沒有特別規(guī)定的，保存期為一年。 4.7 質(zhì)量記錄的處理 4.7.1 已超過保管期且無查閱價(jià)值的記錄由文管員填寫“文件銷毀申請單”，由部門負(fù)責(zé)人審批后，文管員負(fù)責(zé)銷毀。 5 表格 QR4.2.4 01 質(zhì)量記錄目錄及其 保存期 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 管理評審程序 文件編號： QP03-A 版號： A0 1 目的 確保 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)少質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 2.1 適用于本 公司 質(zhì)量管理體系評審工作。 3 術(shù)語 3.1 管理評審：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。 3.2 有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程序。 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào) 告。 4.2 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供本部門管理評審中所需的資料和數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)管理評審結(jié)論中的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4.3 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃。 4.4 行政部 負(fù)責(zé)對和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5 工作程序 5.1 管理評審計(jì)劃 5.1.1 一般情況下管理評審每年進(jìn)行一次，安排在年末或年初進(jìn)行。 5.1.2 在本 公司 內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化（如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等變化）時(shí)，可由 總經(jīng)理 決定在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行管理評審。 5.1.3 一般在評審前的 3-4 周內(nèi)，由管理者代表編制“管理評審計(jì)劃”，以 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至參加人員。 5.2 評審輸入： a) 各部門提供的本 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行和完成情況； b) 管理者代表 提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； c) 經(jīng)營部提供的顧客反饋和投訴信息； d) 各部門提供的體系過程業(yè)績； e) 生產(chǎn)綜合部 提供的產(chǎn)品符合性（合格率）； f) 各部門提供的實(shí)施糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； g) 行政部 提供的上次管理評審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價(jià)； h) 各 部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的 公司 內(nèi)、外部環(huán)境； i) 各部門提供的改進(jìn)建議。 5.3 評審會議 5.3.1 由 總經(jīng)理 主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加 。 5.3.2 與會人員對管理評審計(jì)劃中的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。 5.3.3 行政部 負(fù)責(zé)對評審會議進(jìn)行記錄。 5.4 評審結(jié)論： 總經(jīng)理 對評審情況進(jìn)行歸納整理，做出管理評審結(jié)論（包括體系適宜性、充分性、有效性的總體評價(jià)，與產(chǎn)品、過程、體系、資源有關(guān)的糾正和預(yù)防措施）， 并安排進(jìn)一步的分析調(diào)查、跟蹤驗(yàn)證和效果評價(jià)活動(dòng)。 5.5 評審輸出： a) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源配置需求的改進(jìn)； 5.6 管理評審報(bào)告： 在評審會議后 3 日內(nèi)，由管理者代表編寫出 “管理評審報(bào)告”，以 總經(jīng)理 審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在 7 個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)給參加評審會的有關(guān)部門 /人員。 5.7 評審后的糾正和預(yù)防措施。 5.7.1 各主管部門分析問題原因，制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 5.7.2 行政部 負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 6 表格 QR5.6-01 管理評審計(jì)劃 QR5.6-02 管理評審輸入報(bào)告 QR5.6 03 管理會議記錄 QR5.6-04 管理評審報(bào)告 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 人力資源管理程序 文件編號： QP04-A 版號： A0 1 目的 通過對人為資源的管理，明確各人員錄用、考核和培訓(xùn)的控制要求，確保人事質(zhì)量活動(dòng)的人員能勝任其工作，使質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行。 2 適用范圍 2.1.1 適用于與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有人員。 3 術(shù)語 3.1 內(nèi)部培訓(xùn)：指 公司 內(nèi)組織的對員工的培訓(xùn)，如上崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、貫標(biāo)培訓(xùn)等。 3.2 委外培訓(xùn)：指推薦員工到 公司 外的各種培訓(xùn)，如由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的各種學(xué)歷培訓(xùn)、資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。 3.3 能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。 4 職責(zé) 4.1 行政部 負(fù)責(zé)組織編制崗位任職要求表和 員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織對員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)。 4.2 各部門組織本部門的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評價(jià)員工培訓(xùn)的有效性。 5 工作程序 5.1 員工的崗位任職要求 5.1.1 崗位任職要求包括該崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等具體要求。如文化程度、職稱、相關(guān)工作年限、基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識要求、操作技能或技巧、業(yè)務(wù)能力（如理解、判斷、表達(dá)、交涉力）。體力。素質(zhì)和意識等。 5.1.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)各崗位的任職要求表， 行政部 負(fù)責(zé)編制各部門、車間負(fù)責(zé)人的崗位任職要求表，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 5.1.3 目前在崗員工達(dá)不到崗位任職要求的，由主管部門制訂培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施培訓(xùn)，使員工在指定的期限內(nèi)能達(dá)到崗位任職要求。 5.2 基本需求培訓(xùn) 5.2.1 行政部 負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等貫標(biāo)培訓(xùn)。 5.2.2 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度、崗位知識、技能的培訓(xùn)。 5.2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能等的培訓(xùn)，必要時(shí)可包括對供方的培訓(xùn)。 5.3 培訓(xùn)計(jì)劃 5.3.1 各部門應(yīng)根據(jù)本部門員工的實(shí)際工作能力和 公司 發(fā)展需要制定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，于每年初上報(bào) 行政部 審批。 5.3.2 行政部 對和部門年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡，編制 公司 員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 5.4 公司 內(nèi)部培訓(xùn) 各職能部門應(yīng)根據(jù) 公司 員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，組織培訓(xùn)和考核（考查或考試）， 并將考核結(jié)果報(bào) 行政部 備案。 5.5 委外培訓(xùn) 5.6 工作考核 5.6.1 行政部 負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對 公司 各主要崗位、工種（輔助類工人除外）進(jìn)行工作考核。部門內(nèi)人員由部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。 5.6.2 對于不適宜該崗位的人員應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或培訓(xùn)（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)），待考核合格后再上崗。 5.7 有效性評價(jià)： 5.7.1 每年底 行政部 組織各部門負(fù)責(zé)人，評價(jià) 公司 培訓(xùn)的總體效果，征求改進(jìn)建議，以制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 5.7.2 各部門應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績和本人的實(shí)際工作能力，對員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價(jià)，并報(bào) 行政部 備案。 5.7.3 行政部 可根據(jù)有關(guān)部門的建議，組織對員工實(shí)行現(xiàn)場考核或技術(shù)竟賽，對不能勝任工作的員工應(yīng)臨時(shí)安排或轉(zhuǎn)換工作崗位，以適應(yīng)所人事的工作崗位要求。 5.8 各部門須保存好培訓(xùn)記錄（包括各種培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考試成績單、培訓(xùn)證書等）。資格證書（或復(fù)印件）由 行政部 統(tǒng)一保存，以備查證。 6 相關(guān)表格 QR6.2.2-01 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 QR6.2.2-02 培訓(xùn)記錄 QR6.2.2-03 培訓(xùn)工作考核表 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號： QP05-A 版號： A0 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保持設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品要求。 2 適用范圍 適用于本 公司 所有的生產(chǎn)設(shè)備。 3 職責(zé) 3.1 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。 3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的中、大修，并對設(shè)備運(yùn)行 狀況進(jìn)行日常檢查。 4 工作程序 4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度年度設(shè)備維修計(jì)劃，建立設(shè)備臺帳，并參考 公司 家說明書、技術(shù)資料及建議制度設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。 4.2 設(shè)備操作工應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知維修工進(jìn)行故障（小修）。 4.3 生產(chǎn)部應(yīng)做好備用件的管理，并對設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況及時(shí)進(jìn)行檢查。 4.4 若需對設(shè)備進(jìn)行中、大修，由設(shè)備管理員填寫設(shè)備檢修單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部和車間應(yīng)對修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試（試車）驗(yàn)收。 4.5 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的級保養(yǎng)制度要求，在 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定的時(shí)間后，由設(shè)備管理員對設(shè)備定期保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容按保養(yǎng)規(guī)范要求進(jìn)行。 4.6 應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號，并根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)及時(shí)掛牌標(biāo)識（如維修、停用、報(bào)廢等）。 4.7 設(shè)備的包裝、防護(hù)必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備包裝和防護(hù)規(guī)程，交有關(guān)責(zé)任單位 /人員執(zhí)行。 4.8 設(shè)備的報(bào)廢由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報(bào)廢單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作報(bào)廢處理。 5 表格 QR6.3-01 設(shè)備臺帳 QR6.3-02 設(shè)備驗(yàn)收單 QR6.3-03 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄 QR6.3-04 設(shè)備維修記錄 QR6.3-05 設(shè) 備報(bào)廢申請單 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評審程序 文件編號： QP06-A 版號： A0 1 目的 明確產(chǎn)品要求，并通過評審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 2 適用范圍 產(chǎn)品要求的確定與合同 /訂單的評審。 3 職責(zé) 3.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對合同 /訂單進(jìn)行評審，對合同 /訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。 3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審滿足合同 /訂單要求的生產(chǎn)能力。 3.3 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)證實(shí)滿足合同 /訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。 3.4 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)評審滿足合 同 /訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力。 3.5 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 供貨協(xié)議 的簽訂 。 4 工作程序 4.1 產(chǎn)品要求的確定 4.1.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。 b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 d) 本 公司 附加的對顧客的責(zé)任。 4.1.2 產(chǎn)品要求要形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書面承諾等。 4.1.3 在接受合同 /訂單及更改前，應(yīng)對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 4.2 合同 /訂單評審的 內(nèi)容 4.2.1 顧客的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成文件。 4.2.2 各項(xiàng)要求是否有含糊不清之外或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同 /訂單中得到說明。前后不一致的要求是否得到解決。 4.2.3 合同 /訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4.2.4 顧客潛在的是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。 4.2.5 本 公司 的附加要求能否兌現(xiàn)。 4.2.6 本 公司 的是否有履行合同 /訂單要求的能力。 4.3 評審方式。 4.3.1 經(jīng)營部代表與客戶洽談、擬訂合同草案。 4.3.2 經(jīng)營部根 據(jù)合同 /訂單的內(nèi)容及本 公司 附加必要的要求。 4.3.3 評審也 可 以專題會議的形式進(jìn)行，由經(jīng)營部牽頭， 總經(jīng)理 主持， 生產(chǎn)綜合部 、 經(jīng)營部、供應(yīng)部 等部門和管理者代表參加。 4.3.4 評審時(shí)應(yīng)注意： a) 要估計(jì)材料采購、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的周期。 b) 要衡量本 公司 的設(shè)計(jì)、工藝和檢測能力。 c) 要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。 d) 對成本和利潤進(jìn)行核算。 4.3.5 評審后，參加評審的部門應(yīng)在“合同 /訂單評審表”中相應(yīng)欄目中簽名，最后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 4.4 合同 /訂單的執(zhí)行。 4.4.1 評審后，經(jīng)營部根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶 正式簽訂合同。 4.4.2 各部門按合同 /訂單及“合同 /訂單評審表”的要求分頭實(shí)施。 4.4.3 經(jīng)營部應(yīng)了解合同 /訂單履行情況，若發(fā)生實(shí)際與約定情況不一致時(shí)，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。 4.5 合同 /訂單的修訂。 4.5.1 修訂合同 /訂單時(shí)，對修訂部分按原評審程序進(jìn)行復(fù)審。應(yīng)在新“合同 /訂單評審表”上對修訂內(nèi)容做適當(dāng)說明，并注明原評審表的編號。 4.5.2 本 公司 提出合同 /訂單的修訂，必須取得顧客的書面認(rèn)可。 4.5.3 合同 /訂單修訂文件由經(jīng)營部及時(shí)發(fā)還原合同 /訂單接受部門。 4.5.4 因某種原因取消合同 /訂單時(shí)，經(jīng) 營部應(yīng)發(fā)“合同 /訂單取消通知單”，通知合同 /訂單接受部門。 4.6 合同 /訂單的保存： 所有已簽訂合同 /訂單及其后的修訂，以及“合同 /訂單評審表”均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)存檔，并注意一一對應(yīng)。傳真件存檔時(shí)應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件失效。 5 表格 QR7.2.2-01 合同 /訂單評審表 QR7.2.2-02 合同 /訂單取消通知單 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號： QP07-A 版號： A0 1 目的 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)能滿足全同及顧客 要求。 2 適用范圍 本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的活動(dòng)。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項(xiàng)，負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報(bào)告。 3.2 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)和開發(fā)全過程的組織，協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝方案評審，工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的工藝問題。負(fù)責(zé)小批試階段的生產(chǎn)組織落實(shí)及計(jì)劃進(jìn)程的控制。 3.4 生產(chǎn)綜合部 協(xié)助設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn) 、 測量和試驗(yàn)工作。 3.5 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)試制過程中配套采購。 3.6 經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評審。 4 工作程序 4.1 開發(fā)決策 經(jīng)營部根據(jù)市場、用戶的需求，寫出“產(chǎn)品開發(fā)建議書”，經(jīng) 生產(chǎn)綜合部 等有關(guān)部門評審， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，正式列入新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并下達(dá)開發(fā)指令。 4.2 設(shè)計(jì)輸入 生產(chǎn)綜合部 編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”和“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，設(shè)計(jì)任務(wù)書主要內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的功能和性能要求； b) 相關(guān)的法律和法規(guī)要求； c) 過去類似的設(shè)計(jì)的有關(guān)信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它基本條件。 對設(shè)計(jì)任務(wù)書 (產(chǎn)品要求說明書 )進(jìn)行評審，編制設(shè)計(jì)輸入評審報(bào)告。 4.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在適宜的階段，依據(jù)“設(shè) 計(jì)開發(fā)計(jì)劃”的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審： a) 評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施； 評審參加者包括與設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評審及必要措施應(yīng)予以記錄。 4.4 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排，對設(shè)計(jì)輸出的文件、圖紙、樣本等進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證及任何必要措施的記錄本應(yīng)予以保持。 4.5 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)根據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品交付和實(shí)施之前完成對設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，并作好確認(rèn)結(jié)果及任何 必要措施的記錄。 4.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。 4.7 設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖： 設(shè)計(jì)評審 產(chǎn)品要求 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)過程 設(shè)計(jì)輸出 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)確認(rèn) 4.6.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)保持記錄。 4.6.2 在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 4.6.3 生產(chǎn)過程中，確有必要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，相關(guān)部門應(yīng)提出“設(shè)計(jì)變更申請”，經(jīng) 生產(chǎn)綜合部 評審圖紙，修改經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)“修改圖紙通知單”等，生 產(chǎn)車間按修改后的圖紙生產(chǎn)。 4.7 設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖： 5 表格 QR7.3-01 產(chǎn)品開發(fā)建議書 QR7.3-02 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 QR7.3-03 設(shè)計(jì)任務(wù)書 QR7.3-04 設(shè)計(jì)評審記錄 QR7.3-05 產(chǎn)品試制通知單 QR7.3-06 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄 QR7.3-07 產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告 QR7.3-08 修改圖紙通知單 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 采購控制程序 文件編號： QP08-A 版號： A0 1 目的 對生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，確保所采購 的物資符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需物資的采購。 3 術(shù)語 3.1 物資：指采購的生產(chǎn)所需的設(shè)備原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、器材、包裝材料等。 3.1.1 重要 (A 類 )物資：直接影響成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的物品。 3.1.2 一般 (B 類 )物資，不直接影響成品的使用性能或以即稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物品。 3.2 供方：指為 公司 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 4 職責(zé) 4.1 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評價(jià)表和合格供方名錄。 4.2 經(jīng)營 部負(fù)責(zé) 組織 生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對供方進(jìn)行評價(jià)，編制采購物 資分類明細(xì)表、合格供方名錄、月采購計(jì)劃。 4.3 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)確定采購物品的技術(shù)要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編寫采購物資分類表。 4.4 采購員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物品。 4.5 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)證。 5 工作流程 5.1 采購物品的分類： 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)根據(jù)對最終產(chǎn)品性能影響的程序，將采購物品分成重要、一般、輔助物品三在 (即 A 類、 B 類、 C 類 )，并確定采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5.2 供方調(diào)查 在與供方進(jìn)行第一次合作之前， 供應(yīng)部應(yīng) 組織對供方的質(zhì)保體系 、 生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽(yù)等進(jìn)行 調(diào)查 ，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和比較， 初選候 選 供方的名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給供方評價(jià)小組 (由 供應(yīng) 、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成 )進(jìn)行評價(jià)。 5.3 供方的評價(jià)方法： 5.3.2 實(shí)地考察：由生產(chǎn)部組織對供方進(jìn)行考察，并填寫供方評價(jià)表或?qū)懗鰧?shí)地考察報(bào)告。 5.3.3 歷史評價(jià)：對供方以往供貨及服務(wù)情況 (如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)等 )進(jìn)行評價(jià)，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)評價(jià)。 5.4 供方的評價(jià)準(zhǔn)則。 5.4.1 重要 (A 類 )物品的供方必須同時(shí)使用三種評價(jià)方法，一般 (B 類 )物品使用樣品測試和歷史評價(jià)，輔助 (C 類 )物品可只 選擇歷史評價(jià)。 5.4.2 在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方，可只選擇實(shí)地考察或評價(jià)。 5.5 供方的選擇和重新評價(jià)準(zhǔn)則。 5.5.1 評價(jià)小組按規(guī)定對供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。 5.5.2 重要物資的供方需定期評價(jià)，每年初由供方評價(jià)小組對共進(jìn)行一次業(yè)績評價(jià)，填寫供方評價(jià)表：對于達(dá)不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從合格供方名錄內(nèi)剔除。 5.5.3 供應(yīng) 部對合格供方名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時(shí)進(jìn)行評價(jià)，取消其供貨資格。 5.6 采購計(jì)劃。 5.6.1 采購計(jì)劃的內(nèi) 容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號、價(jià)格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。 5.6.2 供應(yīng) 部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制下月采購計(jì)劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保采購要求是充分 (全面 )的和適宜的。 5.7 物資采購。 5.7.1 物品采購由采購員按采購計(jì)劃進(jìn)行，采購物品的供方名稱必須在合格供方名錄內(nèi)。 5.7.2 沒有采購計(jì)劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的物品，需填寫臨時(shí)請購單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字 5.7.3 重要物資采購應(yīng)簽訂物品采購合同或協(xié)議 ,合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨 方式、價(jià)格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，適宜時(shí)可以對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)或資格鑒定、質(zhì)量管理體系等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現(xiàn)。 5.7.4 一般物品、輔助物品（包括零星、臨時(shí)采購）由采購員按采購計(jì)劃要求直接采購。 5.8 采購物品的驗(yàn)證 5.8.1 當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購文件應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 5.8.2 合同規(guī)定時(shí)，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗(yàn)證事宜，本 公司不能把顧客的驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的 證據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除本 公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 5.8.3 驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝、驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，實(shí)行本 公司 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序。 6 表格 QR7.4-01 供方評價(jià)表 QR7.4-02 合格供方名錄 QR7.4-03 供方業(yè)績記錄 QR7.4-04 月采購計(jì)劃 QR7.4-05 物資入庫清單 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號： QP9-A 版號： A0 1 目的 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過程的因素進(jìn)行控制，確 保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的型求。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)各過程的控制。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整，并對計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。 3.2 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對特殊過程的確認(rèn)。 3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對特殊過程對數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 3.4 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量 監(jiān) 控，負(fù)責(zé)對重點(diǎn)過程進(jìn)行巡檢。 3.5 行政部 負(fù)責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 4 工作程序 4.1 計(jì)劃的控制 4.1.1 每月 25 日，由生產(chǎn)部根據(jù) 經(jīng)營部 所提供的合同 /訂單，制訂出下月的“月生產(chǎn)計(jì)劃”，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，下發(fā)至有關(guān)部門。 4.1.2 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并填寫“生產(chǎn)日報(bào)表”（車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表），統(tǒng)計(jì)員在每月未統(tǒng)計(jì)完成情況。 4.1.3 如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計(jì)劃不能按期完成時(shí)，車間應(yīng)及時(shí)填寫“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整申請單”交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部視情況對生產(chǎn)計(jì)劃作必要調(diào)整并填寫生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單，經(jīng)生產(chǎn)部 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)放生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。 4.1.4 如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響 交貨期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與經(jīng)營部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由經(jīng)營部按產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評審控制程序的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。 4.1.5 對于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插牌加急的“生產(chǎn)通知單”（在“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。 4.2 工藝控制要求 4.2.1 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書 /工序卡等）。對確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請，按設(shè)計(jì)和開 發(fā)控制程序進(jìn)行。 4.2.2 生產(chǎn)部按生產(chǎn)設(shè)備控制程序的規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 4.2.3 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)監(jiān)視和測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定，保證 監(jiān) 測設(shè)備處于 正常 工作狀態(tài)。 4.2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。 4.2.5 行政部 負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。 4.2.6 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)過程監(jiān)視和測量程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序 檢驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫。 4.2.7 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 3 中發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序中相應(yīng)規(guī)定處理。 4.2.8 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識。見人力資源管理程序。 4.2.9 車間主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 4.3 關(guān)鍵工序 4.3.1 關(guān)鍵工序設(shè)置原則 a) 生產(chǎn)綜合部 確定關(guān)鍵工序 b) 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。 c) 對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。 4.4.1 特殊工序的設(shè)置原則 a) 工序結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。 b) 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。 c) 工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實(shí)。 4.4.2 特殊工序的控制與確認(rèn) a) 生產(chǎn)綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。 c) 特殊工序的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格發(fā)給上崗證方可以崗操作。 d) 特殊工序設(shè)備的維護(hù) 人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。 e) 特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 f) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到評審和批準(zhǔn)。評審由 生產(chǎn) 、 技術(shù) 、 質(zhì)檢人員 共同進(jìn)行，評審的內(nèi)容包括： 是否定期定期對特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。 從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）是否持證上崗。 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡）。 現(xiàn)場觀察、并進(jìn)行小型試驗(yàn)，評估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。 評審合格后， 生產(chǎn)綜合部 主管工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入動(dòng)作。評審與批準(zhǔn)的結(jié)論記錄在“特殊過程確認(rèn) 報(bào)告”中。 4.4.3 特殊工序的再確認(rèn) 發(fā)生下列情況，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)： a) 工序發(fā)生大的問題時(shí)。 b) 影響工序的因素發(fā)生了變化時(shí)（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修）。 c) 生產(chǎn)綜合部 有要求時(shí)。 4.5 過程的監(jiān)視和測量 4.5.1 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。 4.5.2 投立質(zhì)量控制點(diǎn) 在過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)， 生產(chǎn)綜合部 為質(zhì)量控制點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān) 視過程質(zhì)量。 4.5.3 在過程監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按糾正和預(yù)防措施控制程序”的要求處理。 5 表格 QR7.5-01 月份生產(chǎn)計(jì)劃單 QR7.5-02 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表 QR7.5-03 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總表 QR7.5-04 特殊過程確認(rèn)報(bào)告 QR7.5-05 生產(chǎn)通知單 QR7.5-06 隨盤登記單 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編號 ： QP10-A 版號： A0 1 目的 對產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。對有可追溯性要求的產(chǎn)品衽控制和追溯。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性活動(dòng)。 3 職責(zé) 3.1 倉庫負(fù)責(zé)對購進(jìn)物品及顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識。負(fù)責(zé)倉庫中產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)。 3.2 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標(biāo)識有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。 3.3 生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 4 工作程序 4.1 進(jìn)貨標(biāo)識控制 4.1.1 物料進(jìn) 公司 ，倉管沒應(yīng)給物料貼上“ 進(jìn)料標(biāo)識卡”，內(nèi)容包括：名稱、編號、型號 /規(guī)格。待驗(yàn)物料應(yīng)有“待驗(yàn)”標(biāo)識。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識。 4.1.2 生產(chǎn)綜合部 按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序?qū)ξ霾牧?、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對物品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 4.1.3 入庫的物料，倉庫應(yīng)記入臺帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應(yīng)對不同進(jìn) 公司 日期的購入貨品作好區(qū)分。應(yīng)保持卡、帳、物一致。 4.1.4 發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對物資與領(lǐng)用要求的一致性。 4.3 入庫（半）成品的標(biāo)識 4.3.1 入庫（半）成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識卡的內(nèi)容包 括：產(chǎn)品型號、數(shù)量 /重量、生產(chǎn)日期等。 4.3.2 如顧客有特殊標(biāo)使用要求，生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說明，車間應(yīng)按通知單的要求作好標(biāo)識。 4.1.3 在制品、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報(bào)廢”等標(biāo)識。 4.4 產(chǎn)品標(biāo)識的管理 4.4.1 生產(chǎn)綜合部 監(jiān)督做好各類標(biāo)識，以防止各類不同類型、狀態(tài)的物品的混淆。 4.4.2 各崗位負(fù)責(zé)對所屬各類標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時(shí)換補(bǔ)。 4.5 產(chǎn)品的可溯性 4.5.1 外購材料、外購件的追溯范圍是從進(jìn) 公司 入庫至被使用為止。通過標(biāo)識卡，進(jìn)出倉 庫記錄對其進(jìn)行追溯。 4.5.2 成品可以通過“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號（日期），通過查看檢驗(yàn)記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部門、操作者。 4.5.3 客戶有特殊追溯要求時(shí)， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)按客戶的要求，制訂產(chǎn)品追溯清單，明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的起點(diǎn)和終點(diǎn)，追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識及記錄方式。一旦發(fā)生問題， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)組織有關(guān)部門，依產(chǎn)品追溯清單進(jìn)行追溯。 5 表格 QR7.5.3-01 進(jìn)料標(biāo)識卡 QR7.5.3-02 產(chǎn)品合格證 QR7.5.3-03 產(chǎn)品追溯清單 柳州市 JQ標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號： QP11-A 版號： A0 1 目的 對生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。 2 適用范圍 適用于本 公司 對原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)半成品和成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識、交付運(yùn)輸和保護(hù)。 3.2 車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)。 3.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。 4 工作程序 4.1 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門實(shí)施。 4.2 搬運(yùn) 4.2.1 倉庫、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具使用合格的搬運(yùn)人員，保證搬運(yùn)安全、可靠，以避免物資的損壞。 4.2.2 工序作業(yè)人員在每一工序完成后，依據(jù)情況將半成品入在規(guī)定的位置或容器里。 4.2.3 易燃、易爆等危險(xiǎn)、特殊物品的搬運(yùn)按有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。 4.2.4 搬運(yùn)中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品或其包裝箱上的標(biāo)識，以防止標(biāo)識的損壞或丟失。 4.3 包裝 4.3.1 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按國家或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 顧客包裝規(guī)范進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)、編制相關(guān)文件。 4.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求采購相關(guān)包裝材料。 4.3.3 車間按包裝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，包裝后按規(guī)定貼上正確標(biāo)識。 4.3.4 包裝中要保護(hù)產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。 4.4 貯存 4.4.1 產(chǎn)品出、入庫應(yīng)按規(guī)定輸出入庫手續(xù)，倉管員應(yīng)按月編制產(chǎn)品出、入、存月末匯總報(bào)表。 4.4.2 產(chǎn)品貯存環(huán)境要符合國家的安全、健康、環(huán)保法規(guī)要求，并注意防火、防潮、確保產(chǎn)品的安全和人身安全。 4.4.3 倉管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別將進(jìn)倉后的產(chǎn)品放置在相應(yīng)的貨架上或指定 區(qū)域。 4.4.4 貨架上應(yīng)巾有標(biāo)簽，記錄架上所載的產(chǎn)品名稱、數(shù)量等，并由倉管員及時(shí) a) 倉管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物資數(shù)量、檢查其外觀及儲存狀況。質(zhì)檢員應(yīng)協(xié)助倉管員進(jìn)行清點(diǎn)事宜，檢查物資是否損壞。 b) 盤點(diǎn)進(jìn)發(fā)現(xiàn)在不合格品（如不和規(guī)格 /損壞品）需與合格品分開，由質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，執(zhí)行不合格品控制程序。 5.表格：見本 公司 相關(guān)采購表格 柳州市 JQ 標(biāo)牌有限公司 監(jiān)視和測量裝置控制程序 文件編號： QP12-A 版號： A0 1 目的 確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 2 適用范圍 適用于本 公司 所屬的監(jiān)測裝置。 3 職責(zé) 3.1 計(jì) 量員負(fù)責(zé)對計(jì)量裝置的校準(zhǔn)、檢修、管理（包括登記、編號、發(fā)放、封存、報(bào)廢等）。 3.2 計(jì)量 人員 規(guī)定測量裝置的校準(zhǔn)或檢定周期和校準(zhǔn)規(guī)程。 3.3 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定所需監(jiān)視和測量的項(xiàng)目和裝置。 3.4 各使用部門對監(jiān)測設(shè)備精心維護(hù)。 4 工作程序 4.1 配置與申購 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，由 生產(chǎn)綜合部 確定監(jiān)測設(shè)備的配置，由計(jì)量 員 提出采購計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)交 供應(yīng) 部，按采購控制程序采購。 4.2 新監(jiān)測設(shè)備使用前的校準(zhǔn) 4.2.1 新購監(jiān)測設(shè)備需進(jìn)行內(nèi)校并 填寫“監(jiān)測設(shè)備內(nèi)校記錄表”，或送政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 4.2.2 對校準(zhǔn)合格的，由計(jì)量員對設(shè)備編號，做好校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽，并填寫“監(jiān)測設(shè)備履歷卡”和“監(jiān)測設(shè)備臺帳”。 4.3 監(jiān)測設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放 監(jiān)測設(shè)備在領(lǐng)用前，計(jì) 量員 要對其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。 4.4 周期校準(zhǔn)的控制 4.4.1 由計(jì)量 員 按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)校或委外校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識，填寫“器具校準(zhǔn)周期表”。 4.4.2 內(nèi)校時(shí)，由計(jì)量 員 編寫有關(guān)“校準(zhǔn)規(guī)程”，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。 4.4.3 校 準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，調(diào)修后需再次校準(zhǔn)，如不能修復(fù)的，則予以報(bào)廢處理。 4.4.4 監(jiān)澌則設(shè)備的使用必須在法定的有效期內(nèi)。 4.4.5 計(jì)量員應(yīng)對所有監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄統(tǒng)一管理。 4.5 監(jiān)測設(shè)備的使用 4.5.1 使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致。 4.5.2 按使用說明書或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整，以防校準(zhǔn)失效。 4.5.3 在監(jiān)測設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 4.5.4 監(jiān) 測設(shè)備不得隨意拆卸。固 定安裝的 監(jiān)測 設(shè)備，未經(jīng) 計(jì)量員 同意，不得擅自移動(dòng)。 4.5.5 使用人應(yīng)妥善保管好領(lǐng)用的監(jiān)測設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)， 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向計(jì)量員反映。 4.6 監(jiān)測設(shè)備的修理 4.6.1 經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備， 計(jì)量員 統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理。 4.6.2 現(xiàn)場使用中發(fā)生故障的監(jiān)測設(shè)備，由使用部門送 生產(chǎn)綜合部 統(tǒng)一修理，不得擅自拆修。 4.6.3 計(jì)量員應(yīng)將修理情況記錄在“監(jiān)測設(shè)備履歷卡”中。 4.7